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Anexo IV: Fondo Fiduciario para el protocolo de Montreal: Presupuesto aprobado revisado para 2005 y presupuestos aprobados para 2006 y 2007

Tipo de documento
Decision
Número de referencia
-
Fecha
Dic 16, 2005
Fuente
UNEP, InforMEA
Estado
Activo
Materia
Desechos y sustancias peligrosas, Aire y atmósfera
Tratado
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono (Sep 16, 1987)
Reunión
Seventeenth Meeting of the Parties
Página web
ozone.unep.org
Resumen
m/t 2005 ($) m/t 2006 ($) m/t 2007 ($)
10 COMPONENTE PERSONAL DE PROYECTOS
1100 Personal de proyectos
1101 Secretario Ejecutivo (D-2) (compartido con el Convenio de Viena, CV) 6 115.000 6 117.500 6 117.500
1102 Secretario Ejecutivo Adjunto (D-1) 12 210.00 12 215.000 12 220.000
1103 Oficial Superior de Asuntos Jurídicos (P-5) 12 150.00 12 155.000 12 160.000
1104 Oficial Superior de Asuntos Científicos (P-5) (compartido con el CV) 6 82.00 6 85.000 6 87.500
1105 Oficial Administrativo (P-4) (sufragado por el PNUMA) 0 0 0
1106 Administradores de bases de datos (Sistemas y Tecnologías de Información P-3) 12 110.000 12 120.000 12 125.000
1107 Oficial de programas (Comunicaciones e Información P-3) (sufragado por el CV) 12 0 12 0 12 0
1108 Oficial de programas (Vigilancia y Cumplimiento) – P-3 12 112.000 12 120.000 12 125.000
1199 Total parcial 779.500 812.500 835.000
1200 Consultores
1201 Asistencia para la presentación y análisis de datos y el fomento de la aplicación del Protocolo 50,000 50,000 50,000
1299 Total parcial 50,000 50,000 50,000
1300 Apoyo administrativo
1301 Auxiliar administrativo (G-7) (compartido con el CV) 6 13.000 6 13.800 6 14.750
1302 Auxiliar personal (G-6) 12 24.750 12 25.250 12 25.500
1303 Auxiliar de programas (G-6) (sufragado por el CV) 12 0 12 0 12 0
1304 Auxiliar de información (G-6) (compartido con el CV) 6 11.000 6 11.500 6 11.500
1305 Auxiliar de programas (G-6) (sufragado por el CV) 6 10.000 6 10.500 6 11.000
1306 Empleado de documentos (G-4) 12 16.500 12 17.000 12 17.500
1307 Ayudante de datos (G-6) 12 24.000 12 24.960 12 25.958
1308 Auxiliar de programas – Fondo (G-6) (sufragado por el PNUMA) 12 0 12 0 12 0
1309 Auxiliar de logística (G-3) (sufragado por el PNUMA) 12 0 12 0 12 0
1310 Secretaria superior bilingüe (G-6) (sufragado por el CV) 12 0 12 0 12 0
1320 Personal supernumerario 12 17.000 12 17.500 18.000
1321 Reuniones del Grupo de composición abierta 420.000 450.000 450.000
1322 Reuniones preparatorias y de las Partes (compartido con el CV cada tres años, aplicable a la 17ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono y la séptima reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena) 350.000 500.000 500.000
1323 Reuniones de los grupos de evaluación* 168.300 134.150 100.000
1324 Reuniones de la Mesa 20.000 20.000 20.000
1325 Reuniones del Comité de Aplicación 74.000 84.000 84.000
1326 Reuniones oficiosas de consulta del Protocolo de Montreal para fomentar la ratificación y el cumplimiento 10.000 5.000 5.000
1329 Reunión Extraordinaria de las Partes 0 0 0
1399 Total parcial 1.158.550 1.313.660 1.283.208
1600 Viajes en comisión de servicio
1601 Viajes de funcionarios en comisión de servicios 150.000 210.000 210.000
1602 Viajes de personal en comisión de servicio del Servicio de Conferencias 15.000 15.000 15.000
1699 Total parcial 165.000 225.000 225.000
1999 TOTAL DEL COMPONENTE 2.153.050 2.401.160 2.393.208
20 CONTRATOS
2200/2300 Subcontratos
2201 o Estudio sobre el sistema de vigilancia de las SAO **
2301
2299/2399 Total parcial
2999 TOTAL DEL COMPONENTE 0 0 0
30 COMPONENTE REUNIONES/PARTICIPACIÓN
3300 Apoyo a la participación
3301 Reuniones de los grupos de evaluación * 500.000 550.000 450.000
3302 Reuniones preparatorias y de las Partes 350.000 350.000 350.000
3303 Reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta 300.000 300.000 300.000
3304 Reuniones de la Mesa 20.000 20.000 20.000
3305 Reuniones del Comité de Aplicación 135.000 125.000 125.000
3306 Consultas en una reunión oficiosa 10.000 10.000 10.000
3308 Reunión extraordinaria de las Partes 0 0 0
3399 Total parcial 1.315.000 1.355.000 1.255.000
3999 TOTAL DEL COMPONENTE 1.315.000 1.355.000 1.255.000
40 COMPONENTE EQUIPO Y LOCALES
4100 Equipo fungible (artículos por valor inferior a 1.500 dólares)
4101 Artículos fungibles varios (compartido con el CV) 17.000 17.000 17.000
4199 Total parcial 17.000 17.000 17.000
4200 Equipo no fungible
4201 Computadoras personales y accesorios 5.000 2.000 5.000
4202 Computadoras portátiles 2.000 4.000 0
4203 Otros equipos de oficina (servidor, fax, escáner, mobiliario, etc.) 7.000 5.000 5.000
4204 Fotocopiadoras# 4.000 6.000 10.000
4299 Total parcial 18.000 17.000 20.000
4300 Locales
4301 Alquiler de locales de oficinas (compartido con el CV) 27.000 27.500 28.000
4399 Total parcial 27.000 27.500 28.000
4999 TOTAL DEL COMPONENTE 62.000 61.500 65.000
50 COMPONENTE DE GASTOS DIVERSOS
5100 Funcionamiento y mantenimiento de equipo
5101 Mantenimiento de equipo y otros gastos (compartido con el CV) 19.270 19.500 20.000
5199 Total parcial 19.270 19.500 20.000
5200 Gastos de presentación de informes
5201 Presentación de informes 54.000 50.000 50.000
5202 Presentación de informes (grupos de evaluación) 15.000 60.000 15.000
5203 Presentación de informes (concienciación sobre el Protocolo) 5.000 5.000 5.000
5299 Total parcial 74.000 115.000 70.000
5300 Gastos varios
5301 Comunicaciones 35.000 35.000 35.000
5302 Flete (documentos) 60.000 70.000 60.000
5303 Capacitación 6.500 6.500 6.500
5304 Otros gastos (Día Internacional del Ozono y 20º aniversario del Protocolo de Montreal) 12.000 10.000 10.000
5399 Total parcial 113.500 121.500 111.500
5400 Atenciones sociales
5401 Atenciones sociales 10.000 15.000 15.000
5499 Total parcial 10.000 15.000 15.000
5999 TOTAL DEL COMPONENTE 216.770 271.000 216.500
99 TOTAL DE GASTOS DIRECTOS DEL PROYECTO 3.746.820 4.088.660 3.929.708
Gastos de apoyo al programa (13%) 487.086 531.525 510.861
TOTAL GENERAL (incluidos los gastos de apoyo al programa) 4.233.906 4.620.185 4.440.569
Fondo de reserva de efectivo excluidos los gastos de apoyo al programa *** 281.012 58.347 250.097
PRESUPUESTO TOTAL 4.514.917 4.678.347 4.690.667
Reducción del saldo del Fondo Fiduciario1 533.280 266.720 0
Reducción del saldo no utilizado de la Secretaría en 20012 67.239 33.630 0
Reducción de los ingresos por concepto de intereses del Fondo Fiduciario3 83.350 166.650 0
Reducción adicional del saldo y los ingresos por concepto de intereses del Fondo Fiduciario4 333.394 119.668 0
Total parcial de reducciones 1.017.263 586.668 0
Contribuciones de las Partes 3.497.654 4.091.486 4.690.667
* A título excepcional, las Partes han previsto apoyo financiero para 2006 a fin de sufragar los costos de asistencia de expertos al COTMB por un monto máximo de 34.150 dólares; 2006 será el último año en que se asignen tales fondos suplementarios al COTMB.
** El Fondo Fiduciario para el Convenio de Viena financiará un estudio para un sistema de vigilancia de SAO, conforme a la decisión XVI/33.
*** Las Partes han acordado que el fondo de reserva de efectivo para 2005 será de un monto equivalente al 7,5% del presupuesto aprobado (párrafo 6 de la decisión XVI/44). La reserva de efectivo para 2005 ha sido ajustada por la Secretaría para aplicar las directrices de las Naciones Unidas. En 2006 el fondo de reserva de efectivo aumentará al 8,3% conforme a la decisión XVI/42 sobre asuntos financieros. En 2007 la reserva aumentará al 15% y en lo sucesivo se mantendrá en ese nivel.
1 La decisión XV/52, relativa a la reducción de 800.000 dólares en 2005, ha quedado sustituida por el párrafo 3 de la decisión XVI/44, que distribuye el total de la reducción entre 2005 y 2006.
2 La reducción de 100.869 dólares en 2005 ha quedado sustituida por el párrafo 3 de la decisión XVI/44, que distribuye el total de la reducción como se indica en la nota 1 supra.
3 La decisión XV/52, en la que se preveía la reducción de otros 250.000 dólares en 2005, ha quedado sustituida por el párrafo 3 de la decisión XVI/44 como se indica en la nota 1 supra.
4 Esa reducción se ajusta a lo dispuesto en el párrafo 3 de la decisión XVI/44 como se indica en la nota 1 supra.

# Para que la Secretaría pueda adquirir las fotocopiadoras necesarias.