| | | | | m/h | 2011 | m/h | 2012 | m/h | 2013 | m/h | 2014 |
| 10 | Personnel de projet | | | | | | | |
| | 1100 | Personnel de projet | | | | | | | | |
| | | 1101 | Secrétaire exécutif (D-2) (également recruté au titre du Protocole de Montréal (PM)) | 6 | 142 811 | 6 | 142 811 | 6 | 142 811 | 6 | 142 811 |
| | | 1104 | Spécialiste des questions scientifiques (P-5) (également recruté au titre du PM) | 6 | 106 925 | 6 | 106 925 | 6 | 106 925 | 6 | 106 925 |
| | | 1105 | Fonctionnaire d’administration (P-5) (rémunéré par le PNUE) | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | 1107 | Administrateur de programme (communication et information) (P-3) | 12 | 132 306 | 12 | 140 306 | 12 | 144 515 | 12 | 148 850 |
| | 1199 | Total partiel | | 382 042 | | 390 042 | | 394 251 | | 398 586 |
| | 1300 | Appui administratif | | | | | | | | |
| | | 1301 | Assistant administratif (G-7) (également recruté au titre du PM) | 6 | 23 220 | 6 | 23 917 | 6 | 24 635 | 6 | 25 374 |
| | | 1303 | Assistant de programme (G-6) | 12 | 25 488 | | 25 488 | | 25 488 | | 25 488 |
| | | 1304 | Assistant de programme (G-6) (également recruté au titre du PM) | 6 | 19 931 | 6 | 20 529 | 6 | 21 145 | 6 | 21 779 |
| | | 1305 | Assistant d’information (G-6) (également recruté au titre du PM) | 6 | 18 482 | 6 | 19 036 | 6 | 19 607 | 6 | 20 195 |
| | | 1310 | Secrétaire de direction bilingue (G-6) | 12 | 25 367 | 12 | 25 367 | 12 | 25 367 | 12 | 25 367 |
| | | 1322 | Réunions préparatoires et réunions des Parties (coûts partagés avec le PM tous les trois ans; s’applique en 2011 et 2014) | | 210 000 | | 0 | | 0 | | 210 000 |
| | | 1324 | Réunions du Bureau | | 20 000 | | 0 | | 0 | | 20 000 |
| | | 1326 | Activités de promotion de protection de la couche d’ozone | | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 |
| | | 1327 | Réunion des Directeurs de recherches sur l’ozone | | 34 027 | | 0 | | 0 | | 35 728 |
| | 1399 | Total partiel | | 386 515 | | 124 337 | | 126 241 | | 393 932 |
| | 1600 | Voyages en mission | | | | | | | | |
| | | 1601 | Frais de voyage du personnel en mission | | 30 000 | | 30 000 | | 30 000 | | 30 000 |
| | 1699 | Total partiel | | 30 000 | | 30 000 | | 30 000 | | 30 000 |
| 1999 | Total, personnel de projet | | 798 557 | | 544 379 | | 550 493 | | 822 518 |
| | 3300 | Frais de participation des pays en développement | | | | | | |
| | | 3302 | Réunions préparatoires et réunions des Parties | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | 3304 | Réunions du Bureau | | 20 000 | | 0 | | 0 | | 20 000 |
| | | 3307 | Réunion des Directeurs de recherches sur l’ozone | | 175 000 | | 0 | | 0 | | 175 000 |
| | 3399 | Total partiel | | 195 000 | | 0 | | 0 | | 195 000 |
| 3999 | Total, frais de participation des pays en développement | | 195 000 | | 0 | | 0 | | 195 000 |
| 40 | Matériel et locaux | | | | | | |
| | 4100 | Matériel consomptible (articles de moins de 1 500 dollars) | | | | | | |
| | | 4101 | Divers consomptibles (également utilisés au titre du PM) | | 9 000 | | 8 000 | | 8 000 | | 8 000 |
| | 4199 | Total partiel | | 9 000 | | 8 000 | | 8 000 | | 8 000 |
| | 4200 | Matériel non consomptible | | | | | | | | |
| | | 4201 | Ordinateurs individuels et accessoires | | 0 | | 0 | | 5 000 | | 0 |
| | | 4202 | Ordinateurs portatifs | | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | | 0 |
| | | 4203 | Autre matériel de bureau (serveurs, télécopieurs, scanneurs, mobilier, etc.) | | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 |
| | | 4204 | Photocopieuses | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | 4205 | Matériel et périphériques pour les réunions sans papier | | 0 | | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 |
| | 4299 | Total partiel | | 10 000 | | 15 000 | | 20 000 | | 10 000 |
| | 4300 | Locaux | | | | | | | | |
| | | 4301 | Location de locaux de bureau (partagés avec le PM) | | 17 500 | | 17 500 | | 17 500 | | 17 500 |
| | 4399 | Total partiel | | 17 500 | | 17 500 | | 17 500 | | 17 500 |
| 4999 | Total, matériel et locaux | | 36 500 | | 40 500 | | 45 500 | | 35 500 |
| 50 | Divers | | | | | | | | |
| | 5100 | Utilisation et entretien du matériel | | | | | | |
| | | 5101 | Entretien du matériel et autres (partagé avec le PM) | | 10 000 | | 7 500 | | 7 500 | | 7 500 |
| | 5199 | Total partiel | | 10 000 | | 7 500 | | 7 500 | | 7 500 |
| | 5200 | Frais d’établissement des rapports | | | | | | | | |
| | | 5201 | Rapports | | 7 500 | | 7 500 | | 7 500 | | 7 500 |
| | | 5202 | Rapport de la réunion des Directeurs de recherches sur l’ozone | | 15 000 | | 0 | | 0 | | 15 000 |
| | 5299 | Total partiel | | 22 500 | | 7 500 | | 7 500 | | 22 500 |
| | 5300 | Divers | | | | | | | | |
| | | 5301 | Communications | | 25 000 | | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 |
| | | 5302 | Frais de port (documents) | | 20 000 | | 15 000 | | 15 000 | | 15 000 |
| | | 5304 | Divers (campagne de sensibilisation du public à la protection de la couche d’ozone) | | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 |
| | 5399 | Total partiel | | 50 000 | | 40 000 | | 40 000 | | 40 000 |
| | 5400 | Représentation | | | | | | | | |
| | | 5401 | Frais de représentation | | 10 000 | | 0 | | 0 | | 10 000 |
| | 5499 | Total partiel | | 10 000 | | 0 | | 0 | | 10 000 |
| 5999 | Total, divers | | 92 500 | | 55 000 | | 55 000 | | 80 000 |
| 99 | Total, coûts directs des projets | | 1 122 557 | | 639 879 | | 650 993 | | 1 133 018 |
| | Dépenses d’appui au programme (13 %) | | 145 932 | | 83 184 | | 84 629 | | 147 292 |
| | Total général (y compris les dépenses d’appui au programme) | 1 268 489 | | 723 063 | | 735 622 | | 1 280 311 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Prélèvement sur le solde du Fonds d’affectation spéciale* | | 665 489 | | 120 063 | | 132 622 | | 677 311 |
| | Contributions à verser par les Parties | 603 000 | | 603 000 | | 603 000 | | 603 000 |
Notes explicatives accompagnant les budgets approuvés du Fonds d’affectation spéciale de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone pour 2012, 2013 et 2014
| Poste budgétaire | Observation |
| Personnel 1101, 1104 and 1107 1105 | Les prévisions budgétaires ont été établies sur la base des coûts salariaux standard applicables aux traitements des administrateurs en poste aux lieux d’affectation pertinents. Toutefois, lorsque l’on disposait d’informations sur les dépenses de personnel effectives, les chiffres ont été ajustés en conséquence. Les engagements non dépensés sont normalement reversés au Fonds d’affectation spéciale de la Convention de Vienne. Le poste d’administrateur continue d’être financé à l’aide des 13 % prélevés au titre des dépenses d’appui au programme sur la base des dépenses effectives. |
| Appui/personnel administratif 1301–1310 | Les propositions budgétaires ont été établies sur la base des coûts standard applicables aux traitements des agents des services généraux en poste à Nairobi. |
| Appui administratif/services de conférence 1322, 1324, 1326, 1327 | Les fonds nécessaires peuvent être prélevés sur les rubriques budgétaires des services de conférence si ces services doivent être rendus par des consultants ou des sous-traitants. Le coût des services de conférence a été établi sur la base des hypothèses suivantes: 1322: le coût des services de conférence des neuvième et dixième réunions de la Conférence des Parties à la Convention de Vienne sera partagé avec les vingt-troisième et vingt-sixième réunions des Parties au Protocole de Montréal puisque les deux réunions se tiendront conjointement en 2011 et en 2014; 1324: deux réunions du Bureau sont prévues en 2011 et en 2014. La première réunion de l’année aura lieu à l’occasion de la réunion des Directeurs de recherches sur l’ozone et la deuxième avant la réunion de la Conférence des Parties. Des services d’interprétation seront assurés et les documents seront traduits dans les langues appropriées, en fonction de la composition du Bureau; 1326: un montant minimum est proposé pour chaque année pour financer les activités concernant la célébration de la Journée internationale de la protection de la couche d’ozone; 1327: une augmentation modeste est prévue pour couvrir le coût des services de conférence afférents à l’organisation des huitième et neuvième réunions des Directeurs de recherches sur l’ozone en 2011 et en 2014. |
| Voyages en mission 1601 | Les budgets comprennent les frais de voyage des membres du Secrétariat concernés par l’organisation des réunions des Directeurs de recherches sur l’ozone et des réunions de la Conférence des Parties, en plus des frais de voyage afférents à la fourniture d’un appui aux réunions concernant les réseaux et le renforcement des capacités. |
| 3302 | Les frais de participation de représentants des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 aux diverses réunions de la Convention sont évalués à 5 000 dollars par participant et par réunion, étant entendu que le montant alloué couvre les frais de voyage d’un seul représentant par pays, au tarif économique le plus approprié, et l’indemnité journalière de subsistance versée par l’ONU. Puisque la réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Vienne est normalement organisée conjointement avec la Réunion des Parties au Protocole de Montréal, les frais de participation sont supportés par le Protocole de Montréal. |
| 3304 | Les frais de participation à deux réunions du Bureau en 2011 et en 2014 respectivement ont été calculés sur la base de quatre participants de pays en développement ou à économie en transition à ces réunions, qui se tiendront immédiatement avant ou après la réunion des Directeurs de recherches sur l’ozone et la réunion de la Conférence des Parties. |
| 3307 | Une réunion des Directeurs de recherches sur l’ozone a été tenue en mai 2011. La prochaine réunion aura lieu en 2014. Des fonds sont prévus pour 35 experts de pays en développement ayant soumis leurs rapports nationaux. |
| 4201–4205 | Le Secrétariat gère ses systèmes de traitement électronique des données de sorte que les Parties puissent accéder à la documentation relative au Protocole et à la Convention par voie électronique. Il faut pour cela installer périodiquement les périphériques nécessaires, acheter des licences pour l’emploi des logiciels et aussi moderniser le matériel informatique. Une allocation minimale est prévue pour permettre au Secrétariat de moderniser chaque année une partie de son matériel. |
| 5100–5400 | Les crédits prévus à ces rubriques budgétaires accusent une modeste augmentation basée sur les taux d’inflation recommandés par l’ONU. |