| |
|
|
|
Meses de trabajo |
2014 |
2015 |
2016 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 Componente de personal y servicios de conferencias |
|
|
|
|
| |
1100 |
Funcionarios del Cuadro Orgánico |
|
|
|
|
| |
|
1101 |
Secretario Ejecutivo (D‑2) (compartido con el Convenio de Viena (CV)) |
6 |
163 000 |
173 215 |
175 391 |
| |
|
1102 |
Secretario Ejecutivo Adjunto (D‑1) |
12 |
117 000 |
312 000 |
319 176 |
| |
|
1103 |
Oficial Superior de Asuntos Jurídicos (P‑5) |
12 |
215 000 |
214 801 |
224 742 |
| |
|
1104 |
Oficial Superior de Asuntos Científicos (P‑5) (compartido con el CV) |
6 |
100 000 |
103 738 |
108 585 |
| |
|
1105 |
Oficial Administrativo Superior (P‑5) (sufragado por el PNUMA) |
‑ |
|
|
|
| |
|
1106 |
Oficial de Programas (P‑4) (Sistemas de información y datos) |
12 |
178 000 |
182 094 |
186 282 |
| |
|
1107 |
Oficial de Programas (P‑3) (Comunicaciones e información) (sufragado por el CV) |
‑ |
|
|
|
| |
|
1108 |
Oficial de Programas (P‑4) (Supervisión y cumplimiento) |
12 |
236 000 |
256 428 |
248 671 |
| |
1199 |
Total parcial |
|
|
1 009 000 |
1 242 276 |
1 262 847 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1200 |
Consultores |
|
|
|
|
|
| |
|
1201 |
Asistencia en la presentación y el análisis de datos y en el fomento de la aplicación del Protocolo |
|
60 000 |
75 000 |
75 000 |
| |
1299 |
Total parcial |
|
|
60 000 |
75 000 |
75 000 |
| |
1300 |
Apoyo administrativo |
|
|
|
|
| |
|
1301 |
Auxiliar administrativo (G‑7) (compartido con el CV) |
6 |
25 838 |
26 530 |
28 106 |
| |
|
1302 |
Auxiliar administrativo (G‑6) |
12 |
37 000 |
38 110 |
39 253 |
| |
|
1303 |
Auxiliar de programas (G‑6) (sufragado por el CV) |
0 |
|
|
|
| |
|
1304 |
Auxiliar de programas (Datos) (G‑6) (compartido con el CV) |
6 |
20 000 |
20 230 |
20 497 |
| |
|
1305 |
Auxiliar de investigaciones (G‑6) (compartido con el CV) |
6 |
22 000 |
22 260 |
23 558 |
| |
|
1306 |
Auxiliar de gestión de la información (G‑6) |
12 |
30 000 |
30 900 |
31 827 |
| |
|
1307 |
Auxiliar de datos (G‑7) (Auxiliar de sistemas de información computadorizados) |
12 |
53 000 |
54 590 |
56 228 |
| |
|
1308 |
Auxiliar administrativo del Fondo (G‑7) (sufragado por el PNUMA ‑aprobada la reclasificación a Oficial administrativo asociado (P‑2)) |
0 |
|
|
|
| |
|
1309 |
Auxiliar de equipos /Auxiliar de logística (G‑4) (sufragado por el PNUMA) |
0 |
|
|
|
| |
|
1310 |
Auxiliar de servicios a reuniones (G‑6) (sufragado por el CV) |
0 |
|
|
|
| |
|
1320 |
Personal temporario |
|
22 000 |
22 000 |
22 000 |
| |
|
Total parcial |
|
|
209 838 |
214 620 |
221 469 |
| |
|
1321 |
Gastos por servicios de conferencias de las reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta |
|
588 000 |
524 700 |
529 700 |
| |
|
1322 |
Gasto de prestación de servicios de conferencias de las reuniones preparatorias y de las Partes (compartidas con el CV cada tres años, se aplica a las reuniones 26ª y 29ª de las Partes en el Protocolo de Montreal y las reuniones décima y undécima de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena en 2014 y 2017) |
|
420 000 |
464 700 |
469 700 |
| |
|
1323 |
Comunicaciones de los miembros de los grupos de evaluación de Partes que operan al amparo del artículo 5 y gastos de organización de las reuniones esos grupos |
|
79 000 |
70 000 |
70 000 |
| |
|
1324 |
Gastos de servicios de conferencias a las reuniones de la Mesa |
|
20 000 |
20 000 |
20 000 |
| |
|
1325 |
Gastos de servicios de conferencias a las reuniones del Comité de Aplicación |
|
115 600 |
115 600 |
115 600 |
| |
|
1326 |
Reuniones oficiosa de consulta del Protocolo de Montreal |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
| |
|
1329 |
Gastos de servicios de conferencias del taller consecutivo a la reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta |
|
182 400 |
|
|
| |
|
1330 |
Gastos de servicios de conferencias del taller de dos días de duración sobre gestión de los HFC previo a la reunión de tres días de duración del Grupo de Trabajo de composición abierta |
|
|
524 700 |
|
| |
1399 |
Total parcial |
|
|
1415 000 |
1 729 700 |
1 215 000 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1600 |
Viajes en comisión de servicios |
|
|
|
|
|
| |
|
1601 |
Viajes de funcionarios en comisión de servicios |
|
210 000 |
210 000 |
210 000 |
| |
|
1602 |
Viajes de funcionarios de los Servicios de Conferencias en comisión de servicios |
|
15 000 |
15 000 |
15 000 |
| |
1699 |
Total parcial |
|
|
225 000 |
225 000 |
225 000 |
| 1999 |
Total del componente |
|
|
2 918 838 |
3 486 596 |
2 999 316 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 30 Componente de participación en las reuniones |
|
|
|
|
| |
3300 |
Apoyo a la participación |
|
|
|
|
| |
|
3301 |
Viaje de los países que operan al amparo del artículo 5 a las reuniones de los grupos de evaluación |
|
450 000 |
450 000 |
450 000 |
| |
|
3302 |
Viaje de los países que operan al amparo del artículo 5 a las reuniones preparatorias y las reuniones de las Partes |
|
350 000 |
350 000 |
350 000 |
| |
|
3303 |
Viaje de los países que operan al amparo del artículo 5 a las reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta |
|
300 000 |
300 000 |
300 000 |
| |
|
3304 |
Viaje de los países que operan al amparo del artículo 5 a las reuniones de la Mesa |
|
20 000 |
20 000 |
20 000 |
| |
|
3305 |
Viaje de los países que operan al amparo del artículo 5 a las reuniones del Comité de Aplicación |
|
125 000 |
125 000 |
125 000 |
| |
|
3306 |
Consultas en una reunión oficiosa |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
| |
|
3308 |
Viaje de los países que operan al amparo del artículo 5 a las reuniones al taller previo a la reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta |
|
85 000 |
|
|
| |
|
3309 |
Viaje de los países que operan al amparo del artículo 5 al taller de dos días de duración sobre gestión de los HFC previo a la reunión de tres días de duración del Grupo de Trabajo de composición abierta |
|
|
300 000 |
|
| |
3399 |
Total parcial |
|
|
1 340 000 |
1 555 000 |
1 255 000 |
| 3999 |
Total del componente |
|
|
1 340 000 |
1 555 000 |
1 255 000 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 40 Componente de equipo y locales |
| |
4100 |
Equipo fungible (valorados en menos de 1.500 dólares) |
|
|
|
|
| |
|
4101 |
Equipo fungible diverso (compartido con el CV) |
|
20 000 |
18 000 |
18 000 |
| |
4199 |
Total parcial |
|
|
20 000 |
18 000 |
18 000 |
| |
4200 |
Equipo no fungible |
|
|
|
|
|
| |
|
4201 |
Computadoras personales y accesorios |
|
5 000 |
5 000 |
5 000 |
| |
|
4202 |
Computadoras portátiles |
|
5 000 |
5 000 |
5 000 |
| |
|
4203 |
Otro equipo de oficina (servidor, fax, escáner, mobiliario, etc.) |
|
5 000 |
5 000 |
5 000 |
| |
|
4204 |
Fotocopiadoras (para uso externo) |
|
5 000 |
5 000 |
5 000 |
| |
|
4205 |
Equipo básico y periférico para las conferencias sin documentación impresa |
|
5 000 |
5 000 |
5 000 |
| |
4299 |
Total parcial |
|
|
25 000 |
25 000 |
25 000 |
| |
4300 |
Locales |
|
|
|
|
|
| |
|
4301 |
Alquiler de locales de oficina (compartido con el CV) |
|
51 870 |
41 870 |
41 870 |
| |
4399 |
Total parcial |
|
|
51 870 |
41 870 |
41 870 |
| 4999 |
Total del componente |
|
|
96 870 |
84 870 |
84 870 |
| 50 Componente de gastos diversos |
| |
5100 |
Funcionamiento y mantenimiento del equipo |
|
|
|
|
| |
|
5101 |
Mantenimiento de equipo y otros gastos (compartido con el CV) |
|
20 000 |
20 000 |
20 000 |
| |
5199 |
Total parcial |
|
|
20 000 |
20 000 |
20 000 |
| |
5200 |
Gastos de presentación de informes |
|
|
|
|
| |
|
5201 |
Presentación de informes |
|
22 000 |
20 000 |
20 000 |
| |
|
5202 |
Presentación de informes (grupos de evaluación) |
|
10 000 |
5 000 |
5 000 |
| |
|
5203 |
Presentación de informes (concienciación sobre el Protocolo) |
|
5 000 |
5 000 |
5 000 |
| |
5299 |
Total parcial |
|
|
37 000 |
30 000 |
30 000 |
| |
5300 |
Gastos varios |
|
|
|
|
|
| |
|
5301 |
Comunicaciones |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
| |
|
5302 |
Fletes |
|
18 000 |
10 000 |
10 000 |
| |
|
5303 |
Capacitación |
|
12 000 |
10 000 |
10 000 |
| |
|
5304 |
Otros (Día Internacional del Ozono) |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
| |
5399 |
Total parcial |
|
|
50 000 |
40 000 |
40 000 |
| |
5400 |
Atenciones sociales |
|
|
|
|
| |
|
5401 |
Atenciones sociales |
|
20 000 |
25 000 |
25 000 |
| |
5499 |
Total parcial |
|
|
20 000 |
25 000 |
25 000 |
| 5999 Total del componente |
|
127 000 |
115 000 |
115 000 |
| 99 |
Total de gastos directos |
|
|
4 482 708 |
5 241 466 |
4 454 186 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Presupuesto total |
|
|
4 482 708 |
5 241 466 |
4 454 186 |
| |
Gastos de apoyo a los programas (13 %)) |
|
582 752 |
681 391 |
579 044 |
| |
Total general (con inclusión de los gastos de apoyo a los programas) |
|
5 065 460 |
5 922 857 |
5 033 230 |
| |
|
|
|
|
|
| |
Retiro de fondos |
|
788 527 |
1 645 924 |
756 297 |
| |
Contribución de las Partes |
|
|
4 276 933 |
4 276 933 |
4 276 933 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Reserva para el capital de operaciones |
|
677 974 |
677 974 |
677 974 |
Notas explicativas de la revisión del presupuesto aprobado para 2014 y el presupuesto aprobado para 2015 y el proyecto de presupuesto para 2016 del Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono
| Partida presupuestaria |
Observaciones |
| Componente de personal
1101 a 1108
|
Para los proyectos de presupuesto se ha utilizado el costo indicativo de los sueldos del personal del cuadro orgánico aplicable a Nairobi como lugar de destino. Los costos en concepto de sueldos para el personal del cuadro orgánico constan de: a) los sueldos básicos; b) ajustes por lugar de destino, según lo determine y examine la Comisión de Administración Pública Internacional durante el año, sobre la base del índice del costo de vida del lugar de destino al que se asigne al personal; y c) prestaciones tales como viajes al país de origen y subsidio de educación. Sin embargo, en los casos en los que hay datos disponibles sobre los costos reales de personal, se han ajustado las cifras en consecuencia. La tasa de inflación utilizada para el período 2015 a 2016 es de 2,3% para tomar en cuenta los incrementos anuales de escalón salarial así como las revisiones decididas por la Comisión de Administración Pública Internacional. |
| 1101 |
El presupuesto revisado de 2014 se reduce de modo de reflejar solo los sueldos y emolumentos de la Secretaria Ejecutiva. El presupuesto aprobado se basaba en los costos de 2013, que comprendían los gatos de repatriación para el ex Secretario Ejecutivo y los gastos de instalación de la nueva Secretaria Ejecutiva. |
| 1102 |
Se espera cubrir el puesto de Secretario Ejecutivo Adjunto para noviembre de 2014. Los gastos previstos en 2014 cubrirán solamente el sueldo y los emolumentos del funcionario por dos meses, así como los gastos de instalación. Los proyectos de presupuesto para 2015 y 2016 representan el sueldo y los emolumentos de los años completos. |
| 1105 |
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) continúa sufragando el puesto de Oficial administrativo superior con cargo a los gastos de apoyo a los programas, sobre la base de los gastos reales. |
| 1107 |
El puesto de Oficial de Programas (Comunicaciones e información) se sufraga con cargo al Fondo Fiduciario del Convenio de Viena. |
| 1106 y 1108 |
Se incrementan los presupuestos con el fin de plasmar los gastos vinculados a los aumentos de categoría al nivel P‑4. Si bien tales aumentos de categoría entraron en vigor en el año 2012, los presupuestos se mantuvieron involuntariamente al nivel P‑3. |
| Consultores
1201
|
Asistencia para la presentación de datos, actualización de publicaciones, traducción de las prestaciones esenciales del sitio web de la Secretaría del Ozono y seguirá siendo necesario el mantenimiento del sistema digital totalmente interconectado en la Secretaría. Se ha reducido apenas el monto de 2014 conforme a las necesidades reales. No obstante, se han mantenido los niveles de 2015 y 2016 al nivel aprobado originalmente en 2014. Los fondos de esta partida se podrán transferir a la partida 1100 para crear o apoyar puestos del Cuadro Orgánico de corta duración, de ser necesario. |
Apoyo y personal administrativos
1301 a 1310 |
Las propuestas presupuestarias para 2015 a 2016 reflejan las tendencias de los costos reales y una tasa inflacionaria del 3%. |
| 1303 y 1310 |
Los puestos de Auxiliar de programas y Auxiliar de Servicios de Reuniones se financian con el Fondo Fiduciario del Convenio de Viena. |
| Apoyo administrativo y servicios de conferencias
1321 a 1326
|
Se podrán transferir los fondos necesarios de las partidas presupuestarias correspondientes a servicios de conferencias (1321 a 1326) en caso de necesitarse esos servicios, fuere mediante la contratación de consultores particulares o de empresas.
El cálculo de los gastos actuales de servicios de conferencias se basa en las siguientes hipótesis:
|
| 1321 |
El presupuesto revisado 2014 prevé una reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta, que se realizó en París.
Los proyectos de presupuestos para 2015 y 2016 disponen una reunión por año, que se celebrará en Nairobi u otra oficina de las Naciones Unidas, en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas; todo gasto adicional surgido de la organización de las reuniones en cualquier otro sitio debe reflejarse en los presupuestos revisados que deberán ser presentados a las partes para su aprobación.
|
| 1322 |
Se comparte el presupuesto revisado del Protocolo de Montreal para 2014 con el presupuesto del Convenio de Viena de la décima reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena.
La suma presupuestada revisada de 2014 se basa en el costo de celebración de la Reunión de las Partes en París en 2014, en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas.
Los proyectos de presupuesto para 2015 y 2016 se basan en los costos estimados de la celebración de la Reunión de las Partes en Nairobi u otra oficina de las Naciones Unidas. Los costos adicionales que pudieran surgir de celebrar las reuniones en otro sitio serán sufragados por los gobiernos que acojan las reuniones. En el caso de que no fueren los gobiernos quienes organizaran las reuniones, los costos adicionales deben reflejarse en los presupuestos revisados que serán presentados a las Partes para su aprobación.
|
| 1323 |
El presupuesto revisado de 2014 se reduce de modo de reflejar los gastos proyectados de las reuniones de los grupos de evaluación y los comités de opciones técnicas del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica, de las comunicaciones y de otros gastos varios relacionados con el trabajo de los miembros del Grupo. El proyecto de presupuesto para 2015 y 2016 es una reducción del presupuesto de 2014, debido a que el año 2014 era de evaluación y se esperaba convocar más reuniones en 2014. |
| 1324 |
Se ha programado una reunión de la Mesa en 2015 y otra en 2016 a la que se prestará servicios de interpretación y traducción de documentos en los idiomas correspondientes de los miembros de la Mesa. |
| 1325 |
El proyecto de presupuesto revisado de 2014 refleja el incremento de los costos de las reuniones en lo relativo a la convocatoria a dos reuniones del Comité de Aplicación en París.
El proyecto de presupuesto para 2015 y 2016 se mantiene en el mismo nivel revisado de 2014 para hacer lugar al incremento generalizado de los gastos en servicios de interpretación y traducción de documentos.
|
| 1326 |
Se prevé al menos una reunión de consultas oficiosas por año en 2015 y 2016 en Nairobi, para facilitar la labor de ayuda a las Partes y fomentar la ratificación del Protocolo de Montreal y sus enmiendas, así como su cumplimiento. |
| 1329 |
El proyecto revisado de presupuesto 2014 refleja el incremento del costo de la convocatoria al taller sobre los hidrofluorocarbonos (HFC) en París. No hay provisión alguna para talleres en 2015 ni en 2016. |
| 1330 |
El presupuesto para 2015 refleja los gastos de servicios de conferencias para la celebración de un taller de dos días de duración sobre gestión de los HFC previo a la reunión de tres días de duración del Grupo de Trabajo de composición abierta en Nairobi o en cualquier otro predio de las Naciones Unidas. |
| Viajes en comisión de servicios
1601 a 1602
|
Los viajes en comisión de servicio correspondientes a 2015 y 2016 se mantienen en el mismo nivel que en 2014. |
| Componentes de reuniones y participación
3301 a 3308
|
Participación de representantes de países en desarrollo
La suma presupuestada para la participación de representantes de Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 en las diversas reuniones del Protocolo es de 5.000 dólares por representante por reunión, teniendo en cuenta solamente los gastos de viaje de no más de una persona por país, utilizando la tarifa de clase económica más apropiada y ventajosa, y las dietas fijadas por las Naciones Unidas.
|
| 3301 |
Los créditos presupuestarios solicitados en 2015 y 2016 para viajes de los miembros y expertos de los grupos de evaluación y los comités de opciones técnicas que asistan a las reuniones de los grupos de evaluación se ha mantenido al nivel aprobado de 2014 para garantizar que pueda terminarse a tiempo el trabajo de los grupos (véase UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/INF/2, sec. III.B). |
| 3302 |
El crédito presupuestario se basa en un promedio de asistencia de 70 participantes a la Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal en 2015 y 2016. |
| 3303 |
Los gastos de participación se han calculado en función de la asistencia de unos 60 asistentes a las reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta tanto en 2015 como en 2016. |
| 3304 |
Los gastos de participación se han calculado en función de una sola reunión de la Mesa por año para cuatro miembros de la Mesa provenientes de países en desarrollo o países con economías en transición en cada reunión. |
| 3305 |
Los gastos de participación en las dos reuniones del Comité de Aplicación por año se han calculado en función de ocho miembros de países en desarrollo y países con economías en transición en cada reunión y un representante de cada uno de los tres o cuatro países invitados por el Comité de Aplicación a cada reunión. Se ha establecido también una provisión para el viaje del Presidente o Vicepresidente del Comité de Aplicación originario de un país que opera al amparo del párrafo 1 del artículo 5 para asistir a dos reuniones al año del Comité Ejecutivo. |
| 3306 |
Se han asignado fondos para financiar la asistencia de dos participantes de países en desarrollo y países con economías en transición a consultas oficiosas en 2015 y 2016 sobre cuestiones de suma importancia para el Protocolo de Montreal. Se prevé que esas consultas se celebren en Nairobi. |
| 3308 |
El presupuesto refleja los costos del gasto adicional de las dietas para los participantes de los países en desarrollo y países con economías en transición y asisten al taller sobre los HFC realizado con anterioridad con el Grupo de Trabajo de composición abierta en París en 2014. No hay provisión alguna para realizar talleres en 2015 ni 2016. |
| Componente de equipo y locales 4101 a 4301 |
|
| 4101 |
La reducción leve del presupuesto refleja los costos vinculados al equipo fungible para el funcionamiento de la Secretaría. |
| 4205 |
Se ha asignado una pequeña suma para sufragar el aumento necesario de la capacidad del servidor a fin de atender la demanda de las reuniones sin documentación impresa y facilitar a la Secretaría la sustitución de equipos, de ser necesario. |
| 4301 |
La asignación para alquiler de locales en 2015 y 2016 refleja la reducción de los gastos de alquiler, puesto que la Secretaría se mudó a una oficina más pequeña, en junio de 2014. La reducción del alquiler se verá reflejada en los gastos previstos para 2015. El Contralor de las Naciones Unidas determina las tarifas de alquiler de Nairobi. |
| Componente de gastos diversos 5101 a 5401 |
|
| 5201 a 5203 |
Los gastos generales de presentación de informes, como revisión editorial, traducción y reproducción, publicación e impresión se incluyen en las partidas 5201 a 5203. |
| 5201 |
El presupuesto revisado de 2014 se ha incrementado apenas para hacer frente a los gastos de presentación de informes vinculados a las reuniones de 2014. No obstante, en 2015 y 2016, la partida vuelve al monto original de 2014 producto de una leve reducción anticipada de los gastos de impresión. |
| 5202 |
Este presupuesto se reserva para la presentación de informes de los grupos de evaluación. Se han reducido los proyectos de presupuesto para 2015 y 2016 puesto que no son años de evaluación y se requiere menos presentación de informes. |
| 5203 |
Se asigna una pequeña suma para la revisión editorial, traducción, reproducción, publicación e impresión relacionadas con las campañas de concienciación sobre el Protocolo. |
| 5301 |
El control diligente de los recursos de telecomunicaciones y el uso del correo electrónico en lugar de las comunicaciones por fax han permitido a la Secretaría mantener créditos presupuestarios relativamente bajos en esta partida. El uso de tecnologías gratuitas de comunicación también le permite reducir los gastos financiados con cargo a esta partida. |
| 5302 |
De las 197 partes en el Protocolo de Montreal a la fecha, solo 11 países siguen exigiendo recibir por correo los documentos impresos, lo cual significa que el costo de envío de la correspondencia y la documentación de la reunión se ha reducido aún más. Se reduce más este presupuesto con el fin de reflejar los ahorros vinculados. |
| 5303 |
La provisión para capacitación se mantendrá para atender las necesidades de capacitación que surjan y preparar los planes de capacitación que introduzcan las Naciones Unidas como resultado de su programa de reforma permanente en materia de recursos humanos y de las directrices para la formación continua, con miras a fomentar el alto desempeño del personal. El presupuesto se reduce apenas para reflejar las tendencias de los gastos reales. |
| 5304 |
La Secretaría del Ozono seguirá prestando asistencia a determinados países durante 2015 y 2016 para ayudarlos en los preparativos de la celebración del Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. |
| 5401 |
Esta partida presupuestaria prevé los gastos en atenciones sociales del Grupo de Trabajo de composición abierta y la Reunión de las Partes y ha sufrido un ligero incremento con el fin de reflejar las tendencias del alza de los gastos. |