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Annexe IV: Fonds d’affectation spéciale pour le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone - Budgets approuvés pour 2014 et 2015 et projet de budget pour 2016

Type du document
Décision
Numéro de référence
-
Date
Nov 20, 2014
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Twenty-Sixth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

(En dollars des États-Unis)

        m/h 2014 2015 2016
               
10 Personnel et services de conférence        
  1100 Administrateurs          
    1101 Secrétaire exécutif (D-2) (également recruté au titre de la Convention de Vienne (CV)) 6 163 000 173 215 175 391
    1102 Secrétaire exécutif adjoint (D-1) 12 117 000 312 000 319 176
    1103 Juriste hors classe (P-5)) 12 215 000 214 801 224 742
    1104 Spécialiste des questions scientifiques hors classe (P-5) (également recruté au titre de la CV) 6 100 000 103 738 108 585
    1105 Fonctionnaire d’administration hors classe (P-5) (rémunéré par le PNUE) -      
    1106 Administrateur de programme (P-4) (données et systèmes d’information) 12 178 000 182 094 186 282
    1107 Administrateur de programme (P-3) (communication et information)

 

(rémunéré par la CV)

-      
    1108 Administrateur de programme (P-4)

 

(suivi et respect du Protocole)

12 236 000 256 428 248 671
  1199 Total partiel     1 009 000 1 242 276 1 262 847
               
  1200 Consultants          
    1201 Assistance pour la communication et l’analyse des données et la promotion de l’application du Protocole   60 000 75 000 75 000
  1299 Total partiel     60 000 75 000 75 000
  1300 Appui administratif          
    1301 Assistant administratif (G-7)

 

(également recruté au titre de la CV)

6 25 838 26 530 28 106
    1302 Assistant administratif (G-6) 12 37 000 38 110 39 253
    1303 Assistant de programme (G-6)

 

(rémunéré par la CV)

0      
    1304 Assistant de programme (données) (G-6) (également recruté au titre de la CV) 6 20 000 20 230 20 497
    1305 Assistant de recherche (G-6)

 

(également recruté au titre de la CV)

6 22 000 22 260 23 558
    1306 Assistant (gestion de l’information) (G-6) 12 30 000 30 900 31 827
    1307 Assistant informaticien (données) (G-7)) 12 53 000 54 590 56 228
    1308 Assistant administratif - Fonds (G-7) (rémunéré par le PNUE) (reclassement au rang de fonctionnaire d’administration (adjoint de 1re classe) (P-2) approuvé) 0      
    1309 Assistant d’équipe/Assistant au soutien logistique (G-4) (rémunéré par le PNUE) 0      
    1310 Assistant au service des réunions (G-6) (rémunéré par la CV) 0      
    1320 Personnel temporaire   22 000 22 000 22 000
    Total partiel     209 838 214 620 221 469
    1321 Coût des services de conférence des réunions du Groupe de travail à composition non limitée   588 000 524 700 529 700
    1322 Coût des services de conférence des réunions préparatoires et des réunions des Parties (partagé avec la CV tous les trois ans; s’applique aux vingt-sixième et
vingt-neuvième réunions des Parties au Protocole de Montréal et aux dixième et onzième réunions de la Conférence des Parties à la Convention de Vienne en 2014 et en 2017)
  420 000 464 700 469 700
    1323 Dépenses de communications des membres des Groupes d’évaluation issus de Parties visées à l’article 5 et dépenses d’organisation des réunions des Groupes   79 000 70 000 70 000
    1324 Coût des services de conférence des réunions du Bureau   20 000 20 000 20 000
    1325 Coût des services de conférence des réunions du Comité d’application   115 600 115 600 115 600
    1326 Consultations informelles du Protocole de Montréal   10 000 10 000 10 000
    1329 Coût des services de conférence de l’atelier organisé en marge de la réunion du Groupe de travail à composition non limitée   182 400    
    1330 Coût des services de conférence de l’atelier de deux jours sur la gestion des HFC organisé en marge de la réunion de trois jours du Groupe de travail à composition non limitée     524 700  
  1399 Total partiel     1 415 000 1 729 700 1 215 000
               
  1600 Voyages en mission          
    1601 Frais de voyage du personnel envoyé en mission   210 000 210 000 210 000
    1602 Frais de voyage du personnel des Services de conférence envoyé en mission   15 000 15 000 15 000
  1699 Total partiel     225 000 225 000 225 000
1999 Total       2 918 838 3 486 596 2 999 316
               
30 Participation aux réunions        
  3300 Appui à la participation          
    3301 Frais de voyage des représentants des Parties visées à l’article 5 pour assister aux réunions des groupes d’évaluation   450 000 450 000 450 000
    3302 Frais de voyage des représentants des Parties visées à l’article 5 pour assister aux réunions préparatoires et aux réunions des Parties   350 000 350 000 350 000
    3303 Frais de voyage des représentants des Parties visées à l’article 5 pour assister aux réunions du Groupe de travail à composition non limitée   300 000 300 000 300 000
    3304 Frais de voyage des représentants des Parties visées à l’article 5 pour assister aux réunions du Bureau   20 000 20 000 20 000
    3305 Frais de voyage des représentants des Parties visées à l’article 5 pour participer aux réunions du Comité d’application   125 000 125 000 125 000
    3306 Consultations en réunion informelle   10 000 10 000 10 000
    3308 Frais de voyage des représentants des Parties visées à l’article 5 participant à l’atelier organisé en marge de la réunion du Groupe de travail à composition non limitée   85 000    
    3309 Frais de voyage des représentants des Parties visées à l’article 5 participant à l’atelier de deux jours sur la gestion des HFC organisé en marge d’une réunion de trois jours du Groupe de travail à composition non limitée     300 000  
  3399 Total partiel     1 340 000 1 555 000 1 255 000
3999 Total       1 340 000 1 555 000 1 255 000
               
40 Matériel et locaux
  4100 Matériel consomptible (articles de moins de 1 500 dollars)          
    4101 Consomptibles divers

 

(également partagés avec la CV)

  20 000 18 000 18 000
  4199 Total partiel     20 000 18 000 18 000
  4200 Matériel non consomptible          
    4201 Ordinateurs individuels et accessoires   5 000 5 000 5 000
    4202 Ordinateurs portables   5 000 5 000 5 000
    4203 Autre matériel de bureau (serveurs, télécopieurs, lecteurs optiques, mobilier, etc.)   5 000 5 000 5 000
    4204 Photocopieuses (à usage externe)   5 000 5 000 5 000
    4205 Matériel et périphériques pour les réunions sans papier   5 000 5 000 5 000
  4299 Total partiel     25 000 25 000 25 000
  4300 Locaux          
    4301 Location de locaux à usage de bureaux (partagés avec la CV)   51 870 41 870 41 870
  4399 Total partiel     51 870 41 870 41 870
4999 Total       96 870 84 870 84 870
50 Divers
  5100 Utilisation et entretien du matériel          
    5101 Utilisation et entretien du matériel et autres (également utilisé pour la CV)   20 000 20 000 20 000
  5199 Total partiel     20 000 20 000 20 000
  5200 Frais d’établissement des rapports          
    5201 Établissement de rapports   22 000 20 000 20 000
    5202 Établissement des rapports des Groupes d’évaluation   10 000 5 000 5 000
    5203 Établissement des rapports sur les campagnes de sensibilisation au Protocole   5 000 5 000 5 000
  5299 Total partiel     37 000 30 000 30 000
  5300 Dépenses accessoires          
    5301 Communications   10 000 10 000 10 000
    5302 Fret   18 000 10 000 10 000
    5303 Formation   12 000 10 000 10 000
    5304 Autres (Journée internationale de la protection de la couche d’ozone)   10 000 10 000 10 000
  5399 Total partiel     50 000 40 000 40 000
  5400 Représentation          
    5401 Dépenses de représentation   20 000 25 000 25 000
  5499 Total partiel     20 000 25 000 25 000
5999 Total   127 000 115 000 115 000
99 Total, coûts directs       4 482 708 5 241 466 4 454 186
               
  Total, budget     4 482 708 5 241 466 4 454 186
  Dépenses d’appui au programme (13 %)       582 752 681 391 579 044
  Total général

 

(y compris les dépenses d’appui au programme)

      5 065 460 5 922 857 5 033 230
           
  Prélèvements       788 527 1 645 924 756 297
  Contributions des Parties       4 276 933 4 276 933 4 276 933
               
  Réserve du Fonds de roulement       677 974 677 974 677 974

 

Notes explicatives concernant la révision des budgets approuvés pour 2014 et pour 2015 et le projet de budget pour 2016 du Fonds d’affectation spéciale pour le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone

Rubrique Observations
Personnel

 

1101–1108

Les prévisions budgétaires ont été établies sur la base des coûts indicatifs applicables aux traitements des administrateurs en poste à Nairobi. Les traitements des administrateurs sont constitués des éléments ci-après : a) le traitement de base; b) l’indemnité de poste déterminée et revue par la Commission de la fonction publique internationale tout au long de l’année sur la base de l’indice du coût de la vie au lieu d’affectation; et c) les indemnités telles que le remboursement des frais de voyage afférents aux congés dans les foyers et l’avance pour frais d’étude. Toutefois, lorsque des informations sur les dépenses de personnel effectives étaient disponibles, les chiffres ont été ajustés en conséquence. Pour l’exercice biennal 2015-2016, un taux d’inflation de 2,3 % a été utilisé pour tenir compte des augmentations annuelles de traitement correspondant aux avancements d’échelon ainsi que des révisions décidées par la Commission de la fonction publique internationale.
1101 Dans le projet de budget révisé pour 2014, les crédits à cette rubrique ont été réduits pour ne couvrir que les traitements et les émoluments du Secrétaire exécutif. Les crédits ouverts au budget approuvé reposent sur les dépenses de 2013, qui comprenaient la prime de rapatriement de l’ancien Secrétaire exécutif et la prime d’installation du nouveau Secrétaire exécutif.
1102 Le poste de Secrétaire exécutif adjoint devrait être pourvu d’ici novembre 2014. Les dépenses prévues en 2014 devraient donc correspondre à deux mois de traitement et d’émoluments. Les projets de budget pour 2015 et 2016 couvriront le traitement et les émoluments pour toute l’année.
1105 Le poste de Fonctionnaire d’administration hors classe continue d’être rémunéré par le PNUE par imputation sur les dépenses d’appui au programme, sur la base des dépenses effectives.
1107 Le poste d’Administrateur de programme (communication et information) est financé par le Fonds d’affectation spéciale pour la Convention de Vienne.
  Les crédits prévus à ces rubriques ont été revus à la hausse pour couvrir le coût des reclassements à P-4. Bien que ces reclassements soient intervenus en 2012, les dépenses correspondantes avaient par erreur été maintenues à un montant correspondant aux postes P-3.
Consultants

 

1201

Une assistance continuera d’être requise pour la communication des données, la mise à jour des publications, la traduction des éléments essentiels du site du Secrétariat de l’Ozone et l’entretien d’un système pleinement intégré au sein du Secrétariat. Le montant prévu à cette rubrique pour 2014 a largement diminué compte tenu des besoins réels. En revanche, les montants prévus pour 2015 et 2016 ont été maintenus aux niveaux approuvés à l’origine en 2014. Les fonds à ce titre pourront être transférés à la rubrique 1100 pour créer ou appuyer des postes d’administrateur de courte durée, si nécessaire.
Appui/Personnel administratif 1301–1310 Les propositions budgétaires pour 2015-2016 reflètent l’augmentation tendancielle des dépenses effectives, majorées d’un taux d’inflation de 3 %.
1303 et 1310 Les postes d’Assistant de programme et d’Assistant au service des réunions sont financés par le Fonds d’affectation spéciale pour la Convention de Vienne.
Appui administratif/Services de conférence

 

1321–1326

Des fonds peuvent être prélevés sur les rubriques budgétaires des services de conférence
(1321-1326) si ces services doivent être assurés par des consultants ou des sous-traitants.

 

Le coût des services de conférence a été établi sur la base des hypothèses suivantes :

1321 Le budget révisé pour 2014 prévoit une réunion du Groupe de travail à composition non limitée à Paris.

 

Les projets de budget pour 2015 et 2016 prévoient une réunion chaque année, à Nairobi ou dans un autre lieu d’affectation de l’Organisation des Nations Unies, dans les six langues officielles de l’ONU; les dépenses supplémentaires qu’entraînerait la tenue de réunions en d’autres lieux apparaîtront dans les budgets révisés qui seront soumis aux Parties pour approbation.

1322 Le budget révisé du Protocole de Montréal pour 2014 sera partagé avec le budget de la dixième réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Vienne.

 

Le montant inscrit au budget révisé pour 2014 repose sur le coût estimatif de la réunion des Parties en 2014 dans les six langues officielles de l’ONU.

Les propositions budgétaires pour 2015 et 2016 reposent sur le coût estimatif de la tenue de la réunion des Parties à Nairobi ou dans un autre lieu d’affectation. Les dépenses supplémentaires qu’entraînerait la tenue de réunions en d’autres lieux seront prises en charge par les gouvernements accueillant ces réunions. Dans l’éventualité où ces réunions ne seraient pas accueillies par les gouvernements, les dépenses supplémentaires apparaîtront dans les budgets révisés qui seront soumis aux Parties pour approbation.

1323 Dans le budget révisé pour 2014, les crédits à cette rubrique ont été réduits compte tenu des prévisions de dépenses afférentes aux réunions des Groupes d’évaluation et des Comités des choix techniques du Groupe de l’évaluation technique et économique, ainsi que des dépenses de communication et autres dépenses diverses relatives aux travaux des membres des Groupes d’évaluation. Les projets de budget pour 2015 et 2016 accusent une réduction à cette rubrique par rapport au budget de l’année 2014, qui prévoyait l’établissement d’un rapport d’évaluation et l’organisation d’un plus grand nombre de réunions.
1324 Une réunion du Bureau est prévue en 2015 et en 2016. L’interprétation et la traduction seront assurées dans les langues appropriées, en fonction de la composition du Bureau.
1325 Le budget révisé pour 2014 tient compte de l’augmentation du coût des réunions liée à la convocation de deux réunions du Comité d’application à Paris.

 

Dans les projets de budget pour 2015 et 2016, les crédits à ces rubriques ont été maintenus aux mêmes montants que dans le budget révisé pour 2014 pour tenir compte de l’augmentation générale du coût des services d’interprétation et de traduction.

1326 Au moins une réunion de consultation officieuse, qui devrait se tenir à Nairobi, est prévue en 2015 et en 2016 pour pouvoir aider les Parties plus facilement et pour promouvoir la ratification et le respect du Protocole de Montréal et de ses Amendements.
1329 Les crédits prévus à cette rubrique dans le projet de budget révisé pour 2014 tiennent compte de l’augmentation du coût de la tenue d’un atelier sur les hydrofluorocarbones (HFC) à Paris.
1330 Le projet de budget pour 2015 reflète le coût des services de conférence afférents à la tenue d’un atelier de deux jours sur la gestion des HFC en marge d’un réunion de trois jours du Groupe de travail à composition non limitée à Nairobi ou en un tout autre lieu d’affection de l’Organisation des Nations Unies.
Voyages en mission

 

1601–1602

En 2015 et 2016, les crédits à cette rubrique seront maintenus à leurs niveaux de 2014.
Réunions/Participation

 

3301–3308

Participation des représentants de pays en développement :

 

La participation des représentants des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 à diverses réunions concernant le Protocole a été calculée sur la base de 5 000 dollars par réunions et par participant, étant entendu que les frais de voyage ne sont pris en compte que pour un représentant par pays, en se fondant sur le tarif le plus approprié et le plus avantageux en classe économique majoré de l’indemnité journalière de subsistance versée par l’Organisation des Nations Unies.

3301 Les crédits demandés pour 2015 et 2016 pour couvrir les frais de voyage des membres et des experts des Groupes d’évaluation et des Comités des choix techniques participant aux réunions des Groupes d’évaluation ont été maintenus à leur niveau de 2014 pour assurer l’achèvement des travaux des groupes (voir le document UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/INF/2, sect. III. B).
3302 Les crédits à cette rubrique supposent la participation de 70 représentants environ aux réunions des Parties au Protocole de Montréal en 2015 et 2016.
3303 Les frais de participation sont prévus pour 60 participants aux réunions du Groupe de travail à composition non limitée en 2015 et 2016.
3304 Les frais de participation ont été calculés sur la base d’une réunion du Bureau chaque année pour quatre membres du Bureau de pays en développement ou de pays à économie en transition à chacune de ces réunions.
3305 Les frais de participation à deux réunions du Comité d’application chaque année ont été calculés sur la base de la participation de huit membres de pays en développement ou de pays à économie en transition à chaque réunion et d’un représentant des trois ou quatre pays invités par le Comité d’application à chaque réunion. Des crédits ont également été prévus pour couvrir les frais de voyage du Président ou du Vice-président du Comité d’application, provenant d’un pays visé au paragraphe 1 de l’article 5, pour qu’il puisse participer à deux réunions du Comité exécutif chaque année.
3306 Des fonds ont été alloués pour financer la participation de deux représentants de pays en développement et de pays à économie en transition aux consultations officieuses sur des questions essentielles concernant le Protocole de Montréal, qui devraient se tenir à Nairobi
en 2015 et 2016.
3308 Les crédits ouverts à cette rubrique tiennent compte du coût de l’indemnité journalière de substance à verser aux participants des pays en développement et des pays à économie en transition participant à l’atelier sur les HFC, qui se tiendra à Paris en 2014, juste avant la réunion du Groupe de travail à composition non limitée. Aucun crédit n’est prévu pour un atelier en 2015 et 2016.
3309 Des fonds ont été alloués pour couvrir les frais de voyage des représentants de Parties visées à l’article 5 pour participer à l’atelier de deux jours devant se tenir dos à dos avec la réunion du Groupe de travail à composition non limitée qui durera trois jours.
Matériel et locaux

 

4101–4301

 
4101 Les crédits à cette rubrique ont généralement diminué compte tenu du coût du matériel consomptible nécessaire au fonctionnement du Secrétariat.
4205 Un modeste montant a été alloué pour augmenter la capacité du serveur selon les besoins, afin de satisfaire aux exigences de la tenue de réunions sans papier et de permettre au Secrétariat de remplacer du matériel si nécessaire.
4301 Les crédits prévus pour la location des bureaux en 2015 et 2016 ont été réduits, le Secrétariat ayant emménagé dans des locaux moins spacieux en juin 2014. La diminution du loyer apparaîtra dans les dépenses à compter de l’année 2015. Les barèmes de location pour Nairobi sont fixés par le Contrôleur des Nations Unies.
Divers

 

5101– 5401

 
5201–5203 Les frais d’établissement des rapports, y compris les travaux d’édition, de traduction, de reproduction, de publication et d’impression sont prévus à ces rubriques.
5201 Dans le budget révisé pour 2014, les crédits à cette rubrique ont été légèrement revus à la hausse pour tenir compte de l’augmentation des frais d’établissement des rapports liés aux réunions tenues en 2014. En 2015 et 2016, toutefois, le montant prévu à cette rubrique reviendra à son niveau initial de 2014, une légère diminution des frais d’impression étant anticipée.
5202 Cette rubrique budgétaire est réservée aux frais d’établissement des rapports des Groupes d’évaluation. Les crédits prévus à cette rubrique pour 2015 et 2016 ont été réduits, aucune évaluation, et donc aucun rapport d’évaluation, n’étant attendu pour ces deux années.
5203 Un modeste montant est alloué à cette rubrique budgétaire pour les travaux d’édition, de traduction, de reproduction, de publication et d’impression liés aux campagnes de sensibilisation menées dans le cadre du Protocole.
5301 Une surveillance rigoureuse des dépenses de télécommunication et le recours au courrier électronique pour remplacer les communications par télécopie permettent au Secrétariat de fonctionner à l’aide de crédits relativement modestes à cette fin. L’utilisation de technologies de communication gratuites permet également au Secrétariat de réduire encore ses dépenses.
5302 Sur les 197 Parties au Protocole de Montréal, 11 seulement continuent de demander que les documents leur soient envoyés par la poste; de ce fait, le coût de l’envoi de la correspondance et de la documentation pour les réunions a encore diminué. Les crédits à cette rubrique ont donc été réduits une nouvelle fois pour tenir compte des économies ainsi réalisées.
5303 Les crédits alloués à la formation seront maintenus pour répondre à l’évolution des besoins en la matière et financer les programmes de formation introduits par l’Organisation des Nations Unies pour la poursuite du programme de réforme des ressources humaines actuellement en cours et pour l’application des directives prévoyant une formation continue afin d’encourager un comportement professionnel de haut niveau. Les crédits à cette rubrique ont légèrement diminué compte de tenu de la baisse tendancielle des dépenses effectives.
5304 Le Secrétariat de l’ozone continuera de fournir une assistance à certains pays, en 2015 et 2016, pour les aider à préparer la célébration de la Journée internationale de la protection de la couche d’ozone
5401 Cette rubrique budgétaire couvre les frais de représentation du Groupe de travail à composition non limitée et de la Réunion des Parties. Les crédits à ce titre ont légèrement augmenté pour tenir compte de la tendance à l’augmentation des coûts.