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Anexo IV: Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono: Presupuesto revisado para 2017, aprobado para 2018 y propuesto para 2019

Tipo de documento
Decision
Número de referencia
-
Fecha
Nov 24, 2017
Fuente
UNEP, InforMEA
Estado
Activo
Materia
Desechos y sustancias peligrosas, Aire y atmósfera
Tratado
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono (Sep 16, 1987)
Reunión
Twenty-Ninth Meeting of the Parties
Página web
ozone.unep.org
Resumen

(en dólares de los Estados Unidos)

  Categoría de gastos Aprobado y revisado para 2017 Aprobado para 2018 Propuesto para 2019
1000 Sueldos, subsidios y prestaciones de los empleados 1 483 072 1 512 734 1 542 989
1200 Consultores 85 000 85 000 85 000
Gastos de funcionamiento
1300 Costos de las reuniones      
1321 Gastos por servicios de conferencias: reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta 676 000 676 000 676 000
1322 Gastos por servicios de conferencias: reuniones preparatorias y reuniones de las Partes 275 000 700 000 712 000
1323 Gastos de comunicaciones de los miembros de los grupos de evaluación de Partes que operan al amparo del artículo 5 y gastos de organización de las reuniones 70 000 70 000 70 000
1324 Gastos por servicios de conferencias: reuniones de la Mesa 25 000 25 000 25 000
1325 Gastos por servicios de conferencias: reuniones del Comité de Aplicación 125 000 125 000 125 000
1326 Gastos por servicios de conferencias: reuniones oficiosas de consulta del Protocolo de Montreal 10 000 0 0
5401 Atenciones sociales 25 000 25 000 25 000
Total parcial: gastos de reuniones 1 206 000 1 621 000 1 633 000
3300 Viajes de Partes que operan al amparo del artículo 5 y expertos
3301 Viajes de Partes que operan al amparo del artículo 5: reuniones de los grupos de evaluación 400 000 400 000 400 000
3302 Viajes de las Partes que operan al amparo del artículo 5: reuniones preparatorias y reuniones de las Partes 375 000 375 000 375 000
3303 Viajes de las Partes que operan al amparo del artículo 5: reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta 325 000 325 000 325 000
3304 Viajes de las Partes que operan al amparo del artículo 5: reuniones de la Mesa 20 000 20 000 20 000
3305 Viajes de Partes que operan al amparo del artículo 5: reuniones del Comité de Aplicación 125 000 125 000 125 000
3306 Viajes de Partes que operan al amparo del artículo 5: consultas en reuniones oficiosas 10 000 0 0
Total parcial: Viajes de Partes que operan al amparo del artículo 5 y expertos 1 255 000 1 245 000 1 245 000
1600 Viajes en comisión de servicio
1601 Viajes de funcionarios en comisión de servicio 210 000 210 000 210 000
1602 Viajes de funcionarios de los Servicios de Conferencias en comisión de servicio 15 000 15 000 15 000
Total parcial: Viajes en comisión de servicio 225 000 225 000 225 000
4100‑5300 Otros costos operacionales: suministros y artículos fungibles
4100 Equipo fungible 18 000 18 000 18 000
4200 Equipo no fungible 25 000 25 000 25 000
4300 Alquiler de locales 41 870 41 870 41 870
5100 Funcionamiento y mantenimiento del equipo 20 000 20 000 20 000
5200 Gastos de presentación de informes 75 000 75 000 75 000
5300 Gastos diversos 120 000 40 000 40 000
Total parcial: otros costos operacionales: suministros y artículos fungibles 299 870 219 870 219 870
Total de gastos directos 4 553 942 4 908 603 4 950 858
  Gastos de apoyo a los programas (13%) 592 012 638 118 643 612
Total general 5 145 954 5 546 722 5 594 470
           

Notas explicativas de la propuesta de revisión del presupuesto aprobado para 2017 y de los proyectos de presupuesto para 2018 y 2019 del Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono

Categoría de gastos Partida presupuestaria Observaciones
Sueldos, subsidios y prestaciones de los empleados 1000 Los costos correspondientes a 2018 y 2019 se han aumentado en un 2% para tener en cuenta la inflación.

 

Los puestos de Oficial Administrativo Superior (P-5) y Auxiliar Administrativo Superior (G7) se financian con cargo al presupuesto de gastos de apoyo a los programas.

El puesto de Oficial de Comunicaciones e Información (P-3) se financia íntegramente con cargo al Fondo Fiduciario del Convenio de Viena.

Consultores 1200 La Secretaría hace uso de consultores para la investigación relativa a las reuniones y la facilitación del taller sobre normas de seguridad que se celebrará el 11 de julio de 2017. La partida aprobada para 2017 se ha mantenido para 2018 y 2019.
Gastos de funcionamiento   Esta sección engloba los costos de las reuniones, los viajes de los participantes de Partes que operan al amparo del artículo 5 y las atenciones sociales.
  1300

 

1321

Costos de las reuniones

 

Reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta

La cifra correspondiente a 2017 se presenta como el costo medio de cinco lugares de destino: Bangkok, Montreal, Nairobi, París y Viena. Los gastos se ajustarán en función del lugar de celebración de las reuniones.

  1322 Reuniones preparatorias y reuniones de las Partes

 

En 2017, la 11ª Conferencia de las Partes y la 29ª Reunión de las Partes se celebraron conjuntamente en Montreal bajo los auspicios del Gobierno del Canadá. Los costos de reunión se reducen en 185.000 dólares, cantidad a la que, según la estimación de la ONUN, ascendieron los costos de los servicios de interpretación que suministró el Gobierno de Canadá.

En 2017, los costos de la celebración conjunta de la 11ª Conferencia de las Partes y la 29ª Reunión de las Partes se compartirán con el Fondo Fiduciario para el Convenio de Viena, que tiene un presupuesto de 252.000 dólares. En 2018 y 2019, los costos de reunión se financiarán íntegramente con cargo al Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal.

Los costos de 2017 se presentan como el costo medio de cinco lugares de destino: Bangkok, Montreal, Nairobi, París y Viena. Los costos se ajustarán en función del lugar de celebración de las reuniones y si la organización corre a cargo de una Parte.

  1324 Se han programado tres reuniones de la Mesa para 2017, 2018 y 2019, respectivamente, en las que se prestarán servicios de interpretación y traducción de documentos en los idiomas correspondientes, según la composición de la Mesa. Se han propuesto los mismos gastos del presupuesto aprobado para 2017.
  1325 Las cifras propuestas para las reuniones del Comité de Aplicación de 2018 y 2019 siguen siendo las mismas que se aprobaron para 2017.
  5401 Con la partida de gastos en concepto de atenciones sociales se sufragan las recepciones organizadas en las reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta y las Reuniones de las Partes. En caso de que se requieran servicios de conferencias, podrán transferirse los fondos necesarios de las partidas presupuestarias correspondientes, ya sea mediante consultorías individuales o contratos privados.

 

Los gastos correspondientes a 2018 y 2019 no varían respecto del nivel aprobado para 2017.

  3300 Viajes de los participantes de Partes que operan al amparo del artículo 5

 

Se ha presupuestado una suma de 5.000 dólares por representante y por reunión para la participación de representantes de Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 en las diversas reuniones del Protocolo de Montreal, sobre la base de la tarifa de clase económica más conveniente y ventajosa y las dietas establecidas por las Naciones Unidas.

Los gastos correspondientes a 2018 y 2019 no varían respecto del nivel aprobado para2017.

    La Secretaría confirma que no se han usado fondos con cargo a las partidas presupuestarias de esta sección para sufragar los viajes de representantes de Partes que no operan al amparo del artículo 5.
Viajes en comisión de servicio 1600 Los viajes en comisión de servicios correspondientes a 2017 y 2018 no varían respecto del nivel aprobado para 2017.
Otros costos operacionales: suministros y artículos fungibles

 

4100 a 5300 Esta sección engloba el equipo fungible y no fungible, el alquiler de locales de oficina, los costos de presentación de informes y gastos varios.

 

Los costos propuestos para 2018 y 2019 no varían respecto del nivel aprobado de 2017, salvo en la partida de “gastos varios”, que comprende 10.000 dólares para comunicaciones, 10.000 dólares para gastos de flete, 10.000 dólares para capacitación y 10.000 dólares para las celebraciones del Día del Ozono, cantidad que aumenta a 90.000 dólares en 2017 para sufragar un plan mejorado de conmemoración del 30º aniversario del Protocolo de Montreal.