| | | | | m/t | 2000 ($) | m/t | 2001 ($) | m/t | 2002 ($) |
| | ELEMENT PERSONNEL DE PROJET | | | | | | | |
| 10 | 1100 | Personnel de projet | | | | | | |
| | | 1101 | Secrétaire exécutif (D-2) | 6 | 102 270 | 6 | 104 726 | 6 | 107 868 |
| | | | (également recruté au titre de la Convention de Vienne (Convention de Bâle)) | | | | | | |
| | | 1102 | Secrétaire exécutif adjoint (D-1) | 12 | 139 290 | 12 | 167 293 | 12 | 172 312 |
| | | 1103 | Juriste hors classe (P-5) | 12 | 103 030 | 12 | 144 142 | 12 | 148 466 |
| | | 1104 | Spécialiste des questions scientifiques (hors classe) (P-5) (également recruté au titre de la CV) | 6 | 88 730 | 6 | 87 897 | 6 | 90 534 |
| | | 1105 | Fonctionnaire d'administration (P-4) (rémunéré par le PNUE) | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | 1106 | Administrateur de programme (informaticien) (P-3) | | 0 | | 51 210 | | 105 520 |
| | | | | | | | | | |
| | 1199 | Total partiel | | 433 320 | | 555 268 | | 624 700 |
| | | | | | | | | | |
| | 1200 | Consultants | | | | | | |
| | | 1201 | Assistance à la communication et à l'analyse des données et à la promotion du Protocole | | 51 210 | | 20 000 | | 20 000 |
| | | | | | | | | | |
| | 1299 | Total partiel | | 51 210 | | 20 000 | | 20 000 |
| | | | | | | | | |
| | 1300 | Appui administratif | | | | | | |
| | | 1301 | Assistant administratif (G-7) | 6 | 10 230 | 6 | 10 742 | 6 | 11 279 |
| | | 1302 | Assistant personnel (G-6) | 12 | 17 230 | 12 | 18 092 | 12 | 18 996 |
| | | 1303 | Assistant de programme (G-6) (rémunéré par la CV) | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | 1304 | Assistant personnel (G-6) | 6 | 9 153 | 6 | 9 611 | 6 | 10 091 |
| | | 1305 | Assistant de programme (G-6) | 6 | 9 153 | 6 | 9 611 | 6 | 10 091 |
| | | 1306 | Commis aux documents (G-4) | 12 | 8 610 | 12 | 9 041 | 12 | 9 493 |
| | | 1307 | Assistant informaticien (G-6) | 12 | 18 296 | 12 | 19 211 | 12 | 20 171 |
| | | 1308 | Assistant de programme (fonds) (G-6) (rémunéré par le PNUE) | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | 1309 | Assistant (logistique) (G-3) (rémunéré par le PNUE) | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | 1320 | Assistance temporaire | | 6 458 | | 6 781 | | 7 120 |
| | | 1321 | Réunions du Groupe de travail à composition non limitée | | 420 250 | | 546 325 | | 573 641 |
| | | 1322 | Réunions préparatoires et réunions des Parties (conjointement avec la CV tous les trois ans – s'applique à l'année 2002) | | 409 905 | | 532 877 | | 559 520 |
| | | 1323 | Réunions des groupes d'évaluation | | 73 226 | | 73 226 | | 73 226 |
| | | 1324 | Réunions du bureau | | 44 147 | | 44 147 | | 44 147 |
| | | 1325 | Réunions des comités | | 29 069 | | 29 069 | | 29 069 |
| | | 1326 | Réunions consultatives informelles au titre du Protocole de Montréal | | 11 839 | | 11 839 | | 11 839 |
| | | | | | | | | | |
| | 1399 | Total partiel | | 1 067 566 | | 1 320 569 | | 1 378 683 |
| | | | | | | | | | |
| | 1600 | Voyages en mission | | | | | | |
| | | 1601 | Frais de voyage du personnel envoyé en mission | | 109 839 | | 133 000 | | 139 400 |
| | | 1602 | Frais de voyage du personnel des services de conférence envoyé en mission | | 21 535 | | 21 535 | | 21 535 |
| | 1699 | Total partiel | | 131 374 | | 154 535 | | 160 935 |
| | | | | | | | | | |
| 1999 | TOTAL DE L'ELEMENT | | 1 683 470 | | 2 050 372 | | 2 184 318 |
| | | | | | | | | |
| 30 | ELEMENT REUNIONS/PARTICIPATION | | | | | | |
| | 3300 | Appui à la participation | | | | | | |
| | | 3301 | Réunions des groupes d'évaluation | | 565 770 | | 450 000 | | 565 000 |
| | | 3302 | Réunions préparatoires et réunions des Parties | | 263 560 | | 350 000 | | 350 000 |
| | | 3303 | Réunions du Groupe de travail à composition non limitée | | 263 310 | | 300 000 | | 300 000 |
| | | 3304 | Réunions du bureau | | 32 298 | | 32 298 | | 32 298 |
| | | 3305 | Réunions des comités | | 64 605 | | 64 605 | | 64 605 |
| | | 3306 | Réunions pour la promotion du Protocole auprès des pays non Parties | | 21 013 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | 3399 | Total partiel | | 1 210 556 | | 1 196 903 | | 1 311 903 |
| | | | | | | | | | |
| | 3999 | TOTAL DE L'ELEMENT | | 1 210 556 | | 1 196 903 | | 1 311 903 |
| | | | | | | | | | |
| 40 | ELEMENT MATERIEL ET LOCAUX | | | | | | |
| | 4100 | Matériel consomptible (articles de moins de 1 500 dollars) | | | | | | |
| | | 4101 | Divers consomptibles (également utilisés au titre de la CV) | | 21 669 | | 22 752 | | 23 890 |
| | | | | | | | | | |
| | 4199 | Total partiel | | 21 669 | | 22 752 | | 23 890 |
| | | | | | | | | | |
| | 4200 | Matériel non consomptible | | | | | | |
| | | 4201 | Ordinateurs individuels et accessoires | | 5 381 | | 5 381 | | 5 381 |
| | | 4202 | Ordinateurs portatifs | | 3 229 | | 3 229 | | 3 229 |
| | | 4203 | Autre matériel de bureau (serveurs, télécopieurs, lecteurs, etc.) | | 6 068 | | 6 068 | | 6 068 |
| | | 4204 | Photocopieuses | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | 4299 | Total partiel | | 14 678 | | 14 678 | | 14 678 |
| | | | | | | | | | |
| | 4300 | Locaux | | | | | | |
| | | 4301 | Location de bureaux (également utilisés au titre de la CV) | | 32 297 | | 33 912 | | 35 607 |
| | | | | | | | | | |
| | 4399 | Total partiel | | 32 297 | | 33 912 | | 35 607 |
| | | | | | | | | | |
| | 4999 | TOTAL DE L'ELEMENT | | 68 644 | | 71 342 | | 74 175 |
| | | | | | | | | | |
| 50 | ELEMENT DIVERS | | | | | | |
| | 5100 | Utilisation et entretien du matériel | | | | | | |
| | | 5101 | Entretien du matériel (également utilisé au titre de la CV) | | 12 915 | | 13 561 | | 14 239 |
| | | | | | | | | | |
| | 5199 | Total partiel | | 12 915 | | 13 561 | | 14 239 |
| | | | | | | | | | |
| | 5200 | Frais d'établissement des rapports | | | | | | |
| | | 5201 | Rapports (en général) | | 64 606 | | 64 606 | | 74 606 |
| | | 5202 | Rapports (des groupes d'évaluation) | | 32 298 | | 32 298 | | 42 298 |
| | | 5203 | Rapports (information sur le Protocole) | | 0 | | 16 013 | | 16 013 |
| | 5299 | Total partiel | | 96 904 | | 112 917 | | 132 917 |
| | 5300 | Divers | | | | | | |
| | | 5301 | Communications | | 80 760 | | 70 760 | | 70 760 |
| | | 5302 | Fret (expédition des documents) | | 68 101 | | 71 506 | | 75 081 |
| | | 5303 | Formation | | 10 506 | | 11 031 | | 11 583 |
| | | 5304 | Autres (Journée internationale de l’ozone) | | 5 115 | | 10 000 | | 5 000 |
| | | | | | | | | | |
| | 5399 | Total partiel | | | 164 482 | | 163 297 | | 162 424 |
| | | | | | | | | | |
| | 5400 | Représentation | | | | | | |
| | | 5401 | Frais de représentation | | 19 383 | | 19 383 | | 19 383 |
| | | | | | | | | | |
| | 5499 | Total partiel | | 19 383 | | 19 383 | | 19 383 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 5599 | TOTAL DE L'ELEMENT | | | 293 684 | | 309 158 | | 328 963 |
| | | | | | | | | | |
| 99 | TOTAL DES COUTS DIRECTS DES PROJETS | | | 3 256 354 | | 3 627 775 | | 3 899 359 |
| | | | | | | | | | |
| | Dépenses d'appui au programme (13 %) | | 423 325 | | 471 610 | | 506 917 |
| | | | | | | | | | |
| | TOTAL GENERAL (y compris les dépenses d'appui au programme) | | 3 679 679 | | 4 099 385 | | 4 406 276 |
| | | | | | | | |
| | Ecart par rapport au budget approuvé de 3 679 679 dollars pour 2001 | | | | 419 706 | | |
| | | | | | | | |
| | Contribution de la réserve * | | 0 | | 1 094 706 | | 675 000 |
| | | | | | | | |
| | Contribution des Parties ** | | 3 679 679 | | 3 004 679 | | 3 731 276 |
| | | | | | | | |
| | Ecart par rapport aux contributions des Parties (3 004 679 dollars) approuvées pour 2001 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | |
* La contribution de la réserve pour 2001 est conforme au paragraphe 5 de la décision XI/21de la onzième Réunion des Parties au Protocole de Montréal, lequel prévoit de faire «en sorte que les contributions à verser par les Parties pour l’an 2001 s’élèvent à 3 004 679 dollars ».
La contribution de la réserve pour 2002 est conforme au paragraphe 6 de la décision XI/21 de la onzième Réunion des Parties au Protocole de Montréal.
** Les contributions des Parties pour 2001 sont fondées sur le paragraphe 6 de la décision XI/21 de la onzième Réunion des Parties au Protocole de Montréal.
NOTES EXPLICATIVES CONCERNANT LE BUDGET REVISE POUR 2001 ET LE PROJET DE BUDGET POUR 2002 DU FONDS D'AFFECTATION SPECIALE
DU PROTOCOLE DE MONTREAL
Généralités. Tous les montants indiqués sont en dollars des Etats-Unis.
. Le taux d'inflation retenu est de 5%.
Poste budgétaire Observations
Tous les postes Les Parties ont décidé que, dans l’avenir, les propositions de création
(administrateurs et et de classement de tous les postes devront leur être présentées pour
personnel des examen et approbation avant d’être traitées au sein du système des
services d’appui) Nations Unies.
1101 à 1105 Le classement des postes du Secrétariat du PNUE est régi par les règlements de l’Organisation des Nations Unies applicables en la matière. Le nombre et la nature des postes sont entérinés par la Réunion des Parties, qui prend les dispositions financières nécessaires pour financer ces postes tels que classés lorsqu’elle approuve le budget.
1101 à 1104 - Pour le budget révisé 2001 et le projet de budget pour 2002, le coût des administrateurs a été calculé sur la base du barème des traitements de l’ONU applicable au lieu d’affectation considéré (Nairobi). Le solde inutilisé des engagements de dépenses est normalement reversé au fonds d’affectation spéciale.
1102 - Le poste de Secrétaire exécutif adjoint a été classé au niveau D1. Des crédits ont par conséquent demandés à ce titre.
1106 Prévu pour trois ans, le financement par le Gouvernement néerlandais d’un poste d'administrateur auxiliaire au titre du poste d'Administrateur de programme (Informaticien) , qui avait été approuvé par la huitième Réunion des Parties, prend fin le 12 juillet 2001.
Etant donné que le Secrétariat requiert toujours les services d'un administrateur pour analyser les données se rapportant aux substances appauvrissant la couche d'ozone et gérer les activités du Secrétariat en matière d’informatique et de publications, ce poste sera présenté au PNUE pour régularisation, c'est-à-dire classement du poste et publication ultérieure d'un avis de vacance. Un financement pour juillet à décembre 2001 a été approuvé par la onzième Réunion des Parties. Il est demandé à la douzième Réunion des Parties de prévoir les ressources nécessaires au financement de ce poste pour 2002.
1201 Les fonds prévus au titre de cette rubrique peuvent être transférés à la rubrique 1100 pour la création de postes d'administrateurs engagés pour une période de courte durée.
Poste budgétaire Observations
1301 à 1307 &1320 Pour 2001 et 2002, une augmentation de 5 % est prévue pour ces postes d’agents de services généraux.
1321-1326 Les fonds prévus peuvent être transférés des rubriques relatives aux services de conférence (1321-1326), si ces services sont confiés à des consultants ou à des bureaux de consultants. Le coût total de l'organisation des réunions ne devrait cependant pas dépasser le montant prévu au budget.
La Division des services de conférence a augmenté ses tarifs de 30 % à compter de l'an 2000. Cela est dû au fait qu'il n'y avait pas eu d'augmentation de tarifs depuis 1996. Il est tenu compte de cette augmentation aux rubriques 1321 et 1322, s’agissant des budgets 2001 et 2002. Aucune augmentation n'est demandée pour les rubriques 1323 à 1326.
Même si cette augmentation n'était pas prévue lorsque le budget 2000 a été approuvé par les Parties à leur onzième réunion, aucune augmentation au titre de ces rubriques (1321-1326) n'est demandée pour l'an 2000.
Le coût des services de conférence a été calculé sur la base des prévisions ci-après:
a) 1321: Une réunion du Groupe de travail à composition non
limitée se tiendra en 2001 comme en 2002 à Nairobi, Genève ou Montréal, dans les six langues officielles de l’ONU.
b) 1322: La réunion préparatoire et la Réunion des Parties se
tiendront à Nairobi ces deux années, dans les six langues. Lorsque ces réunions ne se tiennent pas à Nairobi, les dépenses supplémentaires sont prises en charge par le pays hôte.
c) 1323: Des fonds ont été alloués au Groupe de l'évaluation
technique et économique pour couvrir les frais de
communication et autres dépenses afférentes aux travaux des
membres du Groupe venant de pays en développement et de pays à économie en transition.
d) 1324: Deux réunions du Bureau sont prévues chaque année
pour 2000 et pour 2001.
e) 1325: On présume que deux réunions du Comité
d'application se tiendront à Nairobi (anglais seulement).
f) 1326: On présume qu'une réunion officieuse de consultation se tiendra chaque année à Nairobi (anglais seulement).
Poste budgétaire Observations
1601 Le Secrétariat appuie les activités de constitution de réseaux d’OzoneAction en assistant à certaines de ses réunions. Des crédits supplémentaires sont demandés pour couvrir les frais de voyage du Secrétaire exécutif, du Secrétaire exécutif adjoint, du spécialiste des questions scientifiques (hors classe) et du juriste hors classe afin d’assister à une réunion supplémentaire. Des crédits supplémentaires sont prévus pour couvrir les activités de promotion du Protocole de Montréal et de ses amendements.
3301 Sur la base des dépenses engagées en 1999 et des dépenses prévues en 2000, le budget pour 2001 est revu à la baisse de sorte à ne couvrir qu’une centaine de déplacements à un coût moyen de 4 500 dollars par déplacement, soit une réduction de 115 770 dollars. Sur la base de la décision XI/17 et étant donné que les groupes d'évaluation doivent actualiser leurs rapports en 2002, il est estimé que les réunions des groupes d'évaluation augmenteront en nombre. Le budget 2002 pour les frais de voyage prévoit 125 déplacements.
3302 & 3303 Cette rubrique comprend l'assistance aux participants, étant entendu que le montant alloué couvre les frais de voyage d'un seul représentant par pays au tarif économique le plus approprié et le versement de l'indemnité journalière de subsistance prévue par l'ONU.
Chaque année depuis 1993, des crédits ont été demandés pour une cinquantaine de participants en provenance des pays visés à l'article 5 et des pays à économie en transition. Etant donné que le nombre des pays visés à l'article 5 et des pays à économie en transition est passé de 84 à 145 en 2000 (augmentation de 57 %), il est proposé que le financement soit revu à la hausse pour permettre la participation de quelque 70 représentants à la réunion préparatoire et à la Réunion des Parties en 2001 comme en 2002. Des ressources sont demandées pour permettre la participation de 60 représentants à la réunion du Groupe de travail à composition non limitée.
Les frais moyens de participation de représentants de ces pays sont évalués à 5 000 dollars par participant.
3304 Les frais de participation aux deux réunions du Bureau ont été calculés sur la base de quatre participants par réunion en provenance de pays en développement ou de pays à économie en transition.
3305 Les frais de participation aux deux réunions du Comité d'application ont été calculés sur la base de six participants par réunion en provenance de pays en développement ou de pays à économie en transition.
Poste budgétaire Observations
4100, 4300, 5100 Il a été tenu compte d’un taux d’inflation de 5 % pour les rubriques matériel consomptible, location de bureaux et entretien du matériel pour les années 2001 et 2002.
4200 Le Secrétariat développe sans cesse ses systèmes de traitement électronique des données pour que les Parties puissent accéder à la documentation relative au Protocole et à la Convention par voie électronique. Il faut pour cela moderniser constamment le matériel informatique, installer les périphériques nécessaires et acheter les licences pour l'emploi des logiciels.
5203 Publication d’informations sur le Protocole de Montréal et ses amendements.
5300 Le montant prévu au titre de la rubrique 5301 (communications) a été réduit de 10 000 dollars pour 2001 et 2002, respectivement, car le Secrétariat promeut énergiquement l’utilisation du courrier électronique.
Un taux d’inflation de 5 % a été retenu pour les postes budgétaires 5302 à 5304.