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Anexo VIII: Plan y Presupuesto trianual para el Fondo para 1991-1993

Tipo de documento
Decision
Número de referencia
-
Fecha
Jun 21, 1991
Fuente
UNEP, InforMEA
Estado
Activo
Materia
Desechos y sustancias peligrosas, Aire y atmósfera
Tratado
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono (Sep 16, 1987)
Reunión
Third Meeting of the Parties
Página web
ozone.unep.org
Resumen

(Dólares EE.UU.)

1991 1992 1993
Meses

de

trabajo

Dólares

Meses

de

trabajo

Dólares

Meses

de

trabajo

Dólares

PRESUPUESTO

TOTAL

10 COMPONENTE DE PERSONAL
1100 Personal (Cargo y categoría)
1101 Director de la Secretaría (D-2)

del Fondo

10,5 101 000 12 111 000 12 116 000 328 000
1102 Subdirector (P-5) 6 60 000 12 80 000 12 84 000 224 000
1103 Subdirector (P-5) 1 12 000 12 80 000 12 84 000 176 000
1104 Oficial de Programas (P-3) 1 10 000 12 59 000 12 62 000 131 000
1105 Oficial de Programas (P-3) 6 40 000 12 59 000 12 62 000 161 000
1106 Oficial de Programas (P-3) 1 10 000 12 59 000 12 62 000 131 000
1107 Oficial de Programas (P-3) 1 10 000 12 59 000 12 62 000 131 000
1108 Oficial de información (P-3) 1 10 000 12 59 000 12 62 000 131 000
1109 Oficial administrativo (P-4) 6 48 000 12 70 000 12 74 000 192 000

1199 Total

301 000

36 000

668 000

1 605 000

1200 Consultores

1201 Consultoría y otros estudios conexos

-

200 000

-

-

-

-

200 000

1202 Evaluación de estudios/programas de trabajo/

informes específicos por país por parte de los

organismos de ejecución

- - - 200 000 - 200 000 400 000

1299 Total

-

200 000

-

200 000

-

200 000

600 000

1300 Apoyo administrativo (Cargo y categoría)

1301 Auxiliar administrativo (G-9)

6

19 000

12

39 000

12

42 000

100 000

1302 Auxiliar de biblioteca (G-9) 1 3 000 12 39 000 12 42 000 84 000
1303 Secretario principal del (Funcionario Jefe) (G-7) 9 24 000 12 35 000 12 37 000 96 000
1304 Secretario principal (Adjunto) (G-7) 6 16 000 12 35 000 12 37 000 88 000
1305 Secretario (Adjunto) (G-6) 1 2 400 12 31 000 12 31 000 64 400
1306 Secretario (para 3 P-3) (G-6) 6 16 000 12 35 000 12 35 000 86 000
1307 Secretario (para P-3/P-4) (G-6) 1 2 400 12 31 000 12 31 000 64 400
1308 Secretario (para P-3/Consultores) (G-6) 3 7 200 12 31 000 12 31 000 69 200
1309 Empleado/mensajero/recepcionista (G-4) 6 12 000 12 26 000 12 28 000 66 000
1321 Gastos de servicios de conferencias (CSC):

tercera reunión del Comité Ejecutivo

- 50 000 - - - - 50 000
1322 GSC: cuarta reunión del Comité Ejecutivo 35 000 - - - - 35 000
1323 GSC: quinta reunión del Comité Ejecutivo - 50 000 - - - - 50 000
1324 GSC: dos reuniones de Subcomités - 10 000 - - - - 10 000
1325 GSC: sexta reunión del Comité Ejecutivo - - - 75 000 - - 75 000

1326 GSC: séptima reunión del Comité Ejecutivo

-

-

-

75 000

-

-

75 000

1327 GSC: octava reunión del Comité Ejecutivo - - - 75 000 - - 75 000
1328 GSC: dos reuniones de Subcomités - - - 20 000 - - 20 000
1329 GSC: novena reunión del Comité Ejecutivo - - - - - 100 000 100 000
1330 GSC: décima reunión del Comité Ejecutivo - - - - - 100 000 100 000
1331 GSC: décimo primera reunión del Comité Ejecutivo - - - - - 100 000 100 000
1332 GSC: dos reuniones de Subcomités - - - - - 30 000 30 000

1399 Total

247 000

-

547 000

-

644 000

1 438 000

1600 Viajes en comisión de servicio

1601 Viajes y dietas (personal de la Secretaría)

-

62 500

-

100 000

-

120 000

282 500

1699 Total

62 500

-

100 000

-

120 000

282 500

1999 Total del componente, Personal

810 500

-

1 483 000

-

1 632 000

3 925 500

30 COMPONENTE DE REUNIONES

3300 Reuniones, conferencias, etc

3301 Viajes y dietas de participantes:

tercera reunión del Comité Ejecutivo

(7 por 3 por 3.500 dólares)

-

73 500

-

-

-

-

73 500

3302 Participantes: cuarta reunión del Comité Ejecutivo

(7 por 3 por 3.500 dólares)

- 73 500 - - - - 73 500

3303 Participantes: quinta reunión del Comité Ejecutivo

(7 por 3 por 4.375 dólares)

-

91 875

-

-

-

-

91 875

3304 Participantes: dos reuniones del Subcomité

(3 por 2 por 3.500 dólares)

- 21 000 - - - - 21 000
3305 Viajes y dietas del Presidente y del Vicepresidente - 31 250 - 37 500 - 43 750 112 500
3306 Participantes: sexta reunión del Comité Ejecutivo

(7 por 3 por 5.250 dólares)

- - - 110 250 - - 110 250
3307 Participantes: séptima reunión del Comité Ejecutivo

(7 por 3 por 5.250 dólares)

- - - 110 250 - - 110 250
3308 Participantes: octava reunión del Comité Ejecutivo

(7 por 3 por 5.250 dólares)

- - - 110 250 - - 110 250
3309 Participantes: dos reuniones del Subcomité

(3 por 2 por 5.250 dólares)

- - - 31 500 - - 31 500
3310 Participantes: novena reunión del Comité Ejecutivo

(7 por 3 por 6.125 dólares)

- - - - - 128 625 128 625
3311 Participantes: décima reunión del Comité Ejecutivo

(7 por 3 por 6.125 dólares)

- - - - - 128 625 128 625
3312 Participantes: décimo primera reunión del Comité

Ejecutivo (7 por 3 por 6.125 dólares)

- - - - - 128 625 128 625
3313 Participantes: dos reuniones del Subcomité

(3 por 2 por 6.125 dólares)

- - - - - 36 750 36 750

3399 Total

-

291 125

-

399 750

-

466 375

1 157 250

3999 Total del componente, Reuniones

-

291 125

-

399 750

-

466 375

1 157 250

40 COMPONENTE DE EQUIPO Y LOCALES

4100 Equipo fungible (artículos de menos de 500 dólares)

4101 Papelería y artículos de oficina

-

10 000

-

15 000

-

15 000

40 000

4102 Programas y otros equipos fungibles para computadoras - - - 15 000 - 10 000 25 000

4199 Total

-

10 000

-

30 000

-

25 000

65 000

4200 Equipo no fungible

4201 Muebles

-

319 810

-

-

-

-

319 810

4202 Máquinas de escribir (2/0/0) - 1 000 - - - - 1 000
4203 Computadoras personales (0/3/1) - - - 22 500 - 7 500 30 000
4204 Computadoras portátiles (0/3/1) - - - 15 000 - 5 000 20 000
4205 Otros - 10 000 - 10 000 - 10 000 35 000

4299 Total

-

330 810

-

47 500

-

22 500

400 810

4300 Locales

4301 Alquiler de oficinas

-

235 385

-

469 200

-

469 200

1 173 785

4399 Total

-

235 385

-

469 200

-

469 200

1 173 785

4999 Total del componente, Equipo y locales

-

576 195

-

546 700

-

516 700

1 639 595

50 COMPONENTE VARIOS

5100 Funcionamiento y mantenimiento del equipo

5100 Mantenimiento de equipo

-

2 000

-

5 000

-

10 000

17 000

5102 Mantenimiento de oficinas - 5 000 - 5 000 - 7 000 17 000
5103 Alquiler de equipos de computación - 18 000 - 18 000 - 18 000 54 000
5104 Alquiler de fotocopiadoras - 6 000 - 15 000 - 15 000 36 000
5105 Alquiler de equipo de telecomunicaciones - 21 000 - 18 000 - 18 000 57 000

5199 Total

-

52 000

-

61 000

-

68 000

181 000

5200 Gastos de presentación de informes

5201 Informes (gastos de producción de documentos)

-

30 000

-

50 000

-

75 000

155 000

5299 Total

-

30 000

-

50 000

-

75 000

155 000

5300 Gastos varios

5301 Comunicaciones

-

35 000

-

50 000

-

75 000

160 000

5302 Fletes (envío de documentos) - 10 000 - 20 000 - 30 000 60 000
5303 Otros gastos - 5 000 - 5 000 - 5 000 15 000

5399 Total

-

50 000

-

75 000

-

110 000

235 000

5400 Atenciones sociales

5401 Atenciones sociales

-

10 000

-

15 000

-

20 000

45 000

5499 Total

-

10 000

-

15 000

-

20 000

45 000

5999 Total del componente, Gastos varios

-

142 000

-

201 000

-

273 000

616 000

99 Total excluyendo apoyo administrativo

Gastos de apoyo administrativo

-

-

1 367 263

52 390

-

-

2 161 250

121 940

-

-

2 418 875

127 660

5 947 388

301 990

Contribución de contraparte

-

452 557

-

469 200

-

469 200

1 390 957

TOTAL GENERAL

-

1 872 210

-

2 752 390

-

3 015 735

7 640 335