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Anexo VI: Fondo Fiduciario del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. Presupuesto aprobado para 2003, proyecto de presupuesto revisado para 2004 y proyecto de presupuesto para 2005

Tipo de documento
Decision
Número de referencia
-
Fecha
Nov 14, 2003
Fuente
UNEP, InforMEA
Estado
Activo
Materia
Desechos y sustancias peligrosas, Aire y atmósfera
Tratado
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono (Sep 16, 1987)
Reunión
Fifteenth Meeting of the Parties
Página web
ozone.unep.org
Resumen
2003 (US$) m/t 2004 (US$) m/t 2005 (US$)
10 COMPONENTE PERSONAL DE PROYECTOS
1100 Personal de proyectos
1101 Secretario Ejecutivo (D-2) (compartido con el Convenio de Viena (CV) 6 105.000 6 105.000 6 105.000
1102 Secretario Ejecutivo Adjunto (D-1) 12 150.000 12 150.000 12 150.000
1103 Oficial Superior Jurídico (P-5) 12 120.000 12 120.000 12 120.000
1104 Oficial Superior de Asuntos Científicos (P-5) (compartido con el CV) 6 82.500 6 82.500 6 82.500
1105 Oficial administrativo (P-4) (sufragado por el PNUMA) 0 0 0
1106 Administradores de Bases de Datos (Sistemas y tecnologías de Información) P-3 12 103.000 12 112.000 12 112.000
1107 Oficial de programas (Comunicaciones e Información P-3 (sufragado por el CV) 6 0 12 0 12 0
1108 Oficial de programas (Supervisión y Cumplimiento) - P-3 6 60.000 12 112.000 12 112.000
1199 Total parcial 620.500 681.500 681.500
1200 Consultores
1201 Asistencia para la presentación y análisis de datos y el fomento de la aplicación del Protocolo 50.000 50.000 50.000
1299 Total parcial 50.000 50.000 50.000
1300 Apoyo administrativo
1301 Auxiliar administrativo (G-7) (compartido con el CV) 6 10.500 6 11.109 6 11.109
1302 Auxiliar personal (G-6) 12 20.000 12 21.160 12 21.160
1303 Auxiliar de programas (G-6) (sufragado por el CV) 0 0 0
1304 Auxiliar de información (G-6) (compartido con el CV) 6 10.500 6 11.109 6 11.109
1305 Auxiliar de programas (G-6) (compartido con el CV) 6 10.500 6 11.109 6 11.109
1306 Empleado de documentos (G-4) 12 10.000 12 10.580 12 10.580
1307 Ayudante de datos (G-6) 12 20.200 12 21.372 12 21.370
1308 Auxiliar de programas - Fondo (G-6) (sufragado por el PNUMA) 0 0 0
1309 Auxiliar de logística (G-3) (sufragado por el PNUMA) 0 0 0
1310 Secretaria superior bilingüe (G-6) (sufragado por el CV) 0 0 0
1320 Personal supernumerario 15.000 15.870 15.870
1321 Reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta 350.000 350.000 350.000
1322 Reuniones preparatorias y de las Partes (compartido con el CV cada 3 años; aplicable a la 17ª Reunión de las Partes y la Séptima reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena en 2005) 430.000 460.000 320.000
1323 Reuniones de Grupos de Evaluación 75.000 75.000 75.000
1324 Reuniones de la Mesa 20.000 20.000 20.000
1325 Reuniones del Comité de Aplicación 40.000 45.000 45.000
1326 Reuniones oficiosas de consulta del Protocolo de Montreal para fomentar la ratificación y el cumplimiento 12.000 5.000 5.000
1329 Reunión extraordinaria de las Partes 0 211.000 0
1399 Total parcial 1.023.700 1.268.309 917.307
1600 Viajes en comisión de servicio
1601 Viajes de funcionarios en comisión de servicio 150.000 150.000 150.000
1602 Viajes de personal en comisión de servicio del Servicio de Conferencias 15.000 15.000 15.000
1699 Total parcial 165.000 165.000 165.000
1999 TOTAL DEL COMPONENTE 1.859.200 2.164.809 1.813.807
20 CONTRATOS
2300 Subcontratos
2301 Estudio del mecanismo financiero de Protocolo de Montreal1 0 500.000 0
2399 Total parcial 0 500.000 0
2999 TOTAL DEL COMPONENTE 0 500.000 0
30 COMPONENTE REUNIONES/PARTICIPACIÓN
3300 Apoyo a la participación
3301 Reuniones de los Grupos de Evaluación 400.000 520.000 400.000
3302 Reuniones preparatorias y de las Partes 350.000 350.000 350.000
3303 Reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta 300.000 300.000 300.000
3304 Reuniones de la Mesa 40.000 40.000 40.000
3305 Reuniones del Comité de Aplicación 115.000 115.000 115.000
3306 Consultas en una reunión oficiosa (Dec.XII/10) 50.000 20.000 20.000
3308 Reunión extraordinaria de las Partes 0 300.000 0
3399 Total parcial 1.255.000 1.645.000 1.225.000
3999 TOTAL DEL COMPONENTE 1.255.000 1.645.000 1.225.000
40 COMPONENTE EQUIPO Y LOCALES
4100 Equipo fungible (artículos valorados en menos de 1.500 dólares)
4101 Artículos fungibles varios (compartido con el CV) 17.000 17.000 17.000
4199 Total parcial 17.000 17.000 17.000
4200 Equipo no fungible
4201 Computadora Personales y accesorios 10.000 0 5.000
4202 Computadoras portátiles 4.500 0 0
4203 Otros equipos de oficina (servidor. fax. escáner. etc.) 5.000 5.000 5.000
4204 Fotocopiadoras 0 0 10.000
4299 Total parcial 19.500 5.000 20.000
4300 Locales
4301 Alquiler de locales de oficina (compartido con el CV) 26.000 33.500 33.500
4399 Total parcial 26.000 33.500 33.500
4999 TOTAL DEL COMPONENTE 62.500 55.500 70.500

50

COMPONENTE GASTOS DIVERSOS
5100 Funcionamiento y mantenimiento de equipo
5101 Mantenimiento de equipo y otros gastos (compartido con el CV) 14.500 14.500 14.500
5199 Total parcial 14.500 14.500 14.500
5200 Gastos de presentación de informes
5201 Presentación de informes 54.000 54.000 54.000
5202 Presentación de informes (Grupos de Evaluación) 15.000 10.000 10.000
5203 Presentación de informes (Concienciación sobre el Protocolo) 10.000 5.000 5.000
5299 Total parcial 79.000 69.000 69.000
5300 Gastos varios
5301 Comunicaciones 45.000 35.000 35.000
5302 Flete (documentos) 60.000 75.000 60.000
5303 Capacitación 12.500 6.000 6.000
5304 Otros gastos (Día Internacional del Ozono) 12.000 12.000 12.000
5399 Total parcial 129.500 128.000 113.000
5400 Atenciones sociales
5401 Atenciones sociales 12.000 12.000 10.000
5499 Total parcial 12.000 12.000 10.000
5999 TOTAL DEL COMPONENTE 235.000 223.500 206.500
99 TOTAL DE GASTOS DIRECTOS DEL PROYECTO 3.411.700 5.185.353 3.315.807
Gastos de apoyo al programa (13%) 443.520 596.544 431.054
TOTAL GENERAL (incluidos los gastos de apoyo al programa) 3.855.220 4.511.873 3.746.861
Utilización del saldo del Fondo Fiduciario2 675.000 675.000 800.000
Utilización del saldo no utilizado de la Secretaría en 20003 250.869 0 0
Utilización del saldo no utilizado de la Secretaría en 20014 400.000 686.000 100.869
Utilización de los ingresos por concepto de intereses del Fondo Fiduciario5 250.000 250.000 250.000
Utilización adicional del saldo del Fondo Fiduciario6 0 1.295.002
Total parcial 1.575.869 2.906.002 1.150.869
Contribuciones de las Partes 2.279.351 2.279.351 2.595.992

1 De conformidad con la decisión XIII/3 de la 13ª Reunión de las Partes se realizará en 2004 una evaluación y examen del mecanismo financiero del Protocolo de Montreal. Hasta que las Partes adopten una decisión sobe el modo de financiación de dicho estudio se ha hecho una asignación de 500.000 dólares.

2 La utilización de 675.000 dólares anuales para 2003 y 2004 del saldo no utilizado del Fondo Fiduciario se basó en los párrafos 5 y 6 de la Decisión XI/21 de la 11ª Reunión de las Partes.

3 Para cubrir las necesidades adicionales dimanantes de las decisiones de las Reuniones de las Partes (Estudio sobre comercio ilícito - dec. XII/10), así como las actividades relacionadas con los informes de evaluación correspondientes a 2002 que están preparando los Grupos de Evaluación Tecnológica y Económica. Científica y de Efectos Ambientales, la Secretaría propuso en la 13ª Reunión de las Partes una utilización del saldo no utilizado de las Secretaría de 2000 durante dos años (2002 y 2003).

4 La utilización de la suma adicional de 686.000 dólares para 2004 y de la suma de 100.869 dólares para 2005 del Fondo Fiduciario se basó en el párrafo 6 de la decisión XIV/41.

5 En el párrafo 7 de la decisión XIV/41 se pidió que se utilizara también de los ingresos de Fondo Fiduciario por concepto de intereses devengados anualmente una suma de 250.000 dólares para 2003 y para 2004. Además. en la decisión XV/52 se pide que se utilice con cargo a los intereses devengados la suma de 250.000 dólares que se aplicará en 2005.

6 En la decisión XV/52 se pide que se utilice una suma adicional de 1.295.002 dólares en 2004, que incluye los 500.000 dólares consignados para el estudio externo del mecanismo financiero y 596.00 dólares para los gastos de la Reunión extraordinaria de las Partes, para que las contribuciones de las Partes en 2004 puedan mantenerse al nivel establecido en 2003.

Notas explicativas del proyecto de presupuesto revisado para 2004 y del proyecto de presupuesto para 2005 del Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono

Renglón del presupuesto Observaciones
Componente personal

1101-1104, 1106 y 1108

Para los proyectos de presupuesto para 2004 y 2005 se han utilizado los gastos ordinarios por concepto de sueldos del personal del cuadro orgánico aplicables al lugar de destino, Nairobi, vigentes en 2003. Las sumas no utilizadas correspondientes a un compromiso normalmente vuelven al Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal.
1105 El puesto de Oficial Administrativo se sigue sufragando con cargo al 13% de los gastos de apoyo al programa gravados sobre los gastos reales.
Consultores - 1201 Se seguirá requiriendo ayuda para la presentación y el análisis de datos, así como para el desarrollo de un sistema digital y totalmente interconectado en la Secretaría. De ser necesario, los fondos en este renglón se pueden transferir al renglón 1100 para crear puestos de corto plazo del cuadro orgánico.
Apoyo/personal administrativo
1301 a 1307
Para los proyectos de presupuesto para 2004 y 2005 se han utilizado los gastos ordinarios por concepto de sueldos del personal del cuadro de servicios generales aplicables al lugar de destino, Nairobi, vigentes en 2003.
1308 – 1309 Los puestos de Auxiliar de programas (Fondo) y Auxiliar de logística se siguen sufragando con cargo al 13% de los gastos de apoyo al programa.
1320 La Secretaría sigue convirtiendo los archivos a un formato electrónico para facilitar su acceso y para su publicación en el sitio en la Web. Para asistir a la Secretaría en esta labor, y en otras relacionadas con la prestación de servicios para atender a las necesidades de las 184 Partes, en especial en la preparación de documentos, la organización de la participación de representantes en las reuniones y otras tareas vinculadas a las conferencias, la Secretaría sigue necesitando que se asignen fondos para la contratación de personal de apoyo temporario.
Apoyo administrativo / servicios de conferencias

1321 – 1326
Se podrán transferir los fondos necesarios de los renglones presupuestarios del servicio de conferencias (1321-1326) en caso de que esos servicios deban ser prestados por consultores o empresas a las que se extienden contratos.
Los gastos actuales de servicios de conferencias se basan en los siguientes supuestos:

a) 1321: Una reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta se realizará cada año en 2004 y en 2005 en Nairobi o en otra oficina de las Naciones Unidas, en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas;

b) 1322: Se prevé que la Reunión de las Partes y su reunión preparatoria se celebrarán en Nairobi en ambos años en los seis idiomas. El total de los gastos de conferencias en 2005 se compartirá con el Fondo Fiduciario para el Convenio de Viena, ya que la séptima reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio se celebrará contiguamente a la 17ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal. Por consiguiente, se ha reducido el monto asignado a la 17ª Reunión de las Partes en 2005, dado que la parte de gastos que le corresponde al Convenio en esta Reunión ya se ha asignado en el presupuesto del Convenio para 2005. Cuando las reuniones no se celebran en Nairobi, el Gobierno anfitrión sufragará los gastos adicionales;

c) 1323: Con el crédito presupuestario en 2004 y 2005 para el Grupo de Evaluación Científica, el Grupo de Evaluación Técnica y Económica y el Grupo de Evaluación de los Efectos Ambientales se sufragarán los costos de organización de sus reuniones anuales, así como los gastos de comunicación y otros gastos varios relacionados con la labor de los miembros de los grupos procedentes de países en desarrollo y países con economías en transición;

d) 1324: Están previstas dos reuniones de la Mesa en cada uno de los años 2004 y 2005, en dos idiomas;

e) 1325: Están previstas por lo menos dos reuniones del Comité de Aplicación de tres días de duración en cada uno de los años 2004 y 2005, con servicios de interpretación, según sea necesario. Se ha propuesto un aumento de 5.000 dólares para sufragar los gastos de interpretación y de documentación de un día de reunión adicional;

f) 1326: Para 2004 y 2005 está prevista por lo menos una reunión de consulta oficiosa por año, que se prevé tendrá lugar en Nairobi, sobre la promoción de la ratificación y el cumplimiento del Protocolo de Montreal y sus enmiendas;

g) 1329: En marzo de 2004 se celebrará una Reunión extraordinaria de las Partes. Se ha fijado un crédito presupuestario para una reunión de tres días de duración, que se celebrará contiguamente a la 42ª reunión del Comité Ejecutivo, en Montreal.

Viajes de funcionarios en comisión de servicio - 1601 Los viajes de funcionarios se realizan en el contexto de las actividades de la Secretaría. En 2004 y 2005 se harán algunas misiones para promover el cumplimiento y la ratificación de las enmiendas del Protocolo de Montreal, así como para apoyar el Programa de asistencia para el cumplimiento del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Componente contratos
Subcontratos – 2301 De conformidad con las decisiones XIII/3 de la 13ª Reunión de las Partes y XV/47 de la 15ª Reunión de las Partes, en las que se piden una evaluación y examen, en 2004, del mecanismo financiero del Protocolo de Montreal, se ha consignado una suma de 500.000 dólares en el presupuesto del Protocolo de Montreal para 2004.
Componente reuniones / participación – 3300 Participación de los países en desarrollo

Se calcula que el costo de la participación de representantes de Partes que operan al amparo del artículo 5 en las diversas reuniones del Protocolo asciende a 5.000 dólares por Parte participante, teniendo en cuenta los gastos de viaje de una sola persona por país, utilizando la tarifa más apropiada y ventajosa en clase turista, y las dietas de las Naciones Unidas.

3301 Además del número habitual de miembros de los grupos de evaluación procedentes de países que operan al amparo del artículo 5 a los que se financia la participación en las reuniones anuales, se han consignado créditos para la participación de expertos y de miembros del Comité de Opciones Técnicas sobre el metilbromuro en la reunión adicional de 2004 y en la Reunión extraordinaria de las Partes que se celebrará en marzo de 2004. También se han consignado créditos para tres reuniones en 2004 del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica, como se pide en la decisión XIV/10.
3302 y 3303 Se asignan gastos de participación para 70 participantes que asistirán a la Reunión de las Partes y 60 que asistieran a la reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta, para 2004 y 2005.
3304 Los gastos de participación se calculan sobre la base de dos reuniones de la Mesa al año para cuatro participantes procedentes de países en desarrollo o países con economías en transición en cada una de las reuniones.
3305 Los gatos de participación correspondientes a las dos reuniones al año del Comité de Aplicación se calculan sobre la base de ocho miembros procedentes de los países en desarrollo y países con economías en transición en cada una de las reuniones y dos representantes de países invitados por el Comité de Aplicación a cada reunión. También se ha tenido en cuenta el viaje del Presidente o del Vicepresidente del Comité de Aplicación procedente de un país que opera al amparo del artículo 5 para asistir a tres reuniones del Comité Ejecutivo al año.
3306 Se han asignado fondos para financiar la participación de cuatro participantes procedentes de países en desarrollo y países con economías en transición como parte de las consultas oficiosas sobre el incumplimiento del Protocolo de Montreal, que, según se prevé, se celebrarán en Nairobi.
3308 Se han consignado créditos en este renglón presupuestario para financiar la participación de representantes de los países en desarrollo y países con economías en transición en una Reunión extraordinaria de las Partes que se celebrará en marzo de 2004.
Componente equipo y locales
Equipo fungible
4101
El costo de los artículos fungibles varios se mantiene en 17.000 dólares. Será necesario supervisar en forma constante la utilización de los recursos para mantener los gastos a este nivel.
Equipo no fungible - 4200 Se ha previsto un crédito presupuestario mínimo en 2004 para que la Secretaría pueda reemplazar el equipo cuando sea necesario.
Locales (alquiler) - 4300 Se ha aumentado la asignación para el alquiler de locales con respecto a 2004 debido a que se necesitará espacio adicional para ubicar a tres nuevos funcionarios.
Componente gastos diversos
Funcionamiento y mantenimiento de equipo – 5101 El crédito para el mantenimiento de equipo se mantiene en el mismo nivel.
Gastos de presentación de informes (incluidas la edición, producción, duplicación, publicación e impresión) - 5201 y 5202 En el renglón 5201 se consignan créditos para los gastos generales de presentación de informes para la Secretaría. El renglón 5202 se reserva para la presentación de informes de los grupos de evaluación. Los créditos de este renglón se han reducido a 10.000 dólares por año para 2004 y 2005.
Gastos varios – comunicaciones - 5301 La vigilancia estricta de los recursos de telecomunicaciones y del uso del correo electrónico en lugar de las comunicaciones por fax permiten a la Secretaría mantener un crédito presupuestario relativamente bajo en este renglón.
Fletes y correo – 5302 El crédito presupuestario se mantiene al mismo nivel para 2004 y 2005. Para sufragar los gastos de envío de información y documentos de trabajo para la Reunión extraordinaria de las Partes que se celebrará en marzo de 2004, se ha agregado a este renglón del presupuesto una suma adicional de 15.000 dólares.
Capacitación - 5303 A partir de 2004, se mantendrá un crédito presupuestario mínimo para la capacitación destinado a sufragar los planes de capacitación introducidos por las Naciones Unidas como resultado del programa de reforma de los recursos humanos en curso.
Otros gastos (Día Internacional Del Ozono) - 5304 La Secretaría del Ozono prestará asistencia a algunos países, en 2004 y 2005, para los preparativos de la celebración del Día Internacional para la Conservación de la Capa de Ozono.
Atenciones sociales - 5401 El renglón correspondiente a atenciones sociales en 2004 se mantiene al mismo nivel que en 2003. En 2005, los gastos de atenciones sociales se compartirán con el Fondo Fiduciario para el Convenio de Viena. Por consiguiente, se ha reducido el monto asignado en 2005, dado que la participación del Convenio en la Reunión ya se ha consignado en el presupuesto del Convenio. Para los arreglos para las atenciones sociales se seguirán los procedimientos de adquisición habituales de las Naciones Unidas.