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Anexo IV: Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono

Tipo de documento
Decision
Número de referencia
-
Fecha
Nov 9, 2018
Fuente
UNEP, InforMEA
Estado
Activo
Materia
Desechos y sustancias peligrosas, Aire y atmósfera
Tratado
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono (Sep 16, 1987)
Reunión
Thirtieth Meeting of the Parties
Página web
ozone.unep.org
Resumen

Presupuesto revisado para 2018, aprobado para 2019 y propuesto para 2020

(Dólares de los Estados Unidos)

 

Categoría de gastos

2018

2019

2020

1000

Sueldos, subsidios y prestaciones de los empleados

1 395 479

1 492 918

1 523 777

1200

Consultores

85 000

85 000

85 000

1300

Costos de las reuniones

 

 

 

1321

Gastos por servicios de conferencias: reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta

514 920

597 500

597 500

1322

Gastos por servicios de conferencias: reuniones preparatorias y reuniones de las Partes

505 310

505 310

505 310

1323

Gastos de comunicaciones de los miembros de los grupos de evaluación de Partes que operan al amparo del artículo 5 y gastos de organización de las reuniones

70 000

55 000

55 000

1324

Gastos por servicios de conferencias: reuniones de la Mesa

25 000

25 000

25 000

1325

Gastos por servicios de conferencias: reuniones del Comité de Aplicación

125 000

 125 000

 125 000

1326

Atenciones sociales

25 000

25 000

25 000

Total parcial: gastos de reuniones

1 265 230

1 332 810

1 332 810

3300

Viajes de Partes que operan al amparo del artículo 5 y expertos

3301

Viajes de Partes que operan al amparo del artículo 5: reuniones de los grupos de evaluación

400 000

400 000

400 000

3302

Viajes de las Partes que operan al amparo del artículo 5: reuniones preparatorias y reuniones de las Partes

375 000

375 000

375 000

3303

Viajes de las Partes que operan al amparo del artículo 5: reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta

325 000

325 000

325 000

3304

Viajes de las Partes que operan al amparo del artículo 5: reuniones de la Mesa

 20 000

20 000

20 000

3305

Viajes de Partes que operan al amparo del artículo 5: reuniones del Comité de Aplicación

125 000

125 000

125 000

Total parcial: Viajes de Partes que operan al amparo del artículo 5 y expertos

1 245 000

1 245 000

1 245 000

1600

Viajes en comisión de servicio

1601

Viajes de funcionarios en comisión de servicio

210 000

195 000

195 000

1602

Viajes de funcionarios de los Servicios de Conferencias en comisión de servicio

15 000

15 000

15 000

Total parcial: Viajes en comisión de servicio

225 000

210 000

210 000

4100-5300

Otros gastos de funcionamiento:

4100

Equipo fungible

18 000

18 000

8 000

4200

Material no fungible

25 000

25 000

14 141

4300

Alquiler de locales

27 370

27 370

27 370

5100

Funcionamiento y mantenimiento del equipo

20 000

20 000

20 000

5200

Gastos de presentación de informes

367 835

70 000

70 000

5300

Gastos diversos

40 000

30 000

20 000

Total parcial: otros gastos de funcionamiento

498 205

190 370

159 511

5401

Sensibilización del público y comunicación

 

157 816

157 816

Total de gastos directos

4 713 914

4 713 914

4 713 914

Gastos de apoyo a los programas (13 %)

612 808

612 808

612 808

Total general – que se financiará mediante contribuciones

5 326 722

5 326 722

5 326 722

 

Actividades adicionales a costear con el saldo de caja existente

2018

2019

2020

1327

Contribución al seminario SAP/SPARC sobre CFC‑11

 

100 000

5402

Herramienta en línea para normas de seguridad

 

30 000

5403

Impresión de manuales

 

18 000

5404

Campaña de comunicación

 

70 000

70 000

 

Mejora de la presencia digital

 

 

 

5407

Puesto temporal de categoría P-3

 

150 000

150 000

5405

Contrato de servicios de presencia digital

 

145 000

5406

Programas informáticos para la mejora del sitio web y el portal de reunión

 

32 184

32 184

 

Subtotal

 

545 184

252 184

 

Gastos de apoyo a los programas (13 %)

 

70 874

32 784

Total de actividades adicionales

 

616 058

284 968

TOTAL GENERAL

5 326 722

5 942 780

5 611 690

 

Notas explicativas para los presupuestos de 2019 y 2020 del Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono

 

Categoría de gastos

Partida presupuestaria

Observaciones

Sueldos, subsidios y prestaciones de los empleados

1000

Los gastos de 2019 y 2020 se han incrementado con respecto a los de 2018 en el 2 % obligatorio en las Naciones Unidas, a fin de tener en cuenta la inflación. Los gastos de 2019 y 2020 también incluyen el costo de un Voluntario de las Naciones Unidas para apoyar la labor de la Secretaría, con un costo anual estimado de 70.000 dólares de los Estados Unidos.

Consultores

1200

Los gastos de 2019 y 2020 para sufragar los gastos de consultores se mantienen constantes al nivel del presupuesto revisado para 2018.

Costos de las reuniones

1321

Reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta

La cifra correspondiente a 2019 representa el costo estimado de la reunión que se celebrará en Bangkok. El costo correspondiente a 2020 se mantiene estable en el nivel de 2019. Se ha previsto provisionalmente que la reunión se celebrará en Montreal (Canadá), pero todavía no se han determinado los costos, por lo que se han mantenido en el mismo nivel que en 2019.

 

1322

Reuniones preparatorias y Reuniones de las Partes

El costo total de la 31ª Reunión de las Partes en el proyecto de presupuesto para 2019 se complementará con una contribución voluntaria adicional del país anfitrión, el Gobierno de Italia, ascendente a 200.000 euros. Para la reunión conjunta en 2020 de la Conferencia de las Partes y la Reunión de las Partes, la suma se basa en el supuesto de que la reunión será acogida por un Gobierno. Además, la contribución de 252.000 dólares con cargo al Fondo Fiduciario del Convenio de Viena se deducirá de los gastos de la reunión. Este monto puede ser asignado a otras actividades en 2020.

 

1324

Se ha programado una reunión de la Mesa para 2019 y una para 2020, y en ellas se prestarán servicios de interpretación y traducción de documentos en los idiomas correspondientes, según la composición de la Mesa. Los importes del presupuesto se mantienen en el mismo nivel que la suma revisada de 2018 debido a la incertidumbre respecto de las necesidades de interpretación. Además, se deducirá de los gastos de la reunión de 2020 una contribución de 20.000 dólares con cargo al Fondo Fiduciario del Convenio de Viena. Este monto puede ser asignado a otras actividades en 2020.

 

1325

Los proyectos de presupuesto para las reuniones del Comité de Aplicación de 2019 y 2020 incluyen el costo de dos reuniones, una de ellas celebrada consecutivamente con la reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta y otra celebrada inmediatamente después de la Reunión de las Partes. Los importes del presupuesto se mantienen en el mismo nivel que la suma revisada de 2018 debido a la incertidumbre respecto de las necesidades de interpretación.

 

1326

Con la partida de gastos en concepto de atenciones sociales se sufragan las recepciones organizadas en las reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta y las Reuniones de las Partes. Los gastos correspondientes a 2019 y 2020 no varían respecto del nivel aprobado para 2018.

Viajes de los participantes de Partes que operan al amparo del artículo 5

3300

Se ha presupuestado una suma de 5.000 dólares por representante y por reunión, que es el costo medio utilizado para fines presupuestarios, para la participación de representantes de Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 en las diversas reuniones del Protocolo de Montreal. El costo estándar de 5.000 dólares se ha calculado utilizando la tarifa de clase económica más apropiada y ventajosa y las dietas fijadas por las Naciones Unidas.

 

3301

Los gastos de viaje de los expertos de las Partes que operan al amparo del artículo 5 a las reuniones de los grupos de evaluación correspondientes a 2019 y 2020 no varían respecto al nivel revisado de 2018.

 

3302

Los gastos de viaje de los participantes de Partes que operan al amparo del artículo 5 para las Reuniones de las Partes de 2019 y 2020 no varían respecto a nivel revisado de 2018.

 

3303

Los gastos de viaje de los participantes de Partes que operan al amparo del artículo 5 para las reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta de 2019 y 2020 no varían respecto a nivel revisado de 2018.

 

3304

Incluye los gastos de viaje de los miembros de la Mesa pertenecientes a Partes que operan al amparo del artículo 5 a la reunión de la Mesa y a la Reunión de las Partes

 

3305

Incluye el costo de los viajes de los miembros del Comité de aplicación pertenecientes a Partes que operan al amparo del artículo 5 a la reunión del Comité de Aplicación y la reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta a mediados de año; y a la reunión del Comité de Aplicación y la Reunión de las Partes hacia finales de año.

Viajes en comisión de servicio

1600

En los presupuestos se incluyen los viajes de funcionarios de la Secretaría en relación con las reuniones del Protocolo de Montreal y otras reuniones pertinentes, como las reuniones de funcionarios del ozono en las redes regionales del Programa OzonAction destinadas a prestar apoyo sustantivo y otras reuniones de importancia para la labor en curso de la Secretaría dirigida a aplicar las decisiones y peticiones de las Partes.

 

1601

Los viajes de funcionarios en comisión de servicio correspondientes a 2019 y 2020 vieron reducidos sus costos en 15.000 dólares con respecto al nivel revisado de 2018.

 

1602

Los gastos de viaje del personal de servicios de conferencia correspondientes a 2019 y 2020 no varían respecto al nivel revisado de 2018.

Otros costos de funcionamiento:

4100 a 5400

Esta sección incluye equipo fungible, equipo no fungible, alquiler de locales de oficina, operación y mantenimiento de equipo, costos de presentación de informes, gastos diversos, comunicación y sensibilización pública.

 

4100

Los gastos de equipo fungible incluyen los costos de las licencias de programas informáticos de oficina, material de oficina, suministros de oficina y artículos fungibles. Los gastos para 2019 se mantienen constantes en el nivel revisado de 2018, y para 2020 se han reducido en 10.000 dólares.

 

4200

Los gastos en material no fungible incluyen los costos de ordenadores, periféricos informáticos y mobiliario. Los gastos para 2019 se mantienen constantes en el nivel revisado de 2018, y para 2020 se han reducido en 10.859 dólares.

 

4300

El costo del alquiler de las oficinas de la Secretaría en Nairobi fue corregido en 2018 tras la reasignación y una reevaluación del espacio de oficinas en 2018. Los gastos correspondientes a 2019 y 2020 no varían respecto del nivel revisado de 2018.

 

5100

Para el funcionamiento y mantenimiento del equipo, los costos incluyen los acuerdos de prestación de servicios para las fotocopiadoras y el apoyo informático que proporciona la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi. Los gastos correspondientes a 2019 y 2020 no varían respecto del nivel revisado de 2018.

 

5200

Los gastos de presentación de informes incluyen la presentación de informes sobre el Protocolo de Montreal por IISD y la edición y la traducción de los documentos no pertenecientes a la reunión.

 

5300

En 2019 y 2020 el capítulo de gastos diversos incluye: 1) costos de telecomunicaciones (10.000 dólares); 2) costos de flete (10.000 dólares); y 3) capacitación (10.000 dólares). Los costos de las celebraciones del Día Internacional del Ozono (10.000 dólares), que habitualmente se incluían en la partida de gastos diversos, se han reasignado a la nueva partida presupuestaria 5401 “Sensibilización del público y comunicación”. Los gastos para 2019 se han mantenido en la cuantía del presupuesto revisado para 2018 y los gastos para 2020 se han reducido en 10.000 dólares.

 

5401

Se ha establecido una nueva partida presupuestaria 5401 a partir de 2019. Los gastos para 2019 incluyen las siguientes actividades: celebraciones del Día Internacional del Ozono (10.000 dólares); material visual (20.000 dólares); mantenimiento y mejora del sistema de registro, reparaciones del back-end del sitio web y mejora del sitio (90.000 dólares); programas informáticos para el sitio web y los costos conexos (27.816 dólares); y hospedaje de sitios web (10.000 dólares). La mejora del sistema de registro entraña asumir la propiedad del actual sistema, que pertenece a la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, y la modificación del sistema para satisfacer las necesidades de la Secretaría del Ozono.

 

 

 

Notas explicativas para las actividades adicionales

Categoría de gastos

Partida presupuestaria

Observaciones

 

1327

El seminario sobre CFC‑11 será organizado por los copresidentes del Grupo de Evaluación Científica en colaboración con el programa Stratospheric Processes and their Role in Climate, a fin de proporcionar un foro en el que los científicos y especialistas en tecnología puedan estudiar y presentar información sobre las posibles causas de los aumentos inesperados en las emisiones de CFC‑11 en los últimos años. Esta información constituirá una base científica más sólida para los debates de las Partes en el Protocolo de Montreal durante los próximos años. El simposio estará abierto a los debates sobre todos los aspectos del CFC‑11 y compuestos conexos, desde la producción hasta la pérdida atmosférica, junto con los efectos ambientales de esta molécula. La asistencia está sujeta a la aprobación del Comité Directivo Científico. En el presupuesto se complementarán los gastos del seminario, que está programado para marzo de 2019.

 

5402

En la decisión XXIX/11, se pidió a la Secretaría que celebrase consultas periódicas con los órganos normativos pertinentes con miras a proporcionar, en relación con las normas de refrigerantes inflamables con bajo PCA, un cuadro sinóptico de las normas de seguridad pertinentes, basándose en el informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica de 2017 del equipo de tareas sobre la decisión XXVIII/4 y en los resultados de las consultas. La Secretaría desea crear una herramienta en línea que ofrezca un panorama general de las normas de seguridad pertinentes para el sector de la refrigeración y el aire acondicionado, que ofrecería un acceso fácil y una actualización instantánea de la información.

 

5403

La nueva edición especial del Manual del Protocolo de Montreal se imprimió en 2017, cuando se celebró el 30º aniversario del Protocolo de Montreal. Sólo se publicaron 250 ejemplares debido a restricciones de financiación. Los fondos adicionales harán posible imprimir ejemplares adicionales y también otras publicaciones pertinentes para el Protocolo de Montreal.

 

5404

Tras el éxito de la campaña de comunicación de 2017, los Héroes del Ozono, se está planificando otra campaña para 2019, y se prevé colaborar una vez más con los asociados para crear una campaña innovadora. El presupuesto de 70.000 dólares representa el capital inicial para obtener de los asociados más fondos para organizar la campaña.

Mejora de la presencia digital

 

El sitio web de la Secretaría y el portal de la reunión se modernizarán, mejorarán, perfeccionarán y mantendrán; se desarrollarán aplicaciones para teléfonos móviles sobre el Protocolo de Montreal, sus decisiones y sus datos.

 

5407

Se contratará un Oficial de Programas temporal de categoría P-3 para asumir los trabajos digitales de mejora y mantenimiento.

 

5405

La suma se destinará a los servicios de una empresa que se encargará de desarrollar y mantener la presencia digital. En caso de que se utilice la provisión de 130.000 dólares del presupuesto revisado para 2018, los 145.000 dólares disponibles para 2019 se reducirán en la misma cantidad. El costo total correspondiente a la empresa se estima en 235.000 dólares, de los cuales 90.000 dólares provendrán de la partida presupuestaria 5401 y 145.000 dólares de esta partida presupuestaria.

 

5406

Esta suma es necesaria para nuevos programas informáticos y mantenimiento de la presencia digital mejorada.