| | 1991 | 1992 | 1993 | |
| | Meses de trabajo | Dólares | Meses de trabajo | Dólares | Meses de trabajo | Dólares | PRESUPUESTO TOTAL |
| 10 COMPONENTE DE PERSONAL | | | | | | | |
| 1100 Personal (Cargo y categoría) | | | | | | | |
| 1101 Director de la Secretaría (D-2) del Fondo | 10,5 | 101 000 | 12 | 111 000 | 12 | 116 000 | 328 000 |
| 1102 Subdirector (P-5) | 6 | 60 000 | 12 | 80 000 | 12 | 84 000 | 224 000 |
| 1103 Subdirector (P-5) | 1 | 12 000 | 12 | 80 000 | 12 | 84 000 | 176 000 |
| 1104 Oficial de Programas (P-3) | 1 | 10 000 | 12 | 59 000 | 12 | 62 000 | 131 000 |
| 1105 Oficial de Programas (P-3) | 6 | 40 000 | 12 | 59 000 | 12 | 62 000 | 161 000 |
| 1106 Oficial de Programas (P-3) | 1 | 10 000 | 12 | 59 000 | 12 | 62 000 | 131 000 |
| 1107 Oficial de Programas (P-3) | 1 | 10 000 | 12 | 59 000 | 12 | 62 000 | 131 000 |
| 1108 Oficial de información (P-3) | 1 | 10 000 | 12 | 59 000 | 12 | 62 000 | 131 000 |
| 1109 Oficial administrativo (P-4) | 6 | 48 000 | 12 | 70 000 | 12 | 74 000 | 192 000 |
1199 Total | | 301 000 | | 36 000 | | 668 000 | 1 605 000 |
1200 Consultores | | | | | | | |
1201 Consultoría y otros estudios conexos | - | 200 000 | - | - | - | - | 200 000 |
| 1202 Evaluación de estudios/programas de trabajo/ informes específicos por país por parte de los organismos de ejecución | - | - | - | 200 000 | - | 200 000 | 400 000 |
1299 Total | - | 200 000 | - | 200 000 | - | 200 000 | 600 000 |
1300 Apoyo administrativo (Cargo y categoría) | | | | | | | |
1301 Auxiliar administrativo (G-9) | 6 | 19 000 | 12 | 39 000 | 12 | 42 000 | 100 000 |
| 1302 Auxiliar de biblioteca (G-9) | 1 | 3 000 | 12 | 39 000 | 12 | 42 000 | 84 000 |
| 1303 Secretario principal del (Funcionario Jefe) (G-7) | 9 | 24 000 | 12 | 35 000 | 12 | 37 000 | 96 000 |
| 1304 Secretario principal (Adjunto) (G-7) | 6 | 16 000 | 12 | 35 000 | 12 | 37 000 | 88 000 |
| 1305 Secretario (Adjunto) (G-6) | 1 | 2 400 | 12 | 31 000 | 12 | 31 000 | 64 400 |
| 1306 Secretario (para 3 P-3) (G-6) | 6 | 16 000 | 12 | 35 000 | 12 | 35 000 | 86 000 |
| 1307 Secretario (para P-3/P-4) (G-6) | 1 | 2 400 | 12 | 31 000 | 12 | 31 000 | 64 400 |
| 1308 Secretario (para P-3/Consultores) (G-6) | 3 | 7 200 | 12 | 31 000 | 12 | 31 000 | 69 200 |
| 1309 Empleado/mensajero/recepcionista (G-4) | 6 | 12 000 | 12 | 26 000 | 12 | 28 000 | 66 000 |
| 1321 Gastos de servicios de conferencias (CSC): tercera reunión del Comité Ejecutivo | - | 50 000 | - | - | - | - | 50 000 |
| 1322 GSC: cuarta reunión del Comité Ejecutivo | | 35 000 | - | - | - | - | 35 000 |
| 1323 GSC: quinta reunión del Comité Ejecutivo | - | 50 000 | - | - | - | - | 50 000 |
| 1324 GSC: dos reuniones de Subcomités | - | 10 000 | - | - | - | - | 10 000 |
| 1325 GSC: sexta reunión del Comité Ejecutivo | - | - | - | 75 000 | - | - | 75 000 |
1326 GSC: séptima reunión del Comité Ejecutivo | - | - | - | 75 000 | - | - | 75 000 |
| 1327 GSC: octava reunión del Comité Ejecutivo | - | - | - | 75 000 | - | - | 75 000 |
| 1328 GSC: dos reuniones de Subcomités | - | - | - | 20 000 | - | - | 20 000 |
| 1329 GSC: novena reunión del Comité Ejecutivo | - | - | - | - | - | 100 000 | 100 000 |
| 1330 GSC: décima reunión del Comité Ejecutivo | - | - | - | - | - | 100 000 | 100 000 |
| 1331 GSC: décimo primera reunión del Comité Ejecutivo | - | - | - | - | - | 100 000 | 100 000 |
| 1332 GSC: dos reuniones de Subcomités | - | - | - | - | - | 30 000 | 30 000 |
1399 Total | | 247 000 | - | 547 000 | - | 644 000 | 1 438 000 |
1600 Viajes en comisión de servicio | | | | | | | |
1601 Viajes y dietas (personal de la Secretaría) | - | 62 500 | - | 100 000 | - | 120 000 | 282 500 |
1699 Total | | 62 500 | - | 100 000 | - | 120 000 | 282 500 |
1999 Total del componente, Personal | | 810 500 | - | 1 483 000 | - | 1 632 000 | 3 925 500 |
30 COMPONENTE DE REUNIONES | | | | | | | |
3300 Reuniones, conferencias, etc | | | | | | | |
3301 Viajes y dietas de participantes: tercera reunión del Comité Ejecutivo (7 por 3 por 3.500 dólares) | - | 73 500 | - | - | - | - | 73 500 |
| 3302 Participantes: cuarta reunión del Comité Ejecutivo (7 por 3 por 3.500 dólares) | - | 73 500 | - | - | - | - | 73 500 |
3303 Participantes: quinta reunión del Comité Ejecutivo (7 por 3 por 4.375 dólares) | - | 91 875 | - | - | - | - | 91 875 |
| 3304 Participantes: dos reuniones del Subcomité (3 por 2 por 3.500 dólares) | - | 21 000 | - | - | - | - | 21 000 |
| 3305 Viajes y dietas del Presidente y del Vicepresidente | - | 31 250 | - | 37 500 | - | 43 750 | 112 500 |
| 3306 Participantes: sexta reunión del Comité Ejecutivo (7 por 3 por 5.250 dólares) | - | - | - | 110 250 | - | - | 110 250 |
| 3307 Participantes: séptima reunión del Comité Ejecutivo (7 por 3 por 5.250 dólares) | - | - | - | 110 250 | - | - | 110 250 |
| 3308 Participantes: octava reunión del Comité Ejecutivo (7 por 3 por 5.250 dólares) | - | - | - | 110 250 | - | - | 110 250 |
| 3309 Participantes: dos reuniones del Subcomité (3 por 2 por 5.250 dólares) | - | - | - | 31 500 | - | - | 31 500 |
| 3310 Participantes: novena reunión del Comité Ejecutivo (7 por 3 por 6.125 dólares) | - | - | - | - | - | 128 625 | 128 625 |
| 3311 Participantes: décima reunión del Comité Ejecutivo (7 por 3 por 6.125 dólares) | - | - | - | - | - | 128 625 | 128 625 |
| 3312 Participantes: décimo primera reunión del Comité Ejecutivo (7 por 3 por 6.125 dólares) | - | - | - | - | - | 128 625 | 128 625 |
| 3313 Participantes: dos reuniones del Subcomité (3 por 2 por 6.125 dólares) | - | - | - | - | - | 36 750 | 36 750 |
3399 Total | - | 291 125 | - | 399 750 | - | 466 375 | 1 157 250 |
3999 Total del componente, Reuniones | - | 291 125 | - | 399 750 | - | 466 375 | 1 157 250 |
40 COMPONENTE DE EQUIPO Y LOCALES | | | | | | | |
4100 Equipo fungible (artículos de menos de 500 dólares) | | | | | | | |
4101 Papelería y artículos de oficina | - | 10 000 | - | 15 000 | - | 15 000 | 40 000 |
| 4102 Programas y otros equipos fungibles para computadoras | - | - | - | 15 000 | - | 10 000 | 25 000 |
4199 Total | - | 10 000 | - | 30 000 | - | 25 000 | 65 000 |
4200 Equipo no fungible | | | | | | | |
4201 Muebles | - | 319 810 | - | - | - | - | 319 810 |
| 4202 Máquinas de escribir (2/0/0) | - | 1 000 | - | - | - | - | 1 000 |
| 4203 Computadoras personales (0/3/1) | - | - | - | 22 500 | - | 7 500 | 30 000 |
| 4204 Computadoras portátiles (0/3/1) | - | - | - | 15 000 | - | 5 000 | 20 000 |
| 4205 Otros | - | 10 000 | - | 10 000 | - | 10 000 | 35 000 |
4299 Total | - | 330 810 | - | 47 500 | - | 22 500 | 400 810 |
4300 Locales | | | | | | | |
4301 Alquiler de oficinas | - | 235 385 | - | 469 200 | - | 469 200 | 1 173 785 |
4399 Total | - | 235 385 | - | 469 200 | - | 469 200 | 1 173 785 |
4999 Total del componente, Equipo y locales | - | 576 195 | - | 546 700 | - | 516 700 | 1 639 595 |
50 COMPONENTE VARIOS | | | | | | | |
5100 Funcionamiento y mantenimiento del equipo | | | | | | | |
5100 Mantenimiento de equipo | - | 2 000 | - | 5 000 | - | 10 000 | 17 000 |
| 5102 Mantenimiento de oficinas | - | 5 000 | - | 5 000 | - | 7 000 | 17 000 |
| 5103 Alquiler de equipos de computación | - | 18 000 | - | 18 000 | - | 18 000 | 54 000 |
| 5104 Alquiler de fotocopiadoras | - | 6 000 | - | 15 000 | - | 15 000 | 36 000 |
| 5105 Alquiler de equipo de telecomunicaciones | - | 21 000 | - | 18 000 | - | 18 000 | 57 000 |
5199 Total | - | 52 000 | - | 61 000 | - | 68 000 | 181 000 |
5200 Gastos de presentación de informes | | | | | | | |
5201 Informes (gastos de producción de documentos) | - | 30 000 | - | 50 000 | - | 75 000 | 155 000 |
5299 Total | - | 30 000 | - | 50 000 | - | 75 000 | 155 000 |
5300 Gastos varios | | | | | | | |
5301 Comunicaciones | - | 35 000 | - | 50 000 | - | 75 000 | 160 000 |
| 5302 Fletes (envío de documentos) | - | 10 000 | - | 20 000 | - | 30 000 | 60 000 |
| 5303 Otros gastos | - | 5 000 | - | 5 000 | - | 5 000 | 15 000 |
5399 Total | - | 50 000 | - | 75 000 | - | 110 000 | 235 000 |
5400 Atenciones sociales | | | | | | | |
5401 Atenciones sociales | - | 10 000 | - | 15 000 | - | 20 000 | 45 000 |
5499 Total | - | 10 000 | - | 15 000 | - | 20 000 | 45 000 |
5999 Total del componente, Gastos varios | - | 142 000 | - | 201 000 | - | 273 000 | 616 000 |
99 Total excluyendo apoyo administrativo Gastos de apoyo administrativo | - - | 1 367 263 52 390 | - - | 2 161 250 121 940 | - - | 2 418 875 127 660 | 5 947 388 301 990 |
Contribución de contraparte | - | 452 557 | - | 469 200 | - | 469 200 | 1 390 957 |
TOTAL GENERAL | - | 1 872 210 | - | 2 752 390 | - | 3 015 735 | 7 640 335 |