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Annexe III: BUDGET DU FONDS D'AFFECTATION SPECIALE POUR LE PROTOCOLE DE MONTREAL POUR LA PERIODE 1998-2000

Type du document
Décision
Numéro de référence
-
Date
Nov 24, 1998
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Tenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé
199819992000

mois de travail

(en $)

mois de travail

(en $)

mois de travail

(en $)

10VOLET PERSONNEL

1100

Personnel de projet
1101Secrétaire exécutif (D-2)669 700671 4406102 270
(partagé avec la Convention de Vienne (CV))
1102Secrétaire exécutif adjoint (P-5)12113 25012116 08012139 290
1103Administrateur du Programme (Droit) (P-5)12100 00012102 50012103 030
1104Administrateur du Programme (Sciences)

(P-5) (partagé avec la CV)

667 650669 340688 730
1105Fonctionnaire chargé de l'administration et de la gestion du Programme

(P-4) (partagé avec la CV) (payé par le PNUE)

649 000650 22060
1106Administrateur du Programme (Systèmes informatiques) (P-3)1298 40012100 860 0
1199Total498 000510 440433 320
1200Consultants
1201Assistance pour la communication et l'analyse des données, la promotion du Protocole et l'évaluation du mécanisme de financement48 75049 96051 210
1299Total48 75049 96051 210
1300Appui administratif
1301Assistant (administration et programme)

(G-7)

69 73869 980610 230
1302Assistant (personnel) (G-6)1216 4001216 8101217 230
1303Assistant (programme) (G-6) (payé par la CV)000
1304Assistant (personnel) (G-6)68 71368 93069 150
1305Assistant (programme) (G-6)68 71358 93069 150
1306Commis aux documents (G-3)128 200128 400128 610
1307Assistant informaticien (G-7)01217 8501218 300
1308Assistant (programme) (G-6) (payé par le PNUE)000
1309Assistant logistique (G-3) (payé par le PNUE)000
1320Assistance temporaire6 1506 3006 460
Coût des services de conférence
1321réunions du Groupe de travail à composition non limitée410 000420 250420 250
1322réunions des Parties et réunions préparatoires (partagé avec la CV tous les trois ans - s'applique à l'année 1999)401 661302 000409 905
1323réunions des Groupes d'évaluation69 70071 44073 230
1324réunions du Bureau42 02543 07044 150
1325réunions des Comités27 67528 36029 070
1326consultations officieuses11 27511 55011 840
1399Total1 020 250953 8701 067 575
1600Déplacements officiels

1601Personnel du Secrétariat de l'ozone104 550107 160109 840
1602Personnel des Services de conférence20 50021 01021 540
1699Total125 050128 170131 370
1999Total du volet1 692 0501 642 4401 683 475
30VOLET REUNIONS/PARTICIPATION
3300Coût de la participation des pays en développement
3301Réunions des Groupes d'évaluation550 000563 750565 770
3302Réunions préparatoires et réunions des Parties256 250262 650263 560
3303Réunions du Groupe de travail à composition non limitée256 000262 400263 310
3304Réunions du Bureau30 75031 51032 300
3305Réunions des Comités61 50063 03064 610
3306Réunions pour la promotion du Protocole auprès des non-Parties20 00020 50021 010
3399Total1 174 5001 203 8401 210 560
3999Total du volet1 174 5001 203 8401 210 560
40VOLET MATERIEL ET LOCAUX
4100Matériel non durable (articles en dessous de 1 500 $)
4101Articles non durables divers (partagé avec la CV)20 62521 14021 670
4199Total20 62521 14021 670
4200Matériel durable
4201Ordinateurs personnels et accessoires5 1255 2505 380
4202Ordinateurs portatifs3 0753 1503 230
4203Autre matériel de bureau (serveurs, fax, lecteurs, etc.)20 0005 9206 070
4204Photocopieuses 000
4299Total28 20014 32014 680
4300Location de locaux

4301Location de bureaux (partagé avec la CV)30 75031 51032 300
4399Total30 75031 51032 300
4999Total du volet79 57566 97068 650

50VOLET DIVERS
5100Utilisation et entretien du matériel
5101Entretien du matériel (partagé avec la CV)12 30012 60012 920
5199Total12 30012 60012 920
5200Coûts des rapports
5201Rapports61 50063 03064 610
5202Rapports des Groupes d'évaluation technique61 42531 51032 300
5299Total122 92594 54096 910
5300Divers
5301Communications76 87578 79080 760
5302Frais d'affranchissement (envoi des documents)64 82566 44068 100
5303Formation10 00010 25010 510
5304Autres4 8754 9905 110
5399Total156 575160 470164 480
5400Frais de représentation
5401Frais de représentation18 45018 91019 380
5499Total18 45018 91019 380
5999Total du volet310 250286 520293 690
98 TOTAL DES DEPENSES AU TITRE DES PROJETS3 256 3753 199 7703 256 375
Dépenses d'appui au programme (13%)423 329415 970423 329
Imprévus 000
99 TOTAL GENERAL (y compris les dépenses d'appui au programme)3 679 7043 615 7403 679 704

NOTES EXPLICATIVES CONCERNANT LES PROJETS DE BUDGET DU FONDS D'AFFECTATION SPECIALE POUR LE PROTOCOLE DE MONTREAL

POUR 1999 ET 2000

Généralités: Tous les montants indiqués sont en dollars des Etats-Unis.


Rubriques budgétaires Observations

1103-1105 et Le classement des postes se poursuit au PNUE conformément

1300 aux directives de l'ONU. Une provision financière est faite par les Parties pour le reclassement de ces postes. Un reclassement est possible, s'il y a lieu, avec l'approbation du Directeur exécutif et après examen pour l'an 2000.

1106 Le Gouvernement néerlandais financera le poste d'administrateur du Programme (Systèmes informatiques) pour trois ans à compter du 13 juillet 1998, à titre de poste d'administrateur auxiliaire. Les montants inscrits au budget de l'année 1999 ont été maintenus, vu que le budget de l'année 1999 a déjà été approuvé et les contributions des Parties calculées en conséquence. Aucune dépense ne sera imputée sur le budget du Secrétariat, à cette rubrique, en 1998 et en 1999.

1321-1326 Les fonds nécessaires à l'organisation des réunions peuvent être prélevés sur les rubriques des services de conférences (1321 à 1326), qu'ils soient assurés par le biais de consultants individuels ou de bureaux de consultants. Le coût total de l'organisation des réunions ne devrait cependant pas dépasser les montants convenus dans le budget.

Les coûts des services de conférence sont fondés sur les hypothèses suivantes:

a) 1321: Le Groupe de travail à composition non limitée se réunira une fois en 1999 et une fois en 2000, à Nairobi ou à Genève. Les services seront assurés en six langues.

b) 1322: Une réunion des Parties et une réunion préparatoire auront lieu à Nairobi en 1999 et en 2000, en six langues. Si les réunions n'ont pas lieu à Nairobi, les coûts supplémentaires seront à la charge du pays hôte.


c) 1323: Le Groupe de l'évaluation technique et économique s'est vu allouer un montant de $37 000 pour les frais de communication et autres dépenses liées aux travaux des membres du Groupe provenant de pays en développement et de pays à économie en transition.

d) 1324: Deux réunions du Bureau sont prévues pour chacune des années 1999 et 2000.

e) 1325: Deux réunions du Comité d'application se tiendront à Nairobi, en anglais seulement.

f) 1326: Une réunion pour des consultations officieuses se tiendra chaque année à Nairobi, en anglais seulement.

3300 Cette rubrique comprend l'assistance aux participants de pays à économie en transition et de pays en développement. Le coût moyen de la participation des pays en développement ou à économie en transition est supposé s'élever à $5 000 par participant en 1998, les coûts financés couvrant au maximum les déplacements d'un participant par pays au tarif économique le plus approprié et les indemnités journalières de subsistance aux taux pratiqués par l'ONU.

3304 Les coûts de la participation aux réunions du Bureau prévoient quatre participants de pays en développement ou à économie de transition à chaque réunion.

3305 Les coûts de la participation aux réunions du Comité d'application prévoient quatre participants de pays en développement ou à économie de transition à chaque réunion.

3306 Fonds visant à faciliter la participation des non-Parties de Montréal aux réunions organisées dans le cadre du Protocole de Montréal pour encourager sa ratification.

4200 Le Secrétariat s'efforce en permanence de développer ses systèmes de traitement électronique des données, pour que les Parties puissent accéder au Protocole et à la Convention par voie électronique. Il faut pour cela perfectionner sans cesse le matériel informatique et acquérir les périphériques et le logiciel nécessaire.