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Annexe III: FONDS D'AFFECTATION SPECIALE POUR LE PROTOCOLE DE MONTREAL RELATIF A DES SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE: Budgets approuvés pour 2001 et 2002 et projet de budget pour 2003

Type du document
Décision
Numéro de référence
-
Date
Oct 19, 2001
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Thirteenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé
m/t 2001 ($E.-U.) m/t 2002 ($E.-U.) m/t 2003 ($E.-U.)
10 ELEMENT PERSONNEL DE PROJET
1100 Personnel de projet
1101 Secrétaire exécutif (D-2) (également recruté au titre de la Convention de Vienne (CV)) 6 104 726 6 104 726 6 107 868
1102 Secrétaire exécutif adjoint (D-1) 12 167 293 12 150 000 12 154 500
1103 Juriste hors classe (P-5) 12 144 142 12 120 000 12 123 600
1104 Spécialiste des questions scientifiques (hors classe) (P-5) (également recruté au titre de la CV) 6 87 897 6 91 000 6 93 730
1105 Fonctionnaire d'administration (P-4) (rémunéré par le PNUE) 0 0 0
1106 Spécialiste des systèmes informatiques 51 210 100 000 103 000
1199 Total partiel 555 268 565 726 582 698
1200 Consultants
1201 Assistance pour la communication et l'analyse des données et pour la promotion de l'application du Protocole 20 000 135 000 50 000
1299 Total partiel 20 000 135 000 50 000
1300 Appui administratif
1301 Assistant administratif (G-7) (également recruté au titre de la CV) 6 10 742 6 11 279 6 11 843
1302 Assistant personnel (G-6) 12 18 091 12 18 996 12 19 945
1303 Assistant de programme (G-6) (rémunéré par la CV) 0 0 0
1304 Assistant d'information (G-6) (également recruté au titre de la CV) 6 9 611 6 10 092 6 10 596
1305 Assistant de programme (G-6) (également recruté au titre de la CV) 6 9 611 6 10 092 6 10 596
1306 Commis aux documents (G-4) 12 9 040 12 9 492 12 9 967
1307 Assistant informaticien (G-6) 12 19 210 12 20 171 12 21 179
1308 Assistant de programme (Fonds) (G-6) (rémunéré par le PNUE) 0 0 0
1309 Assistant (logistique) (G-3) (rémunéré par le PNUE) 0 0 0
1320 Assistance temporaire 6 781 10 172 10 000
1321 Réunions du Groupe de travail à composition non limitée 546 325 390 000 410 500
1322 Réunions préparatoires et Réunions des Parties (conjointement avec la CV tous les trois ans – s'applique à l’année 2002) 532 877 320 000 450 000
1323 Réunions des groupes d'évaluation 73 226 76 887 73 226
1324 Réunions du Bureau 44 147 30 000 44 000
1325 Réunions du Comité d'application 29 069 30 000 30 000
1326 Réunions consultatives informelles au titre du Protocole de Montréal 11 839 10 000 0
1399 Total partiel 1 320 569 947 179 1 101 852
1600 Voyages en mission
1601 Frais de voyage du personnel envoyé en mission 133 000 130 000 150 000
1602 Frais de voyage du personnel des services de conférence envoyé en mission 21 535 15 000 15 000
1699 Total partiel 154 535 145 000 165 000
1999 TOTAL DE L'ELEMENT 2 050 372 1 792 905 1 899 550
30 ELEMENT REUNIONS/PARTICIPATION
3300 Appui à la participation
3301 Réunions des groupes d'évaluation 450 000 450 000 350 000
3302 Réunions préparatoires et Réunions des Parties 350 000 350 000 350 000
3303 Réunions du Groupe de travail à composition non limitée 300 000 300 000 300 000
3304 Réunions du Bureau 32 298 35 000 35 000
3305 Réunions du Comité d'application 64 605 75 000 72 000
3306 Consultations lors d'une réunion informelle (Déc.XII/10) 0 100 000 0
3399 Total partiel 1 196 903 1 310 000 1 107 000
3999 TOTAL DE L'ELEMENT 1 196 903 1 310 000 1 107 000
40 ELEMENT MATERIEL ET LOCAUX
4100 Matériel consomptible (articles de moins de
1 500 dollars)
4101 Divers consomptibles (également utilisés au titre de la CV) 22 752 23 890 25 084
4199 Total partiel 22 752 23 890 25 084
4200 Matériel non consomptible
4201 Ordinateurs individuels et accessoires 5 381 5 000 5 000
4202 Ordinateurs portatifs 3 229 5 000 3 200
4203 Autre matériel de bureau (serveur, télécopieur, scanneur, etc.) 6 068 5 000 5 000
4204 Photocopieuses 0 0 0
4299 Total partiel 14 678 15 000 13 200
4300 Locaux
4301 Location de bureaux (également utilisés au titre de la CV) 33 912 25 000 26 250
4399 Total partiel 33 912 25 000 26 250
4999 TOTAL DE L'ELEMENT 71 342 63 890 64 534
50 ELEMENT DIVERS
5100 Utilisation et entretien du matériel
5101 Entretien du matériel (également utilisé au titre de la CV) 13 561 14 200 14 910
5199 Total partiel 13 561 14 200 14 910
5200 Frais d'établissement des rapports
5201 Rapports 64 606 64 600 64 000
5202 Rapports (des groupes d'évaluation) 32 298 66 000 35 000
5203 Rapports (information sur le protocole) 16 013 10 000 10 000
5299 Total partiel 112 917 140 600 109 000
5300 Divers
5301 Communications 70 760 40 000 35 000
5302 Fret (expédition des documents) 71 506 70 000 70 000
5303 Formation 11 031 12 500 13 125
5304 Autres (Journée internationale de l’ozone) 10 000 5 000 5 000
5399 Total partiel 163 297 127 500 123 125
5400 Représentation
5401 Frais de représentation 19 383 9 000 12 000
5499 Total partiel 19 383 9 000 12 000
5999 TOTAL DE L'ELEMENT 309 158 291 300 259 035
99 TOTAL DES COUTS DIRECTS DES PROJETS 3 627 775 3 458 095 3 330 119
Dépenses d'appui au programme (13 %) 471 610 449 551 432 914
TOTAL GENERAL (y compris les dépenses d'appui au programme) 4 099 385 3 907 646 3 763 034
Contribution de la réserve * 1 094 706 675 000 675 000
Contributions provenant du solde non dépensé des ressources du Secrétariat pour 2000** 0 740 000 250 869
Total partiel (contributions provenant de la réserve et des ressources du Secrétariat non dépensées pour 2000) 1 415 000 925 869
Contribution des Parties *** 3 004 679 2 492 646 2 837 165
La ligne budgétaire 1201 comprend une dépense non renouvelable de 115 000 dollars en 2002 pour les besoins du Groupe de l’évaluation technique et économique en raison de l'évaluation à effectuer cette année-là.

* La contribution de la réserve pour 2001 est conforme au paragraphe 5 de la décision XI/21de la onzième Réunion des Parties au Protocole de Montréal, lequel prévoit de faire «en sorte que les contributions à verser par les Parties pour l’an 2001 s’élèvent à 3 004 679 dollars ».

La contribution de la réserve proposée pour 2002 et 2003 est conforme au paragraphe 6 de la décision XI/21 de la onzième Réunion des Parties au Protocole de Montréal.

** Pour couvrir les dépenses additionnelles découlant de décisions des Réunions des Parties (étude proposée sur le commerce illicite – décision XII/10), ainsi que des travaux d’établissement des rapports d'évaluation pour 2002 du Groupe de l’évaluation technique et économique, du Groupe de l’évaluation scientifique et du Groupe de l’évaluation des effets sur l’environnement, le Secrétariat propose d'utiliser sur deux ans (2002 et 2003) le solde non dépensé pour l’an 2000.

*** Les contributions des Parties pour 2003 tiennent compte du paragraphe 6 de la décision XI/21 de la onzième Réunion des Parties au Protocole de Montréal.