| | | | | m/t | 2006 | m/t | 2007
| m/t | 2008
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| 10 | ELEMENT PERSONNEL DE PROJET | | | | | | |
| | 1100 | Personnel de projet | | | | | | |
| | | 1101 | Secrétaire exécutif (D-2) (également recruté au titre de la Convention de Vienne (CV)) | 6 | 117 500 | 6 | 120 500 | 6 | 122 308 |
| | | 1102 | Secrétaire exécutif adjoint (D-1) | 12 | 215 000 | 12 | 220 000 | 12 | 223 300 |
| | | 1103 | Juriste hors classe (P-5) | 12 | 155 000 | 12 | 160 000 | 12 | 162 400 |
| | | 1104 | Spécialiste des questions scientifiques (P-5) (également recruté au titre de la CV) | 6 | 85 000 | 6 | 87 500 | 6 | 88 813 |
| | | 1105 | Fonctionnaire d’administration (P-4) (rémunéré par le PNUE) | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | 1106 | Gestionnaire de bases de données (Systèmes et technologies de l’information, P-3) | 12 | 120 000 | 12 | 125 000 | 12 | 126 875 |
| | | 1107 | Administrateur de programme (communication et information, P-3) (rémunéré par la CV) | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| | | 1108 | Administrateur de programme (Surveillance et respect, P-3) | 12 | 120 000 | 12 | 125 000 | 12 | 126 875 |
| | 1199 | Total partiel | | 812 500 | | 838 000 | | 850 570 |
| | 1200 | Consultants | | | | | | |
| | | 1201 | Assistance pour la communication et l’analyse des données, et la promotion de l’application du Protocole | | 50 000 | | 30 000 | | 40 000 |
| | 1299 | Total partiel | | 50 000 | | 30 000 | | 40 000 |
| | 1300 | Appui administratif | | | | | | |
| | | 1301 | Assistant administratif (G-7) (également recruté au titre de la CV) | 6 | 13 800 | 6 | 14 750 | 6 | 15 488 |
| | | 1302 | Assistant personnel (G-6) | 12 | 25 250 | 12 | 25 500 | 12 | 26 775 |
| | | 1303 | Assistant de programme (G-6) (rémunéré par la CV) | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| | | 1304 | Assistant d’information (G-6) (également recruté au titre de la CV) | 6 | 11 500 | 6 | 11 500 | 6 | 12 075 |
| | | 1305 | Assistant de programme (G-6) (également recruté au titre de la CV) | 6 | 10 500 | 6 | 11 000 | 6 | 11 550 |
| | | 1306 | Commis aux documents (G-4) | 12 | 17 000 | 12 | 17 500 | 12 | 18 375 |
| | | 1307 | Assistant informaticien (G-6) | 12 | 24 960 | 12 | 26 000 | 12 | 27 300 |
| | | 1308 | Assistant de programme – Fonds (G-6) (rémunéré par le PNUE) | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| | | 1309 | Assistant logistique (G-3) (rémunéré par le PNUE) | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| | | 1310 | Secrétaire principal bilingue (G-6) (à rémunérer par la CV) | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| | | 1320 | Assistance temporaire | 12 | 17 500 | 12 | 18 000 | | 18 900 |
| | | 1321 | Réunions du Groupe de travail à composition non limitée | | 450 000 | | 556 432 | | 490 000 |
| | | 1322 | Réunions préparatoires et réunions des Parties (conjointement avec la CV tous les trois ans – s’applique à la vingtième réunion des Parties au Protocole de Montréal et à la huitième réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Vienne) | | 500 000 | | 500 000 | | 350 000 |
| | | 1323 | Réunions des Groupes d’évaluation* | | 134 150 | | 100 000 | | 100 000 |
| | | 1324 | Réunions du Bureau | | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 |
| | | 1325 | Réunions du Comité d’application | | 84 000 | | 90 000 | | 90 000 |
| | | 1326 | Réunions consultatives informelles au titre du Protocole de Montréal pour encourager la ratification et le respect du Protocole | | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 |
| | 1399 | Total partiel | | 1 313 660 | | 1 395 682 | | 1 185 463 |
| | 1600 | Voyages en mission | | | | | | |
| | | 1601 | Frais de voyage du personnel en mission | | 210 000 | | 210 000 | | 210 000 |
| | | 1602 | Voyages en mission du personnel du Service des conférences | | 15 000 | | 15 000 | | 15 000 |
| | 1699 | Total partiel | | 225 000 | | 225 000 | | 225 000 |
| 1999 | TOTAL, PERSONNEL DE PROJET | | 2 401 160 | | 2 488 682 | | 2 301 033 |
| | | | | | | | |
| 30 | ELEMENT REUNIONS/PARTICIPATION | | | | | | |
| | 3300 | Appui à la participation | | | | | | |
| | | 3301 | Réunions des Groupes d’évaluation* | | 550 000 | | 500 000 | | 500 000 |
| | | 3302 | Réunions préparatoires et réunions des Parties | | 350 000 | | 350 000 | | 400 000 |
| | | 3303 | Réunions du Groupe de travail à composition non limitée** | | 300 000 | | 344 000 | | 300 000 |
| | | 3304 | Réunions du Bureau | | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 |
| | | 3305 | Réunions du Comité d’application | | 125 000 | | 125 000 | | 125 000 |
| | | 3306 | Consultations dans le cadre d’une réunion informelle | | 10 000 | | 20 000 | | 10 000 |
| | 3399 | Total partiel | | 1 355 000 | | 1 359 000 | | 1 355 000 |
| 3999 | TOTAL, REUNIONS/PARTICIPATION | | 1 355 000 | | 1 359 000 | | 1 355 000 |
| | | | | | | | |
| 40 | ELEMENT MATERIEL ET LOCAUX | | | | | | |
| | 4100 | Matériel consomptible (articles de moins de 1 500 dollars) | | | | | | |
| | | 4101 | Divers consomptibles (également utilisés au titre de la CV) | | 17 000 | | 17 000 | | 17 000 |
| | 4199 | Total partiel | | 17 000 | | 17 000 | | 17 000 |
| | 4200 | Matériel non consomptible | | | | | | |
| | | 4201 | Ordinateurs individuels et accessoires | | 2 000 | | 5 000 | | 5 000 |
| | | 4202 | Ordinateurs portatifs | | 4 000 | | 2 273 | | 0 |
| | | 4203 | Autre matériel de bureau (serveurs, télécopieurs, lecteurs optiques, mobilier, etc.) | | 5 000 | | 8 000 | | 5 000 |
| | | 4204 | Photocopieuses | | 6 000 | | 10 000 | | 10 000 |
| | 4299 | Total partiel | | 17 000 | | 25 273 | | 20 000 |
| | 4300 | Locaux | | | | | | | |
| | | 4301 | Location de bureaux (également utilisés pour la CV) | | 27 500 | | 28 000 | | 28 000 |
| | 4399 | Total partiel | | 27 500 | | 28 000 | | 28 000 |
| 4999 | TOTAL, MATERIEL ET LOCAUX | | 61 500 | | 70 273 | | 65 000 |
| 50 | ELEMENT DIVERS | | | | | | |
| | 5100 | Utilisation et entretien du matériel | | | | | | |
| | | 5101 | Entretien du matériel et divers (également utilisé pour la CV) | | 19 500 | | 20 000 | | 20 000 |
| | 5199 | Total partiel | | 19 500 | | 20 000 | | 20 000 |
| | 5200 | Frais d’établissement des rapports*** | | | | | | |
| | | 5201 | Rapports | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 |
| | | 5202 | Rapports (des Groupes d’évaluation) | | 60 000 | | 15 000 | | 15 000 |
| | | 5203 | Rapports (promotion du Protocole) | | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 |
| | 5299 | Total partiel | | 115 000 | | 70 000 | | 70 000 |
| | 5300 | Divers | | | | | | | |
| | | 5301 | Communications | | 35 000 | | 35 000 | | 35 000 |
| | | 5302 | Fret (expédition des documents) | | 70 000 | | 60 000 | | 60 000 |
| | | 5303 | Formation | | 6 500 | | 6 500 | | 6 500 |
| | | 5304 | Divers (Journée internationale pour la protection de la couche d’ozone et vingtième anniversaire du Protocole de Montréal)*** | | 10 000 | | 10 000 | | 0 |
| | 5399 | Total partiel | | 121 500 | | 111 500 | | 101 500 |
| | 5400 | Représentation | | | | | | |
| | | 5401 | Dépenses de représentation*** | | 15 000 | | 15 000 | | 15 000 |
| | 5499 | Total partiel | | 15 000 | | 15 000 | | 15 000 |
| 5999 | TOTAL, DIVERS | | 271 000 | | 216 500 | | 206 500 |
| 99 | TOTAL DES COUTS DIRECTS DES PROJETS | | 4 088 660 | | 4 134 455 | | 3 927 533 |
| | Dépenses d’appui au programme (13 %) | | 531 525 | | 537 478 | | 510 578 |
| | TOTAL GENERAL (y compris les dépenses d’appui au programme) | 4 620 185 | | 4 671 933 | | 4 438 111 |
| | Réserve de trésorerie, non compris les dépenses d’appui au programme **** | 58 347 | | 0 | | 104 452 |
| | BUDGET TOTAL | 4 678 532 | | 4 671 933 | | 4 542 563 |
| | Prélèvement sur le solde du Fonds d’affectation spéciale | 266 720 | | 0 | | 0 |
| | Prélèvement sur les ressources du Secrétariat (solde non dépensé en 2001) | 33 630 | | 0 | | 0 |
| | Prélèvement sur les intérêts perçus par le Fonds d’affectation spéciale | 166 650 | | 0 | | 0 |
| | Prélèvement additionnel sur le solde du Fonds d’affectation spéciale et les intérêts perçus par le Fonds1 | 119 668 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | |
| | Total partiel, prélèvements1 | 586 668 | | 395 000 | | 0 |
| | Contributions des Parties | 4 091 864 | | 4 276 933 | | 4 542 563 |
| | | | | | | | | | | | | | |
* Une assistance financière a été fournie par les Parties pour 2006, à titre exceptionnel, pour couvrir les coûts de l’aide d’experts au Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle, à hauteur de 34 150 dollars. Aucun financement supplémentaire n’est proposé pour 2007 et 2008.
** Les coûts afférents à l’atelier de deux jours sur les défis futurs pour le Protocole de Montréal qui doit se tenir dans le prolongement de la vingt-septième réunion du Groupe de travail à composition non limitée ont été ajoutés à cette rubrique.
*** Il est entendu que pour faciliter la célébration du vingtième anniversaire du Protocole de Montréal pour 2007 uniquement, les fonds des rubriques 5200, 5304, 5401 et 3300 peuvent être augmentés en puisant dans tout fonds non dépensé de toute autre rubrique budgétaire ainsi que dans les fonds destinés à financer la participation qui n’ont pas été dépensés par suite d’annulation des voyages des participants.
**** Les Parties sont convenues que la réserve de trésorerie opérationnelle pour 2005 représentera 7,5 % du budget approuvé (décision XVI/44, par. 6). En 2006, la réserve de trésorerie opérationnelle a été portée à 8,3 % conformément à la décision XVII/42 sur les questions financières et elle est maintenue à ce niveau pour 2007 (décision XVIII/4). En 2008, les Parties sont convenues de contribuer à hauteur de 3 % du budget pour la réserve de trésorerie opérationnelle, après quoi elles s’efforceront d’atteindre et de maintenir une réserve de trésorerie opérationnelle de 15 %.