| | | | | m/h
| 2007 ($) | m/h | 2008 ($) | m/h | 2009 ($) |
| 10 | PERSONNEL DE PROJET | | | | | | |
| | 1100 | Personnel de projet | | | | | | |
| | | 1101 | Secrétaire exécutif (D-2) (également recruté au titre de la Convention de Vienne, CV) | 6 | 135 500 | 6 | 139 565 | 6 | 143 752 |
| | | 1102 | Secrétaire exécutif adjoint (D-1) | 12 | 241 000 | 12 | 248 230 | 12 | 255 677 |
| | | 1103 | Juriste hors classe (P-5) | 12 | 165 000 | 12 | 169 950 | 12 | 175 049 |
| | | 1104 | Spécialiste des questions scientifiques (hors classe) (P-5) (également recruté au titre de la CV) | 6 | 87 500 | 6 | 90 125 | 6 | 92 829 |
| | | 1105 | Fonctionnaire d’administration (P-4) (rémunéré par le PNUE) | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | 1106 | Administrateur de bases de données (systèmes et technologies de l’information) (P-3) | 12 | 122 000 | 12 | 125 660 | 12 | 127 294 |
| | | 1107 | Administrateur de programme (communication et information - P-3) (rémunéré par la CV) | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| | | 1108 | Administrateur de programme (surveillance et respect) (P-3) | 12 | 120 000 | 12 | 123 600 | 12 | 127 308 |
| | 1199 | Total partiel | | 871 000 | | 897 130 | | 921 908 |
| | | | | | | | | | |
| | 1200 | Consultants | | | | | | |
| | | 1201 | Assistance pour la communication et l’analyse des données, et la promotion de l’application du Protocole | | 30 000 | | 40 000 | | 40 000 |
| | 1299 | Total partiel | | 30 000 | | 40 000 | | 40 000 |
| | | | | | | | | |
| | 1300 | Appui administratif | | | | | | |
| | | 1301 | Assistant administratif (G-7) (également recruté au titre de la CV) | 6 | 18 000 | 6 | 18 900 | 6 | 19 845 |
| | | 1302 | Assistant personnel (G-6) | 12 | 28 500 | 12 | 29 925 | 12 | 31 421 |
| | | 1303 | Assistant de programme (G-6) (rémunéré par la CV) | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| | | 1304 | Assistant d’information (G-6) (également recruté au titre de la CV) | 6 | 14 500 | 6 | 15 225 | 6 | 15 986 |
| | | 1305 | Assistant de programme (G-6) (également recruté au titre de la CV) | 6 | 13 000 | 6 | 13 650 | 6 | 14 333 |
| | | 1306 | Commis aux documents (G-4) | 12 | 19 000 | 12 | 19 950 | 12 | 20 948 |
| | | 1307 | Assistant informaticien (G-6) | 12 | 31 000 | 12 | 32 550 | 12 | 34 178 |
| | | 1308 | Assistant de programme (G-6) (rémunéré par le PNUE) | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| | | 1309 | Assistant logistique (G-3) (rémunéré par le PNUE) | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| | | 1310 | Secrétaire bilingue (G-6) (rémunérée par la CV) | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| | | 1320 | Personnel temporaire | | 18 000 | | 18 900 | | 18 900 |
| | | 1321 | Réunions du Groupe de travail à composition non limitée1 | | 556 432 | | 450 000 | | 450 000 |
| | | 1322 | Réunions préparatoires et réunions des Parties (conjointement avec la CV tous les trois ans – s’applique à la vingtième réunion des Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et à la huitième réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Vienne en 2008) | | 500 000 | | 350 000 | | 500 000 |
| | | 1323 | Réunions des Groupes d’évaluation | | 100 000 | | 100 000 | | 100 000 |
| | | 1324 | Réunions du Bureau | | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 |
| | | 1325 | Réunions du Comité d’application2 | | 90 000 | | 111 200 | | 111 200 |
| | | 1326 | Réunions consultatives informelles au titre du Protocole | | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 |
| | 1399 | Total partiel | | 1 413 432 | | 1 185 300 | | 1 341 810 |
| | | | | | | | | |
| | 1600 | Voyages en mission | | | | | | |
| | | 1601 | Frais de voyage du personnel envoyé en mission | | 210 000 | | 210 000 | | 210 000 |
| | | 1602 | Frais de voyage du personnel des services de conférence envoyé en mission | | 15 000 | | 15 000 | | 15 000 |
| | 1699 | Total partiel | | 225 000 | | 225 000 | | 225 000 |
| 1999 | TOTAL, PERSONNEL DE PROJET | | 2 539 432 | | 2 347 430 | | 2 528 718 |
| | | | | | | | |
| 30 | REUNIONS ET PARTICIPATION | | | | | | |
| | 3300 | Appui à la participation3 | | | | | | |
| | | 3301 | Réunions des Groupes d’évaluation | | 500 000 | | 500 000 | | 500 000 |
| | | 3302 | Réunions préparatoires et réunions des Parties | | 350 000 | | 400 000 | | 350 000 |
| | | 3303 | Réunions du Groupe de travail à composition non limitée | | 344 000 | | 300 000 | | 300 000 |
| | | 3304 | Réunions du Bureau | | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 |
| | | 3305 | Réunions du Comité d’application | | 125 000 | | 125 000 | | 125 000 |
| | | 3306 | Consultations dans le cadre d’une réunion informelle | | 20 000 | | 10 000 | | 10 000 |
| | 3399 | Total partiel | | 1 359 000 | | 1 355 000 | | 1 305 000 |
| 3999 | TOTAL, REUNIONS ET PARTICIPATION | | 1 359 000 | | 1 355 000 | | 1 305 000 |
| | | | | | | | |
| 40 | MATERIEL ET LOCAUX | | | | | | |
| | 4100 | Matériel consomptible (articles de moins de 1 500 dollars) | | | | | | |
| | | 4101 | Consomptibles divers (également utilisés au titre de la CV) | | 17 000 | | 17 000 | | 22 000 |
| | 4199 | Total partiel | | 17 000 | | 17 000 | | 22 000 |
| | | | | | | | | |
| | 4200 | Matériel non consomptible | | | | | | |
| | | 4201 | Ordinateurs individuels et accessoires | | 5 000 | | 5 000 | | 10 000 |
| | | 4202 | Ordinateurs portatifs | | 2 273 | | 0 | | 5 000 |
| | | 4203 | Autre matériel de bureau (serveur, télécopieurs, scanneurs, mobilier, etc.) | | 8 000 | | 5 000 | | 10 000 |
| | | 4204 | Photocopieuses | | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 |
| | 4299 | Total partiel | | 25 273 | | 20 000 | | 35 000 |
| | | | | | | | | |
| | 4300 | Locaux | | | | | | |
| | | 4301 | Location de bureaux (également utilisés pour la CV) | | 28 000 | | 28 000 | | 33 000 |
| | 4399 | Total partiel | | 28 000 | | 28 000 | | 33 000 |
| 4999 | TOTAL, MATERIEL ET LOCAUX | | 70 273 | | 65 000 | | 90 000 |
| | | | | | | | |
| 50 | DIVERS | | | | | | |
| | 5100 | Utilisation et entretien du matériel | | | | | | |
| | | 5101 | Entretien du matériel et divers (également utilisé au titre de la CV) | | 20 000 | | 20 000 | | 25 000 |
| | 5199 | Total partiel | | 20 000 | | 20 000 | | 25 000 |
| | | | | | | | | |
| | 5200 | Frais d’établissement des rapports | | | | | | |
| | | 5201 | Rapports3 | | 50 000 | | 50 000 | | 55 000 |
| | | 5202 | Rapports des Groupes d’évaluation | | 15 000 | | 15 000 | | 15 000 |
| | | 5203 | Rapports sur la promotion du Protocole | | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 |
| | 5299 | Total partiel | | 70 000 | | 70 000 | | 75 000 |
| | | | | | | | | |
| | 5300 | Divers | | | | | | |
| | | 5301 | Communications | | 35 000 | | 40 000 | | 46 000 |
| | | 5302 | Frais de port | | 70 000 | | 60 000 | | 60 000 |
| | | 5303 | Formation | | 6 500 | | 6 500 | | 10 500 |
| | | 5304 | Divers (Journée internationale de l’ozone et 20e anniversaire du Protocole de Montréal)3 | | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 |
| | 5399 | Total partiel | | 121 500 | | 116 500 | | 126 500 |
| | 5400 | Représentation | | | | | | |
| | | 5401 | Dépenses de représentation3 | | 15 000 | | 15 000 | | 20 000 |
| | 5499 | Total partiel | | 15 000 | | 15 000 | | 20 000 |
| 5999 | TOTAL, DIVERS | | 226 500 | | 221 500 | | 246 500 |
| 99 | TOTAL DES COUTS DIRECTS DES PROJETS | | 4 195 205 | | 3 988 930 | | 4 170 218 |
| | Dépenses d’appui au programme (13 %) | | 545 376 | | 518 560 | | 542 127 |
| | TOTAL GENERAL (y compris les dépenses d’appui au programme) | | 4 740 581 | | 4 507 490 | | 4 712 345 |
| | Réserve de trésorerie pour les dépenses d’exploitation (à l’exclusion des dépenses d’appui au programme)3 | | 0 | | 111 390 | | 174 784 |
| | BUDGET TOTAL | | 4 740 581 | | 4 618 880 | | 4 887 129 |
| | Prélèvements4 | | 463 648 | | 341 947 | | 610 196 |
| | Contribution des Parties | | 4 276 933 | | 4 276 933 | | 4 276 933 |
| Rubrique budgétaire | Observations |
| Personnel 1101 à 1108 | Les prévisions budgétaires pour 2008 et 2009 ont été établies sur la base des coûts standard applicables aux traitements des administrateurs à Nairobi. Les engagements non dépensés sont normalement reversés au Fonds d’affectation spéciale pour le Protocole de Montréal. Un ajustement a été apporté à ces rubriques pour tenir compte des modifications des traitements et indemnités dus au personnel de la catégorie des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur. |
| 1105 | Le poste d’administrateur continue d’être financé à l’aide des 13 % prélevés au titre des dépenses d’appui au programme, sur la base des dépenses effectives. Le Secrétariat a demandé l’approbation des Parties pour reclasser ce poste à la classe P-5 afin de tenir compte de l’augmentation des responsabilités et du volume de travail depuis que ce poste a été reclassé en 1998. |
| Consultants – 1201 | Une assistance pour la communication des données, la mise à jour des publications et la traduction des caractéristiques essentielles du site Internet du Secrétariat de l’ozone, ainsi que pour la mise en place d’un système numérique pleinement intégré au sein du Secrétariat, continuera d’être requise. Les fonds à ce titre pourront être transférés à la rubrique 1100 pour créer des postes d’administrateur de courte durée si nécessaire. |
| Appui administratif/personnel 1301 à 1307 | Les prévisions budgétaires pour 2008 et 2009 ont été établies sur la base des coûts standard applicables aux traitements des agents des services généraux à Nairobi. Un ajustement a été apporté à ces rubriques budgétaires en 2007 pour couvrir l’augmentation des traitements, qui a pris effet en novembre 2006. |
| 1308 et 1309 | Les postes d’Assistant de programme (Fonds) et d’Assistant logistique continuent d’être financés à l’aide des 13 % prélevés au titre des dépenses d’appui au programme. |
| 1310 | Le poste de secrétaire bilingue est financé par le Fonds d’affectation spéciale de la Convention de Vienne. |
| 1320 | Le Secrétariat continue d’avoir besoin de crédits pour recruter du personnel temporaire, en particulier pour préparer la documentation pour les réunions, développer et entretenir le site web, archiver les documents et organiser la participation des représentants aux réunions. |
| Appui administratif/services de conférence – 1321 à 1326 | Les fonds nécessaires peuvent être prélevés sur les rubriques budgétaires des services de conférence (1321 à 1326) si ces services doivent être assurés par des consultants ou des sous-traitants. Le coût des services de conférence a été établi sur la base des hypothèses suivantes: 1321: Le budget proposé est prévu pour une réunion du Groupe de travail à composition non limitée en 2008 et en 2009, à Nairobi ou dans un autre lieu d’affectation, dans les six langues officielles de l’ONU. 1322: Le montant prévu pour 2008 est inférieur au montant prévu pour 2007, puisque le coût de la vingtième réunion des Parties au Protocole de Montréal en 2008 sera partagé avec le coût de la huitième réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Vienne. On suppose que la réunion des Parties et sa réunion préparatoire auront lieu à Nairobi, en 2008 et en 2009, dans les six langues officielles de l’ONU. Lorsque les réunions ne se déroulent pas à Nairobi, les surcoûts sont pris en charge par le gouvernement du pays qui accueille ces réunions. 1323: Les allocations budgétaires prévues pour 2008 et 2009 couvriront le coût de l’organisation des réunions annuelles des Groupes d’évaluation et des Comités des choix techniques ainsi que les dépenses de communication et autres dépenses accessoires relatives aux travaux des membres des Groupes provenant de pays en développement et de pays à économie en transition. 1324: Une réunion du Bureau est prévue chaque année en 2008 et en 2009. Des services d’interprétation seront assurés et les documents seront traduits dans les langues appropriées, en fonction de la composition du Bureau. 1325: Au moins deux réunions du Comité d’application, d’une durée de trois jours, sont prévues en 2008 et en 2009, les services d’interprétation et de traduction étant assurés selon les besoins. Ces réunions se tiendront immédiatement avant ou après les réunions du Groupe de travail à composition non limitée et les réunions des Parties qui auront lieu dans la même année. Les Parties ont convenu d’ajouter une journée supplémentaire de réunion par an. 1326: Au moins une réunion de consultations officieuses chaque année, qui devrait se tenir à Nairobi, en 2008 et en 2009, pour aider les Parties, ainsi que pour promouvoir la ratification et le respect du Protocole de Montréal et de ses Amendements. |
| Frais de voyage du personnel envoyé en mission – 1601-1602 | Les frais de voyage du personnel envoyé en mission pour 2008 et 2009 sont maintenus au niveau de 2007. |
| Réunions/Participation – 3300 | Participation de représentants des pays en développement La participation de représentants des Parties visées à l’article 5 à diverses réunions concernant le Protocole a été calculée sur la base de 5 000 dollars par réunion et par participant, étant entendu que les frais de voyage ne sont pris en charge que pour un représentant par pays, en se fondant sur le tarif le plus approprié et le plus avantageux en classe économique et le versement de l’indemnité journalière de subsistance prévue par l’ONU. |
| 3301 | La provision budgétaire demandée en 2008 et 2009 pour les membres et experts des Groupes d’évaluation et des Comités des choix techniques participant aux réunions des Groupes d’évaluation est maintenu au niveau de 2007. |
| 3302 | En 2008, les dépenses de participation d’environ 80 participants à la huitième réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Vienne et à la vingtième réunion des Parties au Protocole de Montréal, qui se tiendront conjointement, seront intégralement prises en charge par le Fonds d’affectation spéciale pour le Protocole de Montréal. En 2009, les allocations budgétaires reviendront à leur niveau de 2007. |
| 3303 | Les frais de participation sont pour 60 participants aux réunions du Groupe de travail à composition non limitée en 2008 et en 2009. |
| 3304 | Les frais de participation ont été calculés sur la base d’une réunion du Bureau chaque année, pour quatre participants de pays en développement et de pays à économie en transition à chacune de ces réunions. |
| 3305 | Les frais de participation à deux réunions du Comité d’application chaque année ont été calculés sur la base de la participation de huit membres de pays en développement et de pays à économie en transition à chaque réunion et d’un représentant de trois ou quatre pays invités par le Comité d’application à chaque réunion. Des crédits ont également été prévus pour couvrir les frais de voyage du Président ou du Vice-président du Comité d’application, provenant d’un pays visé à l’article 5, pour qu’il puisse participer à trois réunions du Comité exécutif chaque année. |
| 3306 | Des fonds sont prévus pour financer la participation de deux représentants de pays en développement et de pays à économie en transition aux consultations officieuses sur des questions essentielles concernant le Protocole de Montréal, qui devraient se tenir à Nairobi en 2008 et en 2009. |
| Matériel et locaux | |
| Matériel consomptible –4101 | Le coût du matériel consomptible divers sera augmenté modestement en 2009 pour tenir compte de l’inflation. L’utilisation des ressources est suivie en permanence de manière à comprimer les dépenses. |
| Matériel non consomptible – 4200 | Une allocation minimale a été prévue en 2008 et 2009 pour augmenter la capacité du serveur et pour permettre au Secrétariat de remplacer le matériel si nécessaire. |
| Locaux (location de bureaux) – 4300 | Une augmentation minimale est proposée pour 2009 afin de tenir compte de l’inflation. |
| Divers | |
| Utilisation et entretien du matériel – 5101 | Les crédits alloués au fonctionnement et à l’entretien du matériel seront augmentés modestement en 2009 pour couvrir l’augmentation des coûts d’entretien du serveur, dont la capacité est en constante augmentation, et les besoins informatiques additionnels du personnel. |
| Frais d’établissement des rapports (édition, traduction, reproduction, publication, impression) – 5201 à 5203 | Les frais d’établissement des rapports à caractère général du Secrétariat sont prévus à ces rubriques. La rubrique budgétaire 5202 est réservée aux frais d’établissement des rapports des Groupes d’évaluation. |
| Communication – 5301 | Une surveillance attentive des dépenses de télécommunication et le recours au courrier électronique pour remplacer les communications par fax permettent au Secrétariat de fonctionner à l’aide de crédits relativement modestes à cette rubrique. |
| Frais de port et affranchissement – 5302 | Les dépenses additionnelles liées à l’envoi de la documentation concernant le 20e anniversaire ont été prises en compte dans le budget révisé pour 2007. |
| Formation – 5303 | Les crédits demandés pour la formation seront maintenus pour financer l’évolution des besoins de formation ainsi que les programmes de formation introduits par l’Organisation des Nations Unies par suite du programme de réforme des ressources humaines actuellement en cours. |
| Autres (Journée internationale pour la protection de la couche d’ozone et 20e anniversaire du Protocole de Montréal) – 5304 | Le montant demandé pour 2007 concernait la célébration du 20e anniversaire du Protocole de Montréal et de la Journée internationale pour la protection de la couche d’ozone, comme indiqué par les Parties dans leur décision XVI/45. Le Secrétariat de l’ozone continuera de fournir une assistance à certains pays, en 2008 et en 2009, pour les aider à préparer la célébration de la Journée internationale pour la préservation de la couche d’ozone. |
| Représentation – 5401 | Les dépenses de représentation suivent les procédures usuelles en la matière en vigueur à l’ONU. En 2008, le coût des dépenses de représentation sera partagé entre le Protocole de Montréal et la Convention de Vienne, à l’occasion de la tenue conjointe de la vingtième réunion des Parties au Protocole de Montréal et de la huitième réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Vienne. Un montant additionnel de 5 000 dollars pour 2009 est demandé à cette rubrique car les dépenses de représentation pour cette année ne seront pas partagées avec la Convention de Vienne. |