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Anexo IX: Fondo Fiduciario del Protocolo de Montreal: presupuestos para 1997, 1998 y 1999

Tipo de documento
Decision
Número de referencia
-
Fecha
Sep 17, 1997
Fuente
UNEP, InforMEA
Estado
Activo
Materia
Desechos y sustancias peligrosas, Aire y atmósfera
Tratado
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono (Sep 16, 1987)
Reunión
Ninth Meeting of the Parties
Página web
ozone.unep.org
Resumen
1997 1998 1999
meses de trabajo Dólares EE.UU. meses

de

trabajo

Dólares EE.UU. meses de trabajo Dólares EE.UU.
10 1100 PERSONAL DE PROYECTO (a)
1101 Secretario Ejecutivo (D-2) 6 68.000 6 69.700 6 71.440
(compartido con el Convenio de Viena (CV))
1102 Subsecretario Ejecutivo (P-5) 12 130.000 12 113.250 12 116.080
1103 Oficial de programas (jurídico) (P-4) 12 98.000 12 100.000 12 102.500
1104 Oficial de programas (técnico) (P-4) (compartido con CV) 6 66.000 6 67.650 6 69.340
1105 Oficial administrativo y de gestión de programas (P-3) (compartido con CV) 6 48.000 6 49.000 6 50.220
1106 Oficial de programas (informática) (P-3) (b) 0 0 12 98.400 12 100.860
1199 Subtotal 410.000 498.000 510.440
1200 Consultores
1201 Asistencia a notificación y análisis de

datos y fomento del Protocolo

26.250 48.750 49.960
1299 Subtotal 26.250 48.750 49.96
1300 Apoyo administrativo (a)
1301 Ayudante administrativo (G-6)

(compartido con CV)

6 9.500 6 9.738 6 9.980
1302 Secretario superior (G-6) 12 16.000 12 16.400 12 16.810
1303 Secretario superior (G-6) (CV solamente) 0 0 0 0 0 0
1304 Secretario (G-5) (compartido con CV) 6 8.500 6 8.713 6 8.930
1305 Secretario (G-5) (compartido con CV) 6 8.500 6 8.713 6 8.930
1306 Auxiliar de documentos (G-3) 12 8.000 12 8.200 12 8.400
1307 Ayudante de datos (G-7) (c) 0 0 12 17.850
1308 Ayudante de programas (G-6) (pagado con los

costos de apoyo a programas (CAP)

del PNUMA)

0 0 0 0 0 0
1309 Mensajero (G-2) (pagado con los

costos de apoyo a programas (CAP)

del PNUMA)

0 0 0 0 0 0
1320 Ayuda temporal 6.000 6.150 6.300
Total de costos de apoyo administrativo 56.500 57.914 77.200
Costos de servicios a conferencias (CSC) (d)(e)
1321 Reuniones del Grupo de trabajo de

composición abierta

400.000 410.000 420.250
1322 Reunión de las Partes y reuniones

preparatorias

405.000 401.661 302.000
1323 Reuniones de los Grupos de evaluación 68.000 69.700 71.440
1324 Reuniones de la Mesa 41.000 42.025 43.070
1325 Reuniones de los Comités 27.000 27.675 28.360

1326

Reuniones oficiosas de consulta

11.000

11.275

11.550

Total de costos de servicio a

conferencias

952.000 962.336 876.670
1399 Subtotal 1.008.500 1.020.250 953.870
1600 Viajes en funciones oficiales
1601 Secretaría del Ozono 102.000 104.550 107.160
1602 Servicios a conferencias 20.000 20.500 21.010
1699 Subtotal 122.000 125.050 128.170
1999 Total del rubro 1.566.750 1.692.050 1.642.440
30 RUBRO CAPACITACIÓN/PARTICIPACIÓN
3300 Costos de participación de países en desarrollo y CEIT (f)
3301 Reuniones de Grupos de evaluación 500.000 550.000 563.750
3302 Reuniones preparatorias y de las Partes 250.000 256.250 262.650
3303 Reuniones del Grupo de trabajo de

composición abierta

250.000 256.000 262.400
3304 Reuniones de la Mesa 30.000 30.750 31.510
3305 Reuniones de Comités 60.000 61.500 63.030
3306 Reuniones para fomento del Protocolo

entre países que no son Partes

0 20.000 20.500
3399 Subtotal 1.090.000 1.174.500 1.203.840
3999 Total del rubro 1.090.000 1.174.500 1.203.840

40

RUBRO EQUIPO Y LOCALES

4100 Equipo fungible (artículos de menos de $1.500)
4101 artículos varios fungibles (compartido con CV) 25.000 20.625 21.140
4199 Subtotal 25.000 20.625 21.140
4200 Equipo no fungible (g)
4201 Computadoras personales y accesorios (compartido con CV) 5.000 5.125 5.250
4202 Computadoras portátiles (compartido con CV) 3.000 3.075 3.150
4203 Correo electrónico/boletín de noticias y otros sistemas

de información (compartido con CV)

5.500 20.000 5.920
Fotocopiadora 28.000 0 0
4299 Subtotal 41.500 28.200 14.320
4300 Alquiler de locales de oficinas
4301 Alquiler de locales de oficinas

(compartido con CV)

30.000 30.750 31.510
4399 Subtotal 30.000 30.750 31.510
4999 Total del rubro 96.500 79.575 66.970
50 RUBRO VARIOS
5100 Operación y mantenimiento de equipo
5101 Mantenimiento de equipo (compartido con CV) 12.000 12.300 12.600
5199 Subtotal 12.000 12.300 12.600

5200

Gastos de presentación de informes (h)

5201 Presentación de informes (general) 60.000 61.500 63.030
5202 Presentación de informes (informes de

grupos de evaluación)

30.000 61.425 31.510
5299 Subtotal 90.000 122.925 94.540
5300 Varios
5301 Comunicaciones 75.000 76.875 78.790
5302 Fletes (envío de documentos) 73.000 64.825 66.440
5303 Capacitación de personal 25.000 10.000 10.250
5304 Otros 0 4.875 4.990
5399 Subtotal 173.000 156.575 160.470
5400 Agasajos
5401 Agasajos 18.000 18.450 18.910
5499 Subtotal 18.000 18.450 18.910
5999 Total del rubro 293.000 310.250 286.520

TOTAL GENERAL

3.046.250

3.256.375

3.199.770

Costos de apoyo al programa (13%) 396.013 423.329 415.970
Gastos por concepto de imprevistos 100.000 0 0
TOTAL GENERAL COMPLETO 3.542.263 3.679.704 3.615.740

Notas explicativas del presupuesto del Protocolo de Montreal

Notas para los presupuestos de 1998 y 1999

• Se presume que el índice general de inflación es de 2,5 %.

• Todas las cifras (excepto el costo de apoyo al programa) del presupuesto de 1999 han sido redondeadas a la decena inferior.

Rubro

a) 1100 y 1300 La clasificación de puestos del PNUMA se está llevando acabo de conformidad con las directrices de las Naciones Unidas. Se prevén incrementos en la clasificación, si se consideran necesarios, y si han sido aprobados por la Directora Ejecutiva, después de haberse examinado. Los sueldos se actualizan para reflejar los niveles de sueldo actuales y estimados en el futuro en Nairobi.

b) 1106 La Octava Reunión de las Partes aprobó un puesto de oficial de programas (sistemas de datos), destinado a procesar y analizar los datos sobre las sustancias que agotan la capa de ozono (SAO), presentados por un gran número de Partes, y a coordinar los sistemas informáticos de la Secretaría (tableros de anuncios, la "World Wide Web", etc.). Este puesto debería financiarse con recursos del Fondo fiduciario, sólo en el caso de que no existiera una partida disponible para oficial de programas JPO. Actualmente se espera que el Gobierno de los Países Bajos financie el puesto. Si esto se produce antes de finalizar 1997 o durante 1998, la partida de gastos correspondiente a este puesto será cero (0) en 1998 y 1999.

c) 1307 Debido al mayor volumen de correspondencia con un número cada vez más grande de Partes que notifican datos, el recargo de trabajo de la Secretaría ha hecho necesario un puesto de asistente de información, para garantizar un alto nivel de calidad y continuidad en el procesamiento de la información.

d) 1321-1326 Es posible transferir los fondos necesarios del rubro de gastos de servicios de conferencia (1321-1326), en caso en que dichos servicios deban brindarse a través de asesores individuales o contratos empresariales. No obstante, el costo total de organización de la reunión no debería exceder de los montos aprobados en este presupuesto.

e) 1321-1326 Los gastos de servicios de conferencia se basaron en los siguientes supuestos:

1321 En 1988 y 1999 se celebrarán en Nairobi o Ginebra sendas reuniones del Grupo de trabajo de composición abierta, en seis idiomas.

1322 La Reunión de las Partes y su reunión preparatoria se celebrarán en Nairobi, en seis idiomas. Cuando las reuniones no se realicen en Nairobi, los costos adicionales serán pagados por el gobierno anfitrión.

1323 En el presupuesto se incluyen 37 000 dólares EE.UU. para cubrir los gastos de comunicaciones y gastos diversos relativos a la labor realizada por los miembros del Grupo de evaluación técnica y económica de los países en desarrollo y países con economías en transición (CEIT).

1324 Se prevén dos reuniones de la Mesa, una en 1998 y otra en 1999.

1325 Se prevé que las dos reuniones del Comité de Aplicación se celebrarán en Nairobi, en inglés únicamente.

1326 Se prevé celebrar una consulta oficiosa anual, en inglés únicamente, en Nairobi.

f) 3300 Esta partida incluye la asistencia de participantes de países con economías en transición, además de los participantes de los países en desarrollo. Se presume que el costo promedio de participación de países en desarrollo o de países con economías en transición es de 5 000 dólares EE.UU. por participante, teniendo en cuenta solamente los gastos de viaje de una sola persona por país, según la tarifa económica más adecuada y las dietas de las Naciones Unidas.

3301 En 1998 el número de viajes requeridos por los miembros de los grupos de evaluación para permitir una participación adecuada de países en desarrollo y CEIT es mayor de lo usual, dado que en ese año se deberá realizar una evaluación completa. Se supone que en 1998 se requerirán 150 viajes, y en 1999 sólo unos 70 viajes. Los viajes adicionales en 1998 serán financiados con las economías previstas para 1999, sin necesidad de enmendar el presupuesto de ninguno de los dos años. Los gastos reales de 1998 se administrarán utilizando temporariamente las reservas, a medida que sea necesario.

Esta partida del presupuesto incluye la ayuda financiera para el Dr. Aucamp, de Sudáfrica, como Copresidente del Grupo de evaluación científica, con el fin de que asista a las reuniones de dicho Grupo, conforme a lo recomendado por el Grupo de trabajo de composición abierta de las Partes en el Protocolo de Montreal, en su décimotercera reunión (véase UNEP/OzL.Pro/WG.1/13/6, párrafo 197) y aprobado por la Octava Reunión de las Partes.

3304 Los gastos de participación en las dos reuniones de la Mesa se basan en la participación de cuatro representantes de países en desarrollo o CEIT en cada reunión.

3305 Los gastos de participación en las dos reuniones de comités se basan en la participación de ocho representantes de países en desarrollo o CEIT en cada reunión.

3306 Se requieren fondos para contribuir a que participen en las reuniones del Protocolo países que no sean Partes en el mismo con el fin de promover una sensibilización acerca de los beneficios de la ratificación del Protocolo.

g) 4200 Los costos de material fungible acusan un incremento marginal desde 1997 a 1998 para cubrir la inflación.

4203 La Secretaría está desarrollando su sistema electrónico de almacenaje y recuperación de datos para que se disponga electrónicamente de la documentación del Protocolo y del Convenio. Este sistema requerirá la adquisición de un explorador de alta velocidad, el establecimiento de un servidor con un servidor de reserva para duplicación simultánea y espacio para almacenamiento masivo de datos, además de los programas informáticos y sus permisos de utilización.

h) 5202 La siguiente evaluación ha sido programada para 1998.