Meses Meses Meses
de de de
trabajo 1995 trabajo 1996 trabajo 1997
10 COMPONENTE PERSONAL DE PROYECTOS
1100 Personal de proyectosa
1101 Secretario Ejecutivo (Coordinador)(D-2)* 6 59,000 6 60 000 6 68 000
(compartido con el Convenio de Viena (CV)
1102 Secretario Ejecutivo adjunto (P-5)*, ** 12 100 000 12 102 000 12 130 000
1103 Oficial de programas (abogado) (P-4)* 12 81 000 12 83 000 12 98 000
1104 Oficial de programas (científico) (P-4) 6 43 000 6 43 000 6 66 000
(compartido con el CV)
1105 Oficial administrativo/de gestión de
programas (compartido con el CV) (P-3)* 6 36 000 6 36 000 6 48 000
1106 Oficial de programas/Sistemas de información 0 0 12 0
(P-3)*b
1199 Total parcial 319 000 324 000 410 000
1200 Consultores
1201 Asistencia en la presentación de datos,
análisis y promoción del Protocolo 275 000 25 000 26 250
1299 Total parcial 275 000 25 000 26 250
1300 Gastos de apoyo administrativoc
Personal de apoyo administrativo
1301 Auxiliar administrativo (G-6)* 6 8 500 6 9 000 6 9 500
(compartido con el CV)
1302 Secretario superior (G-5)* 12 15 000 12 15 500 12 16 000
1304 Secretario (compartido con el CV) (G-4) 6 7 500 6 8 000 6 8 500
1305 Secretario (compartido con el CV) (G-4) 6 7 500 6 8 000 6 8 500
1306 Empleado de documentos (G-3) 12 7 000 12 7 500 12 8 000
1320 Personal supernumerariod 5 000 5 500 6 000
Total parcial gastos de personal de apoyo 50 500 53 500 56 500
* Sujeto a clasificación.
** Incluye una partida única relacionada con la contratación en 1997.
1995 1996 1997
Gastos de servicios de conferenciase
1321 Reuniones del Grupo de Trabajo de
composición abierta 740 000 390 000 400 000
1322 Reuniones preparatorias y de las Partes 393 000 280 000 405 000
1323 Reuniones de los grupos de evaluación*** 30 000 31 000 35 000
1324 Reuniones de la Mesa 37 000 39 000 41 000
1325 Reuniones de los comités 25 000 26 000 27 000
1326 Reuniones oficiosas de consulta 20 000 11 000 11 000
Total parcial servicios de conferencias 1 245 000 777 000 919 000
1399 Total parcial 1 295 500 830 500 975 500
1600 Viajes en comisión de servicio
1601 Personal de la Secretaría 80 000 100 000 102 000
1602 Personal de servicios de conferencias del PNUMA 20 000 20 000 20 000
1699 Total parcial 100 000 120 000 122 000
1999 Total del componente 1 989 500 1 299 500 1 533 750
30 COMPONENTE CAPACITACIÓN/PARTICIPACIÓN
3300 Gastos de participación de países en desarrollof
3301 Reuniones de los grupos de evaluación 300 000 300 000 330 000
3302 Reuniones preparatorias y de las Partes 240 000 220 000 250 000
3303 Reuniones del Grupo de Trabajo de
composición abierta 360 000 200 000 250 000
3304 Reuniones de la Mesa 24 000 30 000 30 000
3305 Reuniones de los comités 48 000 60 000 60 000
3399 Total parcial 972 000 810 000 920 000
3999 Total del componente 972 000 810 000 920 000
1995 1996 1997
40 COMPONENTE EQUIPO Y LOCALES
4100 Material fungible (artículos de coste inferior
a 1.500 dólares)
4101 Material fungible diverso (compartido con el CV)g 21 000 24 000 25 000
4199 Total parcial 21 000 24 000 25 000
4200 Material no fungibleh
4201 Computadoras personales y accesorios 0 10 000 5 000
(compartido con el CV)
4202 Computadoras portátiles (compartido con el CV) 0 3 000 3 000
4203 Correo electrónico, tablón de anuncios y otros 5 000 5 000 5 250
(compartido con el CV)
4204 Fotocopiadora 0 0 28 000
4299 Total parcial 5 000 18 000 41 250
4300 Alquiler de locales para oficinas (compartido)
4301 Alquiler de locales para oficinas
(compartido con el CV) 15 000 15 000 15 000
4399 Total parcial 15 000 15 000 15 000
4999 Total del componente 41 000 57 000 81 250
50 COMPONENTE GASTOS DIVERSOS
5100 Manejo y conservación del equipo
5101 Conservación del equipo (compartido con el CV) 10 000 11 000 12 000
5199 Total parcial 10 000 11 000 12 000
5200 Gastos de presentación de informesi
5201 Presentación de informes (en general) 50 000 55 000 60 000
5202 Presentación de informes (informes de los
grupos de evaluación) 25 000 27 500 60 000
5299 Total parcial 75 000 82 500 120 000
*** 3.000 dólares EE.UU. reservados para la copresidencia del GETE con objeto de compensar gastos de comunicación y gastos diversos relacionados con el GETE.
1995 1996 1997
5300 Gastos variosj
5301 Comunicaciones 35 000 50 000 75 000
5302 Fletes (envío de documentos) 40 000 73 000 73 000
5303 Otros gastos 5 000 5 000 0
5399 Total parcial 80 000 128 000 148 000
5400 Atenciones sociales
5401 Atenciones sociales 17 500 17 500 18 000
5499 Total parcial 17 500 17 500 18 000
5999 Total del componente 182 500 239 000 298 000
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99 TOTAL 3 185 000 2 405 500 2 833 000
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Gastos imprevistos 100 000 100 000 100 000
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Gastos de apoyo al programa (13%) 414 050 312 715 368 290
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TOTAL GENERAL 3 699 050 2 818 215 3 301 290
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Notas explicativas de los presupuestos
1. Los presupuestos para 1995 y 1996 son los aprobados por la Sexta Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal (véase el documento UNEP/OzL.Pro.6/7, párr. 84, decisión VI/17, y anexo IV).
2. Las directrices para el presupuesto de 1997 son las siguientes:
a 1100 La clasificación de puestos del PNUMA se está llevando a cabo de conformidad con las directrices de las
Naciones Unidas. Se incluyen créditos para el aumento de categoría, previa aprobación de la Directora Ejecutiva, tras la realización del examen. Los sueldos se han actualizado para reflejar los niveles reales de sueldo de Nairobi.
b 1106 Se necesita un nuevo puesto de Oficial de programas/Sistemas de información para ocuparse de los datos que presentan las 149 Partes, incluido su análisis, y coordinar los Sistemas de información de la Secretaría (tablones de anuncios, WWW (la "World-Wide Web"), etc. La financiación para este puesto se solicitará al PNUMA o a países que facilitan oficiales subalternos del cuadro orgánico.
c 1300 Véase la nota a.
d 1320 La Secretaría necesita personal supernumerario durante las reuniones debido al aumento del volumen de trabajo.
e 1321-1326 Los gastos de servicios de conferencias se basaron en los siguientes supuestos:
Durante 1997 se celebrará en Nairobi una reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta, en seis idiomas, de cinco días de duración.
La reunión preparatoria y la reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal, en seis idiomas, se celebrarán en Nairobi.
Las dos reuniones de la Mesa se prevén para 1997, en tres idiomas.
Se supone que las dos reuniones del Comité de Aplicación, en inglés solamente, tendrán lugar en Nairobi.
Se supone que la consulta oficiosa, en inglés, se celebrará en Nairobi.
f 3301-3305 Se supone que la participación de representantes de Partes que son países en desarrollo en las diversas reuniones del Protocolo tendrá un costo medio de 5.000 dólares por participante, teniendo en cuenta solamente los gastos de viaje de una persona por país según la tarifa económica más apropiada y dietas para una semana durante 1997.
La participación en las reuniones de los grupos de evaluación (tres grupos y siete comités de opciones técnicas) de unas 66 personas representa gastos por valor de 330.000 dólares.
Los gastos de participación en las reuniones preparatoria y de las Partes de 50 personas ascienden a 250.000 dólares.
Los gastos de participación de 50 personas en la reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta ascienden a 250.000 dólares.
Los gastos de participación en las dos reuniones de la Mesa se basan en la participación de tres representantes de países en desarrollo en cada reunión.
Los gastos de participación en las dos reuniones de los comités se basan en la participación de seis representantes de países en desarrollo en cada reunión.
g 4101 Los gastos de material fungible acusan un incremento marginal que tiene en cuenta los aumentos de precios.
h 4201-4204 Los gastos de material no fungible incluyen la sustitución de equipo obsoleto.
i 5201-5203 El aumento de los gastos de presentación de informes refleja los costos actuales de impresión.
La impresión de informes comprende los informes de los grupos de evaluación relativos a una evaluación en 1997 conforme al artículo 6.
En vista del éxito del Protocolo, la Secretaría recibe muchas invitaciones para participar en las publicaciones de otras organizaciones y pedidos para las actividades relativas al Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono; también se incluyen créditos para la difusión de información referente al décimo aniversario del Protocolo de Montreal.
j 5301-5303 Los gastos de comunicaciones y flete se han incrementado debido al mayor número de Partes en el Protocolo de Montreal y al aumento de las tarifas telefónicas y postales locales e internacionales.