(Dólares EE.UU.)
Revisado Revisado Revisado
1992 1993 1994
10 COMPONENTE PERSONAL
DE PROYECTOS
1100 Personal de proyectos
(Cargo categoria)
1101 Secretario (D-1) (compartido) 54.000 56.000 58.000
1102 Secretario adjunto (abogado) 48.000 96.000 98.000
1103 Oficial de programas (abogado) 75.000 77.000 79.000
1104 Oficial de programas (químico)
(compartido) (P-3/4) 43.000 45.000 47.000
1105 Oficial administrativo
(compartido) (P-2/3) 30.000 32.000 34.000
1199 Total parcial 250.000 306.000 316.000
1200 Consultores b)
1201 Asistencia en la presentación
de datos, análisis y promoción
del Protocolo 90.000 100.000 110.000
1299 Total parcial 90.000 100.000 110.000
1300 Apoyo administrativo (cargo y categoría)
Gastos de personal de apoyo
1301 Auxiliar administrativo
(compartido) (G-8) 7.000 7.500 8.000
1302 Secretario superior (G-6) 12.000 13.000 14.000
1304 Secretario (compartido) (G-6) 6.000 6.500 7.000
1305 Secretario (compartido) (G-6) 6.000 6.500 7.000
1306 Empleado de documentos c) (G-5) 0 6.000 6.500
1320 Personal supernumerario d) 5.000 5.000 5.000
1301-20 Personal de apoyo
Total parcial 36.000 44.500 47.500
Gastos de servicios de conferencias
(GSC) e)
* 1321 GSC: Reuniones del Grupo de
Trabajo de composición
abierta 800.000 377.000 750.000
1322 GSC: Reuniones preparatorias
de las reuniones de las
Partes 165.000 136.000 200.000
1323 GSC: Reuniones de las Partes 165.000 136.000 200.000
1324 GSC: Reuniones de los grupos
de evaluación 0 5.000 15.000
1325 GSC: Reuniones de la Mesa 68.000 74.000 75.000
1326 GSC: Reuniones de los comités 30.000 33.000 33.000
1327 GSC: Reuniones oficiosas de
consulta 15.000 20.000 20.000
1321-27 Total parcial Servicio
de Conferencias 1.243.000 781.000 1.293.000
1399 Total parcial 1.279.000 825.500 1.340.000
1600 Viajes en comisión de servicio f)
1601 Viajes y dietas (personal de
Secretaría) 65.000 70.000 80.000
1602 Viajes y dietas (personal del
Servicio de Conferencias del
PNUMA) 25.000 30.000 35.000
1699 Total parcial 90.000 100.000 115.000
1999 Total del componente 1.709.000 1.331.500 1.881.500
30 COMPONENTE REUNIONES
3300 Reuniones/conferencias, etc., g)
3301 Participantes (de países en
desarrollo) en reuniones de
grupos de evaluación técnico 100.000 240.000 130.000
3302 Participantes (de países en
desarrollo) en reuniones de
las Partes 100.000 120.000 130.000
3303 Participantes (de países en
desarrollo) en reuniones
preparatorias 100.000 120.000 130.000
3304 Participantes (de países en
desarrollo) en reuniones de
grupos de trabajo 200.000 240.000 260.000
3305 Participantes (de países en
desarrollo) en reuniones de
la Mesa 30.000 36.000 39.000
3306 Participantes (de países en
desarrollo) en reuniones de
comités 50.000 60.000 65.000
3399 Total parcial 580.000 816.000 754.000
3999 Total del componente 580.000 816.000 754.000
40 COMPONENTE EQUIPO Y LOCALES
4100 Material fungible h)
4101 Material fungible diverso 7.500 10.000 12.500
4199 Total parcial 7.500 10.000 12.500
4200 Material no fungible i)
4201 Computadoras personales (7) 16.000 0 0
4202 Fotocopiadoras (2) (compartidas) 0 0 0
4203 Telefax y otros aparatos 7.000 0 0
4204 Computadoras portátiles 3.000 0 0
4299 Total parcial 26.000 0 0
4300 Alquiler de locales para oficinas j)
4301 Alquiler de locales para
oficinas (compartido) 15.000 15.000 15.000
4399 Total parcial 15.000 15.000 15.000
4999 Total del componente 48.500 25.000 27.500
50 COMPONENTE GASTOS DIVERSOS
5100 Manejo y mantenimiento de equipo k)
5101 Mantenimiento de equipo 6.000 8.000 10.000
5102 Mantemiento de locales 15.000 0 0
5199 Total parcial 21.000 8.000 10.000
5200 Gastos de presentación de informes l)
5201 Presentación de informes (en
general) 35.000 40.000 40.000
5202 Presentación de informes (grupos
de evaluación técnica) 45.000 0 75.000
5299 Total parcial 80.000 40.000 115.000
5300 Gastos varios m)
5301 Comunicaciones 15.000 30.000 30.000
5302 Fletes (envío de documentos) 60.000 30.000 50.000
5303 Otros gastos 5.000 5.000 5.000
5399 Total parcial 80.000 65.000 85.000
5400 Atenciones sociales n)
5401 Atenciones sociales 15.000 17.500 20.000
5499 Total parcial 15.000 17.500 20.000
5999 Total del componente 196.000 130.500 230.000
____________________________________________________________________________
TOTAL PARCIAL 2.533.500 2.303.000 2.893.000
____________________________________________________________________________
Gastos imprevistos o) 0 100.000 100.000
Gastos de apoyo al programa (13%) 329.355 299.390 376.090
____________________________________________________________________________
TOTAL GENERAL 2.862.855 2.702.390 3.369.090
____________________________________________________________________________
Explicación de las notas a pie de página como justificación
de los presupuestos para 1992, 1993 y 1994
a) El Secretario Adjunto se incorporará a la Secretaría el 2 de julio de 1992. Por consiguiente, el presupuesto original de 96.000 dólares se ha ajustado a 48.000 dólares.
b) Se necesitan consultores para analizar los datos recibidos. Algunos países que no son Partes y tienen intención de ratificar el Protocolo han pedido ayuda para comprender el Protocolo y para reunir datos sobre las sustancias que agotan el ozono en su proceso preparatorio de ratificación del Protocolo de Montreal. Se introduce una partida para los meses/consultor necesarios para cubrir esos requerimientos. La cantidad ya está prevista en los presupuestos para 1992 y 1993, aprobados en junio de 1991 por la Tercera Reunión de las Partes.
c) Anualmente, la Secretaría recibe unas 2.500 cartas y envía unas 5.000 cartas a gobiernos, universidades, particulares, organizaciones no gubernamentales y otras oficinas de las Naciones Unidas. A ello hay que añadir la correspondencia tramitada por la dependencia del Servicio de Conferencias del PNUMA. Esta correspondencia tiene que archivarse regularmente en unos 300 expedientes. Además, la Secretaría organiza y coordina, por término medio, una reunión mensual, es decir, doce reuniones al año. Estas exigen preparación y envío de muchos documentos en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas a todos los destinatarios pertinentes. Se han recibido de gobiernos, organizaciones y expertos constantes peticiones de documentos. Ello entraña un importante aumento, tanto en volumen como en complejidad, del manejo de documentos. Por consiguiente, se necesita un empleado de documentos, a nivel G-5, para mantener archivos y expedientes para referencia e inventario. También contribuirá al seguimiento de la reproducción y envío de documentos sobre el ozono. El empleado se incorporará a sus funciones a partir del 1o. de enero de 1993.
d) Partida de 5.000 dólares, habida cuenta de las muchas reuniones en 1992 y 1993. La Tercera Reunión no ha asignado a esos efectos presupuesto alguno.
e) Los costos del Servicio de Conferencias se calculan de la siguiente manera:
1992: Los costos se mantienen al nivel aprobado por la Tercera Reunión de las Partes, con la salvedad de que los gastos de reuniones de grupos de trabajo han aumentado de 175.000 a 400.000 dólares por reunión. Ese aumento se debe a que la partida en el presupuesto aprobado se estimaba en base a reuniones de tres días, cuando las reuniones duraron en realidad ocho días cada una. El aumento del número de días fue consecuencia necesaria de las muchas cuestiones sometidas al Grupo de Trabajo.
1993: Hay una nueva partida de 5.000 dólares (para prestación de servicios a reuniones de grupos de evaluación) no incluida en las estimaciones presupuestarias aprobadas por la Tercera Reunión de las Partes para 1993. No se habían previsto tales reuniones de grupos.
1994: Las reuniones preparatorias y las reuniones de las Partes se convocarán seguidas, y en ellas trabajarán 22 intérpretes no locales, 22 traductores no locales, 24 mecanógrafos no locales, además de personal de apoyo local. Se supone que la reunión se celebrará en Nairobi.
- Se supone que las dos reuniones de grupos de trabajo, de cinco días de duración y en seis idiomas, se celebrarán en Nairobi y utilizarán el mismo número de personal no local que la reunión de las Partes.
- Las dos reuniones de la Mesa, ambas en tres idiomas, se celebrarán en Nairobi y durarán dos días.
- Las cuatro reuniones de comités se celebrarán en Nairobi en inglés.
- Las dos reuniones oficiosas de consultas se celebrarán en Nairobi en inglés.
- Se supone que la documentación para las reuniones será de la misma amplitud que en 1993.
f) Se prevén 15 bloques de viaje de personal de la Secretaría en 1993 y 1994. Se prevén cinco bloques de viaje de personal del Servicio de Conferencias del PNUMA al año para prestar servicios a diversas reuniones sobre el ozono. El presupuesto para viajes correspondiente a 1993 es el mismo que aprobó la Tercera Reunión de las Partes.
g) Los gastos de participación de países en desarrollo se calculan de la siguiente forma:
1992: Se ha utilizado la cifra de 5.000 dólares por participante como base para los gastos de viaje y dietas para participación en reuniones de una semana de duración. El único cambio con respecto al presupuesto aprobado por la Tercera Reunión de las Partes es una partida de 100.000 dólares para participación en las reuniones sobre metilbromuro y halones, tal como se decidió en la sexta reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta. Anteriormente no se preveía que hubiera reuniones de grupos de evaluación en 1992.
1993: El costo de participación (viaje y dietas) de un delegado se estima en 6.000 dólares por semana. Se supone que la duración de la reunión de las Partes será de 1,5 semanas, incluida la duración de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena. Los costos se distribuyen entre las reuniones preparatorias, la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena y la reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal. El único cambio con respecto al presupuesto aprobado por la Tercera Reunión de las Partes es una partida de 240.000 dólares para participación de unos 40 expertos de países en desarrollo en reuniones de grupos de evaluación sobre metilbromuro, halones y usos esenciales, como se requiere en los ajustes y la enmienda propuestos.
1994: El costo de participación de un experto en una reunión de una semana se estima en 6.500 dólares.
h) Costo estimado de material de oficina fungible; las cantidades ya están previstas en el presupuesto para 1992
y 1993, aprobado por la Tercera Reunión de las Partes.
i) Se propone la compra de cuatro computadoras personales más, a un costo de 6.000 dólares, una computadora portátil, a un costo de 3.000 dólares, y una impresora láser, a un costo de 5.000 dólares en 1992. Ello es para equipar con computadoras personales al Coordinador, al Coordinador adjunto, al Oficial administrativo y a un secretario. Esto ya está previsto en el presupuesto para 1992 aprobado por la Tercera Reunión de las Partes.
j) 4301 Alquiler de locales:
- Debido a la escasez de espacio de oficina en la sede del PNUMA, la Secretaría se trasladó temporalmente,el 4 de noviembre de 1991, a un local alquilado. De ahí la introducción de un nuevo renglón presupuestario.
- La Secretaría se trasladará de nuevo a la sede del PNUMA tan pronto como se hayan terminado los nuevos bloques, pero el alquiler se cobrará con arreglo a las normas de las Naciones Unidas. Esto no está incluido en los presupuestos aprobados por la Tercera Reunión para 1992 y 1993.
k) Las estimaciones se basan en los contratos de mantenimiento del PNUMA existentes. Esto ya está previsto en los presupuestos para 1992 y 1993 aprobados por la Tercera Reunión de las Partes.
l) Los costos de presentación de informes para 1992 incluyen la impresión y distribución de los informes de los grupos de evaluación, de los que hay gran demanda. A esos efectos se introduce una partida adicional de 45.000 dólares. Las asignaciones para 1993 son las mismas que aprobó la Tercera Reunión de las Partes. Los costos
de 1993 y 1994 para la presentación de informes en general son para informes relativos a las reuniones sobre el ozono. Además, en 1994 se prevé la impresión y distribución de informes de grupos de evaluación sobre metilbromuro, halones, usos esenciales, etc.
m) Para 1992 y 1993, los gastos por fletes se han incrementado en 45.000 dólares y 10.000 dólares, respectivamente, sobre las anteriores estimaciones aprobadas por la Tercera Reunión de las Partes, con base en la experiencia actual. Se ha hecho una estimación para 1994.
n) Se ha reducido la partida para 1992 y 1993 aprobada por la Tercera Reunión de las Partes.
o) La reserva para imprevistos se ha suprimido en 1992, y en 1993 y 1994 se ha dejado en 100.000 dólares, como se estimaba anteriormente.