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Sueldos, subsidios y prestaciones de los empleados
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1000
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Los gastos de 2019 y 2020 se han incrementado con respecto a los de 2018 en el 2 % obligatorio en las Naciones Unidas, a fin de tener en cuenta la inflación. Los gastos de 2019 y 2020 también incluyen el costo de un Voluntario de las Naciones Unidas para apoyar la labor de la Secretaría, con un costo anual estimado de 70.000 dólares de los Estados Unidos.
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Consultores
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1200
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Los gastos de 2019 y 2020 para sufragar los gastos de consultores se mantienen constantes al nivel del presupuesto revisado para 2018.
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Costos de las reuniones
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1321
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Reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta
La cifra correspondiente a 2019 representa el costo estimado de la reunión que se celebrará en Bangkok. El costo correspondiente a 2020 se mantiene estable en el nivel de 2019. Se ha previsto provisionalmente que la reunión se celebrará en Montreal (Canadá), pero todavía no se han determinado los costos, por lo que se han mantenido en el mismo nivel que en 2019.
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1322
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Reuniones preparatorias y Reuniones de las Partes
El costo total de la 31ª Reunión de las Partes en el proyecto de presupuesto para 2019 se complementará con una contribución voluntaria adicional del país anfitrión, el Gobierno de Italia, ascendente a 200.000 euros. Para la reunión conjunta en 2020 de la Conferencia de las Partes y la Reunión de las Partes, la suma se basa en el supuesto de que la reunión será acogida por un Gobierno. Además, la contribución de 252.000 dólares con cargo al Fondo Fiduciario del Convenio de Viena se deducirá de los gastos de la reunión. Este monto puede ser asignado a otras actividades en 2020.
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1324
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Se ha programado una reunión de la Mesa para 2019 y una para 2020, y en ellas se prestarán servicios de interpretación y traducción de documentos en los idiomas correspondientes, según la composición de la Mesa. Los importes del presupuesto se mantienen en el mismo nivel que la suma revisada de 2018 debido a la incertidumbre respecto de las necesidades de interpretación. Además, se deducirá de los gastos de la reunión de 2020 una contribución de 20.000 dólares con cargo al Fondo Fiduciario del Convenio de Viena. Este monto puede ser asignado a otras actividades en 2020.
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1325
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Los proyectos de presupuesto para las reuniones del Comité de Aplicación de 2019 y 2020 incluyen el costo de dos reuniones, una de ellas celebrada consecutivamente con la reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta y otra celebrada inmediatamente después de la Reunión de las Partes. Los importes del presupuesto se mantienen en el mismo nivel que la suma revisada de 2018 debido a la incertidumbre respecto de las necesidades de interpretación.
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1326
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Con la partida de gastos en concepto de atenciones sociales se sufragan las recepciones organizadas en las reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta y las Reuniones de las Partes. Los gastos correspondientes a 2019 y 2020 no varían respecto del nivel aprobado para 2018.
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Viajes de los participantes de Partes que operan al amparo del artículo 5
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3300
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Se ha presupuestado una suma de 5.000 dólares por representante y por reunión, que es el costo medio utilizado para fines presupuestarios, para la participación de representantes de Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 en las diversas reuniones del Protocolo de Montreal. El costo estándar de 5.000 dólares se ha calculado utilizando la tarifa de clase económica más apropiada y ventajosa y las dietas fijadas por las Naciones Unidas.
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3301
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Los gastos de viaje de los expertos de las Partes que operan al amparo del artículo 5 a las reuniones de los grupos de evaluación correspondientes a 2019 y 2020 no varían respecto al nivel revisado de 2018.
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3302
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Los gastos de viaje de los participantes de Partes que operan al amparo del artículo 5 para las Reuniones de las Partes de 2019 y 2020 no varían respecto a nivel revisado de 2018.
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3303
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Los gastos de viaje de los participantes de Partes que operan al amparo del artículo 5 para las reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta de 2019 y 2020 no varían respecto a nivel revisado de 2018.
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3304
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Incluye los gastos de viaje de los miembros de la Mesa pertenecientes a Partes que operan al amparo del artículo 5 a la reunión de la Mesa y a la Reunión de las Partes
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3305
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Incluye el costo de los viajes de los miembros del Comité de aplicación pertenecientes a Partes que operan al amparo del artículo 5 a la reunión del Comité de Aplicación y la reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta a mediados de año; y a la reunión del Comité de Aplicación y la Reunión de las Partes hacia finales de año.
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Viajes en comisión de servicio
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1600
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En los presupuestos se incluyen los viajes de funcionarios de la Secretaría en relación con las reuniones del Protocolo de Montreal y otras reuniones pertinentes, como las reuniones de funcionarios del ozono en las redes regionales del Programa OzonAction destinadas a prestar apoyo sustantivo y otras reuniones de importancia para la labor en curso de la Secretaría dirigida a aplicar las decisiones y peticiones de las Partes.
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1601
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Los viajes de funcionarios en comisión de servicio correspondientes a 2019 y 2020 vieron reducidos sus costos en 15.000 dólares con respecto al nivel revisado de 2018.
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1602
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Los gastos de viaje del personal de servicios de conferencia correspondientes a 2019 y 2020 no varían respecto al nivel revisado de 2018.
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Otros costos de funcionamiento:
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4100 a 5400
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Esta sección incluye equipo fungible, equipo no fungible, alquiler de locales de oficina, operación y mantenimiento de equipo, costos de presentación de informes, gastos diversos, comunicación y sensibilización pública.
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4100
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Los gastos de equipo fungible incluyen los costos de las licencias de programas informáticos de oficina, material de oficina, suministros de oficina y artículos fungibles. Los gastos para 2019 se mantienen constantes en el nivel revisado de 2018, y para 2020 se han reducido en 10.000 dólares.
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4200
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Los gastos en material no fungible incluyen los costos de ordenadores, periféricos informáticos y mobiliario. Los gastos para 2019 se mantienen constantes en el nivel revisado de 2018, y para 2020 se han reducido en 10.859 dólares.
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4300
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El costo del alquiler de las oficinas de la Secretaría en Nairobi fue corregido en 2018 tras la reasignación y una reevaluación del espacio de oficinas en 2018. Los gastos correspondientes a 2019 y 2020 no varían respecto del nivel revisado de 2018.
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5100
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Para el funcionamiento y mantenimiento del equipo, los costos incluyen los acuerdos de prestación de servicios para las fotocopiadoras y el apoyo informático que proporciona la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi. Los gastos correspondientes a 2019 y 2020 no varían respecto del nivel revisado de 2018.
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5200
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Los gastos de presentación de informes incluyen la presentación de informes sobre el Protocolo de Montreal por IISD y la edición y la traducción de los documentos no pertenecientes a la reunión.
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5300
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En 2019 y 2020 el capítulo de gastos diversos incluye: 1) costos de telecomunicaciones (10.000 dólares); 2) costos de flete (10.000 dólares); y 3) capacitación (10.000 dólares). Los costos de las celebraciones del Día Internacional del Ozono (10.000 dólares), que habitualmente se incluían en la partida de gastos diversos, se han reasignado a la nueva partida presupuestaria 5401 “Sensibilización del público y comunicación”. Los gastos para 2019 se han mantenido en la cuantía del presupuesto revisado para 2018 y los gastos para 2020 se han reducido en 10.000 dólares.
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5401
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Se ha establecido una nueva partida presupuestaria 5401 a partir de 2019. Los gastos para 2019 incluyen las siguientes actividades: celebraciones del Día Internacional del Ozono (10.000 dólares); material visual (20.000 dólares); mantenimiento y mejora del sistema de registro, reparaciones del back-end del sitio web y mejora del sitio (90.000 dólares); programas informáticos para el sitio web y los costos conexos (27.816 dólares); y hospedaje de sitios web (10.000 dólares). La mejora del sistema de registro entraña asumir la propiedad del actual sistema, que pertenece a la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, y la modificación del sistema para satisfacer las necesidades de la Secretaría del Ozono.
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