| | | | | m/t | 2001 ($E.-U.) | m/t | 2002 ($E.-U.) | m/t | 2003 ($E.-U.) | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ELEMENT PERSONNEL DE PROJET | | | | | | | | | |
| | 1100 | Personnel de projet | | | | | | | | | |
| | | 1101 | Secrétaire exécutif (D-2) (également recruté au titre de la Convention de Vienne (CV)) | 6 | 104 726 | 6 | 104 726 | 6 | 107 868 | | | |
| | | 1102 | Secrétaire exécutif adjoint (D-1) | 12 | 167 293 | 12 | 150 000 | 12 | 154 500 | | | |
| | | 1103 | Juriste hors classe (P-5) | 12 | 144 142 | 12 | 120 000 | 12 | 123 600 | | | |
| | | 1104 | Spécialiste des questions scientifiques (hors classe) (P-5) (également recruté au titre de la CV) | 6 | 87 897 | 6 | 91 000 | 6 | 93 730 | | | |
| | | 1105 | Fonctionnaire d'administration (P-4) (rémunéré par le PNUE) | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1106 | Spécialiste des systèmes informatiques | | 51 210 | | 100 000 | | 103 000 | | | |
| | 1199 | Total partiel | | 555 268 | | 565 726 | | 582 698 | | | |
| | 1200 | Consultants | | | | | | | | | |
| | | 1201 | Assistance pour la communication et l'analyse des données et pour la promotion de l'application du Protocole | 20 000 | | 135 000 | | 50 000 | | | |
| | 1299 | Total partiel | | 20 000 | | 135 000 | | 50 000 | | | |
| | 1300 | Appui administratif | | | | | | | | | |
| | | 1301 | Assistant administratif (G-7) (également recruté au titre de la CV) | 6 | 10 742 | 6 | 11 279 | 6 | 11 843 | | | |
| | | 1302 | Assistant personnel (G-6) | 12 | 18 091 | 12 | 18 996 | 12 | 19 945 | | | |
| | | 1303 | Assistant de programme (G-6) (rémunéré par la CV) | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1304 | Assistant d'information (G-6) (également recruté au titre de la CV) | 6 | 9 611 | 6 | 10 092 | 6 | 10 596 | | | |
| | | 1305 | Assistant de programme (G-6) (également recruté au titre de la CV) | 6 | 9 611 | 6 | 10 092 | 6 | 10 596 | | | |
| | | 1306 | Commis aux documents (G-4) | 12 | 9 040 | 12 | 9 492 | 12 | 9 967 | | | |
| | | 1307 | Assistant informaticien (G-6) | 12 | 19 210 | 12 | 20 171 | 12 | 21 179 | | | |
| | | 1308 | Assistant de programme (Fonds) (G-6) (rémunéré par le PNUE) | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1309 | Assistant (logistique) (G-3) (rémunéré par le PNUE) | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1320 | Assistance temporaire | | 6 781 | | 10 172 | | 10 000 | | | |
| | | 1321 | Réunions du Groupe de travail à composition non limitée | | 546 325 | | 390 000 | | 410 500 | | | |
| | | 1322 | Réunions préparatoires et Réunions des Parties (conjointement avec la CV tous les trois ans – s'applique à l’année 2002) | 532 877 | | 320 000 | | 450 000 | | | |
| | | 1323 | Réunions des groupes d'évaluation | | 73 226 | | 76 887 | | 73 226 | | | |
| | | 1324 | Réunions du Bureau | | 44 147 | | 30 000 | | 44 000 | | | |
| | | 1325 | Réunions du Comité d'application | | 29 069 | | 30 000 | | 30 000 | | | |
| | | 1326 | Réunions consultatives informelles au titre du Protocole de Montréal | | 11 839 | | 10 000 | | 0 | | | |
| | 1399 | Total partiel | | 1 320 569 | | 947 179 | | 1 101 852 | | | |
| | 1600 | Voyages en mission | | | | | | | | | |
| | | 1601 | Frais de voyage du personnel envoyé en mission | | 133 000 | | 130 000 | | 150 000 | | | |
| | | 1602 | Frais de voyage du personnel des services de conférence envoyé en mission | | 21 535 | | 15 000 | | 15 000 | | | |
| | 1699 | Total partiel | | 154 535 | | 145 000 | | 165 000 | | | |
| 1999 | TOTAL DE L'ELEMENT | | 2 050 372 | | 1 792 905 | | 1 899 550 | | | |
| 30 | ELEMENT REUNIONS/PARTICIPATION | | | | | | | | | |
| | 3300 | Appui à la participation | | | | | | | | | |
| | | 3301 | Réunions des groupes d'évaluation | | 450 000 | | 450 000 | | 350 000 | | | |
| | | 3302 | Réunions préparatoires et Réunions des Parties | | 350 000 | | 350 000 | | 350 000 | | | |
| | | 3303 | Réunions du Groupe de travail à composition non limitée | | 300 000 | | 300 000 | | 300 000 | | | |
| | | 3304 | Réunions du Bureau | | 32 298 | | 35 000 | | 35 000 | | | |
| | | 3305 | Réunions du Comité d'application | | 64 605 | | 75 000 | | 72 000 | | | |
| | | 3306 | Consultations lors d'une réunion informelle (Déc.XII/10) | | 0 | | 100 000 | | 0 | | | |
| | 3399 | Total partiel | | 1 196 903 | | 1 310 000 | | 1 107 000 | | | |
| 3999 | TOTAL DE L'ELEMENT | | 1 196 903 | | 1 310 000 | | 1 107 000 | | | |
| 40 | ELEMENT MATERIEL ET LOCAUX | | | | | | | | | |
| | 4100 | Matériel consomptible (articles de moins de 1 500 dollars) | | | | | | | | | |
| | | 4101 | Divers consomptibles (également utilisés au titre de la CV) | | 22 752 | | 23 890 | | 25 084 | | | |
| | 4199 | Total partiel | | 22 752 | | 23 890 | | 25 084 | | | |
| | 4200 | Matériel non consomptible | | | | | | | | | |
| | | 4201 | Ordinateurs individuels et accessoires | | 5 381 | | 5 000 | | 5 000 | | | |
| | | 4202 | Ordinateurs portatifs | | 3 229 | | 5 000 | | 3 200 | | | |
| | | 4203 | Autre matériel de bureau (serveur, télécopieur, scanneur, etc.) | | 6 068 | | 5 000 | | 5 000 | | | |
| | | 4204 | Photocopieuses | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | 4299 | Total partiel | | 14 678 | | 15 000 | | 13 200 | | | |
| | 4300 | Locaux | | | | | | | | | |
| | | 4301 | Location de bureaux (également utilisés au titre de la CV) | | 33 912 | | 25 000 | | 26 250 | | | |
| | 4399 | Total partiel | | 33 912 | | 25 000 | | 26 250 | | | |
| 4999 | TOTAL DE L'ELEMENT | | 71 342 | | 63 890 | | 64 534 | | | |
| 50 | ELEMENT DIVERS | | | | | | | | | |
| | 5100 | Utilisation et entretien du matériel | | | | | | | | | |
| | | 5101 | Entretien du matériel (également utilisé au titre de la CV) | | 13 561 | | 14 200 | | 14 910 | | | |
| | 5199 | Total partiel | | 13 561 | | 14 200 | | 14 910 | | | |
| | 5200 | Frais d'établissement des rapports | | | | | | | | | |
| | | 5201 | Rapports | | 64 606 | | 64 600 | | 64 000 | | | |
| | | 5202 | Rapports (des groupes d'évaluation) | | 32 298 | | 66 000 | | 35 000 | | | |
| | | 5203 | Rapports (information sur le protocole) | | 16 013 | | 10 000 | | 10 000 | | | |
| | 5299 | Total partiel | | 112 917 | | 140 600 | | 109 000 | | | |
| | 5300 | Divers | | | | | | | | | | |
| | | 5301 | Communications | | 70 760 | | 40 000 | | 35 000 | | | |
| | | 5302 | Fret (expédition des documents) | | 71 506 | | 70 000 | | 70 000 | | | |
| | | 5303 | Formation | | 11 031 | | 12 500 | | 13 125 | | | |
| | | 5304 | Autres (Journée internationale de l’ozone) | | 10 000 | | 5 000 | | 5 000 | | | |
| | 5399 | Total partiel | | 163 297 | | 127 500 | | 123 125 | | | |
| | 5400 | Représentation | | | | | | | | | |
| | | 5401 | Frais de représentation | | 19 383 | | 9 000 | | 12 000 | | | |
| | 5499 | Total partiel | | 19 383 | | 9 000 | | 12 000 | | | |
| 5999 | TOTAL DE L'ELEMENT | | 309 158 | | 291 300 | | 259 035 | | | |
| 99 | TOTAL DES COUTS DIRECTS DES PROJETS | | 3 627 775 | | 3 458 095 | | 3 330 119 | | | |
| | Dépenses d'appui au programme (13 %) | | 471 610 | | 449 551 | | 432 914 | | | |
| | TOTAL GENERAL (y compris les dépenses d'appui au programme) | | 4 099 385 | | 3 907 646 | | 3 763 034 | | | |
| | Contribution de la réserve * | | 1 094 706 | | 675 000 | | 675 000 | | | |
| | Contributions provenant du solde non dépensé des ressources du Secrétariat pour 2000** | | 0 | | 740 000 | | 250 869 | | | |
| | Total partiel (contributions provenant de la réserve et des ressources du Secrétariat non dépensées pour 2000) | | | | 1 415 000 | | 925 869 | | | |
| | Contribution des Parties *** | | 3 004 679 | | 2 492 646 | | 2 837 165 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | La ligne budgétaire 1201 comprend une dépense non renouvelable de 115 000 dollars en 2002 pour les besoins du Groupe de l’évaluation technique et économique en raison de l'évaluation à effectuer cette année-là. * La contribution de la réserve pour 2001 est conforme au paragraphe 5 de la décision XI/21de la onzième Réunion des Parties au Protocole de Montréal, lequel prévoit de faire «en sorte que les contributions à verser par les Parties pour l’an 2001 s’élèvent à 3 004 679 dollars ». La contribution de la réserve proposée pour 2002 et 2003 est conforme au paragraphe 6 de la décision XI/21 de la onzième Réunion des Parties au Protocole de Montréal. ** Pour couvrir les dépenses additionnelles découlant de décisions des Réunions des Parties (étude proposée sur le commerce illicite – décision XII/10), ainsi que des travaux d’établissement des rapports d'évaluation pour 2002 du Groupe de l’évaluation technique et économique, du Groupe de l’évaluation scientifique et du Groupe de l’évaluation des effets sur l’environnement, le Secrétariat propose d'utiliser sur deux ans (2002 et 2003) le solde non dépensé pour l’an 2000. *** Les contributions des Parties pour 2003 tiennent compte du paragraphe 6 de la décision XI/21 de la onzième Réunion des Parties au Protocole de Montréal. | | | | |