| | | | Révision proposée | | | | | |
| | | m/t | 2005 (dollars E.-U.) | m/t | 2006 (dollars E.-U.) | m/t | 2007 (dollars E.-U.) | m/t | 2008 (dollars E.-U.) |
| 10 | ELEMENT PERSONNEL DE PROJET | | | | | | | | |
| | 1100 | Personnel de projet | | | | | | | | |
| | | 1101 | Secrétaire exécutif (D-2) (également recruté au titre du Protocole de Montréal (PM)) | 6 | 115 000 | 6 | 117 500 | 6 | 117 500 | 6 | 120 000 |
| | | 1104 | Spécialiste des questions scientifiques (P-5) (également recruté au titre du PM) | 6 | 82 500 | 6 | 85 000 | 6 | 87 500 | 6 | 90 000 |
| | | 1105 | Fonctionnaire d’administration (P-4) (rémunéré par le PNUE) | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | 1107 | Administrateur de programme (communication et information) (P-3) | 12 | 112 000 | 12 | 120 000 | 12 | 125 000 | 12 | 125 000 |
| | 1199 | Total partiel | | 309 500 | | 322 500 | | 330 000 | | 335 000 |
| | 1300 | Appui administratif | | | | | | | | |
| | | 1301 | Assistant administratif (G-7) (également recruté au titre du PM) | 6 | 13 000 | 6 | 13 800 | 6 | 14 750 | 6 | 14 750 |
| | | 1303 | Assistant de programme (G-6) | 12 | 20 000 | | 20 600 | | 21 100 | | 21 100 |
| | | 1304 | Assistant d’information (G-6) (également recruté au titre du PM) | 6 | 11 000 | 6 | 11 500 | 6 | 11 500 | 6 | 11 500 |
| | | 1305 | Assistant de programme (G-6) (également recruté au titre du PM) | 6 | 10 000 | 6 | 10 500 | 6 | 11 000 | 6 | 11 500 |
| | | 1310 | Secrétaire principal bilingue (G-6) | 12 | 18 000 | 12 | 18 500 | 12 | 19 000 | 12 | 20 000 |
| | | 1322 | Réunions préparatoires et réunions des Parties (conjointement avec le PM tous les 3 ans, s’applique à 2005 et à 2008) | | 210 000 | | 0 | | 0 | | 210 000 |
| | | 1324 | Réunions du Bureau | | 20 000 | | 0 | | 0 | | 20 000 |
| | | 1326 | Activités de promotion de la protection de la couche d’ozone | | 10 000 | | 5 000 | | 5 000 | | 10 000 |
| | | 1327 | Réunion des Directeurs de recherches sur l’ozone | | 28 000 | | 0 | | 0 | | 30 000 |
| | | 1328 | Atelier GIEC/Groupe de l’évaluation technique et économique | | | | 40 000 | | | | |
| | 1399 | Total partiel | | 340 000 | | 119 900 | | 82 350 | | 348 850 |
| | 1600 | Voyages en mission | | | | | | | | |
| | | 1601 | Frais de voyage du personnel envoyé en mission | | 30 000 | | 15 000 | | 15 000 | | 30 000 |
| | 1699 | Total partiel | | 30 000 | | 15 000 | | 15 000 | | 30 000 |
| 1999 | TOTAL DE L’ELEMENT | | 679 500 | | 457 400 | | 427 350 | | 713 850 |
| 20 | CONTRACTS | | | | | | | | |
| | 2200/2300 | Contrats de sous-traitance | | | | | | | | |
| | | 2201 ou | Etude sur le système de traçage des substances appauvrissant la couche d’ozone# | | | | 200 000 | | | | |
| | | 2301 | | | | | | | | | |
| | 2299/2399 | Total partiel | | | | 200 000 | | | | |
| 2999 | TOTAL DE L’ELEMENT | | 0 | | 200 000 | | 0 | | 0 |
| | 3300 | Frais de participation des pays en développement | | | | | | | |
| | | 3301 | Atelier du secrétariat sur le rapport du GIEC/Groupe de l’évaluation technique et économique | | | | 50 000 | | | | |
| | | 3302 | Réunions préparatoires et réunions des Parties | | 125 000 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | 3304 | Réunions du Bureau | | 20 000 | | 0 | | 0 | | 20 000 |
| | | 3307 | Réunion des Directeurs de recherches sur l’ozone | | 175 000 | | 0 | | 0 | | 175 000 |
| | 3399 | Total partiel | | 320 000 | | 50 000 | | 0 | | 195 000 |
| 3999 | TOTAL DE L’ELEMENT | | 320 000 | | 50 000 | | 0 | | 195 000 |
| 40 | ELEMENT MATERIEL ET LOCAUX | | | | | | | | |
| | 4100 | Matériel consomptible (articles de moins de 1 500 dollars) | | | | | | | |
| | | 4101 | Divers consomptibles (également utilisés au titre du PM) | | 9 000 | | 9 000 | | 9 000 | | 9 000 |
| | 4199 | Total partiel | | 9 000 | | 9 000 | | 9 000 | | 9 000 |
| | 4200 | Matériel non consomptible | | | | | | | | |
| | | 4201 | Ordinateurs individuels et accessoires | | 0 | | 0 | | 2 500 | | 2 500 |
| | | 4202 | Ordinateurs portatifs | | 0 | | 5 000 | | 0 | | 5 000 |
| | | 4203 | Autre matériel de bureau (serveurs, télécopieurs, lecteurs optiques, mobilier, etc.) | | 0 | | 5 000 | | 0 | | 5 000 |
| | | 4204 | Photocopieuses | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 4299 | Total partiel | | 0 | | 10 000 | | 2 500 | | 12 500 |
| | 4300 | Locaux | | | | | | | | |
| | | 4301 | Location de bureaux (également utilisés au titre du PM) | | 14 000 | | 14 000 | | 14 000 | | 14 000 |
| | 4399 | Total partiel | | 14 000 | | 14 000 | | 14 000 | | 14 000 |
| 4999 | TOTAL DE L’ELEMENT | | 23 000 | | 33 000 | | 25 500 | | 35 500 |
| 50 | ELEMENT DIVERS | | | | | | | | |
| | 5100 | Utilisation et entretien du matériel | | | | | | | |
| | | 5101 | Entretien du matériel (également utilisé au titre du PM) | | 7 000 | | 7 000 | | 7 000 | | 7 000 |
| | 5199 | Total partiel | | 7 000 | | 7 000 | | 7 000 | | 7 000 |
| | 5200 | Frais d’établissement des rapports | | | | | | | | |
| | | 5201 | Rapports | | 7 500 | | 5 000 | | 5 000 | | 7 500 |
| | | 5202 | Rapport (de la réunion des Directeurs de recherches sur l’ozone) | | 7 500 | | 0 | | 0 | | 10 000 |
| | 5299 | Total partiel | | 15 000 | | 5 000 | | 5 000 | | 17 500 |
| | 5300 | Divers | | | | | | | | | |
| | | 5301 | Communications | | 20 300 | | 25 000 | | 25 000 | | 25 000 |
| | | 5302 | Fret (expédition des documents) | | 16 500 | | 12 000 | | 12 000 | | 20 000 |
| | | 5304 | Autres (Campagne de sensibilisation du public à la protection de la couche d’ozone) | | 0 | | 5 000 | | 20 000 | | 5 000 |
| | 5399 | Total partiel | | 36 800 | | 42 000 | | 57 000 | | 50 000 |
| | 5400 | Représentation | | | | | | | | |
| | | 5401 | Frais de représentation | | 10 000 | | 0 | | 0 | | 10 000 |
| | 5499 | Total partiel | | 10 000 | | 0 | | 0 | | 10 000 |
| 5999 | TOTAL DE L’ELEMENT | | 68 800 | | 54 000 | | 69 000 | | 84 500 |
| 99 | TOTAL DES COUTS DIRECTS DES PROJETS | | 1 091 300 | | 794 400 | | 521 850 | | 1 028 850 |
| | Dépenses d’appui au programme (13 %) | | 141 869 | | 103 272 | | 67 841 | | 133 751 |
| | TOTAL GENERAL (y compris les dépenses d’appui au programme) | 1 233 169 | | 897 672 | | 589 691 | | 1 162 601 |
| | Prélèvement sur le solde du Fonds d’affectation spéciale* | | 100 000 | | 100 000 | | 0 | | 0 |
| | Contribution du solde non dépensé du Secrétariat pour 2001 ** | 76 886 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Prélèvement supplémentaire sur le solde du Fonds*** | | 0 | | 286 672 | | | | 559 601 |
| | Total partiel (contributions) | | 176 886 | | 386 672 | | 0 | | 559 601 |
| | Contributions à verser par les Parties | | 1 056 283 | | 511 000 | | 589 691 | | 603 000 |
* Le prélèvement de 100 000 dollars en 2005 sur le solde du Fonds d’affectation spéciale est conforme au paragraphe 4 de la décision VI/3.
Le paragraphe 6 de la décision VI/3 fait en sorte que les contributions des Parties pour 2005 s’élèveront à 1 056 283 dollars.
** Le prélèvement de 76 886 dollars est prévu au paragraphe 5 de la décision VI/3.
*** Les prélèvements supplémentaires de 286 672 dollars et de 559 601 dollars en 2006 et 2008 respectivement sont conformes au paragraphe 4 de la décision VII/3. Les contributions des Parties pour 2006, 2007 et 2008 sont fixées à 511 000 dollars, 589 691 dollars et 603 000 dollars respectivement conformément au paragraphe 5 de la décision VII/3.