| | | | M/t | 2003 ($) | m/t | 2004 ($) | m/t | 2005 ($) |
| 10 | PERSONNEL DE PROJET | | | | | | |
| | 1100 | Personnel de projet | | | | | | |
| | | 1101 | Secrétaire exécutif (D-2) (également recruté au titre de la CV) | 6 | 105 000 | 6 | 105 000 | 6 | 105 000 |
| | | | | | | | | |
| | 1102 | Secrétaire exécutif adjoint (D-1) | 12 | 150 000 | 12 | 150 000 | 12 | 150 000 |
| | 1103 | Juriste hors classe (P-5) | 12 | 120 000 | 12 | 120 000 | 12 | 120 000 |
| | 1104 | Spécialiste des questions scientifiques (hors classe) (P-5) (également recruté au titre de la CV) | 6 | 82 500 | 6 | 82 500 | 6 | 82 500 |
| | 1105 | Fonctionnaire d'administration (P-4) (rémunéré par le PNUE) | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 1106 | Gestionnaire de base de données (système et technologie de l’information) (P-3) | 12 | 103 000 | 12 | 112 000 | 12 | 112 000 |
| | 1107 | Administrateur de programme (communications et information) (P-3) (rémunéré par la CV) | 6 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| | 1108 | Administrateur de programme (surveillance et respect) (P-3) | 6 | 60 000 | 12 | 112 000 | 12 | 112 000 |
| 1199 | Total partiel | | 620 500 | | 681 500 | | 681 500 |
| | | | | | | | | |
| | 1200 | Consultants | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 1201 | Assistance à la communication et à l'analyse des données et à la promotion du Protocole | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 |
| | | | | | | | |
| 1299 | Total partiel | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 |
| | | | | | | | | |
| | 1300 | Appui administratif | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 1301 | Assistant administratif (G-7) (également recruté au titre de la CV) | 6 | 10 500 | 6 | 11 109 | 6 | 11 109 |
| | 1302 | Assistant personnel (G-6) | 12 | 20 000 | 12 | 21 160 | 12 | 21 160 |
| | 1303 | Assistant de programme (G-6) (rémunéré par la CV) | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 1304 | Assistant d'information (G-6) (également recruté au titre de la CV) | 6 | 10 500 | 6 | 11 109 | 6 | 11 109 |
| | 1305 | Assistant de programme (G-6) (également recruté au titre de la CV) | 6 | 10 500 | 6 | 11 109 | 6 | 11 109 |
| | 1306 | Commis aux documents (G-4) | 12 | 10 000 | 12 | 10 580 | 12 | 10 580 |
| | 1307 | Assistant informaticien (G-6) | 12 | 20 200 | 12 | 21 372 | 12 | 21 370 |
| | 1308 | Assistant de programme - Fonds (G-6) (rémunéré par le PNUE) | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 1309 | Assistant logistique (G-3) (rémunéré par le PNUE) | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 1310 | Secrétaire bilingue (G-6) (à rémunérer par la CV) | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 1320 | Assistance temporaire | | 15 000 | | 15 870 | | 15 870 |
| | 1321 | Réunions du Groupe de travail à composition non limitée | | 350 000 | | 350 000 | | 350 000 |
| | 1322 | Réunions préparatoires et Réunions des Parties (conjointement avec la CV tous les trois ans - s'applique à la dix-septième Réunion des Parties et à la septième Conférence des Parties à la Convention de Vienne en 2005) | | 430 000 | | 460 000 | | 320 000 |
| | 1323 | Réunions des Groupes d'évaluation | | 75 000 | | 75 000 | | 75 000 |
| | 1324 | Réunions du Bureau | | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 |
| | 1325 | Réunions du Comité d'application | | 40 000 | | 45 000 | | 45 000 |
| | 1326 | Réunions consultatives informelles au titre du Protocole de Montréal pour encourager la ratification et le respect du Protocole | | 12 000 | | 5 000 | | 5 000 |
| | 1329 | Réunion extraordinaire des Parties | | 0 | | 211 000 | | 0 |
| | | | | | | | |
| 1399 | Total partiel | | 1 023 700 | | 1 268 309 | | 917 307 |
| | | | | | | | | |
| | 1600 | Voyages en mission | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 1601 | Frais de voyage du personnel envoyé en mission | | 150 000 | | 150 000 | | 150 000 |
| | 1602 | Voyages en mission du personnel des Services de conférence | | 15 000 | | 15 000 | | 15 000 |
| 1699 | Total partiel | | 165 000 | | 165 000 | | 165 000 |
| | | | | | | | | |
| | 1999 | TOTAL, PERSONNEL DE PROJET | | 1 859 200 | | 2 164 809 | | 1 813 807 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 20 | CONTRATS | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 2300 | Contrats de sous-traitance | | | | | | |
| | | 2301 | Etude d’évaluation du mécanisme de financement du Protocole de Montréal1 | | 0 | | 500 000 | | 0 |
| | 2399 | Total partiel | | 0 | | 500 000 | | 0 |
| | | | | | | | | |
| | 2999 | TOTAL, CONTRATS | | 0 | | 500 000 | | 0 |
| | | | | | | | | |
| 30 | REUNIONS/PARTICIPATION | | | | | | |
| | 3300 | Appui à la participation | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 3301 | Réunions des Groupes d'évaluation | | 450 000 | | 520 000 | | 400 000 |
| | 3302 | Réunions préparatoires et Réunions des Parties | | 350 000 | | 350 000 | | 350 000 |
| | 3303 | Réunions du Groupe de travail à composition non limitée | | 300 000 | | 300 000 | | 300 000 |
| | 3304 | Réunions du Bureau | | 40 000 | | 40 000 | | 40 000 |
| | 3305 | Réunions du Comité d'application | | 115 000 | | 115 000 | | 115 000 |
| | 3306 | Consultations dans le cadre d'une réunion informelle (décision XII/10) | | 50 000 | | 20 000 | | 20 000 |
| | 3308 | Réunion extraordinaire des Parties | | 0 | | 300 000 | | 0 |
| 3399 | Total partiel | | 1 255 000 | | 1 645 000 | | 1 225 000 |
| | | | | | | | | |
| | 3999 | TOTAL, REUNIONS/PARTICIPATION | | 1 255 000 | | 1 645 000 | | 1 225 000 |
| | | | | | | | | |
| 40 | MATERIEL ET LOCAUX | | | | | | |
| | 4100 | Matériel consomptible (articles de moins de 1 500 dollars) | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 4101 | Divers consomptibles (également utilisés au titre de la CV) | | 17 000 | | 17 000 | | 17 000 |
| 4199 | | Total partiel | | 17 000 | | 17 000 | | 17 000 |
| | | | | | | | | |
| | 4200 | Matériel non consomptible | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 4201 | Ordinateurs individuels et accessoires | | 10 000 | | 0 | | 5 000 |
| | 4202 | Ordinateurs portatifs | | 4 500 | | 0 | | 0 |
| | 4203 | Autre matériel de bureau (serveurs, télécopieurs, lecteurs, etc.) | | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 |
| | 4204 | Photocopieurs | | 0 | | 0 | | 10 000 |
| 4299 | Total partiel | | 19 500 | | 5 000 | | 20 000 |
| | | | | | | | | |
| | 4300 | Locaux | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 4301 | Location de bureaux (également utilisés au titre de la CV) | | 26 000 | | 33 500 | | 33 500 |
| 4399 | Total partiel | | 26 000 | | 33 500 | | 33 500 |
| | | | | | | | | |
| | 4999 | TOTAL, MATERIEL ET LOCAUX | | 62 500 | | 55 500 | | 70 500 |
| | | | | | | | | |
| 50 | DIVERS | | | | | | |
| | 5100 | Utilisation et entretien du matériel | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 5101 | Entretien du matériel (également utilisé au titre de la CV) | | 14 500 | | 14 500 | | 14 500 |
| | | | | | | | | |
| 5199 | Total partiel | | 14 500 | | 14 500 | | 14 500 |
| | | | | | | | | |
| | 5200 | Frais d'établissement des rapports | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 5201 | Rapports | | 54 000 | | 54 000 | | 54 000 |
| | 5202 | Rapports (des Groupes d'évaluation) | | 15 000 | | 10 000 | | 10 000 |
| | 5203 | Rapports (informations sur le Protocole) | | 10 000 | | 5 000 | | 5 000 |
| 5299 | Total partiel | | 79 000 | | 69 000 | | 69 000 |
| | | | | | | | | |
| | 5300 | Divers | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 5301 | Communications | | 45 000 | | 35 000 | | 35 000 |
| | 5302 | Frais de port et affranchissement (expédition des documents) | | 60 000 | | 75 000 | | 60 000 |
| | 5303 | Formation | | 12 500 | | 6 000 | | 6 000 |
| | 5304 | Autres (Journée internationale pour la protection de la couche d’ozone) | | 12 000 | | 12 000 | | 12 000 |
| 5399 | Total partiel | | 129 500 | | 128 000 | | 113 000 |
| | | | | | | | | |
| | 5400 | Représentation | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 5401 | Dépenses de représentation | | 12 000 | | 12 000 | | 10 000 |
| 5499 | Total partiel | | 12 000 | | 12 000 | | 10 000 |
| | | | | | | | | |
| 5999 | TOTAL, DIVERS | | 235 000 | | 223 500 | | 206 500 |
| | | | | | | | | |
| 99 | TOTAL DES COUTS DIRECTS DES PROJETS | | 3 411 700 | | 4 588 809 | | 3 315 807 |
| | | | | | | | | | |
| | Dépenses d'appui au programme (13%) | | 443 520 | | 596 544 | | 431 054 |
| | | | | | | | | | |
| | TOTAL GENERAL (y compris les dépenses d'appui au programme) | | 3 855 220 | | 5 185 353 | | 3 746 861 |
| | | | | | | | |
| | Prélèvement sur le solde du Fonds d’affectation spéciale pour le Protocole de Montréal2 | | 675 000 | | 675 000 | | 800 000 |
| | | | | | | | |
| | Prélèvement sur les ressources du secrétariat (solde non dépensé pour 2000)3 | | 250 869 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | |
| | Prélèvement sur les ressources du secrétariat (solde non dépensé pour 2001)4 | | 400 000 | | 686 000 | | 100 869 |
| | | | | | | | |
| | Prélèvement sur les intérêts du Fonds d’affectation spéciale5 | | 250 000 | | 250 000 | | 250 000 |
| | | | | | | | |
| | Prélèvement supplémentaire sur le solde du Fonds d’affectation spéciale6 | | 0 | | 1 295 002 | | 0 |
| | | | | | | | |
| | Total partiel, prélèvements | | 1 575 869 | | 2 906 002 | | 1 150 869 |
| | | | | | | | |
| | Contributions des Parties | | 2 279 351 | | 2 279 351 | | 2 595 992 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Rubrique budgétaire | Observations |
Personnel 1101 à 1104, 1106 et 1108 | Les prévisions budgétaires pour 2004 et 2005 ont été établies sur la base des coûts standards applicables au traitement des administrateurs à Nairobi en 2003. Les engagements non dépensés reviennent normalement au Fonds d’affectation spéciale du Protocole de Montréal. |
| 1105 | Le poste d’Administrateur continue d’être financé à l’aide des 13 % prélevés au titre des dépenses d’appui au programme, sur la base des dépenses effectives. |
| Consultants – 1201 | Une assistance pour la communication et l’analyse des données, ainsi que pour la mise en place d’un système numérique pleinement intégré au sein du secrétariat, continuera d’être requise. Les fonds à ce titre pourront être transférés à la rubrique 1100 pour créer des postes d’administrateur de courte durée si nécessaire. |
Personnel administratif et personnel d’appui 1301 à 1307 | Les propositions budgétaires pour 2004 et 2005 ont été établies sur la base des coûts standards applicables au traitement des agents des services généraux à Nairobi en 2003. |
| 1308 et 1309 | Les postes d’assistant de programme (Fonds) et d’assistant logistique continuent d’être financés à l’aide des 13 % prélevés au titre des dépenses d’appui au programme. |
| 1320 | Le secrétariat continue de convertir ses archives en fichiers électroniques pour faciliter les recherches et pour pouvoir afficher les données sur le site Internet. Pour poursuivre cette tâche et pour fournir aux 184 Parties les services dont elles ont besoin, s’agissant en particulier de la préparation de la documentation, de l’organisation de la participation des représentants aux réunions et d’autres services de conférence, le secrétariat a besoin de crédits pour recruter du personnel d’appui temporaire. |
Appui administratif et services de conférence 1321 à 1326 | Les fonds nécessaires peuvent être imputés sur les rubriques budgétaires des services de conférence (1321 à 1326) si ces services doivent être rendus par des consultants ou des sous-traitants. Le coût des services de conférence a été établi sur la base des hypothèses suivantes: a) 1321: une réunion du Groupe de travail à composition non limitée en 2004 et en 2005, à Nairobi ou dans un autre lieu d’affectation, dans les six langues officielles; b) 1322: une réunion des Parties et sa réunion préparatoire, à Nairobi, en 2004 et en 2005, dans les six langues officielles. Les coûts des services de conférence en 2005 seront partagés avec le Fonds d’affectation spéciale pour la Convention de Vienne, puisque la septième réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Vienne se tiendra juste avant ou après la dix-septième réunion des Parties au Protocole de Montréal. Le montant prévu pour la dix-septième réunion des Parties en 2005 a été réduit d’autant, puisque la part prise en charge par la Convention de Vienne a déjà été inscrite au budget de la Convention pour 2005. Lorsque les réunions ne se déroulent pas à Nairobi, les surcoûts sont pris en charge par le gouvernement du pays hôte; c) 1323: les allocations budgétaires prévues pour 2004 et 2005 pour le Groupe de l’évaluation technique et économique, le Groupe de l’évaluation scientifique et le Groupe de l’évaluation des effets sur l’environnement couvriront les dépenses afférentes à l’organisation de leurs réunions annuelles, ainsi que les dépenses de communication et autres dépenses accessoires relatives aux travaux des membres du groupe provenant de pays en développement et de pays à économie en transition; d) 1324: deux réunions du Bureau sont prévues, en 2004 et en 2005, en deux langues; e) 1325: au moins deux réunions du Comité d’application, d’une durée de trois jours, sont prévues en 2004 et en 2005, les services d’interprétation étant assurés selon les besoins. Une augmentation de 5 000 dollars à ce titre est proposée pour couvrir le coût des services d’interprétation et de l’établissement de la documentation, pour le cas où la réunion se prolongerait d’une journée; f) 1326: au moins une réunion de consultations officieuses chaque année, qui devrait se tenir à Nairobi, en 2004 et en 2005, pour promouvoir la ratification et le respect du Protocole de Montréal et de ses Amendements; g) 1329: une réunion extraordinaire des Parties en mars 2004. Des crédits ont été prévus pour une réunion de trois jours qui se tiendrait immédiatement après la quarante-deuxième réunion du Comité exécutif, à Montréal. |
| Frais de voyage du personnel envoyé en mission – 1601 | Les voyages en mission s’inscrivent dans le contexte des activités du secrétariat. Certaines missions seront entreprises en 2004 et en 2005 pour promouvoir la ratification et le respect des Amendements au Protocole de Montréal et pour fournir un appui au Programme d’assistance pour le respect du Protocole, qui relève du Programme des Nations Unies pour l’environnement. |
| Contrats | |
| Contrats de sous-traitance 2301 | Conformément aux décisions XIII/3 de la treizième Réunion des Parties et XV/47 de la quinzième Réunion des Parties, qui préconisent une évaluation et un examen, d’ici 2004, du mécanisme de financement du Protocole de Montréal, un montant de 500 000 dollars a été inscrit, pour 2004, au budget du Protocole de Montréal. |
| Réunions/Participation 3300 | Participation des pays en développement La participation de représentants des Parties visées à l’article 5 à diverses réunions concernant le Protocole a été calculée sur la base de 5 000 dollars par Partie participante, étant entendu que les frais de voyage ne sont pris en compte que pour un représentant par pays, en se fondant sur le tarif le plus économique et le plus avantageux en classe économique et le versement de l’indemnité journalière de subsistance prévue par l’ONU. |
| 3301 | En plus du nombre habituel de membres des Groupes d’évaluation provenant de pays visés à l’article 5, dont la participation aux réunions annuelles est prise en charge, des crédits ont été prévus à cette rubrique pour assurer la participation d’experts et de membres du Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle à la réunion supplémentaire que le Comité tiendra en 2004 ainsi qu’à la réunion extraordinaire des Parties qui se tiendra en mars 2004. Des crédits ont également été prévus pour trois réunions en 2004 du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) et du Groupe de l’évaluation technique et économique, comme prévu par la décision XIV/10. |
| 3302 et 3303 | Les frais de participation sont prévus pour 70 participants à la réunion des Parties et 60 participants à la réunion du Groupe de travail à composition non limitée, en 2004 et en 2005. |
| 3304 | Les frais de participation ont été calculés sur la base de deux réunions du Bureau chaque année, pour quatre participants de pays en développement et de pays à économie en transition à chacune de ces réunions. |
| 3305 | Les frais de participation à deux réunions du Comité d’application chaque année ont été calculés sur la base de la participation de huit membres de pays en développement et de pays à économie en transition à chaque réunion et de deux représentants de pays invités par le Comité d’application à chaque réunion. Des crédits ont également été prévus pour couvrir les frais de voyage du Président ou du Vice-Président du Comité d’application, provenant d’un pays visé à l’article 5, pour qu’il puisse participer à trois réunions du Comité exécutif chaque année. |
| 3306 | Des fonds sont prévus pour financer la participation de quatre représentants de pays en développement et de pays à économie en transition aux consultations officieuses sur le non-respect du Protocole de Montréal, qui devraient se tenir à Nairobi. | |
| 3308 | Des crédits sont prévus à cette rubrique pour financer la participation de représentants de pays en développement et de pays à économie en transition à la réunion extraordinaire des Parties qui se tiendra en mars 2004. | |
| Matériel et locaux Matériel consomptible 4101 | Le coût du matériel consomptible divers est maintenu à 17 000 dollars. L’utilisation des ressources devra être suivie en permanence de manière à ne pas dépasser ce montant. | |
Matériel non consomptible 4200 | Un crédit minimum a été prévu pour 2004 pour permettre au secrétariat de remplacer le matériel si nécessaire. | |
| Locaux (location de bureaux) – 4300 | Les crédits prévus pour la location des locaux accusent une augmentation par rapport à 2004, vu l’espace supplémentaire nécessité pour trois nouveaux membres du personnel. | |
| Divers Utilisation et entretien du matériel – 5101 | Les crédits pour l’entretien du matériel sont maintenus au même niveau. | |
| Frais d’établissement des rapports (édition, traduction, reproduction, publication, impression) 5201 et 5202 | Les frais généraux d’établissement des rapports du secrétariat sont imputés à la rubrique budgétaire 5201. La rubrique 5202 est réservée aux rapports des Groupes d’évaluation; les crédits à cette rubrique ont été ramenés à 10 000 dollars par an, pour 2004 et 2005. | |
Divers - Communications 5301 | Une surveillance attentive des dépenses de télécommunication et le recours au courrier électronique pour remplacer les communications par fax permettent au secrétariat de fonctionner à l’aide de crédits relativement modestes à cette rubrique. | |
| Frais de port et affranchissement – 5302 | Les crédits à cette rubrique seront maintenus au même niveau pour 2005. Pour couvrir les frais d’envoi des documents d’information et de travail destinés à la réunion extraordinaire des Parties en mars 2004, un montant supplémentaire de 15 000 dollars a été ajouté à cette rubrique. | |
| Formation – 5303 | A partir de 2004, un minimum de crédits sera prévu au titre de la formation pour financer les programmes de formation introduits par l’Organisation des Nations Unies par suite du programme de réforme en cours dans le domaine des ressources humaines. | |
| Divers (Journée internationale pour la protection de la couche d’ozone) – 5304 | Le secrétariat de l’ozone apportera une assistance à plusieurs pays en 2004 et en 2005 pour les aider à préparer la célébration de la Journée internationale pour la protection de la couche d’ozone. | |
| Dépenses de représentation – 5401 | Les crédits à ce titre en 2004 sont maintenus à leur niveau de 2003. En 2005, les dépenses de représentation seront partagées avec le Fonds d’affectation spéciale pour la Convention de Vienne. En conséquence, le montant alloué en 2005 a été réduit puisque la part de la Convention à la réunion des Parties a déjà été inscrite au budget de la Convention. Les dépenses de représentation suivent les procédures usuelles en la matière en vigueur à l’ONU. | |