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Annexe I: Fonds d’affectation pour le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone - Budget révisé approuvé pour 2015, budget approuvé pour 2016 et projet de budget pour 2017

Type du document
Décision
Numéro de référence
-
Date
Nov 5, 2015
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Twenty-Seventh Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

(en dollars des États-Unis)

Objet de dépenses   Mois de travail Montant révisé pour 2015 Montant approuvé pour 2016 Montant proposé pour 2017
           
Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur          
1101 Secrétaire exécutif (D-2) (coût partagé avec la Convention de Vienne (CV)) 6   131 200 149 450 148 200
1102 Secrétaire exécutif adjoint (D-1) 12   250 000 272 700 280 881
1103 Juriste hors classe (P-5) 12   214 801 226 245 227 900
1104 Spécialiste des questions scientifiques hors classe (P-5) (coût partagé avec la CV) 6   128 000 128 000
1106 Administrateur de programme (données et systèmes d’information) (P-4) 12   182 094 187 557 194 000
1108 Administrateur de programme (suivi et respect du Protocole) (P-4) 12   256 428 246 700 270 101
Total partiel     1 034 523 1 210 652 1 249 082
           
Appui administratif          
1301 Assistant administratif (G-7) (coût partagé avec la CV) 6   28 000 30 700 33 535
1302 Assistant administratif (G-6) 12   42 000 44 100 46 305
1304 Assistant de programme (G-6) (coût partagé avec la CV) 6   20 230 22 342 24 559
1305 Assistant de recherche (informations) (G-6) (coût partagé avec la CV) 6   22 260
1306 Assistant (gestion de l’information) (G-6) 12   37 703 44 100 46 305
1307 Assistant informaticien (données) (G‑7) 12   54 590 57 320 60 186
1320 Personnel temporaire     29 780 33 980 23 100
Total partiel     234 563 232 542 233 990
Total élément : traitements de base, indemnités et autres prestations     1 269 086 1 443 194 1 483 072
           
Consultants          
1201 Assistance pour la communication et l’analyse des données et la promotion de l’application du Protocole     84 500 85 000 85 000
Total élément : rémunération et indemnités des personnes qui n’ont pas la qualité de fonctionnaire     84 500 85 000 85 000
           
Matériel consomptible          
4101 Matériels consomptibles divers     18 000 18 000 18 000
Total partiel     18 000 18 000 18 000
           
Matériel non consomptible          
4201 Ordinateurs individuels et accessoires     5 000 5 000 5 000
4202 Ordinateurs portables     5 000 5 000 5 000
4203 Autre matériel de bureau (serveurs, lecteurs optiques, mobilier, etc.)     5 000 5 000 5 000
4204 Photocopieuses     5 000 5 000 5 000
4205 Matériel et périphériques pour les réunions sans papier     5 000 5 000 5 000
Total partiel     25 000 25 000 25 000
           
Location de locaux          
4301 Location de locaux à usage de bureaux     41 870 41 870 41,870
Total partiel     41 870 41 870 41 870
           
Utilisation et entretien du matériel          
5101 Entretien du matériel et autres     20 000 20 000 20 000
Total partiel     20 000 20 000 20 000
           
Frais d’établissement des rapports          
5201 Établissement des rapports     65 000 65 000 50 000
5202 Établissement des rapports des groupes d’évaluation     5 000 5 000 5 000
5203 Établissement des rapports sur les campagnes de sensibilisation au Protocole     5 000 5 000 5 000
Total partiel     75 000 75 000 60 000
           
Dépenses accessoires          
5301 Communications     10 000 10 000 10 000
5302 Frais de transport     10 000 10 000 10 000
5303 Formation     10 000 10 000 10 000
5304 Autres (Journée internationale de la protection de la couche d’ozone)     10 000 10 000 15 000
Total partiel     40 000 40 000 45 000
Total élément : fournitures et consommables     219 870 219 870 209 870
           
Voyages en mission          
1601 Frais de voyage du personnel envoyé en mission     210 000 210 000 210 000
1602 Frais de voyage du personnel des Services de conférence envoyé en mission     15 000 15 000 15 000
Total élément : voyages en mission     225 000 225 000 225 000
           
Coût des réunions          
1321 Coût des services de conférence des réunions du Groupe de travail à composition non limitée     578 307 600 000 676 000
1322 Coût des services de conférence des réunions préparatoires et des réunions des Parties     513 034 625 000 489 250
1323 Dépenses de communication des membres des groupes d’évaluation issus de Parties visées à l’article 5 et dépenses afférentes à l’organisation des réunions des groupes     70 000 70 000 70 000
1324 Coût des services de conférence des réunions du Bureau     20 000 25 000 25 000
1325 Coût des services de conférence des réunions du Comité d’application     115 600 125 000 125 000
1326 Coût des services de conférence pour les consultations informelles tenues dans le cadre du Protocole de Montréal     10 000 10 000 10 000
1330 Coût des services de conférence afférents à la tenue d’un atelier de deux jours sur la gestion des HFC en marge d’une réunion de trois jours du Groupe de travail à composition non limitée     576 069
1331 Coût des services de conférence des réunions intersessions     20 000
1332 Coût des services de conférence de la reprise de la trente‑sixième réunion du Groupe de travail à composition non limitée     200 000
1333 Coût des services de conférence d’une réunion supplémentaire de cinq jours du Groupe de travail à composition non limitée en marge d’une réunion extraordinaire de deux jours de la Réunion des Parties       800 000  
Total partiel     2 103 010 2 255 000 1 395 250
           
Frais de voyage des représentants des Parties visées à l’article 5          
3301 Frais de voyage des représentants des Parties visées à l’article 5 aux réunions des groupes d’évaluation     450 000 450 000 450 000
3302 Frais de voyage des représentants des Parties visées à l’article 5 aux réunions préparatoires et aux réunions des Parties     350 000 375 000 375 000
3303 Frais de voyage des représentants des Parties visées à l’article 5 aux réunions du Groupe de travail à composition non limitée     300 000 325 000 325 000
3304 Frais de voyage des représentants des Parties visées à l’article 5 aux réunions du Bureau     20 000 20 000 20 000
3305 Frais de voyage des représentants des Parties visées à l’article 5 aux réunions du Comité d’application     125 000 125 000 125 000
3306 Frais de voyage des représentants des Parties visées à l’article 5 à des consultations informelles     10 000 10 000 10,000
3309 Frais de voyage des représentants des Parties visées à l’article 5 participant à l’atelier de deux jours sur la gestion des HFC organisé en marge d’une réunion de trois jours du Groupe de travail à composition non limitée     300 000
3310 Frais de voyage des représentants des Parties visées à l’article 5 à une réunion intersessions     40 000
3311 Frais de voyage des représentants des Parties visées à l’article 5 à la reprise de la trente-sixième réunion du Groupe de travail à composition non limitée     110 000
3312 Frais de voyage des représentants des Parties visées à l’article 5 à une réunion supplémentaire de cinq jours du Groupe de l’évaluation technique et économique en marge d’une réunion extraordinaire de deux jours de la Réunion des Parties       435 000  
Total partiel     1 705 000 1 740 000 1 305 000
           
Représentation          
5401 Frais de représentation     25 000 25 000 25 000
Total partiel     25 000 25 000 25 000
Total élément : dépenses de fonctionnement     3 833 010 4 020 000 2 725 250
Dépenses directes     5 631 466 5 993 064 4 728 192
Dépenses d’appui au programme (13 %)     732 091 779 098 614 665
Total général     6 363 557 6 772 162 5 342 856
Prélèvements     2 086 624 2 495 229 1 065 923
Contribution des Parties     4 276 933 4 276 933 4 276 933
Solde du Fonds au 31 décembre 2014 (5 602 916 dollars)     3 239 732 683 213 (168 315)
Réserve opérationnelle     954 534 1 015 824 801 428
Total : solde du Fonds et réserve opérationnelle     4 194 266 1 699 037 633 114
                         

Notes explicatives accompagnant les projets de budget révisés pour 2015 et 2016 et le projet de budget pour 2017 du Fonds d’affectation spéciale pour le Protocole de Montréal relatif
à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone

Rubrique budgétaire Observations
Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
1101-1108
Les prévisions budgétaires ont été établies sur la base des coûts indicatifs applicables aux traitements des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur en poste à Nairobi et des tendances en la matière. Les traitements des administrateurs sont constitués des éléments ci-après : a) le traitement de base; b) l’indemnité de poste déterminée et revue par la Commission de la fonction publique internationale tout au long de l’année sur la base de l’indice du coût de la vie à Nairobi; et c) les indemnités telles que le remboursement des frais de voyage afférents aux congés dans les foyers, qui sont accordés tous les deux ans, et l’avance pour frais d’étude.

 

Pour la période 2016-2017, un taux d’inflation de 3 % a été utilisé pour tenir compte des augmentations annuelles correspondant aux avancements d’échelon ainsi que des augmentations décidées par la Commission de la fonction publique internationale.

Le poste de Secrétaire exécutif adjoint a été pourvu par recrutement interne à compter de février 2015. Les projets de budget pour 2016 et 2017 couvriront le traitement et les émoluments du poste de la classe D-1 pour les années considérées.

Le poste de Spécialiste des questions scientifiques hors classe est devenu vacant en février 2015. Le poste a été reclassé à P-5 afin d’actualiser ses attributions conformément aux besoins actuels du Protocole de Montréal et a pris le nouveau titre de Spécialiste des questions environnementales hors classe. Le poste est actuellement annoncé et devrait être pourvu d’ici la fin de 2015.

Le poste de Fonctionnaire d’administration hors classe (P-5) est financé par prélèvement sur les dépenses d’appui au programme.

Le poste de Fonctionnaire chargé des communications et de l’information (P-3) est financé par le Fonds d’affectation spéciale pour la Convention de Vienne.

Appui/Personnel administratif
1301-1320
Les prévisions budgétaires ont été établies sur la base des coûts indicatifs applicables aux traitements du personnel de la catégorie des services généraux en poste à Nairobi et des tendances en la matière.

 

Le budget approuvé pour 2015 affiche une augmentation de 5 % par rapport au budget de 2014 pour tenir compte des avancements d’échelon habituels et de l’inflation. Toutefois, en décembre 2014, le Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies a annoncé une augmentation supplémentaire de tous les traitements de la catégorie des services généraux qui a pris effet en novembre 2014. Par conséquent le budget de 2015 a augmenté de 20 000 dollars, montant qui a été pris en compte après l’approbation du budget.

Les propositions budgétaires pour 2016 et 2017 reflètent l’augmentation tendancielle des dépenses majorée d’un taux d’inflation de 5 % afin de tenir compte des augmentations annuelles de traitements correspondant aux avancements d’échelon ainsi que des révisions.

Le poste d’Assistant administratif hors classe (G-7), dont le reclassement à P-2 a été approuvé par les Parties en 2012, est financé par prélèvement sur les dépenses d’appui au programme. Le reclassement du poste n’a pas encore pris effet.

Deux postes de la classe G-6, à savoir le poste d’Assistant de programmes et le poste d’Assistant au service des réunions, sont financés par le Fonds d’affectation spéciale pour la Convention de Vienne.

Le poste d’Assistant de recherche a été libéré en juin 2015. Il est proposé de le geler en attendant une restructuration éventuelle du Secrétariat de l’ozone.

Le poste d’Assistant d’équipe, qui est financé par prélèvement sur les dépenses d’appui au programme, a été libéré en mai 2015. Il est proposé de le geler en attendant une restructuration éventuelle du Secrétariat de l’ozone.

Consultants
1201
En 2015, le montant à cette rubrique a augmenté de 9 500 dollars, passant de 75 000 à 84 500 dollars pour tenir compte du coût réel des services de consultants nécessaires pour répondre aux besoins du Secrétariat en matière de recherches pour les réunions et les moyens de faciliter la tenue de l’atelier sur la gestion des HFC. Le projet de budget pour 2016 devrait être augmenté de 500 dollars pour atteindre le montant de 85 000 dollars, montant qui serait maintenu à ce niveau en 2017.
Fournitures et matériels consomptibles
4101, 4201-4205, 4301, 5101, 5201-5203, 5301-5304
Ces rubriques correspondent aux matériels consomptibles et non consomptibles, à la location des locaux à usage de bureaux, aux frais d’établissement des rapports, à la communication, au fret, à la formation et aux dépenses afférentes aux célébrations de la Journée de l’ozone.
Établissement des rapports
5201
Initialement, ce budget, d’un montant de 20 000 dollars en 2015, correspondait aux dépenses afférentes à l’édition et à la traduction de la correspondance et d’autres documents officiels sur toute l’année. Depuis, le coût de la couverture des réunions de l’Institut international du développement durable (IISD) a été retiré de la rubrique budgétaire portant sur le coût des réunions pour être imputé sur la présente rubrique budgétaire. En 2015, le montant des dépenses afférentes à trois réunions couvertes par l’Institut, à savoir l’atelier et la trente-cinquième réunion du Groupe de travail à composition non limitée tenus en avril, la trente-sixième réunion du Groupe de travail à composition non limitée tenue en juillet et la vingt-septième réunion des Parties en novembre (soit 15 000 dollars par réunion) s’est élevé à 45 000 dollars. En 2016 et 2017, à supposer qu’il y ait deux réunions par an, à savoir la réunion du Groupe de travail à composition non limitée et la Réunion des Parties, les dépenses correspondant à l’Institut s’élèveront à 15 000 dollars par réunion, soit 30 000 dollars par an.

 

Toutes les autres dépenses demeurent inchangées.

Voyages en mission
1601-1602
Le montant des frais de voyage en mission en 2016 et 2017 est maintenu au niveau de 2015.
Dépenses de fonctionnement
1321-1331, 3301-3311 et 5401
Sous cette rubrique figurent les dépenses afférentes aux réunions, les frais de voyage des représentants des pays visés à l’article 5 participant aux réunions et les frais de représentation.
1321 Dépenses afférentes aux réunions (non compris les frais de voyage des représentants des Parties visées à l’article 5)

 

Les dépenses afférentes aux réunions de 2015 ont augmenté comme suit :

  53 607 dollars correspondent à l’augmentation des coûts liée à la convocation de la trente-sixième réunion du Groupe de travail à composition non limitée à Paris en juillet. Initialement, le montant était établi sur la base du coût de la convocation de la réunion à Nairobi ou à Genève.
1322 48 334 dollars correspondent au coût des services de conférence et aux frais de voyage du personnel attendu à Doubaï pour la vingt-septième réunion des Parties.
1330 51 369 dollars correspondent à l’augmentation des coûts liée à la convocation de l’atelier sur la gestion des HFC et de la trente-cinquième réunion du Groupe de travail à composition non limitée à Bangkok, en avril. Initialement, le montant avait été établi sur la base du coût de la convocation de la réunion à Nairobi ou à Genève.
  L’augmentation des dépenses aux rubriques 1321, 1322 et 1330 est compensée par les économies réalisées sur le coût des postes.
1331 La somme de 20 000 dollars couvre les dépenses afférentes à une réunion informelle intersession de deux jours, à Vienne. Cette réunion était convoquée par le Groupe de travail à composition non limitée à sa trente-cinquième réunion, tenue à Bangkok en avril 2015.
1332 La somme de 200 000 dollars couvre les dépenses afférentes à la reprise de la
trente-sixième réunion du Groupe de travail à composition non limitée, prévue les 29 et 30 octobre 2015 en marge de la vingt-septième réunion des Parties prévue à Doubaï (Émirats arabes unis) du 1er au 5 novembre 2015.
1321 S’agissant des projets de budget pour 2016 :

 

Le budget de la réunion du Groupe de travail à composition non limitée repose sur une comparaison des coûts estimatifs correspondant à cinq lieux (Nairobi, Bangkok, Montréal, Paris et Vienne); une moyenne acceptable a été retenue.

1322 Le projet de budget des réunions des Parties repose sur une comparaison des coûts estimatifs correspondant à six lieux (Nairobi, Bangkok, Montréal, Paris, Kigali et Vienne); une moyenne acceptable a été retenue. Toutes dépenses supplémentaires qu’entraînerait la tenue des réunions en d’autres lieux seraient prises en charge par les gouvernements accueillant ces réunions. Au cas où ces réunions ne seraient pas accueillies par les gouvernements, les dépenses supplémentaires apparaîtraient dans les budgets révisés qui seraient soumis aux Parties pour approbation.
1333 Le budget prévu pour la tenue d’une réunion supplémentaire de cinq jours du Groupe de travail à composition non limitée en marge d’une réunion extraordinaire de deux jours de la réunion des Parties a été calculé sur la base du coût inscrit au budget de l’année 2016 pour une réunion du Groupe de travail à composition non limitée (600 000 dollars) et le coût en 2015 d’une réunion de deux jours tenue à Doubaï (200 000 dollars).
1321 S’agissant des projets de budget pour 2017 :
1322 Pour tenir compte de l’inflation, le budget de 2017 a été majoré de 4 % par rapport à celui de 2016.
  En 2017, le coût de la réunion, dont le budget est actuellement établi à 252 000 dollars, sera partagé avec le Fonds d’affectation spéciale pour la Convention de Vienne, ce qui explique que le montant total des dépenses ait été ramené à 489 250 dollars.
1324 Une réunion du Bureau est prévue en 2016 et en 2017, avec des services d’interprétation et de traduction des documents dans les langues appropriées, en fonction de la composition du Bureau. Les dépenses ont été majorées d’un montant de 5 000 dollars pour tenir compte de l’augmentation générale du coût des réunions.
1325 Les projets de budget des réunions du Comité d’application en 2016 et 2017 ont été majorés de 9 400 dollars par rapport aux chiffres correspondant de 2015 pour tenir compte de l’augmentation générale du coût des réunions.
5401 Les frais de représentation couvrent les dépenses afférentes aux réceptions organisées à l’occasion des réunions du Groupe de travail à composition non limitée et des réunions des Parties.

 

Des fonds peuvent être prélevés sur des rubriques budgétaires correspondant aux services de conférence (1321-1326) si ces services doivent être assurés par des consultants ou des sous-traitants.

3301-3311 Frais de voyage des participants des pays visés à l’article 5 :
  La participation des représentants des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 à diverses réunions concernant le Protocole de Montréal a été calculée sur la base de 5 000 dollars par réunion et par représentant en se fondant sur le tarif le plus approprié et le plus avantageux en classe économique majoré de l’indemnité journalière de subsistance versée par l’Organisation des Nations Unies.
3302-3303 Les montants prévus pour 2016 et 2017 ont été portés à 375 000 dollars et 325 000 dollars, respectivement, comme décidé par la vingt-septième Réunion des Parties.
3310 Pour l’année 2015, le montant des frais de voyage des participants des pays visés à l’article 5 a été majoré de 40 000 dollars pour couvrir les dépenses afférentes à la réunion informelle intersessions tenue à Vienne en juin. Cette réunion avait été demandée par les Parties à la trente-cinquième réunion du Groupe de travail à composition non limitée, ce qui explique pourquoi son coût n’a pas été inclus dans le budget approuvé.
3311 Pour l’année 2015, le montant des frais de voyage des participants des pays visés à l’article 5 a été majoré de 110 000 dollars pour couvrir les dépenses afférentes à la reprise de la trente-sixième réunion du Groupe de travail à composition non limitée, prévue les 29 et 30 octobre 2015, parallèlement à la vingt-septième réunion des Parties prévue à Doubaï (Émirats arabes unis) du 1er au 5 novembre 2015.
3312 Les frais de voyage pour 2016 des représentants des Parties visées à l’article 5 participant à une réunion supplémentaire de cinq jours du Groupe en marge d’une réunion extraordinaire de deux jours de la Réunion des Parties a été calculé sur la base du coût inscrit au budget de l’année 2016 pour une réunion du Groupe de travail à composition non limitée (375 000 dollars), majoré de 60 000 dollars. Le Secrétariat confirme qu’aucun fonds n’a été prélevé sur cette rubrique budgétaire pour couvrir les frais de voyage de participants de pays non visés à l’article 5.