| | | | | m/h | 2013 (dollars) | m/h | 2014 (dollars) | Proposé pour 2015 (dollars) |
| | | | | | | | | |
| 10 | PERSONNEL DE PROJET | | | | | |
| | 1100 | Personnel de projet | | | | | |
| | | 1101 | Secrétaire exécutif (D-2) (également recruté au titre de la Convention de Vienne (CV)) | 6 | 170 980 | 6 | 185 980 | 185 980 |
| | | 1102 | Secrétaire exécutif adjoint (D-1) | 12 | 150 000 | 12 | 311 614 | 311 614 |
| | | 1103 | Juriste hors classe (P-5) | 12 | 214 972 | 12 | 214 972 | 221 421 |
| | | 1104 | Spécialiste des questions scientifiques hors classe, (P-5) (également recruté au titre de la CV) | 6 | 113 300 | 6 | 116 699 | 116 699 |
| | | 1105 | Fonctionnaire d’administration hors classe (P-5) (rémunéré par le PNUE) | | 0 | | - | 0 |
| | | 1106 | Administrateur de programme (systèmes des données et de l’information - P-4) | 12 | 159 257 | 12 | 164 035 | 168 956 |
| | | 1107 | Administrateur de programme (communication et information - P-3) (rémunéré par la CV) | 12 | 0 | 12 | - | 0 |
| | | 1108 | Administrateur de programme (surveillance et respect - P-4) | 12 | 199 449 | 12 | 205 432 | 211 595 |
| | | 1109 | Administrateur de site (P-2) | | | | | |
| | 1199 | Total partiel | | 1 007 958 | | 1 198 733 | 1 216 265 |
| | | | | | | | | |
| | 1200 | Consultants | | | | | |
| | | 1201 | Assistance à la communication et à l’analyse des données et promotion de l’application du Protocole | | 75 000 | | 75 000 | 75 000 |
| | 1299 | Total partiel | | 75 000 | | 75 000 | 75 000 |
| | 1300 | Appui administratif | | | | | |
| | | 1301 | Assistant administratif (G-7) (également recruté au titre de la CV) | 6 | 22 545 | 6 | 23 672 | 24 998 |
| | | 1302 | Assistant administratif (G-6) | 12 | 29 768 | 12 | 36 435 | 38 475 |
| | | 1303 | Assistant de programme (G-6) (rémunéré par la CV) | 12 | 0 | 12 | - | 0 |
| | | 1304 | Assistant de programme (données) (G-6) (également recruté au titre de la CV | 6 | 19 375 | 6 | 19 375 | 20 460 |
| | | 1305 | Assistant de recherche (G-6) (également recruté au titre de la CV) | 6 | 16 295 | 6 | 20 208 | 21 340 |
| | | 1306 | Commis à la documentation (G-6) | 12 | 29 239 | 12 | 30 876 | 32 605 |
| | | 1307 | Assistant informaticien (G-7) | 12 | 47 386 | 12 | 50 040 | 52 842 |
| | | 1308 | Assistant administratif - Fonds (G-7) (rémunéré par le PNUE; reclassement à P-2 approuvé – fonctionnaire d’administration adjoint de 1ère classe | 12 | 0 | 12 | - | 0 |
| | | 1309 | Assistant d’équipe /Assistant logistique (G-4) (rémunéré par le PNUE) | 12 | 0 | 12 | - | 0 |
| | | 1310 | Assistant au Service des réunions/Secrétaire principale bilingue G-6) (rémunéré par la CV) | 12 | 0 | 12 | - | 0 |
| | | 1320 | Personnel temporaire | | 21 300 | | 21 300 | 22 492.8 |
| | | 1321 | Réunions du Groupe de travail à composition non limitée | | 490 000 | | 490 000 | 502 740 |
| | | 1322 | Réunions préparatoires et réunions des Parties (coûts partagés avec la CV tous les trois ans; s’applique aux vingt-troisième et vingt-sixième Réunions des Parties au Protocole de Montréal et aux neuvième et dixième réunions de la Conférence des Parties à la Convention de Vienne en 2011 et 2014) | | 500 000 | | 350 000 | 500 000 |
| | | 1323 | Réunions des Groupes d’évaluation | | 75 000 | | 85 000 | 85 000 |
| | | 1324 | Réunion du Bureau | | 20 000 | | 20 000 | 20 000 |
| | | 1325 | Réunions du Comité d’application | | 111 200 | | 111 200 | 111 200 |
| | | 1326 | Consultations officieuses au titre du Protocole de Montréal | | 10 000 | | 10 000 | 10 000 |
| | | 1327 | Atelier organisé immédiatement avant ou après la réunion du Groupe de travail à composition non limitée | | | | 152 000 | |
| | 1399 | Total partiel | | 1 392 107 | | 1 420 105 | 1 442 153 |
| | | | | | | | | |
| | 1600 | Voyages en mission | | | | | |
| | | 1601 | Frais de voyage du personnel envoyé en mission | | 210 000 | | 210 000 | 210 000 |
| | | 1602 | Frais de voyage du personnel des Services de conférence envoyé en mission | | 15 000 | | 15 000 | 15 000 |
| | 1699 | Total partiel | | 225 000 | | 225 000 | 225 000 |
| 1999 | TOTAL, PERSONNEL DE PROJET | | 2 700 065 | | 2 918 838 | 2 958 418 |
| | | | | | | | | |
| 20 | CONTRATS | | | | | | |
| | 2300 | | Contrats de sous-traitance | | | | | |
| | | 2301 | | | | | | |
| | 2399 | Total partiel | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 30 | RÉUNIONS ET PARTICIPATION | | | | | |
| | 3300 | Appui à la participation | | | | | |
| | | 3301 | Réunions des Groupes d’évaluation1 | | 450 000 | | 450 000 | 420 000 |
| | | 3302 | Réunions préparatoires et réunions des Parties (le Protocole de Montréal prend en charge le coût de la participation des représentants des Parties au Protocole et à la Convention visées à l’article 5 à la vingt-sixième Réunion des Parties au Protocole de Montréal et à la dixième réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Vienne qui se tiendront conjointement en 2014) | | 350 000 | | 350 000 | 350 000 |
| | | 3303 | Réunions du Groupe de travail à composition non limitée | | 300 000 | | 300 000 | 300 000 |
| | | 3304 | Réunion du Bureau | | 20 000 | | 20 000 | 20 000 |
| | | 3305 | Réunions du Comité d’application | | 125 000 | | 125 000 | 125 000 |
| | | 3306 | Consultations officieuses | | 10 000 | | 10 000 | 10 000 |
| | | 3307 | Atelier organisé immédiatement avant ou après la réunion du Groupe de travail à composition non limitée | | | | 85 000 | |
| | 3399 | Total partiel | | 1 255 000 | | 1 340 000 | 1 225 000 |
| 3999 | TOTAL, RÉUNIONS ET PARTICIPATION | | 1 255 000 | | 1 340 000 | 1 225 000 |
| | | | | | | | | |
| 40 | MATÉRIAUX ET LOCAUX | | | | | |
| | 4100 | Matériel consomptible (articles de moins de 1 500 dollars) | | | | |
| | | 4101 | Consomptibles divers (également utilisés pour la CV) | | 20 000 | | 20 000 | 20 000 |
| | 4199 | Total partiel | | 20 000 | | 20 000 | 20 000 |
| | 4200 | Matériel non consomptible | | | | | |
| | | 4201 | Ordinateurs individuels et accessoires | | 5 000 | | 5 000 | 5 000 |
| | | 4202 | Ordinateurs portatifs | | 5 000 | | 5 000 | 5 000 |
| | | 4203 | Autre matériel de bureau (serveurs, télécopieurs, lecteurs optiques, mobilier, etc.) | | 5 000 | | 5 000 | 5 000 |
| | | 4204 | Photocopieuses (usage externe) | | 5 000 | | 5 000 | 5 000 |
| | | 4205 | Matériel et périphériques pour les réunions sans papier | | 5 000 | | 5 000 | 5 000 |
| | 4299 | Total partiel | | 25 000 | | 25 000 | 25 000 |
| | 4300 | Locaux | | | | | |
| | | 4301 | Location de locaux de bureaux (également utilisés pour la CV) | | 51 870 | | 51 870 | 51 870 |
| | 4399 | Total partiel | | 51 870 | | 51 870 | 51 870 |
| 4999 | TOTAL, MATÉRIAUX ET LOCAUX | | 96 870 | | 96 870 | 96 870 |
| 50 | DIVERS | | | | | |
| | 5100 | Utilisation et entretien du matériel | | | | | |
| | | 5101 | Entretien du matériel (également utilisé pour la CV) | | 20 000 | | 20 000 | 20 000 |
| | 5199 | Total partiel | | 20 000 | | 20 000 | 20 000 |
| | 5200 | Frais d’établissement des rapports | | | | | |
| | | 5201 | Rapports | | 25 000 | | 20 000 | 20 000 |
| | | 5202 | Rapports des Groupes d’évaluation | | 10 000 | | 10 000 | 10 000 |
| | | 5203 | Rapports sur la promotion du Protocole | | 5 000 | | 5 000 | 5 000 |
| | 5299 | Total partiel | | 40 000 | | 35 000 | 35 000 |
| | 5300 | Divers | | | | | | |
| | | 5301 | Communications | | 20 000 | | 10 000 | 10 000 |
| | | 5302 | Fret (expédition des documents) | | 25 000 | | 20 000 | 20 000 |
| | | 5303 | Formation | | 12 000 | | 12 000 | 12 000 |
| | | 5304 | Autres (Journée internationale pour la protection de la couche d’ozone) | | 10 000 | | 10 000 | 10 000 |
| | 5399 | Total partiel | | 67 000 | | 52 000 | 52 000 |
| | 5400 | Représentation | | | | | |
| | | 5401 | Frais de représentation | | 20 000 | | 20 000 | 20 000 |
| | 5499 | Total partiel | | 20 000 | | 20 000 | 20 000 |
| 5999 | TOTAL, DIVERS | | 147 000 | | 127 000 | 127 000 |
| 99 | TOTAL, COUTS DIRECTS DES PROJETS | | 4 198 935 | | 4 482 708 | 4 407 288 |
| | Dépenses d’appui au programme (13 %) | | 545 862 | | 582 752 | 572 947 |
| | TOTAL GÉNÉRAL (y compris les dépenses d’appui au programme) | 4 744 796 | | 5 065 460 | 4 980 235 |
| | Réserve de trésorerie pour les dépenses de fonctionnement (à l’exception des dépenses d’appui au programme) | | 0 | | - | 0 |
| | TOTAL, BUDGET | | 4 744 796 | | 5 065 460 | 4 980 235 |
| | | | | | | |
| | Prélèvements2 | | | 467 863 | | 788 527 | 703 302 |
| | Contribution des Parties | | 4 276 933 | | 4 276 933 | 4 276 933 |