1996 1997 1998
Meses Meses Meses
de Dólares de Dólares de Dólares
trabajo EE.UU. trabajo EE.UU. trabajo EE.UU.
10 COMPONENTE PERSONAL DE PROYECTOS
1100 Personal de proyectos
1101 Secretario Ejecutivo (D-2) a) 6 60,000 6 68 000 6 69 700
(compartido con el Convenio de Viena (CV))
1102 Secretario Ejecutivo Adjunto (P-5) b) 12 102 000 12 130 000 12 113 250
1103 Oficial de programas (Derecho) (P-4) 12 83 000 12 98 000 12 100 450
1104 Oficial de programas (Ciencia)
(compartido con el CV) (P-4) 6 43 000 6 66 000 6 67 650
1105 Oficial administrativo y de gestión de
programas (compartido con el CV) (P-3) a) 6 36 000 6 48 000 6 49 200
1106 Oficial de programas (Sistemas de información)
(compartido con el CV) (P-3) a), b) 0 0 6 98 400
1199 Total parcial 324 000 410 000 498 650
1996 1997 1998
Meses Meses Meses
de Dólares de Dólares de Dólares
trabajo EE.UU. trabajo EE.UU. trabajo EE.UU.
1200 Consultores
1201 Asistencia para la presentación y análisis de
datos y la promoción del Protocolo 25 000 26 250 48 750
1299 Total parcial 25 000 26 250 48 750
1300 Gastos de apoyo administrativo
Personal de apoyo administrativo
1301 Auxiliar administrativo
(compartido con el CV) (G-6) a) 6 9 000 6 9 500 6 9 738
1302 Secretario superior (G-6) a) 12 15 500 12 16 000 12 16 400
1304 Secretario (compartido con el CV) (G-5) a) 6 8 000 6 8 500 6 8 713
1305 Secretario (compartido con el CV) (G-5) a) 6 8 000 6 8 500 6 8 713
1306 Empleado de documentos (G-3) 12 7 500 12 8 000 12 8 200
1320 Personal supernumerario 5 500 6 000 6 150
Total parcial gastos de personal de apoyo 53 500 56 500 57 913
Gastos de servicios de conferencias e)
1321 Reuniones del Grupo de Trabajo de
composición abierta 390 000 400 000 410 000
1322 Reuniones preparatorias y de las Partes 280 000 405 000 415 125
1996 1997 1998
Meses Meses Meses
de Dólares de Dólares de Dólares
trabajo EE.UU. trabajo EE.UU. trabajo EE.UU.
1323 Reuniones de los grupos de evaluación 31 000 68 000 69 700
1324 Reuniones de la Mesa 39 000 41 000 42 025
1325 Reuniones de los comités 26 000 27 000 27 675
1326 Reuniones oficiosas de consulta 11 000 11 000 11 275
Total parcial servicios de conferencias 777 000 952 000 975 800
1399 Total parcial 830 500 1 008 500 1 033 713
1600 Viajes en comisión de servicio
1601 Personal de la Secretaría 100 000 102 000 104 550
1602 Personal de servicios de conferencias del PNUMA 20 000 20 000 20 500
1699 Total parcial 120 000 122 000 125 050
1999 Total del componente 1 299 500 1 566 750 1 706 163
30 COMPONENTE CAPACITACIÓN/PARTICIPACIÓN
3300 Gastos de participación de países en desarrollo g)
3301 Reuniones de los grupos de evaluación 300 000 500 000 550 000
3302 Reuniones preparatorias y de las Partes 220 000 250 000 256 250
1996 1997 1998
Meses Meses Meses
de Dólares de Dólares de Dólares
trabajo EE.UU. trabajo EE.UU. trabajo EE.UU.
3303 Reuniones del Grupo de Trabajo de
composición abierta 200 000 250 000 256 250
3304 Reuniones de la Mesa 30 000 30 000 30 750
3305 Reuniones de los comités 60 000 60 000 61 500
3399 Total parcial 810 000 1 090 000 1 154 750
3999 Total del componente 810 000 1 090 000 1 154 750
40 COMPONENTE EQUIPO Y LOCALES
4100 Material fungible (artículos de coste inferior
a 1.500 dólares) h)
4101 Material fungible diverso (compartido con el CV) 24 000 25 000 25 625
4199 Total parcial 24 000 25 000 25 625
4200 Material no fungible i)
4201 Computadoras personales y accesorios
(compartido con el CV) 10 000 5 000 5 125
4202 Computadoras portátiles (compartido con el CV) 3 000 3 000 3 075
4203 Correo electrónico, tablón de anuncios y otros
sistemas de información (compartido con el CV) 5 000 5 500 5 638
4204 Fotocopiadora 0 28 000 0
1996 1997 1998
Meses Meses Meses
de Dólares de Dólares de Dólares
trabajo EE.UU. trabajo EE.UU. trabajo EE.UU.
4299 Total parcial 18 000 41 500 13 838
4300 Alquiler de locales para oficinas (compartido)
4301 Alquiler de locales para oficinas
(compartido con el CV) 15 000 30 000 30 750
4399 Total parcial 15 000 30 000 30 750
4999 Total del componente 57 000 96 500 70 213
50 COMPONENTE GASTOS DIVERSOS
5100 Manejo y conservación del equipo
5101 Conservación del equipo (compartido con el CV) 11 000 12 000 12 300
5199 Total parcial 11 000 12 000 12 300
5200 Gastos de presentación de informes j)
5201 Presentación de informes (en general) 55 000 60 000 61 500
5202 Presentación de informes (informes de los
grupos de evaluación) 27 500 30 000 61 425
5299 Total parcial 82 500 90 000 122 925
1996 1997 1998
Meses Meses Meses
de Dólares de Dólares de Dólares
trabajo EE.UU. trabajo EE.UU. trabajo EE.UU.
5300 Gastos varios k)
5301 Comunicaciones 50 000 75 000 76 875
5302 Fletes (envío de documentos) 73 000 73 000 74 825
5303 Capacitación 0 25 000 15 000
5304 Otros gastos 5 000 0 4 875
5399 Total parcial 128 000 172 000 171 575
5400 Atenciones sociales
5401 Atenciones sociales 17 500 18 000 18 450
5499 Total parcial 17 500 18 000 18 450
5999 Total del componente 239 000 293 000 325 250
99 TOTAL 2 405 500 3 046 250 3 256 375
========================================================================================================================
Gastos de apoyo al programa (13%) 312 715 396 013 423 329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gastos imprevistos 100 000 100 000 0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL GENERAL 2 818 215 3 542 263 3 679 704
========================================================================================================================
Notas explicativas del presupuesto del Protocolo de Montreal
Notas sobre los presupuestos para 1997 y 1998:
Se ha supuesto una tasa de inflación del 2,5%
Renglón presupuestario
a) 1100 y La clasificación de puestos del PNUMA se está llevando a cabo de
1300 conformidad con las directrices de las Naciones Unidas. Se incluyen créditos para el aumento de categoría, si la clasificación lo requiere, previo examen y aprobación de la Directora Ejecutiva. Los sueldos se han actualizado para reflejar los niveles actuales de sueldo de Nairobi y los estimados para el futuro.
b) 1106 Se necesita un nuevo puesto de Oficial de programas (Sistemas de información) para controlar y analizar los datos sobre SDO que presentan las muy numerosas Partes y coordinar los sistemas informáticos de la Secretaría (tablones de anuncios, WWW (la "World-Wide Web"), etc. Se pedirá a las Partes que cubran ese puesto con un oficial subalterno del cuadro orgánico. El puesto será financiado por el Fondo Fiduciario sólo si no se dispusiera de financiación para un oficial subalterno del cuadro orgánico.
c) 1321-1326 Los gastos de servicios de conferencias se basaron en los siguientes supuestos:
1321 En 1998 se celebrará en Nairobi una reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta, en seis idiomas.
1322 La reunión preparatoria y la reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal, en seis idiomas, se celebrarán en Nairobi. Cuando las reuniones no se celebren en Nairobi los gastos adicionales serán sufragados por los gobiernos anfitriones.
1323 Atendiendo a la solicitud de reestructuración del GETE formulada por el Grupo Consultivo Oficioso, en el presupuesto para 1997 se han incluido 37.000 dólares EE.UU. para sufragar los gastos de comunicación y gastos diversos relacionados con el trabajo de miembros del GETE procedentes de países en desarrollo y países con economías en transición.
1324 Se prevé que la Mesa celebre dos reuniones en 1998.
1325 Se supone que tendrán lugar en Nairobi, en inglés solamente, dos reuniones del Comité de Aplicación.
1326 Se supone que se celebrará en Nairobi una consulta oficiosa, en inglés.
d) 3300 Se supone que la participación en 1997 tendrá un costo medio de 5.000 dólares por participante, teniendo en cuenta solamente los gastos de viaje de una persona por país con la tarifa económica más apropiada y las dietas establecidas por las Naciones Unidas.
3301 En este renglón presupuestario se incluye la asistencia financiera que se prestará al Sr. Aucamp, de Sudáfrica, como uno de los Copresidentes del Grupo de Evaluación Científica para que asista a las reuniones de ese Grupo, como recomendó el Grupo de Trabajo de composición abierta de las Partes en el Protocolo de Montreal en su 13ª reunión (véase el párrafo 197 del documento UNEP/OzL.Pro/WG.1/13/6).
3302 Los gastos de participación de 50 personas en la reunión preparatoria y la Reunión de las Partes en 1997 ascienden a 250.000 dólares.
3303 Los gastos de participación de 50 personas en la reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta en 1997 ascienden a 250.000 dólares.
3304 Los gastos de participación en las dos reuniones de la Mesa se basan en la participación de cuatro representantes de países en desarrollo o de países con economías en transición en cada reunión.
3305 Los gastos de participación en las dos reuniones de comités se basan en la participación de ocho representantes de países en desarrollo o de países con economías en transición en cada reunión.
e) 4100 Los gastos en material fungible acusan un incremento marginal en previsión de la inflación.
f) 4200 Los gastos en material no fungible acusan un incremento marginal en previsión de la inflación.
g) 4301 El precio del alquiler se ha elevado en consonancia con los niveles existentes para 1997 y 1998.
h) 5202 La nueva evaluación se ha aplazado de 1997 a mediados de 1998, por lo que se reducen los costos de impresión en 1997.
i) 5300 Los gastos de comunicaciones y fletes se han incrementado debido al aumento del número de Partes en el Protocolo.
j) Gastos imprevistos Si fuese necesario, la Secretaría pediría a la Novena Reunión de las Partes que revisara la consignación para gastos imprevistos.