| | | | | m/h | 2008 (en dollars) | m/h | 2009 (en dollars) | m/h | 2010 (en dollars) |
| | | | | | | | | | |
| 10 | Personnel de projet | | | | | | |
| | 1100 | Personnel de projet | | | | | | |
| | | 1101 | Secrétaire exécutif (D-2) (également recruté au titre de la Convention de Vienne (CV)) | 6 | 132 226 | 6 | 135 664 | 6 | 139 192 |
| | | 1102 | Secrétaire exécutif adjoint (D-1) | 12 | 264 600 | 12 | 240 000 | 12 | 246 240 |
| | | 1103 | Juriste hors classe (P-5) | 12 | 178 300 | 12 | 182 936 | 12 | 187 692 |
| | | 1104 | Spécialiste des questions scientifiques (hors classe) (P-5) (également recruté au titre de la CV) | 6 | 99 000 | 6 | 101 574 | 6 | 104 215 |
| | | 1105 | Fonctionnaire d’administration (P-5) (rémunéré par le PNUE) | 12 | – | | – | | – |
| | | 1106 | Gestionnaire de bases de données (systèmes et technologies de l’information) (P-4)1 | 12 | 130 000 | 12 | 142 050 | 12 | 145 743 |
| | | 1107 | Administrateur de programme (communication et information) (P-3) (rémunéré par la CV) | 12 | | 12 | – | 12 | |
| | | 1108 | Administrateur de programme (surveillance et respect) (P-4)1 | 12 | 135 000 | 12 | 147 513 | 12 | 151 348 |
| | 1199 | Total partiel | | 939 126 | | 949 737 | | 947 430 |
| | | | | | | | | | |
| | 1200 | Consultants | | | | | | |
| | | 1201 | Assistance à la communication et à l’analyse des données et promotion de l’application du Protocole | | 40 000 | | 40 000 | | 40 000 |
| | 1299 | Total partiel | | 40 000 | | 40 000 | | 40 000 |
| | 1300 | Appui administratif | | | | | | |
| | | 1301 | Assistant administratif (G-7) (également recruté au titre de la CV) | 6 | 20 000 | 6 | 21 250 | 6 | 22 631 |
| | | 1302 | Assistant personnel (G-6) | 12 | 25 000 | 12 | 26 625 | 12 | 28 356 |
| | | 1303 | Assistant de programme (G-6) (rémunéré par la CV) | 12 | – | 12 | – | 12 | – |
| | | 1304 | Assistant de programme (G-6) (également recruté au titre de la CV) | 6 | 16 500 | 6 | 17 573 | 6 | 18 715 |
| | | 1305 | Assistant d’information (G-6) (également recruté au titre de la CV) | 6 | 15 300 | 6 | 16 295 | 6 | 17 354 |
| | | 1306 | Commis à la documentation (G-4) | 12 | 24 000 | 12 | 25 560 | 12 | 27 221 |
| | | 1307 | Assistant informaticien (G-6) | 12 | 39 600 | 12 | 42 174 | 12 | 44 915 |
| | | 1308 | Assistant de programme – Fonds (G-6) (rémunéré par le PNUE) | 12 | – | 12 | – | 12 | – |
| | | 1309 | Assistant logistique (G-3) (rémunéré par le PNUE) | 12 | – | 12 | – | 12 | – |
| | | 1310 | Secrétaire principale bilingue (G-6) (rémunéré par la CV) | 12 | – | 12 | – | 12 | – |
| | | 1320 | Personnel temporaire | 12 | 20 000 | | 21 300 | | 22 685 |
| | | 1321 | Réunions du Groupe de travail à composition non limitée2 | | 450 000 | | 539 455 | | 473 704 |
| | | 1322 | Réunions préparatoires et réunions des Parties (coût partagé avec la CV tous les trois ans – s’applique à la vingtième réunion des Parties au Protocole de Montréal et à la huitième réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Vienne en 2008) | | 350 000 | | 577 755 | | 500 000 |
| | | 1323 | Réunions des Groupes d’évaluation | | 100 000 | | 100 000 | | 100 000 |
| | | 1324 | Réunion du Bureau | | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 |
| | | 1325 | Réunions du Comité d’application | | 111 200 | | 111 200 | | 111 200 |
| | | 1326 | Consultations officieuses au titre du Protocole de Montréal | | 5 000 | | 10 000 | | 10 000 |
| | 1399 | Total partiel | | 1 196 600 | | 1 529 187 | | 1 396 781 |
| | | | | | | | | | |
| | 1600 | Voyages en mission | | | | | | |
| | | 1601 | Frais de voyage du personnel envoyé en mission | | 210 000 | | 210 000 | | 210 000 |
| | | 1602 | Frais de voyage du personnel des services de conférence envoyé en mission | 15 000 | | 15 000 | | 15 000 |
| | 1699 | Total partiel | | 225 000 | | 225 000 | | 225 000 |
| 1999 | Total, personnel de projet | | 2 400 726 | | 2 743 924 | | 2 636 211 |
| | | | | | | | | | |
| 30 | Réunions et participation | | | | | | |
| | 3300 | Appui à la participation | | | | | | |
| | | 3301 | Réunions des Groupes d’évaluation | | 500 000 | | 500 000 | | 500 000 |
| | | 3302 | Réunions préparatoires et réunions des Parties2 | | 400 000 | | 387 000 | | 350 000 |
| | | 3303 | Réunions du Groupe de travail à composition non limitée3 | | 300 000 | | 337 000 | | 300 000 |
| | | 3304 | Réunion du Bureau | | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 |
| | | 3305 | Réunions du Comité d’application | | 125 000 | | 125 000 | | 125 000 |
| | | 3306 | Consultations dans le cadre d’une réunion informelle | | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 |
| | 3399 | Total partiel | | 1 355 000 | | 1 379 000 | | 1 305 000 |
| 3999 | Total, réunion et participation | | 1 355 000 | | 1 379 000 | | 1 305 000 |
| | | | | | | | | | |
| 40 | Matériel et locaux | | | | | | |
| | 4100 | Matériel consomptible (articles de moins de 1 500 dollars) | | | | | | |
| | | 4101 | Consomptibles divers (coût partagé avec la CV) | | 17 000 | | 22 000 | | 22 000 |
| | 4199 | Total partiel | | 17 000 | | 22 000 | | 22 000 |
| | 4200 | Matériel non consomptible | | | | | | |
| | | 4201 | Ordinateurs individuels et accessoires | | 5 000 | | 10 000 | | 10 000 |
| | | 4202 | Ordinateurs portables | | – | | 5 000 | | 5 000 |
| | | 4203 | Autre matériel de bureau (serveurs, télécopieurs, scanneurs, mobilier, etc.) | 5 000 | | 10 000 | | 10 000 |
| | | 4204 | Photocopieuses | | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 |
| | 4299 | Total partiel | | 20 000 | | 35 000 | | 35 000 |
| | 4300 | Locaux | | | | | | |
| | | 4301 | Location de bureaux (coût partagé avec la CV) | | 33 600 | | 42 000 | | 42 000 |
| | 4399 | Total partiel | | 33 600 | | 42 000 | | 42 000 |
| 4999 | Total, matériel et locaux | | 70 600 | | 99 000 | | 99 000 |
| 50 | Divers | | | | | | |
| | 5100 | Utilisation et entretien du matériel | | | | | | |
| | | 5101 | Entretien du matériel et divers (coût partagé avec la CV) | 20 000 | | 25 000 | | 25 000 |
| | 5199 | Total partiel | | 20 000 | | 25 000 | | 25 000 |
| | 5200 | Frais d’établissement des rapports | | | | | | |
| | | 5201 | Rapports | | 50 000 | | 55 000 | | 55 000 |
| | | 5202 | Rapports des Groupes d’évaluation | | 15 000 | | 15 000 | | 15 000 |
| | | 5203 | Rapports sur la promotion du Protocole | | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 |
| | 5299 | Total partiel | | 70 000 | | 75 000 | | 75 000 |
| | 5300 | Divers | | | | | | |
| | | 5301 | Communications | | 40 000 | | 46 000 | | 46 000 |
| | | 5302 | Frais de port | | 50 000 | | 60 000 | | 60 000 |
| | | 5303 | Formation | | 6 500 | | 7 000 | | 10 500 |
| | | 5304 | Divers (Journée internationale pour la préservation de la couche d’ozone) | | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 |
| | 5399 | Total partiel | | 106 500 | | 123 000 | | 126 500 |
| | 5400 | Représentation | | | | | | |
| | | 5401 | Frais de représentation | | 15 000 | | 20 000 | | 20 000 |
| | 5499 | Total partiel | | 15 000 | | 20 000 | | 20 000 |
| 5999 | Total, divers | | 211 500 | | 243 000 | | 246 500 |
| 99 | Total, coûts directs des projets | | 4 037 826 | | 4 464 924 | | 4 286 711 |
| | Dépenses d’appui au programme (13 %) | | 524 916 | | 580 439 | | 557 272 |
| | Total général (y compris les dépenses d’appui au programme) | 4 562 742 | | 5 045 363 | | 4 843 983 |
| | Réserve de trésorerie pour les dépenses de fonctionnement (à l’exception des dépenses d’appui au programme)3 | | 116 915 | | 213 465 | | – |
| | Total, budget | | 4 679 658 | | 5 258 828 | | 4 843 983 |
| | | | | | | | | | |
| | Prélèvements4 | | | 402 725 | | 981 895 | | 567 050 |
| | Contributions des Parties | | 4 276 933 | | 4 276 933 | | 4 276 933 |
| | | | | | | | | | |
Dans la décision XX/6, les Parties ont, en outre, demandé au Secrétariat d’organiser, en marge de la vingt et unième réunion des Parties, un atelier sur la réduction de l’utilisation du bromure de méthyle pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition ainsi que les émissions connexes. Le coût de l’organisation de cet atelier a été inscrit aux rubriques budgétaires 1322 (appui administratif et appui pour les conférences) et 3302 (participation aux réunions).
Notes explicatives accompagnant le budget révisé pour 2008 et les budgets approuvés pour 2009 et 2010 du Fonds d’affectation spéciale pour le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone
| Rubrique budgétaire | Observations |
| Personnel 1101-1108 | Les prévisions budgétaires pour 2008 et 2010 ont été établies sur la base des coûts standard applicables aux traitements des administrateurs en poste à Nairobi pour 2008-2009 et 2010-2011. Les engagements non dépensés sont normalement reversés au Fonds d’affectation spéciale pour le Protocole de Montréal. |
| 1106 et 1108 | Un ajustement a été apporté à ces rubriques budgétaires pour tenir compte du relèvement des traitements et indemnités des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur. |
| | Les Parties ont approuvé la demande de reclassement du Secrétariat pour les postes suivants: gestionnaire de bases de données, de P-3 à P-4, et administrateur de programme (surveillance et respect) de P-3 à P-4. |
| 1105 | Le poste de Fonctionnaire d’administration continue d’être financé par le PNUE à l’aide des dépenses d’appui au programme (13 %). Comme indiqué à la dix-neuvième réunion des Parties, ce poste a été reclassé de P-4 à P-5 sans coûts supplémentaires pour les Parties. |
| Consultants 1201 | Une assistance pour la communication des données, la mise à jour des publications, la traduction des caractéristiques essentielles du site Internet du Secrétariat de l’ozone et la mise en place d’un système numérique pleinement intégré au sein du Secrétariat restera nécessaire. Les fonds prévus à cette rubrique pourront être transférés à la rubrique 1100 pour créer ou financer des postes d’administrateur de courte durée si nécessaire. |
| Appui administratif/personnel 1301-1307 | Les prévisions budgétaires pour 2008, 2009 et 2010 ont été établies sur la base des coûts standard applicables aux traitements des agents des services généraux en poste à Nairobi pour 2008-2009. Un ajustement a été apporté à ces rubriques budgétaires en 2008 pour tenir compte du relèvement des traitements, qui a pris effet en novembre 2007. |
| 1308 et 1309 | Les postes d’assistant de programme (Fonds) et d’assistant logistique continuent d’être financés à l’aide des 13 % prélevés au titre des dépenses d’appui au programme. |
| 1310 | Le poste de secrétaire bilingue est financé par le Fonds d’affectation spéciale de la Convention de Vienne. |
| 1320 | Le Secrétariat continue d’avoir besoin de crédits pour recruter du personnel temporaire, en particulier pour préparer la documentation pour les réunions, développer et entretenir le site Internet, archiver les documents et organiser la participation des représentants aux réunions. |
| Appui administratif/services de conférence 1321–1326 | Les fonds nécessaires peuvent être prélevés sur les rubriques budgétaires des services de conférence (1321 à 1326) si ces services doivent être assurés par des consultants ou des sous-traitants. Le coût des services de conférence a été établi sur la base des justifications et hypothèses suivantes: 1321: le budget proposé est prévu pour une réunion du Groupe de travail à composition non limitée en 2009 et une autre en 2010, à Nairobi ou dans un autre lieu d’affectation, dans les six langues officielles de l’ONU. 1322: le montant prévu pour 2008 est inférieur au montant prévu pour 2009 et 2010, puisque le coût de la vingtième réunion des Parties au Protocole de Montréal en 2008 sera partagé avec la huitième réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Vienne. On suppose que la réunion des Parties et sa réunion préparatoire auront lieu à Nairobi, en 2009 et 2010, dans les six langues officielles de l’ONU. Lorsque les réunions ne se déroulent pas à Nairobi, les surcoûts sont pris en charge par le gouvernement du pays qui accueille ces réunions. 1323: les allocations budgétaires prévues pour 2009 et 2010 couvriront le coût de l’organisation des réunions annuelles des Groupes d’évaluation et des Comités des choix techniques ainsi que les dépenses de communication et autres dépenses accessoires liées aux travaux des membres des Groupes venant de pays en développement et de pays à économie en transition. 1324: une réunion du Bureau est prévue en 2009 et en 2010. Des services d’interprétation seront assurés et les documents seront traduits dans les langues appropriées, en fonction de la composition du Bureau. 1325: au moins deux réunions du Comité d’application, d’une durée de trois jours, sont prévues respectivement en 2009 et en 2010, les services d’interprétation et de traduction étant assurés selon les besoins. Ces réunions se tiendront immédiatement après les réunions du Groupe de travail à composition non limitée et les réunions des Parties qui auront lieu la même année. 1326: en 2009 et 2010, il est envisagé d’organiser au moins une réunion de consultations officieuses chaque année, qui devrait se tenir à Nairobi, afin d’aider les Parties et pour promouvoir la ratification et le respect du Protocole de Montréal et de ses Amendements. |
| Voyages en mission 1601-1602 | Les frais de voyage en mission pour 2009 et 2010 sont maintenus au niveau de 2007. |
| Réunions/Participation 3300 | Participation de représentants des pays en développement. Les frais de participation de représentants des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 aux diverses réunions du Protocole sont évalués à 5 000 dollars par réunion et par participant, étant entendu que le montant alloué couvre les frais de voyage d’un seul représentant par pays, au tarif économique le plus approprié, l’indemnité journalière de subsistance versée par l’ONU. |
| 3301 | Les crédits demandés en 2009 et 2010 pour les membres et experts des Groupes d’évaluation et des Comités des choix techniques participant aux réunions des Groupes d’évaluation sont maintenus aux niveaux de 2008. |
| 3302 | En 2008, le montant total des frais de participation d’environ 80 participants à la huitième réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Vienne et la vingtième réunion des Parties au Protocole de Montréal est financé intégralement par le Fonds d’affectation spéciale pour le Protocole de Montréal. En 2009 et 2010, les crédits budgétaires reviendront à leur niveau de 2007. |
| 3303 | Les frais de participation ont été calculés pour une soixantaine de participants aux réunions du Groupe de travail à composition non limitée en 2009 et 2010. |
| 3304 | Les frais de participation ont été calculés sur la base d’une réunion du Bureau chaque année, pour quatre participants de pays en développement et de pays à économie en transition à chacune de ces réunions. |
| 3305 | Les frais de participation aux deux réunions du Comité d’application chaque année ont été calculés sur la base de la participation de huit membres de pays en développement et de pays à économie en transition à chaque réunion et d’un représentant de trois ou quatre pays invités par le Comité d’application à chaque réunion. Des crédits ont également été prévus pour couvrir les frais de voyage du Président ou du Vice-président du Comité d’application, provenant d’un pays visé au paragraphe 1 de l’article 5, pour qu’il puisse participer à trois réunions du Comité exécutif chaque année. |
| 3306 | Des fonds sont prévus pour financer la participation de deux représentants de pays en développement et de pays à économie en transition aux consultations officieuses sur des questions essentielles concernant le Protocole de Montréal, qui devraient se tenir à Nairobi en 2009 et 2010. |
| Matériel et locaux | |
| Matériel consomptible 4101 | Les crédits pour le matériel consomptible divers seront augmentés très légèrement en 2009 et 2010 pour tenir compte de l’inflation. L’utilisation des ressources est suivie en permanence pour comprimer les dépenses. |
| Matériel non consomptible 4200 | Une allocation minimale a été prévue en 2009 et 2010 pour augmenter la capacité du serveur et permettre au Secrétariat de remplacer le matériel si nécessaire. |
| Locaux (location de bureaux) 4300 | Les crédits prévus pour la location des locaux en 2008 ont été augmentés de 19,3 %, à titre de mesure intérimaire, sur les conseils du Contrôleur de l’ONU, en attendant la révision des loyers actuels à Nairobi. Une augmentation de 25 % a été proposée par le Secrétariat pour 2009 et 2010 pour couvrir les augmentations envisagées. |
| Divers | |
| Utilisation et entretien du matériel 5101 | Les crédits prévus pour l’utilisation et l’entretien du matériel seront augmentés très légèrement en 2008, 2009 et 2010 pour couvrir la hausse des frais de maintenance liée à l’augmentation constante de la capacité du serveur et les besoins informatiques additionnels du personnel. |
| Frais d’établissement des rapports (y compris l’édition, la traduction, la reproduction, la publication et l’impression) 5201-5203 | Les frais généraux liés à l’établissement des rapports du Secrétariat sont prévus à ces rubriques. La rubrique budgétaire 5202 est réservée aux frais d’établissement des rapports des Groupes d’évaluation. Une somme modique est allouée à la rubrique 5203 pour l’édition, la traduction, la reproduction, la publication et l’impression dans le cadre des campagnes de promotion du Protocole. |
| Divers | |
| Communications 5301 | Une surveillance attentive des dépenses de télécommunication et le recours au courrier électronique pour remplacer les communications par télécopie permettent au Secrétariat de fonctionner à l’aide de crédits relativement faibles à cette rubrique. |
| Frais de port et affranchissement 5302 | Les crédits à cette rubrique ont été réduits de 10 000 dollars en 2008 pour témoigner de l’engagement pris par le Secrétariat et par les Parties de se servir du courrier électronique pour faire circuler la correspondance et la documentation destinée aux réunions. Cette rubrique budgétaire sera surveillée de près au cours des deux prochaines années en vue de réduire le coût de l’affranchissement et de l’expédition de la correspondance et de la documentation destinée aux réunions, afin de tirer parti au maximum des avantages des moyens de communication électroniques internationaux. |
| Formation 5303 | Les crédits demandés pour la formation seront maintenus pour financer l’évolution des besoins de formation ainsi que les programmes de formation introduits par l’Organisation des Nations Unies pour la poursuite du programme de réforme des ressources humaines actuellement en cours. |
| Divers (Journée internationale pour la préservation de la couche d’ozone) 5304 | Le Secrétariat de l’ozone continuera de fournir une assistance à certains pays, en 2009 et 2010, pour les aider à préparer la célébration de la Journée internationale pour la préservation de la couche d’ozone. |
| Représentation 5401 | Les dispositions prises en matière de représentation sont conformes aux procédures de passation des marchés de l’ONU. En 2008, les frais de représentation seront partagés entre le Protocole de Montréal et la Convention de Vienne du fait que la vingtième réunion des Parties au Protocole de Montréal et de la huitième réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Vienne se tiendront conjointement. Un montant additionnel de 5 000 dollars pour 2009 et de 5 000 dollars pour 2010 est demandé à cette rubrique car les dépenses de représentation pour ces années ne seront pas partagées avec la Convention de Vienne. |