| | Meses de trabajo | Fondo Multilateral | Contribución de contraparte | Presupuesto total |
| 10 COMPONENTE DE PERSONAL | | | | |
1100 Personal (Cargo y categoría) | | | | |
1101 Director de la Secretaría (D-2) del Fondo | 10,5 | 101 000 | - | 101 000 |
| 1102 Subdirector (P-5) | 6 | 60 000 | - | 60 000 |
| 1103 Subdirector (P-5) | 1 | 12 000 | - | 10 000 |
| 1104 Oficial de programas (P-3) | 1 | 10 000 | - | 10 000 |
| 1105 Oficial de programas (P-3) | 6 | 40 000 | - | 40 000 |
| 1106 Oficial de programas (P-3) | 1 | 10 000 | - | 10 000 |
| 1107 Oficial de programas (P-3) | 1 | 10 000 | - | 10 000 |
| 1108 Oficial de información (P-3) | 1 | 10 000 | - | 10 000 |
| 1109 Oficial administrativo (P-4) | 6 | 48 000 | - | 48 000 |
1199 Total | - | 301 000 | - | 301 000 |
1200 Consultores | | | | |
1201 Consultoría y otros estudios conexos | - | 200 000 | - | 200 000 |
1299 Total | - | 200 000 | - | 200 000 |
1300 Apoyo administrativo (Cargo y categoría) | | | | |
1301 Auxiliar administrativo (G-9) | 6 | 19 000 | - | 19 000 |
| 1302 Auxiliar de biblioteca (G-9) | 1 | 3 000 | - | 3 000 |
| 1303 Secretario principal (G-7) (del Director) | 9 | 24 000 | - | 24 000 |
| 1304 Secretario principal (G-7) (del Subdirector) | 6 | 16 000 | - | 16 000 |
| 1305 Secretario (del Subdirector) (G-6) | 1 | 2 400 | - | 2 400 |
| 1306 Secretario (para 3 P-3) (G-6) | 6 | 16 000 | - | 16 000 |
| 1307 Secretario (para P-3/P-4) (G-6) | 1 | 2 400 | - | 2 400 |
| 1308 Secretario (para P-3/Consultores) (G-6) | 3 | 7 200 | - | 7 200 |
| 1309 Empleado/mensajero/recepcionista (G-4) | 6 | 12 000 | - | 12 000 |
| 1321 Gastos de servicios de conferencias (CSC): tercera reunión del Comité Ejecutivo | - | 50 000 | - | 50 000 |
| 1322 GSC: cuarta reunión del Comité Ejecutivo | - | 35 000 | - | 35 000 |
| 1323 GSC: quinta reunión del Comité Ejecutivo | - | 50 000 | - | 50 000 |
| 1324 GSC: dos reuniones de Subcomités | - | 10 000 | - | 10 000 |
1399 Total | - | 247 000 | - | 247 000 |
1600 Viajes en comisión de servicio | | | | |
1601 Viajes y dietas (Personal de la Secretaría) | - | 62 500 | - | 62 500 |
1699 Total | - | 62 500 | - | 62 500 |
1999 Total del componente, Personal | - | 810 500 | - | 810 500 |
30 COMPONENTE DE REUNIONES | | | | |
3300 Reuniones, conferencias, etc | | | | |
3301 Viaje y dietas de participantes: tercera reunion del Comité Ejecutivo (7 por 3 por 3.500 dólares) | - | 73 500 | - | 73 500 |
| 3302 Participantes: cuarta reunión del Comité Ejecutivo (7 por 3 por 3.500 dólares) | - | 73 500 | - | 73 500 |
| 3303 Participantes: quinta reunión del Comité Ejecutivo (7 por 3 por 4.350 dólares) | - | 91 875 | - | 91 875 |
| 3304 Participantes: dos reuniones de los Subcomités (3 por 2 por 3.500 dólares) | - | 21 000 | - | 21 000 |
| 3305 Viaje y dietas del Presidente y del Vicepresidente | - | 31 250 | - | 31 250 |
3399 Total | - | 291 125 | - | 291 125 |
3999 Total del componente, Reuniones | - | 291 125 | - | 291 125 |
40 COMPONENTE, EQUIPO Y LOCALES | | | | |
4100 Equipo fungible (artículos de menos de 500 dólares) | | | | |
4101 Papelería y artículos de oficina | - | 10 000 | - | 10 000 |
4199 Total | - | 10 000 | - | 10 000 |
4200 Equipo no fungible | | | | |
4201 Muebles | - | 41 300 | 278 510 | 319 810 |
| 4202 Máquinas de escribir (2) | - | 1 000 | - | 1 000 |
| 4203 Varios | - | 10 000 | - | 10 000 |
4299 Total | - | 52 300 | 278 510 | 330 810 |
4300 Locales | | | | |
4301 Alquiler de oficinas | - | 61 338 | 174 047 | 235 385 |
4399 Total | - | 61 338 | 174 047 | 235 385 |
4999 Total del componente, Equipo y locales | - | 123 638 | 452 557 | 576 195 |
50 COMPONENTE VARIOS | | | | |
5100 Funcionamiento y mantenimiento del equipo | | | | |
5101 Mantenimiento de equipo | - | 2 000 | - | 2 000 |
| 5102 Mantenimiento de oficinas | - | 5 000 | - | 5 000 |
| 5103 Alquiler de equipo de computación | - | 18 000 | - | 18 000 |
| 5104 Alquiler de fotocopiadoras (s) | - | 6 000 | - | 6 000 |
| 5105 Alquiler de equipo de telecomunicaciones | - | 21 000 | - | 21 000 |
5199 Total | - | 52 000 | - | 52 000 |
5200 Gastos de presentación de informes | | | | |
5201 Informes (gastos de producción de documentos) | - | 30 000 | - | 30 000 |
5299 Total | - | 30 000 | - | 30 000 |
5300 Gastos varios | | | | |
5301 Comunicaciones | - | 35 000 | - | 35 000 |
| 5302 Fletes (envío de documentos) | - | 10 000 | - | 10 000 |
| 5303 Otros gastos | - | 5 000 | - | 5 000 |
5399 Total | - | 50 000 | - | 50 000 |
5400 Atenciones sociales | | | | |
5401 Atenciones sociales | - | 10 000 | - | 10 000 |
5499 Total | - | 10 000 | - | 10 000 |
5999 Total del componente, Gastos varios | - | 142 000 | - | 142 000 |
99 Total excluyendo apoyo administrativo | - | 1 367 263 | 452 557 | 1 819 820 |
Gastos de apoyo administrativo | - | 52 390 | - | 52 390 |
TOTAL GENERAL | - | 1 419 653 | 452 557 | 1 872 210 |