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Anexo XIII: Presupuesto para la Secretaría Provisional: presupuesto aprobado y gastos estimados revisados para 1992

Tipo de documento
Decision
Número de referencia
-
Fecha
Nov 25, 1992
Fuente
UNEP, InforMEA
Estado
Activo
Materia
Desechos y sustancias peligrosas, Aire y atmósfera
Tratado
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono (Sep 16, 1987)
Reunión
Fourth Meeting of the Parties
Página web
ozone.unep.org
Resumen
Rubro Descripción M/T Presupuesto aprobado Estimados Revisados
1100 Personal
1101 Director, Secretaría del Fondo 12 111 000 111 000
1102 Subdirector 80 000 91 000
1103 Subdirector 80 000 84 000
1104 Oficial de programas 59 000 67 000
1105 Oficial de programas 59 000 67 000
1106 Oficial de programas 59 000 67 000
1107 Oficial de programas 59 000 67 000
1108 Oficial de información 59 000 67 000
1109 Oficial de administración 70 000 60 000
1199 TOTAL 636 000 681 000
1200 Consultores
1201 Consultoría y otros estudios conexos - -
1202 Estudios de evaluación 200 000 200 000
1299 TOTAL 200 000 200 000
1300 Apoyo administrativo
1301 Ayudante administrativo 12 39 000 40 000
1302 Ayudante de biblioteca 12 39 000 36 000
1303 Secretaria principal (del Director) 12 35 000 36 000
1304 Secretaria principal (del Subdirector) 12 35 000 32 000
1305 Secretaria (del Subdirector) 12 31 000 32 000
1306 Secretaria (para tres P-3) 12 35 000 32 000
1307 Secretaria (para P-3/P-4) 12 31 000 32 000
1308 Secretaria (para P-3/Consultores) 12 31 000 32 000
1309 Empleado/mensajero/recepcionista 12 26 000 24 000
1321 Gastos servicios de conferencia (GSC):
1325 Sexta reunión del Comité Ejecutivo 75 000 90 000
1326 Séptima reunión del Comité Ejecutivo 75 000 90 000
1327 Octava reunión del Comité Ejecutivo 75 000 90 000
1328 Dos reuniones de subcomités 20 000 20 000
1399 TOTAL 547 000 586 000
1600 Viajes en misión oficial
1601 Viajes y dietas (personal de Secretaría) 100 000 100 000
1699 TOTAL 100 000 100 000
1999 Total del rubro Personal 1 483 000 1 567 000
30 RUBRO REUNIONES
3300 Reuniones, conferencias, etc.
3305 Viajes y dietas del Director y Subdirector 37 500 37 500
3306 Sexta reunión 110 250 87 000
3307 Séptima reunión 110 250 87 000
3308 Octava reunión 110 250 87 000
3309 Dos subcomités 31 500 31 500
3399 TOTAL 399 750 330 000
3999 Total del rubro Reuniones 399 750 330 000
4100 Equipo fungible (elementos inferiores a 500 dólares)
4101 Artículos de oficina 15 000 15 000
4102 Programas y otros equipos fungibles para computadoras 15 000 15 000
4199 TOTAL 30 000 30 000
4200 Equipo no fungible
4201 Muebles - -
4202 Máquinas de escribir - -
4203 Computadoras personales - 3 22 500 22 500
4204 Computadoras portátiles - 3 15 000 18 000
4205 Otros 10 000 7 000
4299 TOTAL 47 500 47 500
4300 Locales
4301 Alquiler de oficinas
4399 TOTAL - -
4999 Total del rubro para 1992 - -
50 RUBROS VARIOS
5100 Operaciones y mantenimiento de equipo
5101 Mantenimiento del equipo 5 000 5 000
5102 Mantenimiento de oficinas 5 000 5 000
5103 Alquiler del equipo de computación 18 000 18 000
5104 Alquiler de fotocopiadora(s) 15 000 15 000
5105 Alquiler del equipo de telecomunicaciones 18 000 18 000
5199 TOTAL 61 000 61 000
5200 Gastos de presentación de informes
5201 Informes (costos de producción de documentos) 50 000 50 000
5299 TOTAL 50 000 50 000
5300 Diversos
5301 Comunicaciones 50 000 50 000
5302 Gastos de flete (envío de documentos) 20 000 20 000
5303 Gastos varios 5 000 5 000
5399 TOTAL 75 000 75 000
5400 Agasajos
5401 Agasajos oficiales 15 000 10 000
5499 TOTAL 15 000 10 000
5999 Total del rubro VARIOS 201 000 196 000
TOTAL GENERAL 2 161 250 2 170 500

PRESUPUESTO REVISADO DE LA SECRETARIA PARA 1993

Rubro Descripción M/T $ EUA
10 PERSONAL
1100 Personal de proyecto (Título y grado)
1101 Director, Secretaría del Fondo D.2 12 108 000
1102 Subdirector P.5 12 84 000
1103 Subdirector P.5 12 84 000
1104 Oficial de programas P.3 12 62 000
1105 Oficial de programas P.3 12 62 000
1106 Oficial de programas P.3 12 62 000
1107 Oficial de programas P.3 12 62 000
1108 Oficial de información P.3 12 62 000
1109 Oficial de administración P.4 12 70 000
1199 Total 656 000
1200 Consultores
1201 Evaluación de programas, proyectos, etc. 200 000
1299 Total 200 000
1300 Apoyo administrativo (Título y grado)
1301 Ayudante administrativo G.9 12 42 000
1302 Ayudante de documentación G.8 12 32 000
1303 Secretaria del Director G.8 12 38 000
1304 Secretaria G.6 12 32 000
1305 Secretaria G.6 12 32 000
1306 Secretaria G.6 12 32 000
1307 Secretaria G.6 12 32 000
1308 Secretaria G.6 12 32 000
1309 Auxiliar G.4 12 24 000
Gastos de servicios de conferencia (GSC):
1329 Novena reunión del Comité Ejecutivo 90 000
1330 Décima reunión del Comité Ejecutivo 90 000
1331 Undécima reunión del Comité Ejecutivo 90 000
1332 Dos reuniones de subcomités 30 000
1339 Total 596 000
1600 Viajes en misión oficial
1601 Viajes y dietas (personal de Secretaría) 120 000
19 TOTAL DEL RUBRO 1 572 000
20 CONTRATOS
2100 Subcontratos
2101 Impresión externa: Información 30 000
29 TOTAL DEL RUBRO 30 000
30 REUNIONES
3300 Viajes y dietas para participantes en reuniones
3305 Viajes y dietas del Director y Subdirector 30 000
3310 Novena reunión del Comité Ejcutivo (7 x 3 x $ 4.000) 84 000
3311 Décima reunión del Comité Ejecutivo (7 x 3 x $ 4.000) 84.000
3312 Undécima reunión del Comité Ejecutivo (7 x 3 x $ 4.000) 84 000
3313 Dos reuniones de subcomités (2 x 3 x $ 3.000) 18.000
39 TOTAL DEL RUBRO 300 000
40 EQUIPO Y LOCALES
4100 Equipo fungible (elementos inferiores a 500 $)
4101 Artículos de oficina 12 000
4102 Programas y equipo para computadoras 6 000
4199 Total 18 000
4200 Equipo no fungible
4201 Muebles 0
4202 Computadoras personales 0
4203 Computadoras portátiles (1) 5 000
4204 Otros 5 000
4299 Total 10 000
4301 Alquiler de oficinas 540 000
49 TOTAL DEL RUBRO 568 000
50 VARIOS
5100 Operación y mantenimiento de equipo
5101 Mantenimiento de equipo 7 000
5102 Mantenimiento de oficinas 5 000
5103 Mantenimiento de equipo de computación 10 000
5104 Alquiler de fotocopiadora(s) 18 000
5105 Alquiler de equipo de telecomunicaciones 21 000
5199 Total 61 000
5200 Gastos de presentación de informes (incluye gastos de traducción)
5201 Reuniones del Comité Ejecutivo 40 000
5202 Otros gastos (incluye las reuniones de las Partes) 20 000
5299 Total 60 000
5300 Gastos varios
5301 Comunicaciones 30 000
5302 Gastos de envío (documentos) 20 000
5303 Gastos diversos 10 000
5399 Total 60 000
5400 Agasajos
5401 Agasajos oficiales (reuniones) 10 000
59 TOTAL DEL RUBRO 191 000
99 TOTAL GENERAL 2 661 000
Gastos de apoyo al programa 123 760
Contribución de contraparte (Canadá) 650 000
COSTO TOTAL PARA EL FONDO 2 134 760

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DEL FONDO PARA 1994

M/T Dólares EE.UU.

10 COMPONENTE PERSONAL DE PROYECTOS

1100 Personal de proyectos (Cargo y

categoría)

1101 Director D.5 12 111.000

1102 Subdirector P.5 12 87.000

1103 Subdirector P.5 12 87.000

1104 Oficial de programas P.3 12 64.000

1105 Oficial de programas P.3 12 64.000

1106 Oficial de programas P.3 12 64.000

1107 Oficial de programas P.3 12 64.000

1108 Oficial de información P.3 12 64.000

1109 Oficial del Fondo y de

administración P.4 12 72.000

Total 677.000

1200 CONSULTORES

1201 Evaluación de programas,

proyectos, etc. 200.000

1299 Total 200.000

1300 APOYO ADMINISTRATIVO (Cargo y

categoría)

1301 Auxiliar administrativo G.9 12 43.000

1302 Auxiliar de documentación G.8 12 33.000

1303 Secretario del Director G.8 12 39.000

1304 Secretario superior G.6 12 33.000

1305 Secretario superior G.6 12 33.000

1306 Secretario superior G.6 12 33.000

1307 Secretario superior G.6 12 33.000

1308 Secretario superior G.6 12 33.000

1309 Empleado de registro G.4 12 25.000

1329 Gastos de servicios de

conferencias: 12a. reunión del

Comité Ejecutivo 90.000

1330 13a. reunión del Comité Ejecutivo 90.000

1331 14a. reunión del Comité Ejecutivo 90.000

1332 Dos reuniones de subcomités 30.000

1399 Total 605.000

1600 VIAJES EN MISION OFICIAL

1601 Viajes y dietas (personal) 120.000

19 TOTAL DEL COMPONENTE 1.602.000

20 COMPONENTE SERVICIOS POR CONTRATA

2100 SUBCONTRATOS

2110 Impresión externa (material de

información) 30.000

29 TOTAL DEL COMPONENTE 30.000

30 COMPONENTE REUNIONES

3300 VIAJES Y DIETAS DE LOS PARTICIPANTES

EN LAS REUNIONES


3305 Viajes y dietas del Presidente

y el Vicepresidente 30.000

3314 12a. reunión del Comité Ejecutivo

(7x3x4.000$) 84.000

3315 13a. reunión del Comité Ejecutivo

(7x3x4.000$) 84.000

3316 14a. reunión del Comité Ejecutivo

(7x3x4.000$) 84.000

Dólares EE.UU.

3317 Dos reuniones de subcomités

(2x3x3.000$) 18.000

3339 Total 300.000

39 TOTAL DEL COMPONENTE 300.000

40 COMPONENTE EQUIPO Y LOCALES

4100 MATERIAL FUNGIBLE (valor inferior a 500 dólares)

4101 Artículos de oficina 12.000

4102 Programas y suministros para computadoras 6.000

4199 Total 18.000

4200 MATERIAL NO FUNGIBLE

4201 Muebles de oficina 0

4202 Computadoras personales 0

4203 Computadoras portátiles 0

4204 Otros 3.000

4299 Total 3.000

4301 Alquiler de oficinas 540.000

49 TOTAL DEL COMPONENTE 561.000

50 COMPONENTE GASTOS DIVERSOS

5100 MANEJO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO

5101 Mantenimiento de equipo 7.000

5102 Mantenimiento de oficinas 5.000

5103 Mantenimiento de equipo de computación 10.000

5104 Alquiler de fotocopiadora(s) 18.000

5105 Alquiler de equipo de telecomunicaciones 21.000

5199 Total 61.000

5200 GASTOS DE PRESENTACION DE INFORMES (incluye

gastos de traducción)

5201 Reuniones del Comité Ejecutivo 40.000

5202 Otros gastos (incluye las Reuniones de las Partes) 20.000

5299 Total 60.000

5300 GASTOS VARIOS

5301 Comunicaciones 30.000

5302 Fletes (envío de documentos) 20.000

5303 Gastos diversos 10.000

5399 Total 60.000

5400 ATENCIONES OFICIALES

5401 Atenciones oficiales (para reuniones) 10.000

59 TOTAL DEL COMPONENTE 191.000

99 TOTAL GENERAL 2.684.000

Gastos de apoyo al programa 127.600

Contribución de contraparte (Canadá) 650.000

COSTO TOTAL PARA EL FONDO 2.161.600