| | | | | | 2003 (US$) | m/t | 2004 (US$) | m/t | 2005 (US$) |
| 10 | COMPONENTE PERSONAL DE PROYECTOS | | | | | | |
| | 1100 | Personal de proyectos | | | | | | |
| | | 1101 | Secretario Ejecutivo (D-2) (compartido con el Convenio de Viena (CV) | 6 | 105.000 | 6 | 105.000 | 6 | 105.000 |
| | | 1102 | Secretario Ejecutivo Adjunto (D-1) | 12 | 150.000 | 12 | 150.000 | 12 | 150.000 |
| | | 1103 | Oficial Superior Jurídico (P-5) | 12 | 120.000 | 12 | 120.000 | 12 | 120.000 |
| | | 1104 | Oficial Superior de Asuntos Científicos (P-5) (compartido con el CV) | 6 | 82.500 | 6 | 82.500 | 6 | 82.500 |
| | | 1105 | Oficial administrativo (P-4) (sufragado por el PNUMA) | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | 1106 | Administradores de Bases de Datos (Sistemas y tecnologías de Información) P-3 | 12 | 103.000 | 12 | 112.000 | 12 | 112.000 |
| | | 1107 | Oficial de programas (Comunicaciones e Información P-3 (sufragado por el CV) | 6 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| | | 1108 | Oficial de programas (Supervisión y Cumplimiento) - P-3 | 6 | 60.000 | 12 | 112.000 | 12 | 112.000 |
| | 1199 | Total parcial | | 620.500 | | 681.500 | | 681.500 |
| | 1200 | Consultores | | | | | | |
| | | 1201 | Asistencia para la presentación y análisis de datos y el fomento de la aplicación del Protocolo | | 50.000 | | 50.000 | | 50.000 |
| | 1299 | Total parcial | | 50.000 | | 50.000 | | 50.000 |
| | 1300 | Apoyo administrativo | | | | | | |
| | | 1301 | Auxiliar administrativo (G-7) (compartido con el CV) | 6 | 10.500 | 6 | 11.109 | 6 | 11.109 |
| | | 1302 | Auxiliar personal (G-6) | 12 | 20.000 | 12 | 21.160 | 12 | 21.160 |
| | | 1303 | Auxiliar de programas (G-6) (sufragado por el CV) | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | 1304 | Auxiliar de información (G-6) (compartido con el CV) | 6 | 10.500 | 6 | 11.109 | 6 | 11.109 |
| | | 1305 | Auxiliar de programas (G-6) (compartido con el CV) | 6 | 10.500 | 6 | 11.109 | 6 | 11.109 |
| | | 1306 | Empleado de documentos (G-4) | 12 | 10.000 | 12 | 10.580 | 12 | 10.580 |
| | | 1307 | Ayudante de datos (G-6) | 12 | 20.200 | 12 | 21.372 | 12 | 21.370 |
| | | 1308 | Auxiliar de programas - Fondo (G-6) (sufragado por el PNUMA) | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | 1309 | Auxiliar de logística (G-3) (sufragado por el PNUMA) | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | 1310 | Secretaria superior bilingüe (G-6) (sufragado por el CV) | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | 1320 | Personal supernumerario | | 15.000 | | 15.870 | | 15.870 |
| | | 1321 | Reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta | | 350.000 | | 350.000 | | 350.000 |
| | | 1322 | Reuniones preparatorias y de las Partes (compartido con el CV cada 3 años; aplicable a la 17ª Reunión de las Partes y la Séptima reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena en 2005) | | 430.000 | | 460.000 | | 320.000 |
| | | 1323 | Reuniones de Grupos de Evaluación | | 75.000 | | 75.000 | | 75.000 |
| | | 1324 | Reuniones de la Mesa | | 20.000 | | 20.000 | | 20.000 |
| | | 1325 | Reuniones del Comité de Aplicación | | 40.000 | | 45.000 | | 45.000 |
| | | 1326 | Reuniones oficiosas de consulta del Protocolo de Montreal para fomentar la ratificación y el cumplimiento | | 12.000 | | 5.000 | | 5.000 |
| | | 1329 | Reunión extraordinaria de las Partes | | 0 | | 211.000 | | 0 |
| | 1399 | Total parcial | | 1.023.700 | | 1.268.309 | | 917.307 |
| | 1600 | Viajes en comisión de servicio | | | | | | |
| | | 1601 | Viajes de funcionarios en comisión de servicio | | 150.000 | | 150.000 | | 150.000 |
| | | 1602 | Viajes de personal en comisión de servicio del Servicio de Conferencias | | 15.000 | | 15.000 | | 15.000 |
| | 1699 | Total parcial | | 165.000 | | 165.000 | | 165.000 |
| 1999 | TOTAL DEL COMPONENTE | | 1.859.200 | | 2.164.809 | | 1.813.807 |
| 20 | CONTRATOS | | | | | | | |
| | 2300 | Subcontratos | | | | | | |
| | | 2301 | Estudio del mecanismo financiero de Protocolo de Montreal1 | 0 | | 500.000 | | 0 |
| | 2399 | Total parcial | | 0 | | 500.000 | | 0 |
| 2999 | TOTAL DEL COMPONENTE | | 0 | | 500.000 | | 0 |
| 30 | COMPONENTE REUNIONES/PARTICIPACIÓN | | | | | | |
| | 3300 | Apoyo a la participación | | | | | | |
| | | 3301 | Reuniones de los Grupos de Evaluación | | 400.000 | | 520.000 | | 400.000 |
| | | 3302 | Reuniones preparatorias y de las Partes | | 350.000 | | 350.000 | | 350.000 |
| | | 3303 | Reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta | | 300.000 | | 300.000 | | 300.000 |
| | | 3304 | Reuniones de la Mesa | | 40.000 | | 40.000 | | 40.000 |
| | | 3305 | Reuniones del Comité de Aplicación | | 115.000 | | 115.000 | | 115.000 |
| | | 3306 | Consultas en una reunión oficiosa (Dec.XII/10) | | 50.000 | | 20.000 | | 20.000 |
| | | 3308 | Reunión extraordinaria de las Partes | | 0 | | 300.000 | | 0 |
| | 3399 | Total parcial | | 1.255.000 | | 1.645.000 | | 1.225.000 |
| 3999 | TOTAL DEL COMPONENTE | | 1.255.000 | | 1.645.000 | | 1.225.000 |
| 40 | COMPONENTE EQUIPO Y LOCALES | | | | | | |
| | 4100 | Equipo fungible (artículos valorados en menos de 1.500 dólares) | | | | | | |
| | | 4101 | Artículos fungibles varios (compartido con el CV) | | 17.000 | | 17.000 | | 17.000 |
| | 4199 | Total parcial | | 17.000 | | 17.000 | | 17.000 |
| | 4200 | Equipo no fungible | | | | | | |
| | | 4201 | Computadora Personales y accesorios | | 10.000 | | 0 | | 5.000 |
| | | 4202 | Computadoras portátiles | | 4.500 | | 0 | | 0 |
| | | 4203 | Otros equipos de oficina (servidor. fax. escáner. etc.) | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 |
| | | 4204 | Fotocopiadoras | | 0 | | 0 | | 10.000 |
| | 4299 | Total parcial | | 19.500 | | 5.000 | | 20.000 |
| | 4300 | Locales | | | | | | |
| | | 4301 | Alquiler de locales de oficina (compartido con el CV) | | 26.000 | | 33.500 | | 33.500 |
| | 4399 | Total parcial | | 26.000 | | 33.500 | | 33.500 |
| 4999 | TOTAL DEL COMPONENTE | | 62.500 | | 55.500 | | 70.500 |
50 | COMPONENTE GASTOS DIVERSOS | | | | | | |
| | 5100 | Funcionamiento y mantenimiento de equipo | | | | | | |
| | | 5101 | Mantenimiento de equipo y otros gastos (compartido con el CV) | | 14.500 | | 14.500 | | 14.500 |
| | 5199 | Total parcial | | 14.500 | | 14.500 | | 14.500 |
| | 5200 | Gastos de presentación de informes | | | | | | |
| | | 5201 | Presentación de informes | | 54.000 | | 54.000 | | 54.000 |
| | | 5202 | Presentación de informes (Grupos de Evaluación) | | 15.000 | | 10.000 | | 10.000 |
| | | 5203 | Presentación de informes (Concienciación sobre el Protocolo) | | 10.000 | | 5.000 | | 5.000 |
| | 5299 | Total parcial | | 79.000 | | 69.000 | | 69.000 |
| | 5300 | Gastos varios | | | | | | |
| | | 5301 | Comunicaciones | | 45.000 | | 35.000 | | 35.000 |
| | | 5302 | Flete (documentos) | | 60.000 | | 75.000 | | 60.000 |
| | | 5303 | Capacitación | | 12.500 | | 6.000 | | 6.000 |
| | | 5304 | Otros gastos (Día Internacional del Ozono) | | 12.000 | | 12.000 | | 12.000 |
| | 5399 | Total parcial | | 129.500 | | 128.000 | | 113.000 |
| | 5400 | Atenciones sociales | | | | | | |
| | | 5401 | Atenciones sociales | | 12.000 | | 12.000 | | 10.000 |
| | 5499 | Total parcial | | 12.000 | | 12.000 | | 10.000 |
| 5999 | TOTAL DEL COMPONENTE | | 235.000 | | 223.500 | | 206.500 |
| 99 | TOTAL DE GASTOS DIRECTOS DEL PROYECTO | | 3.411.700 | | 5.185.353 | | 3.315.807 |
| | Gastos de apoyo al programa (13%) | | 443.520 | | 596.544 | | 431.054 |
| | TOTAL GENERAL (incluidos los gastos de apoyo al programa) | | 3.855.220 | | 4.511.873 | | 3.746.861 |
| | Utilización del saldo del Fondo Fiduciario2 | | 675.000 | | 675.000 | | 800.000 |
| | Utilización del saldo no utilizado de la Secretaría en 20003 | | 250.869 | | 0 | | 0 |
| | Utilización del saldo no utilizado de la Secretaría en 20014 | | 400.000 | | 686.000 | | 100.869 |
| | Utilización de los ingresos por concepto de intereses del Fondo Fiduciario5 | | 250.000 | | 250.000 | | 250.000 |
| | Utilización adicional del saldo del Fondo Fiduciario6 | | 0 | | 1.295.002 | | |
| | Total parcial | | 1.575.869 | | 2.906.002 | | 1.150.869 |
| | Contribuciones de las Partes | | 2.279.351 | | 2.279.351 | | 2.595.992 |
1 De conformidad con la decisión XIII/3 de la 13ª Reunión de las Partes se realizará en 2004 una evaluación y examen del mecanismo financiero del Protocolo de Montreal. Hasta que las Partes adopten una decisión sobe el modo de financiación de dicho estudio se ha hecho una asignación de 500.000 dólares.
2 La utilización de 675.000 dólares anuales para 2003 y 2004 del saldo no utilizado del Fondo Fiduciario se basó en los párrafos 5 y 6 de la Decisión XI/21 de la 11ª Reunión de las Partes.
3 Para cubrir las necesidades adicionales dimanantes de las decisiones de las Reuniones de las Partes (Estudio sobre comercio ilícito - dec. XII/10), así como las actividades relacionadas con los informes de evaluación correspondientes a 2002 que están preparando los Grupos de Evaluación Tecnológica y Económica. Científica y de Efectos Ambientales, la Secretaría propuso en la 13ª Reunión de las Partes una utilización del saldo no utilizado de las Secretaría de 2000 durante dos años (2002 y 2003).
4 La utilización de la suma adicional de 686.000 dólares para 2004 y de la suma de 100.869 dólares para 2005 del Fondo Fiduciario se basó en el párrafo 6 de la decisión XIV/41.
5 En el párrafo 7 de la decisión XIV/41 se pidió que se utilizara también de los ingresos de Fondo Fiduciario por concepto de intereses devengados anualmente una suma de 250.000 dólares para 2003 y para 2004. Además. en la decisión XV/52 se pide que se utilice con cargo a los intereses devengados la suma de 250.000 dólares que se aplicará en 2005.
6 En la decisión XV/52 se pide que se utilice una suma adicional de 1.295.002 dólares en 2004, que incluye los 500.000 dólares consignados para el estudio externo del mecanismo financiero y 596.00 dólares para los gastos de la Reunión extraordinaria de las Partes, para que las contribuciones de las Partes en 2004 puedan mantenerse al nivel establecido en 2003.
| Renglón del presupuesto | Observaciones |
| Componente personal 1101-1104, 1106 y 1108 | Para los proyectos de presupuesto para 2004 y 2005 se han utilizado los gastos ordinarios por concepto de sueldos del personal del cuadro orgánico aplicables al lugar de destino, Nairobi, vigentes en 2003. Las sumas no utilizadas correspondientes a un compromiso normalmente vuelven al Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal. |
| 1105 | El puesto de Oficial Administrativo se sigue sufragando con cargo al 13% de los gastos de apoyo al programa gravados sobre los gastos reales. |
| | |
| Consultores - 1201 | Se seguirá requiriendo ayuda para la presentación y el análisis de datos, así como para el desarrollo de un sistema digital y totalmente interconectado en la Secretaría. De ser necesario, los fondos en este renglón se pueden transferir al renglón 1100 para crear puestos de corto plazo del cuadro orgánico. |
Apoyo/personal administrativo 1301 a 1307 | Para los proyectos de presupuesto para 2004 y 2005 se han utilizado los gastos ordinarios por concepto de sueldos del personal del cuadro de servicios generales aplicables al lugar de destino, Nairobi, vigentes en 2003. |
| 1308 – 1309 | Los puestos de Auxiliar de programas (Fondo) y Auxiliar de logística se siguen sufragando con cargo al 13% de los gastos de apoyo al programa. |
| 1320 | La Secretaría sigue convirtiendo los archivos a un formato electrónico para facilitar su acceso y para su publicación en el sitio en la Web. Para asistir a la Secretaría en esta labor, y en otras relacionadas con la prestación de servicios para atender a las necesidades de las 184 Partes, en especial en la preparación de documentos, la organización de la participación de representantes en las reuniones y otras tareas vinculadas a las conferencias, la Secretaría sigue necesitando que se asignen fondos para la contratación de personal de apoyo temporario. |
Apoyo administrativo / servicios de conferencias
1321 – 1326 | Se podrán transferir los fondos necesarios de los renglones presupuestarios del servicio de conferencias (1321-1326) en caso de que esos servicios deban ser prestados por consultores o empresas a las que se extienden contratos. Los gastos actuales de servicios de conferencias se basan en los siguientes supuestos:a) 1321: Una reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta se realizará cada año en 2004 y en 2005 en Nairobi o en otra oficina de las Naciones Unidas, en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas; b) 1322: Se prevé que la Reunión de las Partes y su reunión preparatoria se celebrarán en Nairobi en ambos años en los seis idiomas. El total de los gastos de conferencias en 2005 se compartirá con el Fondo Fiduciario para el Convenio de Viena, ya que la séptima reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio se celebrará contiguamente a la 17ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal. Por consiguiente, se ha reducido el monto asignado a la 17ª Reunión de las Partes en 2005, dado que la parte de gastos que le corresponde al Convenio en esta Reunión ya se ha asignado en el presupuesto del Convenio para 2005. Cuando las reuniones no se celebran en Nairobi, el Gobierno anfitrión sufragará los gastos adicionales; c) 1323: Con el crédito presupuestario en 2004 y 2005 para el Grupo de Evaluación Científica, el Grupo de Evaluación Técnica y Económica y el Grupo de Evaluación de los Efectos Ambientales se sufragarán los costos de organización de sus reuniones anuales, así como los gastos de comunicación y otros gastos varios relacionados con la labor de los miembros de los grupos procedentes de países en desarrollo y países con economías en transición; d) 1324: Están previstas dos reuniones de la Mesa en cada uno de los años 2004 y 2005, en dos idiomas; e) 1325: Están previstas por lo menos dos reuniones del Comité de Aplicación de tres días de duración en cada uno de los años 2004 y 2005, con servicios de interpretación, según sea necesario. Se ha propuesto un aumento de 5.000 dólares para sufragar los gastos de interpretación y de documentación de un día de reunión adicional; f) 1326: Para 2004 y 2005 está prevista por lo menos una reunión de consulta oficiosa por año, que se prevé tendrá lugar en Nairobi, sobre la promoción de la ratificación y el cumplimiento del Protocolo de Montreal y sus enmiendas; g) 1329: En marzo de 2004 se celebrará una Reunión extraordinaria de las Partes. Se ha fijado un crédito presupuestario para una reunión de tres días de duración, que se celebrará contiguamente a la 42ª reunión del Comité Ejecutivo, en Montreal. |
| Viajes de funcionarios en comisión de servicio - 1601 | Los viajes de funcionarios se realizan en el contexto de las actividades de la Secretaría. En 2004 y 2005 se harán algunas misiones para promover el cumplimiento y la ratificación de las enmiendas del Protocolo de Montreal, así como para apoyar el Programa de asistencia para el cumplimiento del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. |
| Componente contratos | |
| Subcontratos – 2301 | De conformidad con las decisiones XIII/3 de la 13ª Reunión de las Partes y XV/47 de la 15ª Reunión de las Partes, en las que se piden una evaluación y examen, en 2004, del mecanismo financiero del Protocolo de Montreal, se ha consignado una suma de 500.000 dólares en el presupuesto del Protocolo de Montreal para 2004. |
| Componente reuniones / participación – 3300 | Participación de los países en desarrollo Se calcula que el costo de la participación de representantes de Partes que operan al amparo del artículo 5 en las diversas reuniones del Protocolo asciende a 5.000 dólares por Parte participante, teniendo en cuenta los gastos de viaje de una sola persona por país, utilizando la tarifa más apropiada y ventajosa en clase turista, y las dietas de las Naciones Unidas. |
| 3301 | Además del número habitual de miembros de los grupos de evaluación procedentes de países que operan al amparo del artículo 5 a los que se financia la participación en las reuniones anuales, se han consignado créditos para la participación de expertos y de miembros del Comité de Opciones Técnicas sobre el metilbromuro en la reunión adicional de 2004 y en la Reunión extraordinaria de las Partes que se celebrará en marzo de 2004. También se han consignado créditos para tres reuniones en 2004 del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica, como se pide en la decisión XIV/10. |
| 3302 y 3303 | Se asignan gastos de participación para 70 participantes que asistirán a la Reunión de las Partes y 60 que asistieran a la reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta, para 2004 y 2005. |
| 3304 | Los gastos de participación se calculan sobre la base de dos reuniones de la Mesa al año para cuatro participantes procedentes de países en desarrollo o países con economías en transición en cada una de las reuniones. |
| 3305 | Los gatos de participación correspondientes a las dos reuniones al año del Comité de Aplicación se calculan sobre la base de ocho miembros procedentes de los países en desarrollo y países con economías en transición en cada una de las reuniones y dos representantes de países invitados por el Comité de Aplicación a cada reunión. También se ha tenido en cuenta el viaje del Presidente o del Vicepresidente del Comité de Aplicación procedente de un país que opera al amparo del artículo 5 para asistir a tres reuniones del Comité Ejecutivo al año. |
| 3306 | Se han asignado fondos para financiar la participación de cuatro participantes procedentes de países en desarrollo y países con economías en transición como parte de las consultas oficiosas sobre el incumplimiento del Protocolo de Montreal, que, según se prevé, se celebrarán en Nairobi. |
| 3308 | Se han consignado créditos en este renglón presupuestario para financiar la participación de representantes de los países en desarrollo y países con economías en transición en una Reunión extraordinaria de las Partes que se celebrará en marzo de 2004. |
| Componente equipo y locales | |
Equipo fungible 4101 | El costo de los artículos fungibles varios se mantiene en 17.000 dólares. Será necesario supervisar en forma constante la utilización de los recursos para mantener los gastos a este nivel. |
| Equipo no fungible - 4200 | Se ha previsto un crédito presupuestario mínimo en 2004 para que la Secretaría pueda reemplazar el equipo cuando sea necesario. |
| Locales (alquiler) - 4300 | Se ha aumentado la asignación para el alquiler de locales con respecto a 2004 debido a que se necesitará espacio adicional para ubicar a tres nuevos funcionarios. |
| Componente gastos diversos | |
| Funcionamiento y mantenimiento de equipo – 5101 | El crédito para el mantenimiento de equipo se mantiene en el mismo nivel. |
| Gastos de presentación de informes (incluidas la edición, producción, duplicación, publicación e impresión) - 5201 y 5202 | En el renglón 5201 se consignan créditos para los gastos generales de presentación de informes para la Secretaría. El renglón 5202 se reserva para la presentación de informes de los grupos de evaluación. Los créditos de este renglón se han reducido a 10.000 dólares por año para 2004 y 2005. |
| Gastos varios – comunicaciones - 5301 | La vigilancia estricta de los recursos de telecomunicaciones y del uso del correo electrónico en lugar de las comunicaciones por fax permiten a la Secretaría mantener un crédito presupuestario relativamente bajo en este renglón. |
| Fletes y correo – 5302 | El crédito presupuestario se mantiene al mismo nivel para 2004 y 2005. Para sufragar los gastos de envío de información y documentos de trabajo para la Reunión extraordinaria de las Partes que se celebrará en marzo de 2004, se ha agregado a este renglón del presupuesto una suma adicional de 15.000 dólares. |
| Capacitación - 5303 | A partir de 2004, se mantendrá un crédito presupuestario mínimo para la capacitación destinado a sufragar los planes de capacitación introducidos por las Naciones Unidas como resultado del programa de reforma de los recursos humanos en curso. |
| Otros gastos (Día Internacional Del Ozono) - 5304 | La Secretaría del Ozono prestará asistencia a algunos países, en 2004 y 2005, para los preparativos de la celebración del Día Internacional para la Conservación de la Capa de Ozono. |
| Atenciones sociales - 5401 | El renglón correspondiente a atenciones sociales en 2004 se mantiene al mismo nivel que en 2003. En 2005, los gastos de atenciones sociales se compartirán con el Fondo Fiduciario para el Convenio de Viena. Por consiguiente, se ha reducido el monto asignado en 2005, dado que la participación del Convenio en la Reunión ya se ha consignado en el presupuesto del Convenio. Para los arreglos para las atenciones sociales se seguirán los procedimientos de adquisición habituales de las Naciones Unidas. |