| | | | | m/h | 2011 | m/h | 2012 | m/h | 2013 |
| | | | | | | | | | |
| 10 | Personnel de projet | | | | | | |
| | 1100 | Personnel de projet | | | | | | |
| | | 1101 | Secrétaire exécutif (D-2) (également recruté au titre de la Convention de Vienne (CV)) 1 | 6 | 166 757 | 6 | 166 000 | 6 | 166 000 |
| | | 1102 | Secrétaire exécutif adjoint (D-1) | 12 | 259 560 | 12 | 272 538 | 12 | 275 367 |
| | | 1103 | Juriste hors classe (P-5) | 12 | 202 632 | 12 | 208 711 | 12 | 208 711 |
| | | 1104 | Spécialiste des questions scientifiques (hors classe) (P-5) (également recruté au titre de la CV) | 6 | 130 000 | 6 | 130 000 | 6 | 130 000 |
| | | 1105 | Fonctionnaire d’administration (P-5) (rémunéré par le PNUE) | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | 1106 | Gestionnaire de bases de données (systèmes et technologies de l’information) (P-4) | 12 | 150 115 | 12 | 154 618 | 12 | 159 257 |
| | | 1107 | Administrateur de programme (communication et information) (P-3) (rémunéré par la CV) | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| | | 1108 | Administrateur de programme (surveillance et respect) (P-4) | 12 | 188 000 | 12 | 193 640 | 12 | 199 449 |
| | 1199 | Total partiel | | 1 097 064 | | 1 125 507 | | 1 138 784 |
| | | | | | | | | | |
| | 1200 | Consultants | | | | | | |
| | | 1201 | Assistance à la communication et à l’analyse des données et promotion de l’application du Protocole | | 40 000 | | 75 000 | | 75 000 |
| | 1299 | Total partiel | | 40 000 | | 75 000 | | 75 000 |
| | 1300 | Appui administratif | | | | | | |
| | | 1301 | Assistant administratif (G-7) (également recruté au titre de la CV) | 6 | 21 250 | 6 | 21 888 | 6 | 22 545 |
| | | 1302 | Assistant administratif (G-6) | 12 | 27 000 | 12 | 28 350 | 12 | 29 768 |
| | | 1303 | Assistant de programme (G-6) (rémunéré par la CV) | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| | | 1304 | Assistant de programme (données) (G-6) (également recruté au titre de la CV) | 6 | 17 573 | 6 | 18 452 | 6 | 19 375 |
| | | 1305 | Assistant d’information (recherche) (G-6) (également recruté au titre de la CV) | 6 | 16 295 | 6 | 16 295 | 6 | 16 295 |
| | | 1306 | Assistant à la gestion de l’information/Commis à la documentation (G-6) | 12 | 27 560 | 12 | 28 387 | 12 | 29 239 |
| | | 1307 | Assistant informaticien (G-7) | 12 | 42 174 | 12 | 44 704 | 12 | 46 940 |
| | | 1308 | Assistant administratif – Fonds (G-7) (rémunéré par le PNUE) | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| | | 1309 | Assistant d’équipe/Assistant logistique (G-4) (rémunéré par le PNUE) | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| | | 1310 | Assistant aux services des séances/Secrétaire de direction bilingue (G-6) (rémunéré par la CV) | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| | | 1320 | Personnel temporaire | | 21 300 | | 21 300 | | 21 300 |
| | | 1321 | Réunions du Groupe de travail à composition non limitée | | 490 000 | | 490 000 | | 490 000 |
| | | 1322 | Réunions préparatoires et réunions des Parties (coûts partagés avec la CV tous les trois ans – s’applique aux vingt-troisième et vingt-sixième réunions des Parties au Protocole de Montréal et aux neuvième et dixième réunions de la Conférence des Parties à la Convention de Vienne en 2011 et en 2014)) | | 350 000 | | 500 000 | | 500 000 |
| | | 1323 | Réunions des Groupes d’évaluation | | 75 000 | | 75 000 | | 75 000 |
| | | 1324 | Réunion du Bureau | | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 |
| | | 1325 | Réunions du Comité d’application | | 111 200 | | 111 200 | | 111 200 |
| | | 1326 | Consultations officieuses au titre du Protocole | | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 |
| | 1399 | Total partiel | | 1 229 352 | | 1 385 575 | | 1 391 660 |
| | | | | | | | | | |
| | 1600 | Voyages en mission | | | | | | |
| | | 1601 | Frais de voyage du personnel en mission | | 210 000 | | 210 000 | | 210 000 |
| | | 1602 | Frais de voyage du personnel des services de conférence en mission | | 15 000 | | 15 000 | | 15 000 |
| | 1699 | Total partiel | | 225 000 | | 225 000 | | 225 000 |
| 1999 | Total, personnel de projet | | 2 591 416 | | 2 811 083 | | 2 830 444 |
| | | | | | | | | | |
| 20 | Contrats | | | | | | | |
| | 2300 | | Contrats de sous-traitance2 | | | | | | |
| | | 2301 | | | 70 000 | | 57 134 | | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | 2399 | | Total partiel | | 70 000 | | 57 134 | | 0 |
| 2999 | Total, contrats | | 70 000 | | 57 134 | | 0 |
| 30 | Réunions et participation | | | | | | |
| | 3300 | Appui à la participation | | | | | | |
| | | 3301 | Réunions des Groupes d’évaluation3 | | 500 000 | | 450 000 | | 450 000 |
| | | 3302 | Réunions préparatoires et réunions des Parties (le Protocole de Montréal prend à sa charge le coût de la participation des représentants des Parties au Protocole et à la Convention visées à l’article 5 à la vingt-troisième Réunion des Parties au Protocole de Montréal et à la neuvième réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Vienne tenues conjointement en 2011) | | 350 000 | | 350 000 | | 350 000 |
| | | 3303 | Réunions du Groupe de travail à composition non limitée | | 300 000 | | 300 000 | | 300 000 |
| | | 3304 | Réunion du Bureau | | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 |
| | | 3305 | Réunions du Comité d’application | | 125 000 | | 125 000 | | 125 000 |
| | | 3306 | Consultations officieuses | | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 |
| | 3399 | Total partiel | | 1 305 000 | | 1 255 000 | | 1 255 000 |
| 3999 | Total, réunions et participation | | 1 305 000 | | 1 255 000 | | 1 255 000 |
| | | | | | | | | | |
| 40 | Matériel et locaux | | | | | | |
| | 4100 | Matériel consomptible (articles de moins de 1 500 dollars) | | | | | | |
| | | 4101 | Consomptibles divers (également utilisés pour la CV) | | 22 000 | | 20 000 | | 20 000 |
| | 4199 | Total partiel | | 22 000 | | 20 000 | | 20 000 |
| | 4200 | Matériel non consomptible | | | | | | |
| | | 4201 | Ordinateurs individuels et accessoires | | 20 000 | | 5 000 | | 5 000 |
| | | 4202 | Ordinateurs portatifs | | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 |
| | | 4203 | Autre matériel de bureau (serveurs, télécopieurs, lecteurs optiques, mobilier, etc.) | | 20 000 | | 5 000 | | 5 000 |
| | | 4204 | Photocopieuses | | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 |
| | | 4205 | Matériel et périphériques pour les réunions sans papier | | 0 | | 10 000 | | 5 000 |
| | 4299 | Total partiel | | 50 000 | | 30 000 | | 25 000 |
| | 4300 | Locaux | | | | | | |
| | 4301 | Location de locaux de bureaux (également utilisés pour la CV) | | 48 000 | | 49 440 | | 50 882 |
| | 4399 | Total partiel | | 48 000 | | 49 440 | | 50 882 |
| 4999 | Total, materiel et locaux | | 120 000 | | 99 440 | | 95 882 |
| 50 | Divers | | | | | | |
| | 5100 | Utilisation et entretien du matériel | | | | | | |
| | | 5101 | Entretien du matériel (également utilisé pour la CV) | | 25 000 | | 20 000 | | 20 000 |
| | 5199 | Total partiel | | 25 000 | | 20 000 | | 20 000 |
| | 5200 | Frais d’établissement des rapports | | | | | | |
| | | 5201 | Rapports | | 35 000 | | 25 000 | | 25 000 |
| | | 5202 | Rapports des Groupes d’évaluation | | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 |
| | | 5203 | Rapports sur la promotion du Protocole | | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 |
| | 5299 | Total partiel | | 50 000 | | 40 000 | | 40 000 |
| | 5300 | Divers | | | | | | |
| | | 5301 | Communications | | 36 000 | | 25 000 | | 25 000 |
| | | 5302 | Frais de port | | 35 000 | | 30 000 | | 25 000 |
| | | 5303 | Formation | | 12 000 | | 12 000 | | 12 000 |
| | | 5304 | Autres (Journée internationale de l’ozone) | | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 |
| | 5399 | Total partiel | | 93 000 | | 77 000 | | 72 000 |
| | 5400 | Représentation | | | | | | |
| | | 5401 | Représentation | | 25 000 | | 20 000 | | 20 000 |
| | 5499 | Total partiel | | 25 000 | | 20 000 | | 20 000 |
| 5999 | Total, divers | | 193,000 | | 157 000 | | 152 000 |
| 99 | Total, coûts directs des projets | | 4 279 416 | | 4 379 657 | | 4 333 326 |
| | Dépenses d’appui au programme (13 %) | | 556 324 | | 569 355 | | 563 332 |
| | TOTAL GÉNÉRAL (y compris les dépenses d’appui au programme) | | 4 835 740 | | 4 949 012 | | 4 896 659 |
| | Réserve de trésorerie pour les dépenses de fonctionnement (à l’exception des dépenses d’appui au programme)5 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Total, budget | | 4 835 740 | | 4 949 012 | | 4 896 659 |
| | | | | | | | |
| | Prélèvement6 | | | 558 807 | | 672 079 | | 619 726 |
| | Contribution des Parties | | 4 276 933 | | 4 276 933 | | 4 276 933 |
| | | | | | | | | | |
1 Par la décision XXII/21, les Parties ont prié le Président du Bureau de la vingt et unième Réunion des Parties de faire part au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du désir des Parties de trouver les moyens de prolonger le mandat de l’actuel Secrétaire exécutif du Secrétariat de l’ozone jusqu’en 2015. À la trente et unième réunion du Groupe de travail à composition non limitée, le Président a fait savoir aux Parties qu’il avait reçu confirmation du Chef de Cabinet du Secrétaire général que le contrat du Secrétaire exécutif avait été prolongé de deux ans, jusqu’en octobre 2013. Cette prolongation n’a pas d’incidence budgétaire additionnelle.
2 Conformément à la décision XXII/2, et sous la supervision du Groupe directeur créé par cette décision, le Secrétariat a pris contact avec ICF International pour préparer une évaluation du mécanisme de financement.
3 Cette rubrique couvre la participation de tous les experts du Groupe de l’évaluation technique et économique afin que les travaux demandés par les Parties puissent être achevés en temps voulu.
4 Les réunions sans papier introduites en 2008 ayant été un succès, il y a eu à la fois une diminution et une réaffectation des ressources nécessaires au titre de certaines rubriques budgétaires. Le Secrétariat a introduit une nouvelle rubrique budgétaire (4205) pour assurer la communication transparente des dépenses dans ce domaine.
5 Le Secrétariat maintient la réserve de trésorerie opérationnelle à 15 % du budget annuel, conformément au paragraphe 5 de la décision XII/21. Ce niveau de 15 % ayant été atteint, il n’y a plus lieu d’allouer des fonds pour ce faire à compter de 2011, jusqu’à ce que les Parties décident d’augmenter de nouveau ce montant pour régler les dépenses définitives au titre du Fonds d’affectation spéciale.
6 Le montant des prélèvements au cours des exercices antérieurs a été fixé de manière à maintenir le niveau des contributions constant jusqu’en 2011 compris. Le montant des prélèvements prévus pour 2012 et 2013 a été fixé de manière à stabiliser le montant des contributions demandées.
| Rubrique budgétairee | Observation |
| Personnel 1101–1108 1105 | Les prévisions budgétaires ont été établies sur la base des coûts salariaux standard applicables aux traitements des administrateurs en poste aux lieux d’affectation pertinents. Toutefois, lorsque des informations sur les dépenses de personnel effectives étaient disponibles, les chiffres ont été ajustés en conséquence. Les engagements non dépensés sont normalement reversés au Fonds d’affectation spéciale pour le Protocole de Montréal. Le poste de Fonctionnaire d’administration continue d’être rémunéré par le PNUE au titre des dépenses d’appui au programme (13 %). |
| Consultants – 1201 | Une assistance continuera d’être requise pour la communication des données, la mise à jour des publications, la traduction des éléments essentiels du site Internet du Secrétariat de l’ozone et l’entretien d’un système numérique pleinement intégré au sein du Secrétariat. Les fonds à ce titre pourront être transférés à la rubrique 1100 pour créer ou appuyer des postes d’administrateur de courte durée si nécessaire. |
| Appui/personnel administratif 1301- 1309 | Les prévisions budgétaires ont été établies sur la base des coûts salariaux standard applicables aux traitements des agents des services généraux en poste à Nairobi pour 2012 et 2013. |
| 1310 Appui administratif/services de conférence – 1321–1326 | Le poste de Secrétaire de direction bilingue est financé par le Fonds d’affectation spéciale de la Convention de Vienne. Les fonds nécessaires peuvent être prélevés sur les rubriques budgétaires des services de conférence (1321 à 1326) si ces services doivent être assurés par des consultants ou des sous-traitants. Le coût des services de conférence a été établi sur la base des hypothèses suivantes: 1321: Le budget proposé est prévu pour une réunion annuelle du Groupe de travail à composition non limitée en 2012 et 2013 à Nairobi ou dans un autre lieu d’affectation, dans les six langues officielles de l’ONU; 1322: Les budgets du Protocole de Montréal pour 2011 et 2014 seront partagés avec les budgets de la neuvième et de la dixième réunions de la Conférence des Parties à la Convention de Vienne; Le montant inscrit au budget repose sur le coût estimatif de la tenue de la Réunion des Parties à Nairobi en 2012 et 2013, dans les six langues officielles de l’ONU. Lorsque les réunions ne se déroulent pas à Nairobi, les surcoûts sont pris en charge par le gouvernement du pays qui accueille ces réunions; 1323: Les allocations budgétaires prévues pour 2012 et 2013 couvriront le coût de l’organisation des réunions annuelles des Groupes d’évaluation et des Comités des choix techniques du Groupe de l’évaluation technique et économique, ainsi que les dépenses de communication et autres dépenses accessoires relatives aux travaux des membres des Groupes d’évaluation provenant de pays en développement et de pays à économie en transition; |
| | 1324: Une réunion du Bureau est prévue en 2012 et en 2013. Des services d’interprétation seront assurés et les documents seront traduits dans les langues appropriées, en fonction de la composition du Bureau; 1325: Au moins deux réunions du Comité d’application, d’une durée de trois jours, sont prévues en 2012 et en 2013, les services d’interprétation et de traduction étant assurés selon les besoins. Ces réunions se tiendront immédiatement avant ou après les réunions du Groupe de travail à composition non limitée et les réunions des Parties qui auront lieu la même année; 1326: Au moins une réunion de consultations officieuses, qui devrait se tenir à Nairobi, est prévue pour 2012 et 2013 pour faciliter l’assistance fournie aux Parties, ainsi que pour promouvoir la ratification et le respect du Protocole de Montréal et de ses Amendements. |
| | |
| Voyages en mission – 1601–1602 | Les frais de voyage en mission pour 2012 et 2013 sont maintenus au niveau de 2011. |
| Réunions/Participation – 3300 3301 | Participation de représentants des pays en développement La participation de représentants des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 aux diverses réunions concernant le Protocole a été calculée sur la base de 5 000 dollars par réunion et par participant, étant entendu que les frais de voyage ne sont pris en compte que pour un représentant par pays, en se fondant sur le tarif le plus approprié et le plus avantageux en classe économique et l’indemnité journalière de subsistance versée par l’ONU. La provision budgétaire demandée en 2012 pour les voyages des membres et experts des Groupes d’évaluation et des Comités des choix techniques participant aux réunions des Groupes d’évaluation a été réduite par rapport au montant de l’année 2011. Des fonds supplémentaires seront demandés selon les besoins pour la prochaine série d’évaluations. |
| 3302 3303 | En 2011 et 2014, les coûts de participation, qui couvriront la participation d’environ 80 délégués aux réunions conjointes de la Conférence des Parties à la Convention de Vienne et de la Réunion des Parties au Protocole de Montréal seront intégralement pris en charge par le Fonds d’affectation spéciale du Protocole de Montréal l. Les frais de participation sont prévus pour 60 participants aux réunions du Groupe de travail à composition non limitée en 2012 et 2013. |
| 3304 | Les frais de participation ont été calculés sur la base d’une réunion du Bureau chaque année, pour quatre participants de pays en développement ou de pays à économie en transition à chacune de ces réunions. |
| 3305 | Les frais de participation à deux réunions du Comité d’application chaque année ont été calculés sur la base de la participation de huit membres de pays en développement ou de pays à économie en transition à chaque réunion et d’un représentant des trois ou quatre pays invités par le Comité d’application à chaque réunion. Des crédits ont également été prévus pour couvrir les frais de voyage du Président ou du Vice-Président du Comité d’application, provenant d’un pays visé au paragraphe 1 de l’article 5, pour qu’il puisse participer à trois réunions du Comité exécutif chaque année. |
| 3306 | Des fonds sont prévus pour financer la participation de deux représentants de pays en développement ou de pays à économie en transition aux consultations officieuses sur des questions essentielles concernant le Protocole de Montréal, qui devraient se tenir à Nairobi en 2012 et 2013. |
| Matériel et locaux Matériel consomptible – 4101 | Le coût du matériel consomptible divers a été légèrement augmenté en 2012 et 2013 pour tenir compte de l’inflation. L’utilisation des ressources est suivie en permanence pour comprimer les dépenses. |
| Matériel non consomptible – 4203 | Des fonds supplémentaires ont été alloués pour 2012 et 2013 pour augmenter la capacité du serveur afin de satisfaire aux exigences de la tenue de réunions sans papier et pour permettre au Secrétariat de remplacer du matériel si nécessaire. |
| Locaux (location de bureaux) – 4300 | Les crédits prévus pour la location des locaux en 2012 et 2013 ont été augmentés pour tenir compte des barèmes de location imposés par le Contrôleur de l’ONU. |
| Divers Utilisation et entretien du matériel 5101 | Les crédits alloués au fonctionnement et à l’entretien du matériel seront augmentés modestement en 2012 et 2013 pour couvrir l’augmentation des coûts de maintenance résultant de l’augmentation constante de la capacité du serveur et des besoins informatiques supplémentaires du personnel. |
| Frais d’établissement des rapports (édition, traduction, reproduction, publication, impression) – 5201–5203 | Les frais d’établissement des rapports à caractère général du Secrétariat sont prévus à ces rubriques. La rubrique budgétaire 5202 est réservée aux frais d’établissement des rapports des Groupes d’évaluation. Une somme modique est allouée à la rubrique 5203 pour l’édition, la traduction, la reproduction, la publication et l’impression dans le cadre des campagnes de sensibilisation du Protocole. |
| Divers – Communications – 5301 | Une surveillance attentive des dépenses de télécommunication et le recours au courrier électronique pour remplacer les communications par fax permettent au Secrétariat de fonctionner à l’aide de crédits relativement modestes à cette rubrique. |
| Formation – 5303 | Les crédits alloués à la formation seront maintenus pour répondre aux nouveaux besoins en matière de formation et financer les programmes de formation introduits par l’Organisation des Nations Unies pour la poursuite du programme de réforme des ressources humaines actuellement en cours et des directives prévoyant une formation continue afin d’encourager une performance élevée du personnel. |
| Autres (Journée internationale de la protection de la couche d’ozone) 5304 | Le Secrétariat de l’ozone continuera de fournir une assistance à certains pays, en 2012 et en 2013, pour les aider à préparer la célébration de la Journée internationale de la protection de la couche d’ozone. |