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Anexo I: Presupuestos del Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal revisado para 1991 y para 1992 y 1993

Tipo de documento
Decision
Número de referencia
-
Fecha
Jun 21, 1991
Fuente
UNEP, InforMEA
Estado
Activo
Materia
Desechos y sustancias peligrosas, Aire y atmósfera
Tratado
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono (Sep 16, 1987)
Reunión
Third Meeting of the Parties
Página web
ozone.unep.org
Resumen

(Dólares EE.UU.)

Meses de

trabajo

1991

Meses

de

trabajo

1992

Meses

de

trabajo

1993

TOTAL GENERAL

10 COMPONENTE PERSONAL DE PROYECTOS

1100 Personal de proyectos a) (Cargo y categoría)

1101 Secretario (Coordinador) (D-1)*

(compartido con el CV)

4,5 45 000 6 54 000 6 56 000 155 000
1102 Secretario adjunto (abogado) (P-4/5) 0 0 12 96 000 12 96 000 192 000
1103 Oficial de programas (abogado) (P-3) 5 41 000 12 75 000 12 77 000 193 000
1104 Oficial de programas (químico/ (P-3/4)

especialista en medio ambiente)

(compartido con el CV)

3 19 000 6 43 000 6 38 500 100 500
1105 Oficial administrativo (P-2/3)

(compartido con el CV)

5,5 32 080 6 30 000 6 32 000 94 080

1199 Total

-

137 080

-

298 000

-

299 500

734 580

1200 Consultores b)

1201 Asistencia en la presentación de datos

-

80 000

-

90 000

-

100 000

270 000

1299 Total

-

80 000

-

90 000

-

100 000

270 000

1300 Apoyo administrativo (Cargo y categoría)

1301 Auxiliar administrativo (G-7)

(compartido con el CV)

6

6 500

6

7 000

6

7 500

21 000

1302 Secretario (G-6) 12 12 000 12 12 000 12 13 000 37 000
1303 Secretario (compartido con el CV) (G-6) 0 0 6 6 000 6 6 500 12 500
1304 Secretario (compartido con el CV) (G-6) 0 0 6 6 000 6 6 500 12 500
1320 Personal supernumerario - 5 000 - 0 - 0 5 000
1321 GSC (Gastos de servicios de conferencias)

para la Tercera Reunión de las Partes (1991) c)

- 170 000 - 0 - 0 170 000
1322 GSC: reunión preparatoria de la reunión de

las Partes (1991) c)

- 145 000 - 0 - 0 145 000
1323 GSC: reuniones de grupos de trabajo (3) c) - 420 000 - 0 - 0 420 000
1324 GSC: reuniones de la Mesa (2) c) - 65 000 - 0 - 0 65 000
1325 GSC: reuniones de los grupos de evaluación c) - 24 000 - 0 - 0 24 000
1326 GSC: reuniones de los comités (3) c) - 30 000 - 0 - 0 30 000
1331 GSC: Cuarta Reunión de las Partes (1992) c) - 0 - 165 000 - 0 165 000
1332 GSC: reunión preparatoria de la reunión de las

Partes (1992) c)

- 0 - 165 000 - 0 165 000
1333 GSC: reuniones de grupos de trabajo (2) c) - 0 - 350 000 - 0 350 000
1334 GSC: reuniones de la Mesa (2) c) - 0 - 68 000 - 0 68 000
1335 GSC: reuniones de los comités (4) c) - 0 - 30 000 - 0 30 000
1336 GSC: reuniones oficiosas de consulta (2) c) - 0 - 15 000 - 0 15 000
1341 GSC: Quinta Reunión de las Partes (1993) c) - 0 - 0 - 136 000 136 000
1342 GSC: reunión preparatoria de la reunión de

las Partes (1993) c)

- 0 - 0 - 136 000 136 000

1343 GSC: reuniones de grupos de trabajo (2) c)

-

0

-

0

-

377 000

377 000

1344 GSC: reuniones de la Mesa (2) c) - 0 - 0 - 74 000 74 000
1345 GSC: reuniones de los comités (4) c) - 0 - 0 - 33 000 33 000
1346 GSC: reuniones oficiosas de consulta (2) c) - 0 - 0 - 20 000 20 000

1399 Total

-

877 500

-

824 000

-

809 500

2 511 000

1600 Viajes en comisión de servicio d)

1601 Viajes y dietas (personal de la Secretaría)

-

60 000

-

65 000

-

70 000

195 000

1602 Viajes y dietas (personal del Servicio de

Conferencias del PNUMA)

- 20 000 - 25 000 - 30 000 75 000

1699 Total

-

80 000

-

90 000

-

100 000

270 000

1999 Total del componente - 1 174 580 - 1 302 000 - 1 309 000 3 785 580

30 COMPONENTE REUNIONES

3300 Reuniones/Conferencias, etc e)

3301 Participantes (de países en desarrollo) en la

Tercera Reunión de las Partes en 1991 (compartido

con otras tres reuniones del Protocolo de

Montreal y el Convenio de Viena)

-

90 000

-

0

-

0

90 000

3302 Participantes (de países en desarrollo) en

reuniones preparatorias de la Tercera Reunión

de las Partes de 1991 (compartido con otras tres

reuniones del Protocolo de Montreal y el

Convenio de Viena)

- 43 000 - 0 - 0 43 000

3303 Participantes (de países en desarrollo) en

reuniones de grupos de trabajo en 1991

(3 reuniones por 15 por 4.000 dólares)

-

180 000

-

0

-

0

180 000

3304 Participantes (de países en desarrollo) en

reuniones de la Mesa en 1991

(2 reuniones por 2 por 4.000 dólares)

- 16 000 - 0 - 0 16 000
3305 Participantes (de países en desarrollo)

en reuniones de grupos de evaluación en

1991 (estimación)

- 240 000 - 0 - 0 240 000
3306 Participantes (de países en desarrollo) en

reuniones del Comité en 1991 (estimación total

por 10 participantes a 4.000 dólares)

- 40 000 - 0 - 0 40 000
3311 Participantes (de países en desarrollo) en

la Cuarta Reunión de las Partes en 1991

(40 por 5.000 dólares compartido con reuniones

preparatorias)

- 0 - 100 000 - 0 100 000
3312 Participantes (de países en desarrollo) en

reuniones preparatorias de la Cuarta Reunión

de las Partes en 1992

(40 por 5.000 dólares compartido con la

Reunión de las Partes)

- 0 - 100 000 - 0 100 000
3313 Participantes (de países en desarrollo)

en reuniones de grupos de trabajo en 1992

(2 reuniones por 20 por 5.000 dólares)

- 0 - 200 000 - 0 200 00
3314 Participantes (de países en desarrollo)

en reuniones de la Mesa en 1992

(2 reuniones por 3 por 5.000 dólares)

- 0 - 30 000 - 0 30 000
3315 Participantes (de países en desarrollo) en

reuniones del Comité en 1992 (estimación total

por 10 participantes a 5.000 dólares)

- 0 - 50 000 - 0 50 000

3321 Participantes (de países en desarrollo) en

la Quinta Reunión de las Partes en 1993

(40 por 6.000 dólares por 1,5 semanas compartidas

con reuniones preparatorias y el Convenio de Viena

-

0

-

0

-

120 000

120 000

3322 Participantes (de países en desarrollo)

en reuniones preparatorias de la Quinta Reunión

de las Partes en 1993 (40 por 6.000 dólares

por 1,5 semanas compartidas con la Reunión de las

Partes y el Convenio de Viena

- 0 - 0 - 120 000 120 000
3323 Participantes (de países en desarrollo)

en reuniones de grupos de trabajo en 1993

(2 reuniones por 20 por 6.000 dólares)

- 0 - 0 - 240 000 240 000
3324 Participantes (de países en desarrollo)

en reuniones de la Mesa en 1993

(2 reuniones por 3 por 6.000 dólares)

- 0 - 0 - 36 000 36 000
3325 Participantes (de países en desarrollo)

en reuniones del Comité en 1993 (estimación

total por 10 participantes a 6.000 dólares)

- 0 - 0 - 60 000 60 000

3399 Total

-

609 000

-

480 000

-

576 000

1 665 000

3999 Total del componente

-

609 000

-

480 000

-

576 000

1 665 000

40 COMPONENTE EQUIPO Y LOCALES

4100 Material fungible (artículos de menos de 500 dólares) f)

4101 Material fungible diverso

-

5 000

-

7 500

-

10 000

22 500

4199 Total

-

5 000

-

7 500

-

10 000

22 500

4200 Material no fungible g)

4201 Computadoras personales (4) (compartidas con el CV)

-

8 000

-

16 000

-

0

24 000

4202 Fotocopiadoras (2) (compartidas con el CV) - 10 000 - 0 - 0 10 000
4203 Aparato de telefax (1) (compartido con el CV) - 3 000 - 0 - 0 3 000
4204 Computadoras portátiles (3) (compartidas con el CV) - 10 000 - 5 000 - 0 15 000

4299 Total

-

31 000

-

21 000

-

0

52 000

4999 Total del componente

-

36 000

-

28 500

-

10 000

74 500

50 COMPONENTE GASTOS DIVERSOS

5200 Gastos de presentación de informes i)

5201 Presentación de informes (en general)

-

30 000

-

35 000

-

40 000

105 000

5202 Presentación de informes

(grupos de evaluación técnica)

- 135 000 - 0 - 0 135 000

5299 Total

-

165 000

-

35 000

-

40 000

240 000

5300 Gastos varios j)

5301 Comunicaciones

-

15 000

-

25 000

-

30 000

70 000

5302 Fletes (envío de documentos) - 10 000 - 15 000 - 20 000 45 000
5303 Otros gastos - 5 000 - 5 000 - 5 000 15 000

5399 Total

-

30 000

-

45 000

-

55 000

130 000

5400 Atenciones sociales k)

5401 Atenciones sociales

-

15 000

-

20 000

-

25 000

60 000

5499 Total

-

15 000

-

20 000

-

25 000

60 000

5999 Total del componente

-

212 000

-

106 000

-

128 000

446 000

99 TOTAL PARCIAL

-

2 031 580

-

1 916 500

-

2 023 000

5 971 080

Gastos imprevistos l)

-

112 668

-

100 000

-

100 000

312 668

Gastos de apoyo al programa (13%)

-

278 752

-

262 145

-

275 990

816 887

TOTAL GENERAL

-

2 423 000

-

2 278 645

-

2 398 990

7 100 635

NOTA * El cargo de coordinador (abogado) que figura en el presupuesto aprobado por las Partes en el Convenio de Viena en su primera reunión, celebrada en Helsinki en abril de 1989, es el mismo que el de secretario (coordinador) que aparece en el presupuesto aprobado por las Partes en el Protocolo de Montreal en su Segunda Reunión, celebrada en Londres en 1990, en el que se elevó el cargo a la categoría D-1.

a) El coordinador y el oficial administrativo se incorporaron a la Secretaría en marzo y febrero de 1991 respectivamente y el científico lo hará el 1o. de julio de 1991. Un oficial de programas se incorporará a la Secretaría en agosto y el otro lo hará en enero de 1992.

b) Se ha decidido prestar mayor atención a los servicios de consultoría a fin de ayudar a algunos países en la esfera de la presentación de datos; así, pues, el presupuesto refleja el mejor cálculo realizado por la Secretaría de las necesidades de tales actividades.

c) Los gastos de los servicios de conferencias están calculados así:

1991 - Reunión preparatoria y Tercera Reunión de las Partes basadas en las consignaciones actualmente asignadas a las reuniones consecutivas del Consejo de Administración, el Convenio de Viena, el Protocolo de Montreal y la Diversidad Biológica en seis idiomas, con inclusión de 23.000 dólares para documentación anterior al período de sesiones del Protocolo de Montreal divididos por igual entre las reuniones preparatoria y de las Partes.

- Reuniones de la Mesa basadas también en parte en consignaciones iguales a las de la reunión preparatoria y en parte en los gastos de dos días de interpretación, apoyo administrativo y preparación de 100 páginas de documentos en tres idiomas.

- La estimación de gastos de reuniones del grupo de evaluación técnica es un subsidio para apoyo administrativo que puede necesitar alguna de las distintas reuniones del grupo de evaluación técnica que se celebran actualmente en el mundo entero.

- Gastos de reuniones de grupos de trabajo basados en la suposición de que los servicios de conferencias necesitaran trabajar en seis idiomas durante tres días y sin arreglo consecutivo con otras reuniones ni subsidio de interpretación para jornadas de trabajo que rebasen el horario normal.

- Tres reuniones de comités que requieren 14.000 dólares para la preparación de 100 páginas de documentos en un idioma y 10.000 dólares de apoyo administrativo.

1992 - Las reuniones preparatoria y de las Partes se convocarán consecutivamente una tras otra y cada una se ha calculado basándose en 42.000 dólares para la preparación de 125 páginas de documentos en seis idiomas e interpretación en seis idiomas (con inclusión de apoyo administrativo y documentación durante el período de sesiones y después de él a un costo de 121.000 dólares).

- Las dos reuniones de grupos de trabajo se calculan cada una en 5.000 dólares para la preparación de 100 páginas de documentos en seis idiomas y tres días de interpretación en seis idiomas, incluido el apoyo administrativo, y documentación durante el período de sesiones y después de él a un costo de 140.000 dólares.

- Dos reuniones de la Mesa basadas cada una en la suposición de que se necesitarán tres idiomas para la preparación de 50 páginas de documentos y dos días de interpretación en reuniones, incluido el apoyo administrativo, a un costo de 7.000 y 27.000 dólares respectivamente.

- Las cuatro reuniones de comités calculadas a un costo total de 20.000 dólares para la preparación de 150 páginas de documentos en inglés y apoyo administrativo de 10.000 dólares.

- Las dos reuniones oficiosas de consulta se calculan en 5.000 dólares para la preparación de 100 páginas de documentos en inglés y 2.500 dólares de apoyo administrativo.

1993 - Las reuniones preparatoria y de las Partes se convocarán consecutivamente una tras otra y conjuntamente con la reunión de las Partes correspondientes al Convenio de Viena y el cálculo de cada una de ellas se basa en 46.000 dólares para la preparación de 125 páginas de documentos en seis idiomas e interpretación en seis idiomas, incluido el apoyo administrativo, y documentación durante el período de sesiones y después de él a un costo de 90.000 dólares.

- Las dos reuniones de grupos de trabajo se calculan cada una en 37.500 dólares para la preparación de 125 páginas de documentos en seis idiomas y tres días de interpretación en seis idiomas, incluido el apoyo administrativo, y documentación durante el período de sesiones y después de él a un costo de 150.000 dólares.

- Dos reuniones de la Mesa basadas cada una en las suposición de que se necesitaran tres idiomas para la preparación de 50 páginas de documentos y dos días de interpretación en reuniones, incluido el apoyo administrativo, a un costo de 8.000 y 29.000 dólares respectivamente.

- Las cuatro reuniones de los comités se calculan cada una en 22.000 dólares para la preparación de 150 páginas de documentos en inglés y apoyo administrativo de 11.000 dólares.

- Las dos reuniones oficiosas de consulta se calculan cada una en 15.000 dólares para la preparación de 100 páginas de documentos en inglés y 5.000 dólares de apoyo administrativo.

d) 1991 basado en compromisos y 1992 y 1993 en estimaciones anteriores correspondientes a 15 viajes de funcionarios del Ozono y 5 funcionarios del servicio de conferencias del PNUMA al año.

e) Los gastos de participación de los países en desarrollo están calculados así:

1991 - Basado en las consignaciones para los 60 participantes distribuidas invariablemente entre las reuniones preparatorias y de las Partes en el Protocolo de Montreal y el Convenio de Viena, así como la reunión del Comité Ejecutivo y compartidas entre ellas de manera adecuada.

- Gastos de participación en la reunión de la Mesa basados en los gastos comprometidos.

- Gastos de participación en las tres reuniones de grupos de trabajo calculados a razón de 15 participantes por reunión y 4.000 dólares de gastos por participante.

- Habrá un total de 10 participantes de los países en desarrollo para las cuatro reuniones de comités y estas reuniones costarán un total de 40.000 dólares, o sea 4.000 dólares cada una.

- La participación en reuniones del grupo de evaluación se calcula basándose en 60 participantes, cada uno de los cuales representa un costo de 4.000 dólares.

- Se ha utilizado la cantidad de 4.000 dólares de los EE.UU. por participante como base para el cálculo de los gastos de 1991 correspondientes a viajes y dietas de los participantes en reuniones de una semana de duración.

1992 - Las reuniones preparatorias y de las Partes se basan en una estimación de 40 participantes, cada uno a razón de 5.000 dólares, compartidos por igual entre las dos reuniones.

- Los gastos de participación en la reunión de la Mesa suponen tres participantes de países en desarrollo en cada una de las dos reuniones y cada uno a razón de 5.000 dólares.

- Los gastos de participación en reuniones de grupos de trabajo se calculan a razón de 15 participantes por reunión y los gastos de cada participante a razón de 5.000 dólares.

- Habrá un total de 10 participantes de los países en desarrollo para las cuatro reuniones de los comités y estas reuniones costarán un total de 50.000 dólares, o sea 5.000 dólares cada una.

- Se ha utilizado la cantidad de 5.000 dólares por participante como base para el cálculo de los gastos de 1991 correspondientes a los viajes y dietas de los participantes en reuniones de una semana de duración.

1993 - Las reuniones preparatorias y de las Partes se basan en un cálculo de 40 participantes, cada uno a razón de 6.000 dólares a la semana durante semana y media y compartido por igual entre las dos reuniones y también la reunión de las Partes en el Convenio de Viena.

- Los gastos de participación en la reunión de la Mesa suponen tres participantes de países en desarrollo en cada una de las dos reuniones y cada uno a razón de 6.000 dólares.

- Los gastos de participación en reuniones de grupos de trabajo se calculan a razón de 15 participantes por reunión y 6.000 dólares por participante.

- Habrá un total de 10 participantes de los países en desarrollo para las cuatro reuniones de los comités y estas reuniones costarán un total de 60.000 dólares, o sea 6.000 dólares cada una.

- Se ha utilizado la cantidad de 6.000 dólares de los EE.UU. por participante como base para el cálculo de los gastos de 1991 correspondientes a viajes y dietas de los participantes en reuniones de una semana de duración.

f) Costo estimado de material fungible de oficina.

g) Costo estimado del equipo basado en modelos compatibles con las normas del PNUMA.

h) Estimación basada en los actuales contratos de mantenimiento del PNUMA.

i) Estimación relativa a las necesidades de las actividades del Protocolo de Montreal y las necesidades del Grupo de evaluación técnica.

j) Estimación basada en la experiencia previa de la Secretaría en la realización de las actividades del Protocolo de Montreal.

k) Estimación basada en la experiencia previa de la Secretaría.

l) En 1991 los gastos imprevistos se han calculado como la diferencia existente entre el presupuesto actual revisado y el presupuesto aprobado en la Segunda Reunión de las Partes correspondiente a ese año. En 1992 y 1993, el cálculo es porcentual basándose en el 5% aproximadamente del presupuesto de cada uno de esos años.