| | | | | m/t | 2008 (dólares EE.UU.) | m/t | 2009 (dólares EE.UU.) | m/t | 2010 (dólares EE.UU.) |
| 10 | Componente personal de proyectos | | | | | | |
| | 1100 | Personal de proyectos | | | | | | |
| | | 1101 | Secretario Ejecutivo (D-2) (compartido con el Convenio de Viena (CV)) | 6 | 132 226 | 6 | 135 664 | 6 | 139 192 |
| | | 1102 | Secretario Ejecutivo Adjunto (D-1) | 12 | 264 600 | 12 | 240 000 | 12 | 246 240 |
| | | 1103 | Oficial Superior de Asuntos Jurídicos (P-5)1 | 12 | 178 300 | 12 | 182 936 | 12 | 187 692 |
| | | 1104 | Oficial Superior de Asuntos Científicos (P-5) (compartido con el CV) | 6 | 99 000 | 6 | 101 574 | 6 | 104 215 |
| | | 1105 | Funcionario administrativo (P-5) (sufragado por el PNUMA) | 12 | – | | – | | – |
| | | 1106 | Administrador de bases de datos (Sistemas y tecnologías de información - P-3) | 12 | 130 000 | 12 | 133 380 | 12 | 136 848 |
| | | 1107 | Oficial de programas (Comunicaciones e información - P-3) (sufragado por el CV) | 12 | | 12 | – | 12 | |
| | | 1108 | Oficial de programas (Supervisión y cumplimiento) - P-3 | 12 | 135 000 | 12 | 138 510 | 12 | 142 111 |
| | 1199 | Total parcial | | 939 126 | | 932 064 | | 956 298 |
| | | | | | | | | | |
| | 1200 | Consultores | | | | | | |
| | | 1201 | Asistencia en notificación de datos, análisis y promoción de la aplicación del Protocolo | | 40 000 | | 40 000 | | 40 000 |
| | 1299 | Total parcial | | 40 000 | | 40 000 | | 40 000 |
| | 1300 | Apoyo administrativo | | | | | | |
| | | 1301 | Auxiliar administrativo (G-7) (compartido con el CV) | 6 | 20 000 | 6 | 21 250 | 6 | 22,631 |
| | | 1302 | Auxiliar de personal (G-6) | 12 | 25 000 | 12 | 26 625 | 12 | 28 356 |
| | | 1303 | Auxiliar de programas(G-6) (sufragado por el CV) | 12 | – | 12 | – | 12 | – |
| | | 1304 | Auxiliar de programas(G-6) (compartido con el CV) | 6 | 16 500 | 6 | 17 573 | 6 | 18 715 |
| | | 1305 | Auxiliar de información (G-6) (compartido con el CV) | 6 | 15 300 | 6 | 16 295 | 6 | 17 354 |
| | | 1306 | Empleado de documentación (G-4) | 12 | 24 000 | 12 | 25 560 | 12 | 27 221 |
| | | 1307 | Auxiliar a cargo de datos (G-6) | 12 | 39 600 | 12 | 42 174 | 12 | 44 915 |
| | | 1308 | Auxiliar de programas - Fondo (G-6) (pagado por el PNUMA) | 12 | – | 12 | – | 12 | – |
| | | 1309 | Auxiliar de apoyo logístico (G-3) (pagado por el PNUMA) | 12 | – | 12 | – | 12 | – |
| | | 1310 | Secretaria superior bilingüe (G-6) (sufragado por el CV) | 12 | – | 12 | – | 12 | – |
| | | 1320 | Asistencia provisional | 12 | 20 000 | | 21 300 | | 22 685 |
| | | 1321 | Reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta | | 450 000 | | 461 700 | | 473 704 |
| | | 1322 | Reuniones preparatorias y reuniones de las Partes (compartido con el CV cada tres años; se aplica a la 20ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal y a la octava reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena en 2008) | | 350 000 | | 500 000 | | 500 000 |
| | | 1323 | Reuniones de los grupos de evaluación | | 100 000 | | 100 000 | | 100 000 |
| | | 1324 | Reunión de la Mesa | | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 |
| | | 1325 | Reuniones del Comité de Aplicación | | 111 200 | | 111 200 | | 111 200 |
| | | 1326 | Reuniones oficiosas de consulta del Protocolo de Montreal | | 5 000 | | 10 000 | | 10 000 |
| | 1399 | Total parcial | | 1 196 600 | | 1 373 677 | | 1 396 781 |
| | | | | | | | | | |
| | 1600 | Viajes en comisión de servicio | | | | | | |
| | | 1601 | Viajes de funcionarios en comisión de servicio | | 210 000 | | 210 000 | | 210 000 |
| | | 1602 | Viajes de funcionarios de los Servicios de Conferencias en comisión de servicio | 15 000 | | 15 000 | | 15 000 |
| | 1699 | Total parcial | | 225 000 | | 225 000 | | 225 000 |
| 1999 | Total del componente | | 2 400 726 | | 2 570 741 | | 2 618 079 |
| 30 | Componente reuniones/participación | | | | | | |
| | 3300 | Apoyo a la participación | | | | | | |
| | | 3301 | Reuniones de los Grupos de Evaluación * | | 500 000 | | 500 000 | | 500 000 |
| | | 3302 | Reuniones preparatorias y de las Partes | | 400 000 | | 350 000 | | 350 000 |
| | | 3303 | Reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta | | 300 000 | | 300 000 | | 300 000 |
| | | 3304 | Reunión de la Mesa | | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 |
| | | 3305 | Reuniones del Comité de Aplicación | | 125 000 | | 125 000 | | 125 000 |
| | | 3306 | Consultas en una reunión oficiosa | | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 |
| | 3399 | Total parcial | | 1 355 000 | | 1 305 000 | | 1 305 000 |
| 3999 | Total del componente | | 1 355 000 | | 1 305 000 | | 1 305 000 |
| 40 | Componente de equipo y locales | | | | | | |
| | 4100 | Equipo fungible (artículos valorados en menos de 1.500 dólares) | | | | | | |
| | | 4101 | Artículos fungibles diversos (compartido con el CV) | | 17 000 | | 22 000 | | 22 000 |
| | 4199 | Total parcial | | 17 000 | | 22 000 | | 22 000 |
| | 4200 | Equipo no fungible | | | | | | |
| | | 4201 | Computadoras personales y accesorios | | 5 000 | | 10 000 | | 10 000 |
| | | 4202 | Computadoras portátiles | | – | | 5 000 | | 5 000 |
| | | 4203 | Otro equipo de oficina (servidor, fax, escáner, mobiliario, etc.) | 5 000 | | 10 000 | | 10 000 |
| | | 4204 | Fotocopiadoras | | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 |
| | 4299 | Total parcial | | 20 000 | | 35 000 | | 35 000 |
| | 4300 | Locales | | | | | | |
| | | 4301 | Alquiler de locales de oficinas (compartido con el CV) | | 33 600 | | 42 000 | | 42 000 |
| | 4399 | Total parcial | | 33 600 | | 42 000 | | 42 000 |
| 4999 | Total del componente | | 70 600 | | 99 000 | | 99 000 |
| 50 | Componente gastos diversos | | | | | | |
| | 5100 | Funcionamiento y conservación de equipo | | | | | | |
| | | 5101 | Conservación de equipo y otros gastos (compartido con el CV) | 20 000 | | 25 000 | | 25 000 |
| | 5199 | Total parcial | | 20 000 | | 25 000 | | 25 000 |
| | 5200 | Gastos de presentación de informes | | | | | | |
| | | 5201 | Presentación de informes | | 50 000 | | 55 000 | | 55 000 |
| | | 5202 | Presentación de informes (grupos de evaluación) | | 15 000 | | 15 000 | | 15 000 |
| | | 5203 | Presentación de informes (concienciación sobre el Protocolo) | | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 |
| | 5299 | Total parcial | | 70 000 | | 75 000 | | 75 000 |
| | 5300 | Gastos varios | | | | | | |
| | | 5301 | Comunicaciones | | 40 000 | | 46 000 | | 46 000 |
| | | 5302 | Flete | | 50 000 | | 60 000 | | 60 000 |
| | | 5303 | Capacitación | | 6 500 | | 7 000 | | 10 500 |
| | | 5304 | Otros gastos (Día Internacional del Ozono) | | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 |
| | 5399 | Total parcial | | 106 500 | | 123 000 | | 126 500 |
| | 5400 | Atenciones sociales | | | | | | |
| | | 5401 | Atenciones sociales | | 15 000 | | 20 000 | | 20 000 |
| | 5499 | Total parcial | | 15 000 | | 20 000 | | 20 000 |
| 5999 | Total del componente | | 211 500 | | 243 000 | | 246 500 |
| 99 | Total de gastos directos del proyecto | | 4 037 826 | | 4 217 741 | | 4 268 579 |
| | Gastos de apoyo a los programas (13%) | | 524 916 | | 548 305 | | 554 914 |
| | Total general (incluidos los gastos de apoyo a los programas) | 4 562 742 | | 4 766 046 | | 4 823 493 |
| | Reserva constante de efectivo excluidos los gastos de apoyo a los programas 2 | | 116 915 | | 176 387 | | – |
| | Presupuesto total | | 4 679 658 | | 4 942 433 | | 4 823 493 |
| | Reducciones | | | 402 725 | | 665 500 | | 546 560 |
| | Contribuciones de las Partes | | 4 276 933 | | 4 276 933 | | 4 276 933 |
1 Las Partes aprobaron la solicitud de la Secretaría de que se eleve la categoría de los puestos siguientes: Administrador de bases de datos (1106) y Funcionario de supervisión y cumplimiento (1108).
2 Mediante las decisiones XX/7 y XX/8, las Partes pidieron a la Secretaría que convocara los cursos prácticos que figuran a continuación antes de la celebración de la 29ª Reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta: Curso práctico sobre gestión ambientalmente racional de los bancos de sustancias que agotan la capa de ozono y cursos prácticos sobre un diálogo de participación abierta entre las Partes sobre los sustitutos de sustancias que agotan el ozono con un elevado potencial de calentamiento mundial. Los costos que entrañan la celebración de estos cursos prácticos se han consignado en las partidas 1321 (apoyo administrativo y de conferencias) y 3303 (participación en reuniones) del presupuesto. El segundo curso práctico será financiado con arreglo a la asignación presupuestaria propuesta inicialmente para la 29ª Reunión de Grupo de Trabajo de composición abierta. En la decisión XX/6, las Partes pidieron a la Secretaría que organizara paralelamente a la 21ª Reunión de las Partes, un curso práctico sobre la reducción de la utilización de metilbromuro con fines de cuarentena y previos al envío, y las emisiones conexas. Los costos que entrañaría la celebración de este curso práctico se han consignado en las partidas 1322 (apoyo administrativo y de conferencias) y 3302 (participación en reuniones).
3 Mediante las decisiones XVIII/5 y XIX/5, párrafo 5, las Partes acordaron aumentar la reserva en efectivo para gastos de funcionamiento en 2008 a 11,3% y a un 3,7% adicional en 2009. A partir de 2009 las Partes mantendrán la reserva en 15%. En 2009 la reserva en efectivo para gastos de funcionamiento habrá alcanzado el nivel de 15%.
4 Se han establecido Las reducciones para 2008, 2009 y 2010 con miras a mantener un nivel constante de contribuciones hasta 2010, inclusive.
Notas aclaratorias de presupuesto revisado para 2008 y aprobado para 2009 y 2010 del Fondo Fiduciario del
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono
| Partida presupuestaria | Observaciones |
| Componente de personal 1101–1108 1106 y 1108 | Para los proyectos de presupuesto correspondiente a de 2008 y 2010 se ha utilizado el costo indicativo de los sueldos del personal del cuadro orgánico aplicable a Nairobi como lugar de destino, para 2008-2009 y 2010-2011. Normalmente los compromisos no utilizados se revierten al Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal. Estas partidas presupuestarias se han ajustado para cubrir los cambios en los sueldos y prestaciones del personal del cuadro orgánico y categorías superiores. Las Partes aprobaron la elevación solicitada de la categoría de los puestos siguientes: administrador de bases de datos, de P-3 a P-4, y Funcionario de Programas (Supervisión y Cumplimiento), de P-3 a P-4. |
| 1105 Consultores – 1201 | El PNUMA sigue sufragando el puesto de Oficial Administrativo con cargo al 13% de los gastos de apoyo a los programas. Conforme se examinó en la 19ª Reunión de las Partes, la categoría de este puesto se elevó de P-4 a P-5 sin que representara gasto alguno para las Partes. Seguirá siendo necesaria la asistencia para la presentación y actualización de datos de las publicaciones, la traducción de los principales elementos de la página de Internet de la Secretaría del Ozono y la creación de un sistema digital plenamente vinculado en la Secretaría. Los fondos de esta partida se podrán transferir a la partida 1100 para crear o apoyar puestos del cuadro orgánico de corta duración, de ser necesario. |
| Personal/apoyo administrativo 1301 a 1307 | Los costos normalizados de los sueldos del personal del cuadro de servicios generales aplicables a Nairobi como lugar de destino para 2008 y 2009 se han utilizado para los presupuestos propuestos para 2008, 2009 y 2010. Estas partidas presupuestarias se han ajustado para 2008 con el fin de que sufraguen el aumento de sueldos otorgado en noviembre de 2007. |
| 1308 y 1309 1310 | Los puestos de Auxiliar de programas (Fondo) y Auxiliar de apoyo logístico siguen pagándose con cargo al 13% de los costos de apoyo a los programas. El puesto de secretaria bilingüe se financia con cargo al Fondo Fiduciario del Convenio de Viena. |
| 1320 | La Secretaría seguirá necesitando financiación para personal temporario general, sobre todo en la preparación de documentos para las reuniones, el desarrollo y mantenimiento periódicos de la página web, el archivo y los arreglos para la asistencia de los participantes a las reuniones. |
| Apoyo administrativo/servicio de conferencias 1321 a 1326 | Se podrán transferir los fondos necesarios de las partidas presupuestarias correspondientes a servicios de conferencias (1321 a 1326) en caso de necesitarse para la contratación de servicios de consultores o de empresas. El cálculo de los actuales gastos de servicios de conferencias se ha hecho partiendo de los siguientes motivos y supuestos: 1321: El proyecto de presupuesto para una reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta que se celebrará en Nairobi en 2009 y 2010 o en otra sede de las Naciones Unidas, en los seis idiomas. 1322: El presupuesto para 2008 es inferior al de 2010, porque la 20ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal de 2008 compartirá gastos con la octava reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena. Cabe suponer que la Reunión de las Partes y su reunión preparatoria se celebren en Nairobi en 2009 y 2010, en los seis idiomas. Cuando las reuniones no se celebren en Nairobi, los gobiernos anfitriones sufragarán la diferencia en los gastos. 1323: La asignación presupuestaria en 2009 y 2010 para los grupos de evaluación y los comités de opciones técnicas del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica sufragará los costos de organización de sus reuniones anuales, así como los costos de comunicaciones y otros gastos diversos relacionados con la labor de los miembros del Grupo procedentes de países en desarrollo y países de economía en transición. 1324: Tanto en 2009 como en 2010 se ha incluido la financiación de una reunión de la Mesa con servicios de interpretación y traducción de documentos en los idiomas que utilicen los miembros de la Mesa. 1325: Se han programado al menos dos reuniones del Comité de Aplicación de tres días de duración para cada año (2009 y 2010) con los servicios de interpretación y traducción de documentos que sean necesarios, que se celebrarán antes o después de las reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta y de las Reuniones de las Partes en esos años. 1326: Para 2009 y 2010 se ha previsto financiar al menos una consulta oficiosa anual que presumiblemente se celebre en Nairobi para facilitar la labor de prestación de asistencia a las Partes y además promover la ratificación y el cumplimiento del Protocolo de Montreal y de sus enmiendas. |
| Viajes en comisión de servicio– 1601–1602 | Los viajes en comisión de servicio para 2009 y 2010 se mantienen al nivel de 2007. |
| Componente reuniones/ participación – 3300 3301 | Participación de representantes de los países en desarrollo Se calcula en 5 000 dólares el costo de participación de cada representante de Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 en las distintas reuniones del Protocolo, teniendo en cuenta que no viaje más de una persona por país con el boleto más conveniente en clase económica y las dietas establecidos por las Naciones Unidas. Las asignaciones presupuestarias para 2009 y 2010 para miembros y expertos de los grupos de evaluación y los comités de opciones técnicas que asistan a las reuniones de los grupos de evaluación se han mantenido en el nivel de 2008. |
| 3302
3303 | Para 2008 los costos de participación totales, basados en unos 80 participantes en la octava reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena y la 20ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal, que se celebrarán conjuntamente, serán sufragados en su totalidad por el Fondo Fiduciario del Protocolo de Montreal. En 2009 y 2010 las asignaciones presupuestarias volverán a los niveles de 2007. Los costos de participación se basan en unos 60 participantes en las reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta tanto en 2009 como en 2010. |
| 3304 | Los costos de participación se basan en una reunión anual de la Mesa, en la que participarían cuatro miembros en representación de países en desarrollo o países con economías en transición en cada reunión. |
| 3305 | Los costos de participación en las dos reuniones anuales del Comité de Aplicación se basan en ocho miembros de los países en desarrollo o países de economía en transición en cada reunión y un representante de cada uno de los tres o cuatro países invitados por el Comité de Aplicación a cada reunión. También se asignan fondos para viajes del Presidente o Vicepresidente del Comité de Aplicación proveniente de un país que opere al amparo del párrafo 1 del artículo 5 para asistir a tres reuniones del Comité Ejecutivo por año. |
| 3306 | Se han asignado fondos para financiar la participación de dos representantes de países en desarrollo y países de economía en transición como parte de las consultas oficiosas de 2009 y 2010 sobre temas de importancia vital relacionados con el Protocolo de Montreal, que presumiblemente se celebrarán en Nairobi. |
| Componente equipo y locales Equipo fungible – 4101 | En 2009 y 2010 el costo de equipo fungible diverso se aumenta ligeramente para tener en cuenta la inflación. Se vigila constantemente la utilización de los recursos a fin de mantener los gastos en un nivel bajo. |
| Equipo no fungible – 4200 | Se ha asignado una suma mínima en 2009 y 2010 para sufragar un aumento de la capacidad de los servidores y para que la Secretaría pueda sustituir equipo cuando sea necesario. |
| Locales (alquiler) – 4300 | La asignación para alquiler de locales en 2008 se ha aumentado en un 19.3%, a modo de medida provisional recomendada por el Contralor de las Naciones Unidas, con sujeción al examen de las actuales tarifas de alquileres en Nairobi. La Secretaría ha propuesto un aumento del 25% para 2009 y 2010 para sufragar los aumentos previstos. |
| Componente gastos diversos Funcionamiento y conservación de equipo – 5101 | En 2009 y 2010 se ha presupuestado un aumento mínimo en la asignación para funcionamiento y mantenimiento de equipo para sufragar el aumento de los gastos de mantenimiento de la capacidad cada vez mayor de los servidores y otras necesidades de computación para el personal. |
| Gastos de presentación de informes (que abarcan edición, traducción, copia, publicación e impresión) – 5201–5203 | En estas partidas se incluyen los gastos generales de la presentación de informes de la Secretaría. La partida 5202 se reserva para la presentación de informes de los grupos de evaluación. En la partida 5203 se asigna una pequeña cantidad para cualesquiera tareas de edición, traducción, copia, publicación e impresión relacionadas con las campañas de concienciación sobre el Protocolo. |
| Gastos varios – Comunicaciones – 5301 | La supervisión minuciosa de los recursos de telecomunicaciones y el uso del correo electrónico en lugar de las comunicaciones por fax permiten a la Secretaría mantener un a asignación presupuestaria relativamente baja en esta partida. |
| Flete y correos – 5302 | Esta partida se reduce en 10 000 dólares en 2008 con el fin de señalar el compromiso de la Secretaría y las Partes respecto del uso del correo electrónico para diseminar la correspondencia y la documentación de las reuniones. Esta partida presupuestaria será objeto de suma atención durante los próximos dos años con miras a reducir los costos por concepto de correos y fletes de la correspondencia y la documentación de las reuniones, en consonancia con la elevación al máximo de los beneficios derivados de los medios de comunicación electrónicos a nivel mundial. |
| Capacitación – 5303 | Se mantendrá la asignación para capacitación a fin de cubrir las crecientes necesidades de capacitación y financiar los planes de capacitación introducidos en las Naciones Unidas como resultado del programa de reforma en marcha en lo que atañe a los recursos humanos. |
| Otros gastos (Día Internacional del Ozono) – 5304 | En 2009 y 2010 la Secretaría del Ozono seguirá prestando asistencia a determinados países en sus preparativos para la celebración del Día Internacional para la Preservación de la Capa de Ozono. |
| Atenciones sociales – 5401 | Las disposiciones relativas a atenciones sociales se ajustarán a los procedimientos habituales de adquisición vigente en las Naciones Unidas. En 2008 el Protocolo de Montreal y el Convenio de Viena compartirán los gastos de la recepción oficial dado que la octava reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena y la 20ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal se celebrarán conjuntamente. Se solicita la suma adicional de 5 000 dólares para 2009 e igual suma para 2010, ya que en esos años los gastos no se compartirán con el Convenio de Viena. |