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Sueldos, subsidios y prestaciones de los empleados
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1100
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- Las estimaciones para 2020 y 2021 en esta categoría se han incrementado en un 2% con respecto a los presupuestos aprobados para 2019 y 2020, respectivamente, para tener en cuenta la inflación.
- Se han incluido los gastos de un Voluntario de las Naciones Unidas para apoyar la labor de la Secretaría, aprobados para 2019.
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Consultores
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1200
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Las estimaciones en 2020 y 2021 para consultores permanecen constantes al mismo nivel del presupuesto para 2019.
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Costos de las reuniones
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1300
1321
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Esta categoría incluye los costos del lugar de celebración; revisión editorial y traducción de los documentos; e interpretación durante la reunión. Los gastos de viaje y tiempo del personal de servicios de conferencias se incluyen en esta categoría.
Reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta:
- Las estimaciones para la 42ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta se basan en: a) la cotización del lugar de celebración recibida del departamento de servicios de conferencias de la sede de la Organización de Aviación Civil Internacional, donde se ha programado celebrar la reunión del 13 al 17 de julio de 2020; y b) la cotización para la documentación recibida de la División de Servicios de Conferencias de la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi.
- Los costos de servicios de conferencias de la 43ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta, programada para julio de 2021 y prevista para celebrarse provisionalmente en la sede de la Comisión Económica para Asia y el Pacífico en Bangkok se han presupuestado sobre la base de los costos estimados de la 41ª reunión más un incremento para tener en cuenta la inflación.
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1322
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Reuniones preparatorias y Reuniones de las Partes:
- El presupuesto se mantiene al mismo nivel de 2019 para ambos años en el supuesto de que las reuniones tendrán un Gobierno anfitrión; sin embargo todavía no hay confirmación.
- Dado que en 2020 se celebrarán conjuntamente la Conferencia de las Partes y la Reunión de las Partes, el presupuesto aprobado para la CP en el Fondo Fiduciario del Convenio de Viena complementará al presupuesto para la 32ª Reunión de las Partes, y se podrán asignar las economías a otras actividades en 2020.
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1323
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Los gastos en comunicaciones y reuniones de los grupos de evaluación, los comités de opciones técnicas correspondientes y los organismos subsidiarios son las mismas para ambos años, y se mantienen al mismo nivel de 2019.
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1324
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Se ha programado una reunión de la Mesa para cada año, con servicios de interpretación y traducción de documentos en los idiomas pertinentes, según la composición de la Mesa. Las sumas asignadas en el presupuesto se mantienen en el mismo nivel de 2019 debido a la incertidumbre en las necesidades de traducción e interpretación.
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1325
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Los proyectos de presupuesto para las reuniones del Comité de Aplicación en 2020 y 2021 incluyen el costo de dos reuniones, una consecutiva con la reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta y la otra consecutiva con la Reunión de las Partes. Las cifras del presupuesto se mantienen en el mismo nivel de 2019 debido a la incertidumbre en las necesidades de interpretación.
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5401
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Los gastos de atenciones sociales sufragan las recepciones en las reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta y las Reuniones de las Partes y se han mantenido al nivel de 2019.
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Viajes de Partes que operan al amparo del artículo 5
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3300
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Se propone un presupuesto de 5.000 dólares por representante y por reunión para la participación de Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 en diversas reuniones del Protocolo de Montreal, cifra que representa el costo promedio usado con fines presupuestarios. La cifra estándar de 5.000 dólares se calcula usando el costo de boleto de avión más apropiado y ventajoso en clase económica y las dietas diarias de las Naciones Unidas.
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3301
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Los gastos de viaje de expertos a las reuniones de los grupos de evaluación han disminuido respecto de los de 2019, porque 2020 y 2021 no son años en que se hayan previsto evaluaciones.
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3302
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Los gastos para 2020 y 2021 aumentaron respecto del nivel de 2019.
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3303
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Los gastos para 2020 y 2021 aumentaron respecto del nivel de 2019.
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3304
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Se incluye el costo de viajes de los miembros de la Mesa que operan al amparo del artículo 5 a las reuniones de la Mesa y las Reuniones de las Partes con un presupuesto inferior al de 2019.
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3305
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- Incluye el costo de viaje de miembros del Comité de Aplicación que operan al amparo del artículo 5 a dos reuniones del Comité de Aplicación, a las reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta y a las Reuniones de las Partes
- Los presupuestos para 2020 y 2021 han disminuido en comparación con el de 2019.
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Viajes en misión oficial
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1600
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Los presupuestos incluyen viajes del personal de Secretaría para organizar las reuniones del Protocolo de Montreal y otras reuniones pertinentes, como las de oficiales del ozono en las redes regionales del Programa AcciónOzono, o participar en ellas, y prestar apoyo sustantivo a reuniones de importancia para la labor en marcha de la Secretaría en la aplicación de las decisiones y solicitudes de las Partes.
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1601 a 1602
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El presupuesto se mantiene en el mismo nivel de 2019.
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Otros costos de funcionamiento
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4100 a 5300
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La sección incluye equipo fungible/no fungible, alquiler de locales de oficina, gastos de presentación de informes, gastos diversos, sensibilización del público y comunicación.
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4100
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El presupuesto incluye los costos de licencias de programas informáticos, papelería, materiales de oficina y consumibles. Los gastos en 2020 se han mantenido en el mismo nivel de 2019.
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4200
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Esta partida presupuestaria prevé el costo de computadoras, equipo periférico y mobiliario. Los gastos en 2020 se han mantenido en el mismo nivel de 2019.
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4300
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Los gastos de alquiler de las oficinas de la Secretaría en Nairobi aumentan para tener en cuenta la inflación.
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5100
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Para el funcionamiento y mantenimiento de equipo, el presupuesto incluye los acuerdos sobre servicios para impresoras y fotocopiadoras, apoyo en tecnología en la información prestado por la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi, y seguro de los equipos. El costo para 2020 está al mismo nivel de 2019, aunque aumenta en 2021.
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5200
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Retenidos al mismo nivel de 2019, los gastos de presentación de informes incluyen: i) informes y cobertura del Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible en las reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta y las Reuniones de las Partes; ii) informes de los grupos de evaluación; iii) traducción y edición ad hoc de documentos no relacionados con reuniones; y iv) publicaciones.
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5300
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En 2020 se mantiene el nivel de 2019, los gastos diversos incluyen: i) gastos de telecomunicaciones; ii) costo de flete; y iii) capacitación.
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5201
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La partida del presupuesto en 2020 y 2021 para sensibilización del público y comunicaciones incluye i) celebraciones del Día Internacional del Ozono; ii) materiales visuales; iii) hospedaje y mantenimiento de la web; y iv) campañas de comunicación.
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