(Dólares EE.UU.)
Meses Meses Meses
de de de
trabajo 1994 trabajo 1995 trabajo 1996
10 COMPONENTE PERSONAL DE PROYECTOS a)
1100 Personal de proyectos (cargo y categoría)
1101 Secretario (coordinador) (compar- (D-1/2) 6 58 000 6 59 000 6 60 000
tido con el Convenio de Viena (CV))
1102 Secretario adjunto (abogado) (P-5/D-1) 12 98 000 12 100 000 12 102 000
1103 Oficial de programas (abogado) (P-3/4) 12 79 000 12 81 000 12 83 000
1104 Oficial de programas (P-3/4) 6 41 000 6 43 000 6 43 000
(químico/científico)
(compartido con el CV)
1105 Oficial administrativo (P-2/3) 6 34 000 6 36 000 6 36 000
(compartido con el CV)
Ajustes del año anterior
1199 Total parcial 310 000 319 000 324 000
1200 Consultores b)
1201 Asistencia en la presentación
de datos, análisis y
promoción del Protocolo y
evaluación del Mecanismo Financiero 225 000 275 000 25 000
1299 Total parcial 225 000 275 000 25 000
1300 Gastos de apoyo administrativo c)
Personal de apoyo administrativo (cargo y categoría)
1301 Auxiliar administrativo (G-6) 6 8 000 6 8 500 6 9 000
(compartido con el CV)
1302 Secretario superior (G-5) 12 14 000 12 15 000 12 15 500
1304 Secretario (compartido con el CV) (G-4) 6 7 000 6 7 500 6 8 000
1305 Secretario (compartido con el CV) (G-4) 6 7 000 6 7 500 6 8 000
1306 Empleado de documentos (G-3) 12 6 500 12 7 000 12 7 500
1320 Personal supernumerario 5 000 5 000 5 500
Total parcial gastos de personal de apoyo 47 500 50 000 53 500
Gastos de servicios de conferencias d) 1994 1995 1996
1321 Reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta 370 000 740 000 390 000
1322 Reuniones preparatorias y reuniones de las Partes 393 000 393 000 280 000
1323 Reuniones de los grupos de evaluación 30 000 30 000 31 000
1324 Reuniones de la Mesa 37 000 37 000 39 000
1325 Reuniones de los comités 25 000 25 000 26 000
1326 Reuniones oficiosas de consulta 10 000 20 000 11 000
Total parcial servicios de conferencias 865 000 1 245 000 777 000
1399 Total parcial 912 500 1 295 500 830 500
1600 Viajes en comisión de servicio
1601 Personal de la Secretaría 100 000 80 000 100 000
1602 Personal de servicios de conferencias del PNUMA 20 000 20 000 20 000
1699 Total parcial 120 000 100 000 120 000
1999 Total del componente 1 567 500 1 989 500 1 299 500
30 COMPONENTE CAPACITACION/PARTICIPACION
3300 Gastos de participación de países en desarrollo e)
3301 Reuniones de los grupos de evaluación 300 000 300 000 300 000
3302 Reuniones preparatorias y de las Partes 240 000 240 000 220 000
3303 Reuniones del Grupo de Trabajo de 180 000 360 000 200 000
composición abierta
3304 Reuniones de la Mesa 24 000 24 000 30 000
3305 Reuniones de los comités 48 000 48 000 60 000
3399 Total parcial 792 000 972 000 810 000
3999 Total del componente 792 000 972 000 810 000
40 COMPONENTE EQUIPO Y LOCALES
4100 Material fungible (artículos de coste inferior
a 1.500 dólares)
4101 Material fungible diverso f) 18 000 21 000 24 000
(compartido con el CV)
4199 Total parcial 18 000 21 000 24 000
4200 Material no fungible g)
4201 Computadoras personales y accesorios
(compartido con el CV) 5 000 0 10 000
4202 Computadoras portátiles (compartido con el CV) 3 500 0 3 000
4203 Correo electrónico, tablón de anuncios y otros 6 000 5 000 5 000
(compartido con el CV)
4299 Total parcial 14 500 5 000 18 000
4300 Alquiler de locales para oficinas
4301 Alquiler de locales para oficinas 15 000 15 000 15 000
(compartido con el CV)
4399 Total parcial 15 000 15 000 15 000
4999 Total del componente 47 500 41 000 57 000
50 COMPONENTE GASTOS DIVERSOS
5100 Manejo y conservación del equipo
5101 Conservación del equipo 9 000 10 000 11 000
(compartido con el CV)
5199 Total parcial 9 000 10 000 11 000
5200 Gastos de presentación de informes h)
5201 Presentación de informes (en general) 40 000 50 000 55 000
5202 Presentación de informes (informes de los 66 000 25 000 27 500
grupos de evaluación)
5299 Total parcial 106 000 75 000 82 500
5300 Gastos varios
5301 Comunicaciones 30 000 35 000 50 000
5302 Fletes (envío de documentos) 1) 35 000 40 000 73 000
5303 Otros gastos 5 000 5 000 5 000
5399 Total parcial 70 000 80 000 128 000
5400 Atenciones sociales
5401 Atenciones sociales 17 500 17 500 17 500
5499 Total parcial 17 500 17 500 17 500
5999 Total del componente 202 500 182 500 239 000
===============================================================================================================================
99 TOTAL 2 609 500 3 185 000 2 405 500
===============================================================================================================================
Gastos imprevistos 100 000 100 000 100 000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gastos de apoyo al programa (13%) 339 235 414 050 312 715
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL GENERAL 3 048 735 3 699 050 2 818 215
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notas explicativas del presupuesto
1. Los presupuestos para 1994 y 1995, aprobados por la Quinta Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal, se enmiendan mediante una adición de 200.000 dólares para 1994 y 250.000 dólares para 1995 en el renglón 1200 ("Consultores") a fin de sufragar los gastos estimados de la evaluación del Mecanismo Financiero que se encomendó realizar en el párrafo 4 de la sección II de la decisión IV/18 de la Cuarta Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal, según lo determinado por la décima reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta de las Partes en el Protocolo de Montreal, con arreglo a la decisión V/12 de la Quinta Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal (párr. 14 h) del anexo I del documento UNEP/OzL.Pro/WG.1/10/6).
2. Las directrices para el presupuesto para 1996 son las siguientes:
a/ 1100 La clasificación de puestos del PNUMA se está llevando a cabo de conformidad con las directrices de las
Naciones Unidas. Se incluyen créditos para el aumento de categoría, previa aprobación de la Directora Ejecutiva, tras la realización del examen.
b/ 1201 Véase la nota 1.
c/ 1320 La Secretaría necesita personal supernumerario cuando se celebran reuniones debido al mayor número de documentos.
d/ 1321-1326 Los gastos de servicios de conferencias se basaron en los siguientes supuestos:
Durante 1996 se celebrará una reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta, en seis idiomas, de cinco días de duración.
La reunión preparatoria y la reunión de las Partes en 1996 para el Convenio de Viena y el Protocolo de Montreal en seis idiomas se convocarán consecutivamente en Nairobi. Los gastos previstos en el presupuesto del Protocolo de Montreal se obtienen después de deducir el monto proporcionado por las Partes al Convenio de Viena (200.000 dólares) de los gastos totales anticipados para todas las reuniones (480.000 dólares).
Las dos reuniones de la Mesa se prevén para 1996, en tres idiomas.
Se supone que las dos reuniones del Comité de Aplicación, en inglés solamente, se realizarán en Nairobi.
Se supone que la consulta oficiosa, en inglés, se celebrará en Nairobi.
e/ 3301-3305 Se supone que la participación de representantes de las Partes que son países en desarrollo en las diversas reuniones del Protocolo tendrá un costo promedio de 5.000 dólares por participante teniendo en cuenta solamente los gastos de viaje de una persona por país según la tarifa aérea económica más apropiada y dietas para una semana durante 1996.
La participación en las reuniones del Grupo de Evaluación (tres grupos y siete comités de opciones técnicas) de unas 60 personas representa gastos por valor de 300.000 dólares.
Los gastos de participación en las reuniones preparatorias y de las Partes de 80 expertos se comparten entre los Fondos Fiduciarios para el Convenio de Viena y el Protocolo de Montreal.
Los gastos de participación en las dos reuniones de la Mesa se basan en la participación de tres representantes de países en desarrollo en cada reunión.
Los gastos de participación en las dos reuniones de los comités se basan en la participación de seis representantes de países en desarrollo en cada reunión.
f/ 4101 Los gastos del material fungible han registrado un incremento marginal para incluir los aumentos de precios.
g/ 4201 Los gastos de material no fungible incluyen la sustitución de una computadora y dos impresoras.
h/ 5201-5202 Se prevé que los gastos generales de presentación de informes registrarán un aumento marginal en vista del mayor número de Partes.
i/ 5301-5302 Los gastos de comunicaciones y flete se han incrementado debido al mayor número de Partes en el Protocolo de Montreal y al aumento de los gastos de franqueo locales e internacionales.