| | | | | m/t | 2005 (en dollars E.-U.) | m/t | 2006 (en dollars E.-U.) | m/t | 2007 (en dollars E.-U.) |
| 10 | PERSONNEL DE PROJET | | | | | | |
| | 1100 | Personnel de projet | | | | | | |
| | | 1101 | Secrétaire exécutif (D-2) (également recruté au titre de la Convention de Vienne (CV)) | 6 | 115 000 | 6 | 117 500 | 6 | 117 500 |
| | | 1102 | Secrétaire exécutif adjoint (D-1) | 12 | 210 000 | 12 | 215 000 | 12 | 220 000 |
| | | 1103 | Juriste hors classe (P-5) | 12 | 150 000 | 12 | 155 000 | 12 | 160 000 |
| | | 1104 | Spécialiste des questions scientifiques (P-5) (également recruté au titre de la CV) | 6 | 82 500 | 6 | 85 000 | 6 | 87 500 |
| | | 1105 | Fonctionnaire d’administration (P-4) (rémunéré par le PNUE) | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | 1106 | Gestionnaire de bases de données (Systèmes et techniques d’information, P-3) | 12 | 110 000 | 12 | 120 000 | 12 | 125 000 |
| | | 1107 | Administrateur de programme (communication et information, P-3) (rémunéré par la CV) | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| | | 1108 | Administrateur de programme (Surveillance et respect, P-3) | 12 | 112 000 | 12 | 120 000 | 12 | 125 000 |
| | 1199 | Total partiel | | 779 500 | | 812 500 | | 835 000 |
| | 1200 | Consultants | | | | | | |
| | | 1201 | Assistance pour la communication et l’analyse des données, et la promotion de l’application du Protocole | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 |
| | 1299 | Total partiel | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 |
| | 1300 | Appui administratif | | | | | | |
| | | 1301 | Assistant administratif (G-7) (également recruté au titre de la CV) | 6 | 13 000 | 6 | 13 800 | 6 | 14 750 |
| | | 1302 | Assistant personnel (G-6) | 12 | 24 750 | 12 | 25 250 | 12 | 25 500 |
| | | 1303 | Assistant de programme (G-6) (rémunéré par la CV) | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| | | 1304 | Assistant d’information (G-6) (également recruté au titre de la CV) | 6 | 11 000 | 6 | 11 500 | 6 | 11 500 |
| | | 1305 | Assistant de programme (G-6) (également recruté au titre de la CV) | 6 | 10 000 | 6 | 10 500 | 6 | 11 000 |
| | | 1306 | Commis aux documents (G-4) | 12 | 16 500 | 12 | 17 000 | 12 | 17 500 |
| | | 1307 | Assistant informaticien (G-6) | 12 | 24 000 | 12 | 24 960 | 12 | 25 958 |
| | | 1308 | Assistant de programme – Fonds (G-6) (rémunéré par le PNUE) | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| | | 1309 | Assistant logistique (G-3) (rémunéré par le PNUE) | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| | | 1310 | Secrétaire principal bilingue (G-6) (à rémunérer par la CV) | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| | | 1320 | Assistance temporaire | 12 | 17 000 | 12 | 17 500 | | 18 000 |
| | | 1321 | Réunions du Groupe de travail à composition non limitée | | 420 000 | | 450 000 | | 450 000 |
| | | 1322 | Réunions préparatoires et réunions des Parties (conjointement avec la CV tous les trois ans – s’applique à la dix-septième Réunion des Parties au Protocole de Montréal et à la septième Conférence des Parties à la Convention de Vienne) | | 350 000 | | 500 000 | | 500 000 |
| | | 1323 | Réunions des Groupes d’évaluation* | | 168 300 | | 134 150 | | 100 000 |
| | | 1324 | Réunions du Bureau | | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 |
| | | 1325 | Réunions du Comité d’application | | 74 000 | | 84 000 | | 84 000 |
| | | 1326 | Réunions consultatives informelles au titre du Protocole de Montréal pour encourager la ratification et le respect du Protocole | | 10 000 | | 5 000 | | 5 000 |
| | | 1329 | Réunion extraordinaire des Parties | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 1399 | Total partiel | | 1 158 550 | | 1 313 660 | | 1 283 208 |
| | 1600 | Voyages en mission | | | | | | |
| | | 1601 | Frais de voyage du personnel en mission | | 150 000 | | 210 000 | | 210 000 |
| | | 1602 | Voyages en mission du personnel du Service des conférences | | 15 000 | | 15 000 | | 15 000 |
| | 1699 | Total partiel | | 165 000 | | 225 000 | | 225 000 |
| 1999 | TOTAL, PERSONNEL DE PROJET | | 2 153 050 | | 2 401 160 | | 2 393 208 |
| 20 | CONTRATS | | | | | | | |
| | 2200/2300 | Contrats de sous-traitance | | | | | | |
| | | 2201 ou | Etude sur le système de traçage des substances appauvrissant la couche d’ozone** | | | | 0 | | |
| | | 2301 | | | | | | | |
| | 2299/2399 | Total partiel | | | | | | |
| 2999 | TOTAL, CONTRATS | | 0 | | 0 | | 0 |
| 30 | REUNIONS/PARTICIPATION | | | | | | |
| | 3300 | Appui à la participation | | | | | | |
| | | 3301 | Réunions des Groupes d’évaluation* | | 500 000 | | 550 000 | | 450 000 |
| | | 3302 | Réunions préparatoires et réunions des Parties | | 350 000 | | 350 000 | | 350 000 |
| | | 3303 | Réunions du Groupe de travail à composition non limitée | | 300 000 | | 300 000 | | 300 000 |
| | | 3304 | Réunions du Bureau | | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 |
| | | 3305 | Réunions du Comité d’application | | 135 000 | | 125 000 | | 125 000 |
| | | 3306 | Consultations dans le cadre d’une réunion informelle | | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 |
| | | 3308 | Réunion extraordinaire des Parties | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 3399 | Total partiel | | 1 315 000 | | 1 355 000 | | 1 255 000 |
| 3999 | TOTAL, REUNIONS/PARTICIPATION | | 1 315 000 | | 1 355 000 | | 1 255 000 |
| 40 | MATERIEL ET LOCAUX | | | | | | |
| | 4100 | Matériel consomptible (articles de moins de 1 500 dollars) | | | | | | |
| | | 4101 | Divers consomptibles (également utilisés au titre de la CV) | | 17 000 | | 17 000 | | 17 000 |
| | 4199 | Total partiel | | 17 000 | | 17 000 | | 17 000 |
| | 4200 | Matériel non consomptible | | | | | | |
| | | 4201 | Ordinateurs individuels et accessoires | | 5 000 | | 2 000 | | 5 000 |
| | | 4202 | Ordinateurs portatifs | | 2 000 | | 4 000 | | 0 |
| | | 4203 | Autre matériel de bureau (serveurs, télécopieurs, lecteurs optiques, mobilier, etc.) | | 7 000 | | 5 000 | | 5 000 |
| | | 4204 | Photocopieuses# | | 4 000 | | 6 000 | | 10 000 |
| | 4299 | Total partiel | | 18 000 | | 17 000 | | 20 000 |
| | 4300 | Locaux | | | | | | | |
| | | 4301 | Location de bureaux (également utilisés pour la CV) | | 27 000 | | 27 500 | | 28 000 |
| | 4399 | Total partiel | | 27 000 | | 27 500 | | 28 000 |
| 4999 | TOTAL, MATERIEL ET LOCAUX | | 62 000 | | 61 500 | | 65 000 |
| 50 | DIVERS | | | | | | |
| | 5100 | Utilisation et entretien du matériel | | | | | | |
| | | 5101 | Entretien du matériel et divers (également utilisé pour la CV) | | 19 270 | | 19 500 | | 20 000 |
| | 5199 | Total partiel | | 19 270 | | 19 500 | | 20 000 |
| | 5200 | Frais d’établissement des rapports | | | | | | |
| | | 5201 | Rapports | | 54 000 | | 50 000 | | 50 000 |
| | | 5202 | Rapports (des Groupes d’évaluation) | | 15 000 | | 60 000 | | 15 000 |
| | | 5203 | Rapports (promotion du Protocole) | | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 |
| | 5299 | Total partiel | | 74 000 | | 115 000 | | 70 000 |
| | 5300 | Divers | | | | | | | |
| | | 5301 | Communications | | 35 000 | | 35 000 | | 35 000 |
| | | 5302 | Fret (expédition des documents) | | 60 000 | | 70 000 | | 60 000 |
| | | 5303 | Formation | | 6 500 | | 6 500 | | 6 500 |
| | | 5304 | Divers (Journée internationale pour la protection de la couche d’ozone et vingtième anniversaire du Protocole de Montréal) | | 12 000 | | 10 000 | | 10 000 |
| | 5399 | Total partiel | | 113 500 | | 121 500 | | 111 500 |
| | 5400 | Représentation | | | | | | |
| | | 5401 | Frais de représentation | | 10 000 | | 15 000 | | 15 000 |
| | 5499 | Total partiel | | 10 000 | | 15 000 | | 15 000 |
| 5999 | TOTAL, DIVERS | | 216 770 | | 271 000 | | 216 500 |
| 99 | TOTAL DES COUTS DIRECTS DES PROJETS | | 3 746 820 | | 4 088 660 | | 3 929 708 |
| | Dépenses d’appui au programme (13 %) | | 487 086 | | 531 525 | | 510 861 |
| | TOTAL GENERAL (y compris les dépenses d’appui au programme) | 4 233 906 | | 4 620 185 | | 4 440 569 |
| | Réserve de trésorerie, non compris les dépenses d’appui au programme *** | 281 012 | | 58 347 | | 250 097 |
| | BUDGET TOTAL | 4 514 917 | | 4 678 532 | | 4 690 667 |
| | Prélèvement sur le solde du Fonds d’affectation spéciale 1 | 533 280 | | 266 720 | | 0 |
| | Prélèvement sur les ressources du Secrétariat (solde non dépensé pour 2001)2 | 67 239 | | 33 630 | | 0 |
| | Prélèvement sur les intérêts perçus par le Fonds d’affectation spéciale 3 | 83 350 | | 166 650 | | 0 |
| | Prélèvement additionnel sur le solde du Fonds d’affectation spéciale et les intérêts perçus par le Fonds 4 | 333 394 | | 119 668 | | 0 |
| | | | | | | |
| | Total partiel, prélèvements | 1 017 263 | | 586 668 | | 0 |
| | Contributions des Parties | 3 497 654 | | 4 091 864 | | 4 690 667 |
| | | | | | | | | | | | |
* Une assistance financière a été fournie par les Parties pour 2006, à titre exceptionnel, pour couvrir les coûts de la fourniture de services d’experts au Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle, à hauteur de 34 150 dollars et ce sera la dernière année où des fonds supplémentaires seront octroyés au Comité.
** Le financement d’une étude sur le système de traçage des substances appauvrissant la couche d’ozone, conformément à la décision XVI/33, sera imputé sur le Fonds d’affectation spéciale pour la Convention de Vienne.
*** Les Parties sont convenues que la réserve de trésorerie opérationnelle pour 2005 représentera 7,5 % du budget approuvé (décision XVI/44, par. 6). Le montant de la réserve de trésorerie fixé pour 2005 a été ajusté par le Secrétariat pour se conformer aux directives en matière d’exécution publiées par l’ONU. En 2006, la réserve de trésorerie opérationnelle sera portée à 8,3 % conformément à la décision XVII/42 sur les questions financières. En 2007, la réserve sera portée à 15 % et maintenue ensuite à ce niveau.