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Traitements, indemnités et allocations
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1000
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Les coûts pour 2019 et 2020 ont été revus à la hausse pour tenir compte de l’augmentation statutaire de 2 % par rapport aux coûts révisés pour 2018 prévue par l’ONU pour tenir compte de l’inflation. Les coûts pour 2019 et 2020 comprennent aussi les coûts d’un Volontaire des Nations Unies chargé d’appuyer les travaux du Secrétariat, pour un cout estimatif de 70 000 dollars par an.
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Consultants
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1200
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Les coûts des services de consultants pour 2019 et 2020 restent inchangés par rapport au montant prévu à cette rubrique dans le budget révisé pour 2018.
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Coût des réunions
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1321
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Réunions du Groupe de travail à composition non limitée
Le montant prévu pour 2019 correspond au coût estimatif de la réunion qui se tiendra à Bangkok. Pour 2020, les coûts resteront inchangés par rapport à ceux de 2019. La réunion prévue en 2020 devrait se tenir à Montréal (Canada). Toutefois, les coûts n’ayant pas encore été déterminés, ils ont été provisoirement maintenus au même niveau qu’en 2019.
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1322
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Réunions préparatoires et réunions des Parties
Le coût intégral de la trente et unième réunion des Parties inscrit dans le projet de budget pour 2019 sera complété par une contribution volontaire additionnelle du pays hôte, versée par le Gouvernement italien, d’un montant de 200 000 euros. Pour la réunion conjointe de la Conférence des Parties et de la Réunion des Parties qui se tiendra en 2020, le montant prévu repose sur l’hypothèse selon laquelle la réunion sera accueillie par un gouvernement. En outre, la contribution de 252 000 dollars au titre du Fonds d’affectation spéciale pour la Convention de Vienne sera déduite du coût de la réunion. Ce montant pourra être alloué à d’autres activités en 2020.
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1324
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Une réunion du Bureau est prévue en 2019 et une en 2020. Des services de traduction et d’interprétation seront assurés dans les langues appropriées, selon la composition du Bureau. Les crédits budgétaires à cette rubrique ont été maintenus au même niveau que dans le budget révisé pour 2018, compte tenu des incertitudes quant aux besoins de services d’interprétation. De plus, une contribution de 20 000 dollars au titre du Fonds d’affectation spéciale pour la Convention de Vienne sera déduite du coût de la réunion en 2020. Ce montant pourra être alloué à d’autres activités en 2020.
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1325
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Les montants des crédits budgétaires proposés pour les réunions du Comité d’application en 2019 et en 2020 comprennent le coût de deux réunions, dont l’une se tiendra en marge de la réunion du Groupe de travail à composition non limitée et l’autre en marge de la réunion des Parties. Les crédits budgétaires à cette rubrique ont été maintenus au même niveau que dans le budget révisé pour 2018, compte tenu des incertitudes quant aux besoins de services d’interprétation.
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1326
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Les dépenses de représentation couvrent le coût des réceptions organisées à l’occasion des réunions du Groupe de travail à composition non limitée et des réunions des Parties. Les coûts pour 2019 et 2020 restent inchangés par rapport aux montants révisés pour 2018.
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Frais de voyage des représentants des Parties visées à l’article 5
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3300
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La participation de représentants de Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 à diverses réunions organisées dans le cadre du Protocole de Montréal est calculée à raison de 5 000 dollars par représentant et par réunion, ce montant étant un coût moyen utilisé à des fins budgétaires. Le coût standard de 5 000 dollars a été calculé sur la base du billet le plus approprié et le plus avantageux en classe économique, auquel s’ajoute l’indemnité journalière de subsistance versée par l’ONU.
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3301
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Les frais de voyage des experts des Parties visées à l’article 5 participant aux réunions des groupes d’évaluation pour 2019 and 2020 restent inchangés par rapport aux montants révisés pour 2018.
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3302
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Les frais de voyage des représentants des Parties visées à l’article 5 participant aux réunions des Parties pour 2019 and 2020 restent inchangés par rapport aux montants révisés pour 2018.
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3303
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Les frais de voyage des représentants des Parties visées à l’article 5 participant aux réunions du Groupe de travail à composition non limitée pour 2019 and 2020 restent inchangés par rapport aux montants révisés pour 2018.
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3304
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Ce montant comprend les frais de voyage des membres du Bureau représentant les Parties visées à l’article 5 à la réunion du Bureau et à la réunion des Parties.
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3305
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Ce montant comprend les frais de voyage des membres du Comité d’application représentant les Parties visées à l’article 5 à la réunion du Comité d’application, à la réunion du Groupe de travail à composition non limitée qui se tient en milieu d’année, et à la réunion du Comité d’application et à la réunion des parties qui se tiendront en fin d’année.
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Voyages du personnel en mission
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1600
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Les crédits à cette rubrique budgétaire comprennent les frais de voyage des fonctionnaires du Secrétariat desservant les réunions du Protocole de Montréal ainsi que d’autres réunions pertinentes telles que les réunions des Directeurs de recherches sur l’ozone qui se tiennent dans le cadre des réseaux régionaux du Programme ActionOzone pour leur fournir un appui technique, et aux réunions essentielles pour les travaux en cours du Secrétariat visant à appliquer les décisions adoptées et à répondre aux demandes des Parties.
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1601
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Les frais de voyage du personnel en mission pour 2019 et 2020 ont diminué de 15 000 dollars par rapport au montant révisé pour 2018.
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1602
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Les frais de voyage du personnel des services de conférence pour 2019 et 2020 restent inchangés par rapport aux montants révisés pour 2018.
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Autres dépenses de fonctionnement
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4100-5400
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Cette section comprend le matériel consomptible et le matériel non consomptible, la location des locaux de bureau, le fonctionnement et l’entretien de l’équipement, le coût de l’établissement des rapports, la sensibilisation du public et la communication.
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4100
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Le coût du matériel consomptible comprend l’achat des licences logicielles, la papeterie, les fournitures de bureau et les consommables. Les coûts pour 2019 restent inchangés par rapport aux montants révisés pour 2018. Le montant total a été réduit de 10 000 dollars pour 2020.
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4200
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Le coût du matériel non consomptible comprend les ordinateurs, les périphériques et le mobilier. Les coûts pour 2019 restent inchangés par rapport aux montants révisés pour 2018. Pour 2020, le montant a été réduit de 10 859 dollars.
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4300
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Le coût de la location des locaux de bureaux du Secrétariat à Nairobi a été corrigé en 2018 après une réallocation et une réévaluation des espaces de bureau en 2018. Les coûts pour 2019 et 2020 restent inchangés par rapport aux montants révisés pour 2018.
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5100
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Pour le fonctionnement et l’entretien du matériel, les coûts comprennent les contrats de louage de services pour les photocopieuses et le coût de l’appui aux technologies de l’information fourni par l’Office des Nations Unies à Nairobi. Les coûts pour 2019 et 2020 restent inchangés par rapport aux montants révisés pour 2018.
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5200
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Les frais d’établissement des rapports comprennent ceux engagés pour les comptes rendus de l’Institut international du développement durable sur le Protocole de Montréal et l’édition ainsi que la traduction des documents autres que ceux des réunions
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5300
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En 2019 et en 2020 les coûts divers comprendront : 1) les télécommunications (10 000 dollars) ; 2) le fret (10 000 dollars) ; et 3) la formation (10 000 dollars). Le coût des célébrations de la Journée internationale pour la protection de la couche d’ozone (10 000 dollars), qui était inscrit jusqu’ici à cette rubrique, a été transféré à la nouvelle rubrique 5401« Sensibilisation du public et communications ». Les coûts pour 2019 restent inchangés par rapport aux montants révisés pour 2018. Pour 2020, le montant a été réduit de 10 000 dollars.
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5401
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Une nouvelle rubrique budgétaire (5401) est établie à compter de 2019. Les coûts à cette rubrique pour 2019 comprennent les activités suivantes : célébrations de la Journée internationale pour la couche d’ozone (10 000 dollars) ; supports visuels (20 000 dollars) ; amélioration et mise à jour du système d’inscription ; corrections d’erreurs dans les logiciels d’arrière-plan du site web et amélioration du site (90 000 dollars) ; logiciel pour le site et coûts associés (27 816 dollars) ; et hébergement du site (10 000 dollars). L’amélioration du système d’inscription consiste à s’approprier le système d’inscription actuel qui est la propriété du Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique et d’améliorer le système pour qu’il réponde aux besoins du Secrétariat de l’ozone.
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