| | | | | m/h | 2008 (en dollars) | m/h | 2009 (en dollars) | m/h | 2010 (en dollars) | m/h | 2011 (en dollars) | |
| 10 | Personnel de projet | | | | | | | | | |
| | 1100 | Personnel de projet | | | | | | | | | |
| | | 1101 | Secrétaire exécutif (D-2) (également recruté au titre du Protocole de Montréal (PM)) | 6 | 132 227 | 6 | 135 664 | 6 | 139 192 | 6 | 142 811 | |
| | | 1104 | Spécialiste des questions scientifiques (P‑5) (également recruté au titre du PM) | 6 | 99 000 | 6 | 101 574 | 6 | 104 215 | 6 | 106 925 | |
| | | 1105 | Fonctionnaire d’administration (P-5) (rémunéré par le PNUE) | | – | | – | | – | | – | |
| | | 1107 | Administrateur de programme (Communication et Information) (P-3) | 12 | 122 500 | 12 | 125 685 | 12 | 128 953 | 12 | 132 306 | |
| | 1199 | Total partiel | | 353 727 | | 362 923 | | 372 360 | | 382 042 | |
| | 1300 | Appui administratif | | | | | | | | | |
| | | 1301 | Assistant administratif (G‑7) (également recruté au titre du PM) | 6 | 20 000 | 6 | 21 250 | 6 | 22 631 | 6 | 23 220 | |
| | | 1303 | Assistant de programme (G-6) | 12 | 21 100 | | 22 472 | | 23 932 | | 25 488 | |
| | | 1304 | Assistant de programme (G-6) (également recruté au titre du PM) | 6 | 16 500 | 6 | 17 573 | 6 | 18 715 | 6 | 19 931 | |
| | | 1305 | Assistant d’information (G-6) (également recruté au titre du PM) | 6 | 15 300 | 6 | 16 295 | 6 | 17 354 | 6 | 18 482 | |
| | | 1310 | Secrétaire principale bilingue (G-6) | 12 | 21 000 | 12 | 22 365 | 12 | 23 819 | 12 | 25 367 | |
| | | 1322 | Réunions préparatoires et réunions des Parties (coût partagé avec le PM tous les trois ans – s’applique à 2008 et à 2011) | | 210 000 | | – | | – | | 210 000 | |
| | | 1324 | Réunions du Bureau | | 20 000 | | – | | – | | 20 000 | |
| | | 1326 | Activités de promotion de la protection de la couche d’ozone | | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | |
| | | 1327 | Réunion des Directeurs de recherches sur l’ozone | | 31 950 | | – | | – | | 34 027 | |
| | 1399 | Total partiel | | 365 850 | | 109 955 | | 116 451 | | 386 515 | |
| | 1600 | Voyages en mission | | | | | | | | | |
| | | 1601 | Frais de voyage du personnel en mission | | 30 000 | | 30 000 | | 30 000 | | 30 000 | |
| | 1699 | Total partiel | | 30 000 | | 30 000 | | 30 000 | | 30 000 | |
| 1999 | TOTAL DE L’ELEMENT | | 749 577 | | 502 878 | | 518 811 | | 798 557 | |
| | 3300 | Frais de participation des pays en développement | | | | | | | |
| | | 3302 | Réunions préparatoires et réunions des Parties | | – | | – | | – | | – | |
| | | 3304 | Réunions du Bureau | | 20 000 | | – | | – | | 20 000 | |
| | | 3307 | Réunion des Directeurs de recherches sur l’ozone | | 175 000 | | – | | – | | 175 000 | |
| | 3399 | Total partiel | | 195 000 | | – | | – | | 195 000 | |
| 3999 | TOTAL DE L’ELEMENT | | 195 000 | | – | | – | | 195 000 | |
| 40 | MATERIEL ET LOCAUX | | | | | | | | |
| | 4100 | Matériel consomptible (articles de moins de 1 500 dollars) | | | | | | | |
| | | 4101 | Divers consomptibles (coût partagé avec le PM) | | 9 000 | | 9 000 | | 9 000 | | 9 000 | |
| | 4199 | Total partiel | | 9 000 | | 9 000 | | 9 000 | | 9 000 | |
| | | 4200 | Matériel non consomptible | | | | | | | | |
| | | | 4201 | Ordinateurs individuels et accessoires | | – | | 2 500 | | 2 500 | | – |
| | | | 4202 | Ordinateurs portables | | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 |
| | | | 4203 | Autre matériel de bureau (serveurs, télécopieurs, scanneurs, mobilier, etc.) | | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 |
| | | | 4204 | Photocopieuses | | – | | 10 000 | | 10 000 | | – |
| | | 4299 | Total partiel | | 10 000 | | 22 500 | | 22 500 | | 10 000 |
| | | 4300 | Locaux | | | | | | | | | |
| | | | 4301 | Location de bureaux (coût partagé avec le PM) | | 17 500 | | 17 500 | | 17 500 | | 17 500 |
| | | 4399 | Total partiel | | 17 500 | | 17 500 | | 17 500 | | 17 500 |
| | 4999 | TOTAL DE L’ELEMENT | | 36 500 | | 49 000 | | 49 000 | | 36 500 |
| | 50 | DIVERS | | | | | | | | |
| | | 5100 | Utilisation et entretien du matériel | | | | | | |
| | | | 5101 | Entretien du matériel et divers (coût partagé avec le PM) | | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | | 10000 |
| | | 5199 | Total partiel | | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 |
| | | 5200 | Frais d’établissement des rapports | | | | | | | | |
| | | | 5201 | Rapports | | 7 500 | | 7 500 | | 7 500 | | 7 500 |
| | | | 5202 | Rapport de la réunion des Directeurs de recherches sur l’ozone | | 15 000 | | – | | – | | 15 000 |
| | | 5299 | Total partiel | | 22 500 | | 7 500 | | 7 500 | | 22 500 |
| | | 5300 | Divers | | | | | | | | | |
| | | | 5301 | Communications | | 25 000 | | 25 000 | | 25 000 | | 25 000 |
| | | | 5302 | Frais de port (expédition des documents) | | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 |
| | | | 5304 | Divers (campagne de sensibilisation du public à la protection de la couche d’ozone) | | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 |
| | | 5399 | Total partiel | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 |
| | | 5400 | Représentation | | | | | | | | |
| | | | 5401 | Frais de représentation | | 10 000 | | – | | – | | 10 000 |
| | | 5499 | Total partiel | | 10 000 | | – | | – | | 10 000 |
| | 5999 | TOTAL DE L’ELEMENT | | 92 500 | | 67 500 | | 67 500 | | 92 500 |
| | 99 | TOTAL, COUTS DIRECTS DES PROJETS | | 1 073 577 | | 619 378 | | 635 311 | | 1 122 557 |
| | | Dépenses d’appui au programme (13 %) | | 139 565 | | 80 519 | | 82 590 | | 145 932 |
| | | Total général (y compris les dépenses d’appui au programme) | | 1 213 142 | | 699 897 | | 717 901 | | 1 268 489 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Prélèvement sur le solde du Fonds d’affectation spéciale* | | 610 142 | | 96 897 | | 114 901 | | 665 489 |
| | | Contribution à verser par les Parties | | 603 000 | | 603 000 | | 603 000 | | 603 000 |
| | | |
| | | |
| | | * La contribution des Parties pour 2008, d’un montant de 603 000 dollars, est conforme au paragraphe 5 de la décision VII/3. Les montants à prélever en 2008, 2009, 2010 et 2011 ont été fixés de manière à ce que le montant des contributions à verser par les Parties reste constant jusqu’en 2011 compris. |
| | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Notes explicatives accompagnant le budget révisé pour 2008 et les budgets approuvés pour 2009, 2010 et 2011 du Fonds d’affectation spéciale de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone
| Rubrique budgétaire | Observations |
| Personnel
| Les prévisions budgétaires ont été établies sur la base des coûts standard applicables aux traitements des administrateurs en poste à Nairobi pour 2008–2009 et 2010–2011. Toutefois, lorsque l’on disposait d’informations sur les dépenses de personnel effectives, les chiffres ont été ajustés en conséquence. Les engagements non dépensés sont normalement reversés au Fonds d’affectation spéciale pour le Protocole de Montréal. |
| 1101, 1104 et 1107 | Un ajustement minime a été apporté aux rubriques budgétaires 1101, 1104 et 1107 pour tenir compte du relèvement des traitements et indemnités des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur. |
| 1105 | Le poste de fonctionnaire d’administration continue d’être financé à l’aide des 13 % prélevés au titre des dépenses d’appui au programme, sur la base des dépenses effectives. |
| Appui/personnel administratif 1301–1310 | Les propositions budgétaires pour 2008, 2009, 2010 et 2011 ont été établies sur la base des coûts standard applicables aux traitements des agents des services généraux en poste à Nairobi. Les montants pour 2008 ont été révisés pour tenir compte du relèvement des traitements des agents des services généraux qui a pris effet en novembre 2007. |
| Appui administratif/services de conférence 1322, 1324, 1326, 1327 | Les fonds nécessaires peuvent être prélevés sur les rubriques budgétaires des services de conférence si ces services doivent être fournis par des consultants ou des sous-traitants. Le coût des services de conférence a été établi sur la base des justifications et hypothèses suivantes: |
| | 1322: le coût des services de conférence pour les huitième et neuvième réunions de la Conférence des Parties à la Convention de Vienne sera partagé avec le coût des vingtième et vingt-troisième réunions des Parties au Protocole de Montréal en 2008 et en 2011; 1324: deux réunions du Bureau sont prévues en 2008 et en 2011. La première réunion aura lieu tout de suite après celle de la réunion des Directeurs de recherches sur l’ozone et la deuxième immédiatement après celle de la Conférence des Parties. Des services d’interprétation seront assurés et les documents seront traduits dans les langues appropriées, en fonction de la composition du Bureau; 1326: un montant minimum est proposé chaque année pour financer les activités concernant la célébration de la Journée internationale de la protection de la couche d’ozone; 1327: une augmentation modeste est proposée pour couvrir le coût des services de conférence afférents à l’organisation des septième et huitième réunions des Directeurs de recherches sur l’ozone en 2008 et 2011. |
| Voyages en mission 1601 | Les budgets pour 2008 et 2011 comprennent les frais de voyage des membres du Secrétariat concernés par l’organisation des réunions des Directeurs de recherches sur l’ozone et des réunions de la Conférence des Parties. |
| 3302 | Les frais de participation de représentants des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 aux diverses réunions de la Convention sont évalués à 5 000 dollars par participant et par réunion, étant entendu que le montant alloué couvre les frais de voyage d’un seul représentant par pays, au tarif économique le plus approprié, et l’indemnité journalière de subsistance versée par l’ONU. Puisque la réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Vienne est normalement organisée conjointement avec la réunion des Parties au Protocole de Montréal, les frais de participation sont supportés par le Protocole de Montréal. |
| 3304 | Les frais de participation à deux réunions du Bureau en 2008 et en 2011 respectivement ont été calculés sur la base de quatre participants de pays en développement ou à économie en transition à ces réunions, qui se tiendront immédiatement après la réunion des Directeurs de recherches sur l’ozone et la réunion de la Conférence des Parties. Pour réduire les dépenses, la participation des membres de ce dernier à la réunion du Bureau et à la réunion de la Conférence des Parties sera couverte par des fonds déjà alloués à la réunion des Parties. |
| 3307 | Une réunion des Directeurs de recherches sur l’ozone a été tenue en 2008. La prochaine réunion aura lieu en 2011. Des fonds sont prévus pour 35 experts de pays en développement ayant soumis leurs rapports nationaux. |
| 4201-4204 | Le Secrétariat gère ses systèmes de traitement électronique des données de sorte que les Parties puissent accéder à la documentation relative au Protocole et à la Convention par voie électronique. Il faut pour cela installer périodiquement les périphériques nécessaires, acheter des licences pour l’emploi des logiciels et moderniser le matériel informatique. Une allocation minimale est prévue pour permettre au Secrétariat de moderniser chaque année une partie de son matériel. |
| 5100-5400 | Les crédits prévus à ces rubriques budgétaires accusent une modeste augmentation basée sur les taux d’inflation recommandés par l’ONU. |
| 5304 | Le montant mis en réserve pour cette rubrique en 2008 sera utilisé pour faire rapport sur la campagne de sensibilisation du public à la protection de la couche d’ozone. |