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Anexo VII: Presupuesto revisado de la Secretaría del Fondo para 1991

Tipo de documento
Decision
Número de referencia
-
Fecha
Jun 21, 1991
Fuente
UNEP, InforMEA
Estado
Activo
Materia
Desechos y sustancias peligrosas, Aire y atmósfera
Tratado
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono (Sep 16, 1987)
Reunión
Third Meeting of the Parties
Página web
ozone.unep.org
Resumen

(Dólares EE.UU.)

Meses de

trabajo

Fondo

Multilateral

Contribución

de contraparte

Presupuesto

total

10 COMPONENTE DE PERSONAL

1100 Personal (Cargo y categoría)

1101 Director de la Secretaría (D-2)

del Fondo

10,5

101 000

-

101 000

1102 Subdirector (P-5) 6 60 000 - 60 000
1103 Subdirector (P-5) 1 12 000 - 10 000
1104 Oficial de programas (P-3) 1 10 000 - 10 000
1105 Oficial de programas (P-3) 6 40 000 - 40 000
1106 Oficial de programas (P-3) 1 10 000 - 10 000
1107 Oficial de programas (P-3) 1 10 000 - 10 000
1108 Oficial de información (P-3) 1 10 000 - 10 000
1109 Oficial administrativo (P-4) 6 48 000 - 48 000

1199 Total

-

301 000

-

301 000

1200 Consultores

1201 Consultoría y otros estudios conexos

-

200 000

-

200 000

1299 Total

-

200 000

-

200 000

1300 Apoyo administrativo (Cargo y categoría)

1301 Auxiliar administrativo (G-9)

6

19 000

-

19 000

1302 Auxiliar de biblioteca (G-9) 1 3 000 - 3 000
1303 Secretario principal (G-7)

(del Director)

9 24 000 - 24 000
1304 Secretario principal (G-7)

(del Subdirector)

6 16 000 - 16 000
1305 Secretario (del Subdirector) (G-6) 1 2 400 - 2 400
1306 Secretario (para 3 P-3) (G-6) 6 16 000 - 16 000
1307 Secretario (para P-3/P-4) (G-6) 1 2 400 - 2 400
1308 Secretario (para P-3/Consultores) (G-6) 3 7 200 - 7 200
1309 Empleado/mensajero/recepcionista (G-4) 6 12 000 - 12 000
1321 Gastos de servicios de conferencias (CSC):

tercera reunión del Comité Ejecutivo

- 50 000 - 50 000
1322 GSC: cuarta reunión del Comité Ejecutivo - 35 000 - 35 000
1323 GSC: quinta reunión del Comité Ejecutivo - 50 000 - 50 000
1324 GSC: dos reuniones de Subcomités - 10 000 - 10 000

1399 Total

-

247 000

-

247 000

1600 Viajes en comisión de servicio

1601 Viajes y dietas (Personal de la Secretaría)

-

62 500

-

62 500

1699 Total

-

62 500

-

62 500

1999 Total del componente, Personal

-

810 500

-

810 500

30 COMPONENTE DE REUNIONES

3300 Reuniones, conferencias, etc

3301 Viaje y dietas de participantes:

tercera reunion del Comité Ejecutivo

(7 por 3 por 3.500 dólares)

-

73 500

-

73 500

3302 Participantes: cuarta reunión del

Comité Ejecutivo (7 por 3 por 3.500 dólares)

- 73 500 - 73 500
3303 Participantes: quinta reunión del

Comité Ejecutivo (7 por 3 por 4.350 dólares)

- 91 875 - 91 875
3304 Participantes: dos reuniones de los

Subcomités (3 por 2 por 3.500 dólares)

- 21 000 - 21 000
3305 Viaje y dietas del Presidente y del

Vicepresidente

- 31 250 - 31 250

3399 Total

-

291 125

-

291 125

3999 Total del componente, Reuniones

-

291 125

-

291 125

40 COMPONENTE, EQUIPO Y LOCALES

4100 Equipo fungible (artículos de menos de 500 dólares)

4101 Papelería y artículos de oficina

-

10 000

-

10 000

4199 Total

-

10 000

-

10 000

4200 Equipo no fungible

4201 Muebles

-

41 300

278 510

319 810

4202 Máquinas de escribir (2) - 1 000 - 1 000
4203 Varios - 10 000 - 10 000

4299 Total

-

52 300

278 510

330 810

4300 Locales

4301 Alquiler de oficinas

-

61 338

174 047

235 385

4399 Total

-

61 338

174 047

235 385

4999 Total del componente, Equipo y locales

-

123 638

452 557

576 195

50 COMPONENTE VARIOS

5100 Funcionamiento y mantenimiento del equipo

5101 Mantenimiento de equipo

-

2 000

-

2 000

5102 Mantenimiento de oficinas - 5 000 - 5 000
5103 Alquiler de equipo de computación - 18 000 - 18 000
5104 Alquiler de fotocopiadoras (s) - 6 000 - 6 000
5105 Alquiler de equipo de telecomunicaciones - 21 000 - 21 000

5199 Total

-

52 000

-

52 000

5200 Gastos de presentación de informes

5201 Informes (gastos de producción de documentos)

-

30 000

-

30 000

5299 Total

-

30 000

-

30 000

5300 Gastos varios

5301 Comunicaciones

-

35 000

-

35 000

5302 Fletes (envío de documentos) - 10 000 - 10 000
5303 Otros gastos - 5 000 - 5 000

5399 Total

-

50 000

-

50 000

5400 Atenciones sociales

5401 Atenciones sociales

-

10 000

-

10 000

5499 Total

-

10 000

-

10 000

5999 Total del componente, Gastos varios

-

142 000

-

142 000

99 Total excluyendo apoyo administrativo

-

1 367 263

452 557

1 819 820

Gastos de apoyo administrativo

-

52 390

-

52 390

TOTAL GENERAL

-

1 419 653

452 557

1 872 210