| | | | | m/h | 2010 | m/h | 2011 | m/h | 2012 |
| | | | | | Révision approuvée | | | | |
| 10 | Personnel de projet | | | | | | |
| | 1100 | Personnel de projet | | | | | | |
| | | 1101 | Secrétaire exécutif (D-2) (également recruté au titre de la Convention de Vienne (CV))1 | 6 | 161 900 | 6 | 166 757 | 6 | 171 760 |
| | | 1102 | Secrétaire exécutif adjoint (D-1) | 12 | 252 000 | 12 | 259 560 | 12 | 267 347 |
| | | 1103 | Juriste hors classe (P-5) | 12 | 196 730 | 12 | 202 632 | 12 | 208 711 |
| | | 1104 | Spécialiste des questions scientifiques (hors classe) (P-5) (également recruté au titre de la CV) | 6 | 128 159 | 6 | 130 000 | 6 | 133 900 |
| | | 1105 | Fonctionnaire d’administration (P-5) (rémunéré par le PNUE) | 12 | _ | | _ | | _ |
| | | 1106 | Gestionnaire de bases de données (systèmes et technologies de l’information) (P-4) | 12 | 145 743 | 12 | 150 115 | 12 | 154 618 |
| | | 1107 | Administrateur de programme (communication et information) (P-3) (rémunéré par la CV) | 12 | | 12 | | 12 | |
| | | 1108 | Administrateur de programme (surveillance et respect) (P-4) | 12 | 185 400 | 12 | 188 000 | 12 | 193 640 |
| | 1199 | Total partiel | | 1 069 932 | | 1 097 064 | | 1 129 976 |
| | | | | | | | | | |
| | 1200 | Consultants | | | | | | |
| | | 1201 | Assistance à la communication et à l’analyse des données et promotion de l’application du Protocole | | 40 000 | | 40 000 | | 40 000 |
| | 1299 | Total partiel | | 40 000 | | 40 000 | | 40 000 |
| | 1300 | Appui administratif | | | | | | |
| | | 1301 | Assistant administratif (G-7) (également recruté au titre de la CV) | 6 | 21 250 | 6 | 21 250 | 6 | 21 888 |
| | | 1302 | Assistant administratif (G-6) | 12 | 26 625 | 12 | 27 000 | 12 | 27 810 |
| | | 1303 | Assistant de programme (G-6) (rémunéré par la CV) | 12 | _ | 12 | _ | 12 | _ |
| | | 1304 | Assistant de programme (données) (G-6) (également recruté au titre de la CV) | 6 | 17 573 | 6 | 17 573 | 6 | 17 573 |
| | | 1305 | Assistant d’information (recherche) (G-6) (également recruté au titre de la CV) | 6 | 16 295 | 6 | 16 295 | 6 | 16 295 |
| | | 1306 | Gestion de l’information (Assistant/Commis à la documentation) (G-6) | 12 | 27 560 | 12 | 27 560 | 12 | 27 560 |
| | | 1307 | Assistant informaticien (G-7) | 12 | 42 174 | 12 | 42 174 | 12 | 43 439 |
| | | 1308 | Assistant administratif – Fonds (G-7) (rémunéré par le PNUE) | 12 | _ | 12 | _ | 12 | _ |
| | | 1309 | Assistant équipe/logistique (G-4) (rémunéré par le PNUE) | 12 | _ | 12 | _ | 12 | _ |
| | | 1310 | Réunions Assistant/Secrétaire de direction bilingue principal (G-6) (rémunéré par la CV) | 12 | _ | 12 | _ | 12 | _ |
| | | 1320 | Personnel temporaire | 12 | 21 300 | | 21 300 | | 21 300 |
| | | 1321 | Réunions du Groupe de travail à composition non limitée2 | | 523 704 | | 490 000 | | 490 000 |
| | | 1322 | Réunions préparatoires et réunions des Parties (coûts partagés avec la CV tous les trois ans – s’applique à la vingt-troisième réunion des Parties au Protocole de Montréal et à la neuvième réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Vienne en 2011) | | 500 000 | | 350 000 | | 500 000 |
| | | 1323 | Réunions des Groupes d’évaluation | | 100 000 | | 75 000 | | 75 000 |
| | | 1324 | Réunion du Bureau | | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 |
| | | 1325 | Réunions du Comité d’application | | 111 200 | | 111 200 | | 111 200 |
| | | 1326 | Consultations officieuses au titre du Protocole | | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 |
| | 1399 | Total partiel | | 1 437 681 | | 1 229 352 | | 1 382 065 |
| | | | | | | | | | |
| | 1600 | Voyages en mission | | | | | | |
| | | 1601 | Frais de voyage du personnel envoyé en mission | | 210 000 | | 210 000 | | 210 000 |
| | | 1602 | Frais de voyage du personnel des Services de conférence envoyé en mission | | 15 000 | | 15 000 | | 15 000 |
| | 1699 | Total partiel | | 225 000 | | 225 000 | | 225 000 |
| 1999 | Total, personnel de projet | | 2 772 613 | | 2 591 416 | | 2 777 041 |
| 2000 | Contrats3 | | | | | | |
| 30 | Réunions et participation | | | | | | |
| | 3300 | Appui à la participation | | | | | | |
| | | 3301 | Réunions des Groupes d’évaluation4 | | 500 000 | | 500 000 | | 500 000 |
| | | 3302 | Réunions préparatoires et réunions des Parties (le Protocole de Montréal prendra en charge le coût de la participation des représentants des Parties au Protocole et à la Convention visées à l’article 5 à la vingt-troisième réunion conjointe des Parties au Protocole de Montréal et neuvième réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Vienne en 2011) | | 350 000 | | 350 000 | | 350 000 |
| | | 3303 | Réunions du Groupe de travail à composition non limitée | | 300 000 | | 300 000 | | 300 000 |
| | | 3304 | Réunion du Bureau | | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 |
| | | 3305 | Réunions du Comité d’application | | 125 000 | | 125 000 | | 125 000 |
| | | 3306 | Consultations officieuses | | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 |
| | 3399 | Total partiel | | 1 305 000 | | 1 305 000 | | 1 305 000 |
| 3999 | Total, réunions et participations | | 1 305 000 | | 1 305 000 | | 1 305 000 |
| 40 | Matériel et locaux | | | | | | |
| | 4100 | Matériel consomptible (articles de moins de 1 500 dollars) | | | | | | |
| | | 4101 | Consomptibles divers (également utilisés pour la CV) | | 22 000 | | 22 000 | | 22 000 |
| | 4199 | Total partiel | | 22 000 | | 22 000 | | 22 000 |
| | 4200 | Matériel non consomptible | | | | | | |
| | | 4201 | Ordinateurs individuels et accessoires | | 10 000 | | 20 000 | | 5 000 |
| | | 4202 | Ordinateurs portatifs | | 5 000 | | 5 000 | | 15 000 |
| | | 4203 | Autres matériels de bureau (serveurs, télécopieurs, lecteurs optiques, mobilier, etc.) | | 20 000 | | 20 000 | | 10 000 |
| | | 4204 | Photocopieuses | | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 |
| | 4299 | Total partiel | | 40 000 | | 50 000 | | 35 000 |
| | 4300 | Locaux | | | | | | |
| | | 4301 | Location de locaux de bureaux (également utilisés pour la CV) | | 48 000 | | 48 000 | | 48 000 |
| | 4399 | Total partiel | | 48 000 | | 48 000 | | 48 000 |
| 4999 | Total, matériel et locaux | | 110 000 | | 120 000 | | 105 000 |
| 50 | Divers | | | | | | |
| | 5100 | Utilisation et entretien du matériel | | | | | | |
| | | 5101 | Entretien du matériel (également utilisé pour la CV) | | 25 000 | | 25 000 | | 25 000 |
| | 5199 | Total partiel | | 25 000 | | 25 000 | | 25 000 |
| | 5200 | Frais d’établissement des rapports | | | | | | |
| | | 5201 | Rapports | | 45 000 | | 35 000 | | 35 000 |
| | | 5202 | Rapports des Groupes d’évaluation | | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 |
| | | 5203 | Rapports sur la promotion du Protocole | | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 |
| | 5299 | Total partiel | | 60 000 | | 50 000 | | 50 000 |
| | 5300 | Divers | | | | | | | |
| | | 5301 | Communications | | 36 000 | | 36 000 | | 36 000 |
| | | 5302 | Fret (expédition des documents) | | 35 000 | | 35 000 | | 35 000 |
| | | 5303 | Formation | | 12 000 | | 12 000 | | 12 000 |
| | | 5304 | Autres (Journée internationale pour la protection de la couche d’ozone) | | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 |
| | 5399 | Total partiel | | 93 000 | | 93 000 | | 93 000 |
| | 5400 | Représentation | | | | | | |
| | | 5401 | Frais de représentation | | 20 000 | | 25 000 | | 20 000 |
| | 5499 | Total partiel | | 20 000 | | 25 000 | | 20 000 |
| 5999 | Total, divers | | 198 000 | | 193 000 | | 188 000 |
| 99 | Total, coûts directs des projets | | 4 385 613 | | 4 279 416 | | 4 375 041 |
| | Dépenses d’appui au programme (13 %) | | 570 130 | | 556 324 | | 568 755 |
| | Total général (y compris les dépenses d’appui au programme) | 4 955 743 | | 4 835 740 | | 4 943 796 |
| | Réserve de trésorerie pour les dépenses de fonctionnement (à l’exception des dépenses d’appui au programme) | | _ | | _ | | _ |
| | Total, budget | | 4 955 743 | | 4 835 740 | | 4 943 796 |
| | Prélèvements5 | | 678 810 | | 558 807 | | 666 863 |
| | Contribution des Parties | | 4 276 933 | | 4 276 933 | | 4 276 933 |