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Annexe XIII: Secrétariat du Fonds multilatéral provisoire : Budget approuvé et montants estimatifs révisés des dépenses de 1992

Type du document
Décision
Numéro de référence
-
Date
Nov 25, 1992
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Fourth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

Code

Description

m/t

Budget approuvé

Montants estimatifs révisés

1100

1200

1300

1321

1600

1999

30

3300

1101

1102

1103

1104

1105

1106

1107

1108

1109

1199

1201

1202

1299

1301

1302

1303

1304

1305

1306

1307

1308

1309

1325

1326

1327

1328

1399

1601

1699

3305

3306

3307

3308

3309

3399

3999

Personnel

Chef du Secrétariat du Fonds

Chef adjoint

Chef adjoint

Administrateur de programme

Administrateur de programme

Administrateur de programme

Administrateur de programme

Fonctionnaire de l'information

Fonctionnaire d'administration

TOTAL

Consultants

Consultations et études connexes

Evaluations

TOTAL

Appui administratif

Assistant administratif

Documentaliste

Secrétaire du Chef du Secrétariat

Secrétaire

Secrétaire

Secrétaire

Secrétaire

Secrétaire

Commis/messager/réceptionniste

Dépenses au titre des services de conférence (DSC)

vième réunion du Comité exécutif

viième réunion du Comité exécutif

viiième réunion du Comité exécutif

Deux réunions des sous-comités

TOTAL

Voyage en mission

Frais de voyage et de subsistance

(personnel de secrétariat)

TOTAL

Total élément personnel

Réunions

Réunions et conférences

Frais de voyage et de subsistance du Président et du Vice-Président

vième réunion

viième réunion

viiième réunion

Deux réunions des sous-comités

TOTAL

Total éléments réunions

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

111 000

80 000

80 000

59 000

59 000

59 000

59 000

59 000

59 000

70 000

636 000

-

200 000

200 000

39 000

39 000

35 000

35 000

31 000

35 000

31 000

31 000

25 000

75 000

75 000

75 000

20 000

547 000

100 000

100 000

1 483 000

37 500

110 250

110 250

110 250

31 500

399 750

399 750

111 000

91 000

84 000

67 000

67 000

67 000

67 000

67 000

67 000

60 000

681 000

-

200 000

200 000

40 000

36 000

36 000

32 000

32 000

32 000

32 000

32 000

24 000

90 000

90 000

90 000

20 000

586 000

100 000

100 000

1 567 000

37 500

87 000

87 000

87 000

31 500

330 000

330 000

4100

4200

4300

50

5100

5200

5300

5400

4101

4102

4199

4201

4202

4203

4204

4205

4299

4301

4399

4399

5101

5102

5103

5104

5105

5199

5201

5299

5301

5302

5303

5399

5401

5499

5999

Matériel fongible (articles de moins de 500 dollars)

Fourniture de bureau

Logiciels et accessoires d'ordinateurs

TOTAL

Matériel non fongible

Mobilier

Machines à écrire

Ordinateurs personnels - 3

Ordinateurs portatifs - 3

Divers

TOTAL

Locaux

Loyer des locaux

TOTAL

Total élément pour 1992

Divers

Utilisation et entretien du matériel

Entretien du matériel

Entretien des bureaux

Location de matériel informatique

Location de photocopieuse(s)

Location de matériel de communications

TOTAL

Coûts d'établissement des rapports

Coûts d'établissement des rapports

TOTAL

Divers

Communications

Fret (expédition des documents)

Autres frais

TOTAL

Frais de représentation

Réceptions officielles

TOTAL

Total élément divers

TOTAL GENERAL

15 000

15 000

30 000

-

-

22 500

15 000

10 000

47 500

-

-

-

5 000

5 000

18 000

15 000

18 000

61 000

50 000

50 000

50 000

20 000

5 000

75 000

15 000

15 000

201 000

2 161 250

15 000

15 000

30 000

-

-

22 500

18 000

7 000

47 500

-

-

-

5 000

5 000

18 000

15 000

18 000

61 000

50 000

50 000

50 000

20 000

5 000

75 000

10 000

10 000

196 000

2 170 500

PROJET DE BUDGET DU SECRETARIAT DU FONDS POUR 1994

Code

Description

m/t

Dollars E.-U.

10

PERSONNEL DU PROJET

1100

1101

1102

1103

1104

1105

1106

1107

1108

1109

PERSONNEL DU PROJET (Titre et grade)

Chef du Secrétariat du Fonds D.2

Chef adjoint P.5

Chef adjoint P.5

Administrateur de programme P.3

Administrateur de programme P.3

Administrateur de programme P.3

Administrateur de programme P.3

Fonctionnaire de l'information P.3

Fonctionnaire chargé du Fonds et de P.4

l'administration

12

12

12

12

12

12

12

12

12

111 000

87 000

87 000

64 000

64 000

64 000

64 000

64 000

72 000

1199

Total

677 000

1200

1201

CONSULTANTS

Evaluation des programmes, projets, etc.

200 000

1299

Total

200 000

1300

1301

1302

1303

1304

1305

1306

1307

1308

1309

1329

1330

1331

1332

APPUI ADMINISTRATIF (Titre et grade)

Assistant administratif G.9

Documentaliste G.8

Secrétaire du Chef du Secrétariat G.8

Secrétaire G.6

Secrétaire G.6

Secrétaire G.6

Secrétaire G.6

Secrétaire G.6

Commis à l'enregistrement G.4

Dépenses au titre des services conférence (DSC)

pour la douzième réunion du Comité exécutif

DSC : Treizième réunion du Comité exécutif

DSC : Quatorzième réunion du Comité exécutif

DSC : Deux réunions des sous-comités

12

12

12

12

12

12

12

12

12

43 000

33 000

39 000

33 000

33 000

33 000

33 000

33 000

25 000

90 000

90 000

90 000

30 000

1399

Total

605 000

1600

1601

VOYAGE EN MISSION

Frais de voyage et de subsistance (personnel du secrétariat)

120 000

19

TOTAL ELEMENT PERSONNEL

1 602 000

20

CONTRATS

2100

2101

SOUS-TRAITANCE

Impression externe des documents d'information

30 000

29

TOTAL ELEMENT CONTRATS

30 000

30

REUNIONS

3300

3305

3314

3315

3316

3317

3399

FRAIS DE VOYAGE ET DE SUBSISTANCE DU PERSONNEL EN REUNION

Frais de voyage et de subsistance du Président et du Vice-Président

Douzième réunion (7x3x4 000 dollars)

Treizième réunion (7x3x4 000 dollars)

Quatorzième réunion (7x3x4 000 dollars)

Deux réunions des sous-comités (2x3x3 000 dollars)

Total

30 000

84 000

84 000

84 000

18 000

300 000

39

TOTAL ELEMENT REUNIONS

300 000

40

MATERIEL ET LOCAUX

4100

4101

4102

MATERIEL FONGIBLE (articles de moins de 500 dollars)

Fournitures de bureau

Logiciels et accessoires d'ordinateurs

12 000

6 000

4199

Total

18 000

4200

4201

4202

4203

4204

4299

MATERIEL NON FONGIBLE

Mobilier

Ordinateurs personnels

Ordinateurs portatifs (1)

Divers

Total

0

0

0

3 000

3 000

4301

Loyer des locaux

540 000

49

TOTAL ELEMENT MATERIEL ET LOCAUX

561 000

50

DIVERS

5100

5101

5102

5103

5104

5105

UTILISATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL

Entretien du matériel

Entretien des bureaux

Location de matériel informatique

Location de photocopieuse(s)

Location de matériel de télécommunications

7 000

5 000

10 000

18 000

21 000

5199

Total

61 000

5200

5201

5202

COÛTS D'ETABLISSEMENT DE RAPPORTS (y compris les coûts de traduction)

Réunions du Comité exécutif

Autres réunions (y compris les réunions des Parties)

40 000

20 000

5299

Total

60 000

5300

5301

5302

5303

DIVERS

Communications

Fret (expédition de documents)

Autres frais divers

30 000

20 000

10 000

5399

Total

60 000

5400

5401

Frais de représentation

Réceptions officielles

10 000

59

TOTAL ELEMENT DIVERS

191 000

99

TOTAL GENERAL

Coûts des services auxiliaires du programme

Contribution de contrepartie (Canada)

COÛT TOTAL POUR LE FONDS

2 684 000

127 600

650 000

2 161 600