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Anexo IV: Fondo Fiduciario del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono: Presupuesto revisado para 2008 y aprobado para 2009 y 2010

Tipo de documento
Decision
Número de referencia
-
Fecha
Nov 20, 2008
Fuente
UNEP, InforMEA
Estado
Activo
Materia
Desechos y sustancias peligrosas, Aire y atmósfera
Tratado
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono (Sep 16, 1987)
Reunión
Twentieth Meeting of the Parties
Página web
ozone.unep.org
Resumen
m/t 2008
(dólares EE.UU.)
m/t 2009
(dólares EE.UU.)
m/t 2010
(dólares
EE.UU.)
10 Componente personal de proyectos
1100 Personal de proyectos
1101 Secretario Ejecutivo (D-2) (compartido con el Convenio de Viena (CV)) 6 132 226 6 135 664 6 139 192
1102 Secretario Ejecutivo Adjunto (D-1) 12 264 600 12 240 000 12 246 240
1103 Oficial Superior de Asuntos Jurídicos (P-5)1 12 178 300 12 182 936 12 187 692
1104 Oficial Superior de Asuntos Científicos (P-5) (compartido con el CV) 6 99 000 6 101 574 6 104 215
1105 Funcionario administrativo (P-5) (sufragado por el PNUMA) 12
1106 Administrador de bases de datos (Sistemas y tecnologías de información - P-3) 12 130 000 12 133 380 12 136 848
1107 Oficial de programas (Comunicaciones e información - P-3) (sufragado por el CV) 12 12 12
1108 Oficial de programas (Supervisión y cumplimiento) - P-3 12 135 000 12 138 510 12 142 111
1199 Total parcial 939 126 932 064 956 298
1200 Consultores
1201 Asistencia en notificación de datos, análisis y promoción de la aplicación del Protocolo 40 000 40 000 40 000
1299 Total parcial 40 000 40 000 40 000
1300 Apoyo administrativo
1301 Auxiliar administrativo (G-7) (compartido con el CV) 6 20 000 6 21 250 6 22,631
1302 Auxiliar de personal (G-6) 12 25 000 12 26 625 12 28 356
1303 Auxiliar de programas(G-6) (sufragado por el CV) 12 12 12
1304 Auxiliar de programas(G-6) (compartido con el CV) 6 16 500 6 17 573 6 18 715
1305 Auxiliar de información (G-6) (compartido con el CV) 6 15 300 6 16 295 6 17 354
1306 Empleado de documentación (G-4) 12 24 000 12 25 560 12 27 221
1307 Auxiliar a cargo de datos (G-6) 12 39 600 12 42 174 12 44 915
1308 Auxiliar de programas - Fondo (G-6) (pagado por el PNUMA) 12 12 12
1309 Auxiliar de apoyo logístico (G-3) (pagado por el PNUMA) 12 12 12
1310 Secretaria superior bilingüe (G-6) (sufragado por el CV) 12 12 12
1320 Asistencia provisional 12 20 000 21 300 22 685
1321 Reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta 450 000 461 700 473 704
1322 Reuniones preparatorias y reuniones de las Partes (compartido con el CV cada tres años; se aplica a la 20ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal y a la octava reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena en 2008) 350 000 500 000 500 000
1323 Reuniones de los grupos de evaluación 100 000 100 000 100 000
1324 Reunión de la Mesa 20 000 20 000 20 000
1325 Reuniones del Comité de Aplicación 111 200 111 200 111 200
1326 Reuniones oficiosas de consulta del Protocolo de Montreal 5 000 10 000 10 000
1399 Total parcial 1 196 600 1 373 677 1 396 781
1600 Viajes en comisión de servicio
1601 Viajes de funcionarios en comisión de servicio 210 000 210 000 210 000
1602 Viajes de funcionarios de los Servicios de Conferencias en comisión de servicio 15 000 15 000 15 000
1699 Total parcial 225 000 225 000 225 000
1999 Total del componente 2 400 726 2 570 741 2 618 079
30 Componente reuniones/participación
3300 Apoyo a la participación
3301 Reuniones de los Grupos de Evaluación * 500 000 500 000 500 000
3302 Reuniones preparatorias y de las Partes 400 000 350 000 350 000
3303 Reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta 300 000 300 000 300 000
3304 Reunión de la Mesa 20 000 20 000 20 000
3305 Reuniones del Comité de Aplicación 125 000 125 000 125 000
3306 Consultas en una reunión oficiosa 10 000 10 000 10 000
3399 Total parcial 1 355 000 1 305 000 1 305 000
3999 Total del componente 1 355 000 1 305 000 1 305 000
40 Componente de equipo y locales
4100 Equipo fungible (artículos valorados en menos de 1.500 dólares)
4101 Artículos fungibles diversos (compartido con el CV) 17 000 22 000 22 000
4199 Total parcial 17 000 22 000 22 000
4200 Equipo no fungible
4201 Computadoras personales y accesorios 5 000 10 000 10 000
4202 Computadoras portátiles 5 000 5 000
4203 Otro equipo de oficina (servidor, fax, escáner, mobiliario, etc.) 5 000 10 000 10 000
4204 Fotocopiadoras 10 000 10 000 10 000
4299 Total parcial 20 000 35 000 35 000
4300 Locales
4301 Alquiler de locales de oficinas (compartido con el CV) 33 600 42 000 42 000
4399 Total parcial 33 600 42 000 42 000
4999 Total del componente 70 600 99 000 99 000
50 Componente gastos diversos
5100 Funcionamiento y conservación de equipo
5101 Conservación de equipo y otros gastos (compartido con el CV) 20 000 25 000 25 000
5199 Total parcial 20 000 25 000 25 000
5200 Gastos de presentación de informes
5201 Presentación de informes 50 000 55 000 55 000
5202 Presentación de informes (grupos de evaluación) 15 000 15 000 15 000
5203 Presentación de informes (concienciación sobre el Protocolo) 5 000 5 000 5 000
5299 Total parcial 70 000 75 000 75 000
5300 Gastos varios
5301 Comunicaciones 40 000 46 000 46 000
5302 Flete 50 000 60 000 60 000
5303 Capacitación 6 500 7 000 10 500
5304 Otros gastos (Día Internacional del Ozono) 10 000 10 000 10 000
5399 Total parcial 106 500 123 000 126 500
5400 Atenciones sociales
5401 Atenciones sociales 15 000 20 000 20 000
5499 Total parcial 15 000 20 000 20 000
5999 Total del componente 211 500 243 000 246 500
99 Total de gastos directos del proyecto 4 037 826 4 217 741 4 268 579
Gastos de apoyo a los programas (13%) 524 916 548 305 554 914
Total general (incluidos los gastos de apoyo a los programas) 4 562 742 4 766 046 4 823 493
Reserva constante de efectivo excluidos los gastos de apoyo a los programas 2 116 915 176 387
Presupuesto total 4 679 658 4 942 433 4 823 493
Reducciones 402 725 665 500 546 560
Contribuciones de las Partes 4 276 933 4 276 933 4 276 933

1 Las Partes aprobaron la solicitud de la Secretaría de que se eleve la categoría de los puestos siguientes: Administrador de bases de datos (1106) y Funcionario de supervisión y cumplimiento (1108).

2 Mediante las decisiones XX/7 y XX/8, las Partes pidieron a la Secretaría que convocara los cursos prácticos que figuran a continuación antes de la celebración de la 29ª Reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta: Curso práctico sobre gestión ambientalmente racional de los bancos de sustancias que agotan la capa de ozono y cursos prácticos sobre un diálogo de participación abierta entre las Partes sobre los sustitutos de sustancias que agotan el ozono con un elevado potencial de calentamiento mundial. Los costos que entrañan la celebración de estos cursos prácticos se han consignado en las partidas 1321 (apoyo administrativo y de conferencias) y 3303 (participación en reuniones) del presupuesto. El segundo curso práctico será financiado con arreglo a la asignación presupuestaria propuesta inicialmente para la 29ª Reunión de Grupo de Trabajo de composición abierta. En la decisión XX/6, las Partes pidieron a la Secretaría que organizara paralelamente a la 21ª Reunión de las Partes, un curso práctico sobre la reducción de la utilización de metilbromuro con fines de cuarentena y previos al envío, y las emisiones conexas. Los costos que entrañaría la celebración de este curso práctico se han consignado en las partidas 1322 (apoyo administrativo y de conferencias) y 3302 (participación en reuniones).

3 Mediante las decisiones XVIII/5 y XIX/5, párrafo 5, las Partes acordaron aumentar la reserva en efectivo para gastos de funcionamiento en 2008 a 11,3% y a un 3,7% adicional en 2009. A partir de 2009 las Partes mantendrán la reserva en 15%. En 2009 la reserva en efectivo para gastos de funcionamiento habrá alcanzado el nivel de 15%.

4 Se han establecido Las reducciones para 2008, 2009 y 2010 con miras a mantener un nivel constante de contribuciones hasta 2010, inclusive.

Notas aclaratorias de presupuesto revisado para 2008 y aprobado para 2009 y 2010 del Fondo Fiduciario del
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono

Partida presupuestaria Observaciones
Componente de personal

1101–1108

1106 y 1108

Para los proyectos de presupuesto correspondiente a de 2008 y 2010 se ha utilizado el costo indicativo de los sueldos del personal del cuadro orgánico aplicable a Nairobi como lugar de destino, para 2008-2009 y 2010-2011. Normalmente los compromisos no utilizados se revierten al Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal.

Estas partidas presupuestarias se han ajustado para cubrir los cambios en los sueldos y prestaciones del personal del cuadro orgánico y categorías superiores.

Las Partes aprobaron la elevación solicitada de la categoría de los puestos siguientes: administrador de bases de datos, de P-3 a P-4, y Funcionario de Programas (Supervisión y Cumplimiento), de P-3 a P-4.

1105

Consultores – 1201

El PNUMA sigue sufragando el puesto de Oficial Administrativo con cargo al 13% de los gastos de apoyo a los programas. Conforme se examinó en la 19ª Reunión de las Partes, la categoría de este puesto se elevó de P-4 a P-5 sin que representara gasto alguno para las Partes.

Seguirá siendo necesaria la asistencia para la presentación y actualización de datos de las publicaciones, la traducción de los principales elementos de la página de Internet de la Secretaría del Ozono y la creación de un sistema digital plenamente vinculado en la Secretaría. Los fondos de esta partida se podrán transferir a la partida 1100 para crear o apoyar puestos del cuadro orgánico de corta duración, de ser necesario.

Personal/apoyo administrativo

1301 a 1307

Los costos normalizados de los sueldos del personal del cuadro de servicios generales aplicables a Nairobi como lugar de destino para 2008 y 2009 se han utilizado para los presupuestos propuestos para 2008, 2009 y 2010. Estas partidas presupuestarias se han ajustado para 2008 con el fin de que sufraguen el aumento de sueldos otorgado en noviembre de 2007.
1308 y 1309

1310

Los puestos de Auxiliar de programas (Fondo) y Auxiliar de apoyo logístico siguen pagándose con cargo al 13% de los costos de apoyo a los programas.

El puesto de secretaria bilingüe se financia con cargo al Fondo Fiduciario del Convenio de Viena.

1320 La Secretaría seguirá necesitando financiación para personal temporario general, sobre todo en la preparación de documentos para las reuniones, el desarrollo y mantenimiento periódicos de la página web, el archivo y los arreglos para la asistencia de los participantes a las reuniones.
Apoyo administrativo/servicio de conferencias 1321 a 1326 Se podrán transferir los fondos necesarios de las partidas presupuestarias correspondientes a servicios de conferencias (1321 a 1326) en caso de necesitarse para la contratación de servicios de consultores o de empresas.

El cálculo de los actuales gastos de servicios de conferencias se ha hecho partiendo de los siguientes motivos y supuestos:

1321: El proyecto de presupuesto para una reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta que se celebrará en Nairobi en 2009 y 2010 o en otra sede de las Naciones Unidas, en los seis idiomas.

1322: El presupuesto para 2008 es inferior al de 2010, porque la 20ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal de 2008 compartirá gastos con la octava reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena.

Cabe suponer que la Reunión de las Partes y su reunión preparatoria se celebren en Nairobi en 2009 y 2010, en los seis idiomas. Cuando las reuniones no se celebren en Nairobi, los gobiernos anfitriones sufragarán la diferencia en los gastos.

1323: La asignación presupuestaria en 2009 y 2010 para los grupos de evaluación y los comités de opciones técnicas del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica sufragará los costos de organización de sus reuniones anuales, así como los costos de comunicaciones y otros gastos diversos relacionados con la labor de los miembros del Grupo procedentes de países en desarrollo y países de economía en transición.

1324: Tanto en 2009 como en 2010 se ha incluido la financiación de una reunión de la Mesa con servicios de interpretación y traducción de documentos en los idiomas que utilicen los miembros de la Mesa.

1325: Se han programado al menos dos reuniones del Comité de Aplicación de tres días de duración para cada año (2009 y 2010) con los servicios de interpretación y traducción de documentos que sean necesarios, que se celebrarán antes o después de las reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta y de las Reuniones de las Partes en esos años.

1326: Para 2009 y 2010 se ha previsto financiar al menos una consulta oficiosa anual que presumiblemente se celebre en Nairobi para facilitar la labor de prestación de asistencia a las Partes y además promover la ratificación y el cumplimiento del Protocolo de Montreal y de sus enmiendas.

Viajes en comisión de servicio– 1601–1602 Los viajes en comisión de servicio para 2009 y 2010 se mantienen al nivel de 2007.
Componente reuniones/ participación – 3300

3301

Participación de representantes de los países en desarrollo

Se calcula en 5 000 dólares el costo de participación de cada representante de Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 en las distintas reuniones del Protocolo, teniendo en cuenta que no viaje más de una persona por país con el boleto más conveniente en clase económica y las dietas establecidos por las Naciones Unidas.

Las asignaciones presupuestarias para 2009 y 2010 para miembros y expertos de los grupos de evaluación y los comités de opciones técnicas que asistan a las reuniones de los grupos de evaluación se han mantenido en el nivel de 2008.

3302




3303

Para 2008 los costos de participación totales, basados en unos 80 participantes en la octava reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena y la 20ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal, que se celebrarán conjuntamente, serán sufragados en su totalidad por el Fondo Fiduciario del Protocolo de Montreal. En 2009 y 2010 las asignaciones presupuestarias volverán a los niveles de 2007.

Los costos de participación se basan en unos 60 participantes en las reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta tanto en 2009 como en 2010.

3304 Los costos de participación se basan en una reunión anual de la Mesa, en la que participarían cuatro miembros en representación de países en desarrollo o países con economías en transición en cada reunión.
3305 Los costos de participación en las dos reuniones anuales del Comité de Aplicación se basan en ocho miembros de los países en desarrollo o países de economía en transición en cada reunión y un representante de cada uno de los tres o cuatro países invitados por el Comité de Aplicación a cada reunión. También se asignan fondos para viajes del Presidente o Vicepresidente del Comité de Aplicación proveniente de un país que opere al amparo del párrafo 1 del artículo 5 para asistir a tres reuniones del Comité Ejecutivo por año.
3306 Se han asignado fondos para financiar la participación de dos representantes de países en desarrollo y países de economía en transición como parte de las consultas oficiosas de 2009 y 2010 sobre temas de importancia vital relacionados con el Protocolo de Montreal, que presumiblemente se celebrarán en Nairobi.
Componente equipo y locales

Equipo fungible – 4101

En 2009 y 2010 el costo de equipo fungible diverso se aumenta ligeramente para tener en cuenta la inflación. Se vigila constantemente la utilización de los recursos a fin de mantener los gastos en un nivel bajo.
Equipo no fungible – 4200 Se ha asignado una suma mínima en 2009 y 2010 para sufragar un aumento de la capacidad de los servidores y para que la Secretaría pueda sustituir equipo cuando sea necesario.
Locales (alquiler) – 4300 La asignación para alquiler de locales en 2008 se ha aumentado en un 19.3%, a modo de medida provisional recomendada por el Contralor de las Naciones Unidas, con sujeción al examen de las actuales tarifas de alquileres en Nairobi. La Secretaría ha propuesto un aumento del 25% para 2009 y 2010 para sufragar los aumentos previstos.
Componente gastos diversos

Funcionamiento y conservación de equipo – 5101

En 2009 y 2010 se ha presupuestado un aumento mínimo en la asignación para funcionamiento y mantenimiento de equipo para sufragar el aumento de los gastos de mantenimiento de la capacidad cada vez mayor de los servidores y otras necesidades de computación para el personal.
Gastos de presentación de informes (que abarcan edición, traducción, copia, publicación e impresión) – 5201–5203 En estas partidas se incluyen los gastos generales de la presentación de informes de la Secretaría. La partida 5202 se reserva para la presentación de informes de los grupos de evaluación. En la partida 5203 se asigna una pequeña cantidad para cualesquiera tareas de edición, traducción, copia, publicación e impresión relacionadas con las campañas de concienciación sobre el Protocolo.
Gastos varios –

Comunicaciones – 5301

La supervisión minuciosa de los recursos de telecomunicaciones y el uso del correo electrónico en lugar de las comunicaciones por fax permiten a la Secretaría mantener un a asignación presupuestaria relativamente baja en esta partida.
Flete y correos – 5302 Esta partida se reduce en 10 000 dólares en 2008 con el fin de señalar el compromiso de la Secretaría y las Partes respecto del uso del correo electrónico para diseminar la correspondencia y la documentación de las reuniones. Esta partida presupuestaria será objeto de suma atención durante los próximos dos años con miras a reducir los costos por concepto de correos y fletes de la correspondencia y la documentación de las reuniones, en consonancia con la elevación al máximo de los beneficios derivados de los medios de comunicación electrónicos a nivel mundial.
Capacitación – 5303 Se mantendrá la asignación para capacitación a fin de cubrir las crecientes necesidades de capacitación y financiar los planes de capacitación introducidos en las Naciones Unidas como resultado del programa de reforma en marcha en lo que atañe a los recursos humanos.
Otros gastos (Día Internacional del Ozono) – 5304 En 2009 y 2010 la Secretaría del Ozono seguirá prestando asistencia a determinados países en sus preparativos para la celebración del Día Internacional para la Preservación de la Capa de Ozono.
Atenciones sociales – 5401 Las disposiciones relativas a atenciones sociales se ajustarán a los procedimientos habituales de adquisición vigente en las Naciones Unidas.

En 2008 el Protocolo de Montreal y el Convenio de Viena compartirán los gastos de la recepción oficial dado que la octava reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena y la 20ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal se celebrarán conjuntamente. Se solicita la suma adicional de 5 000 dólares para 2009 e igual suma para 2010, ya que en esos años los gastos no se compartirán con el Convenio de Viena.