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Anexo IV: Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono - Presupuestos aprobados para 2014 y 2015 y proyecto de presupuesto para 2016

Tipo de documento
Decision
Número de referencia
-
Fecha
Nov 20, 2014
Fuente
UNEP, InforMEA
Estado
Activo
Materia
Desechos y sustancias peligrosas, Aire y atmósfera
Tratado
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono (Sep 16, 1987)
Reunión
Twenty-Sixth Meeting of the Parties
Página web
ozone.unep.org
Resumen

en dólares de los Estados Unidos)

        Meses de trabajo 2014 2015 2016
               
10 Componente de personal y servicios de conferencias        
  1100 Funcionarios del Cuadro Orgánico        
    1101 Secretario Ejecutivo (D‑2) (compartido con el Convenio de Viena (CV)) 6 163 000 173 215 175 391
    1102 Secretario Ejecutivo Adjunto (D‑1) 12 117 000 312 000 319 176
    1103 Oficial Superior de Asuntos Jurídicos (P‑5) 12 215 000 214 801 224 742
    1104 Oficial Superior de Asuntos Científicos (P‑5) (compartido con el CV) 6 100 000 103 738 108 585
    1105 Oficial Administrativo Superior (P‑5) (sufragado por el PNUMA)      
    1106 Oficial de Programas (P‑4) (Sistemas de información y datos) 12 178 000 182 094 186 282
    1107 Oficial de Programas (P‑3) (Comunicaciones e información) (sufragado por el CV)      
    1108 Oficial de Programas (P‑4) (Supervisión y cumplimiento) 12 236 000 256 428 248 671
  1199 Total parcial     1 009 000 1 242 276 1 262 847
               
  1200 Consultores          
    1201 Asistencia en la presentación y el análisis de datos y en el fomento de la aplicación del Protocolo   60 000 75 000 75 000
  1299 Total parcial     60 000 75 000 75 000
  1300 Apoyo administrativo        
    1301 Auxiliar administrativo (G‑7) (compartido con el CV) 6 25 838 26 530 28 106
    1302 Auxiliar administrativo (G‑6) 12 37 000 38 110 39 253
    1303 Auxiliar de programas (G‑6) (sufragado por el CV) 0      
    1304 Auxiliar de programas (Datos) (G‑6) (compartido con el CV) 6 20 000 20 230 20 497
    1305 Auxiliar de investigaciones (G‑6) (compartido con el CV) 6 22 000 22 260 23 558
    1306 Auxiliar de gestión de la información (G‑6) 12 30 000 30 900 31 827
    1307 Auxiliar de datos (G‑7) (Auxiliar de sistemas de información computadorizados) 12 53 000 54 590 56 228
    1308 Auxiliar administrativo del Fondo (G‑7) (sufragado por el PNUMA ‑aprobada la reclasificación a Oficial administrativo asociado (P‑2)) 0      
    1309 Auxiliar de equipos /Auxiliar de logística (G‑4) (sufragado por el PNUMA) 0      
    1310 Auxiliar de servicios a reuniones (G‑6) (sufragado por el CV) 0      
    1320 Personal temporario   22 000 22 000 22 000
    Total parcial     209 838 214 620 221 469
    1321 Gastos por servicios de conferencias de las reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta   588 000 524 700 529 700
    1322 Gasto de prestación de servicios de conferencias de las reuniones preparatorias y de las Partes (compartidas con el CV cada tres años, se aplica a las reuniones 26ª y 29ª de las Partes en el Protocolo de Montreal y las reuniones décima y undécima de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena en 2014 y 2017)   420 000 464 700 469 700
    1323 Comunicaciones de los miembros de los grupos de evaluación de Partes que operan al amparo del artículo 5 y gastos de organización de las reuniones esos grupos   79 000 70 000 70 000
    1324 Gastos de servicios de conferencias a las reuniones de la Mesa   20 000 20 000 20 000
    1325 Gastos de servicios de conferencias a las reuniones del Comité de Aplicación   115 600 115 600 115 600
    1326 Reuniones oficiosa de consulta del Protocolo de Montreal   10 000 10 000 10 000
    1329 Gastos de servicios de conferencias del taller consecutivo a la reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta   182 400    
    1330 Gastos de servicios de conferencias del taller de dos días de duración sobre gestión de los HFC previo a la reunión de tres días de duración del Grupo de Trabajo de composición abierta     524 700  
  1399 Total parcial     1415 000 1 729 700 1 215 000
               
  1600 Viajes en comisión de servicios          
    1601 Viajes de funcionarios en comisión de servicios   210 000 210 000 210 000
    1602 Viajes de funcionarios de los Servicios de Conferencias en comisión de servicios   15 000 15 000 15 000
  1699 Total parcial     225 000 225 000 225 000
1999 Total del componente     2 918 838 3 486 596 2 999 316
               
30 Componente de participación en las reuniones        
  3300 Apoyo a la participación        
    3301 Viaje de los países que operan al amparo del artículo 5 a las reuniones de los grupos de evaluación   450 000 450 000 450 000
    3302 Viaje de los países que operan al amparo del artículo 5 a las reuniones preparatorias y las reuniones de las Partes   350 000 350 000 350 000
    3303 Viaje de los países que operan al amparo del artículo 5 a las reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta   300 000 300 000 300 000
    3304 Viaje de los países que operan al amparo del artículo 5 a las reuniones de la Mesa   20 000 20 000 20 000
    3305 Viaje de los países que operan al amparo del artículo 5 a las reuniones del Comité de Aplicación   125 000 125 000 125 000
    3306 Consultas en una reunión oficiosa   10 000 10 000 10 000
    3308 Viaje de los países que operan al amparo del artículo 5 a las reuniones al taller previo a la reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta   85 000    
    3309 Viaje de los países que operan al amparo del artículo 5 al taller de dos días de duración sobre gestión de los HFC previo a la reunión de tres días de duración del Grupo de Trabajo de composición abierta     300 000  
  3399 Total parcial     1 340 000 1 555 000 1 255 000
3999 Total del componente     1 340 000 1 555 000 1 255 000
               
40 Componente de equipo y locales
  4100 Equipo fungible (valorados en menos de 1.500 dólares)        
    4101 Equipo fungible diverso (compartido con el CV)   20 000 18 000 18 000
  4199 Total parcial     20 000 18 000 18 000
  4200 Equipo no fungible          
    4201 Computadoras personales y accesorios   5 000 5 000 5 000
    4202 Computadoras portátiles   5 000 5 000 5 000
    4203 Otro equipo de oficina (servidor, fax, escáner, mobiliario, etc.)   5 000 5 000 5 000
    4204 Fotocopiadoras (para uso externo)   5 000 5 000 5 000
    4205 Equipo básico y periférico para las conferencias sin documentación impresa   5 000 5 000 5 000
  4299 Total parcial     25 000 25 000 25 000
  4300 Locales          
    4301 Alquiler de locales de oficina (compartido con el CV)   51 870 41 870 41 870
  4399 Total parcial     51 870 41 870 41 870
4999 Total del componente     96 870 84 870 84 870
50 Componente de gastos diversos
  5100 Funcionamiento y mantenimiento del equipo        
    5101 Mantenimiento de equipo y otros gastos (compartido con el CV)   20 000 20 000 20 000
  5199 Total parcial     20 000 20 000 20 000
  5200 Gastos de presentación de informes        
    5201 Presentación de informes   22 000 20 000 20 000
    5202 Presentación de informes (grupos de evaluación)   10 000 5 000 5 000
    5203 Presentación de informes (concienciación sobre el Protocolo)   5 000 5 000 5 000
  5299 Total parcial     37 000 30 000 30 000
  5300 Gastos varios          
    5301 Comunicaciones   10 000 10 000 10 000
    5302 Fletes   18 000 10 000 10 000
    5303 Capacitación   12 000 10 000 10 000
    5304 Otros (Día Internacional del Ozono)   10 000 10 000 10 000
  5399 Total parcial     50 000 40 000 40 000
  5400 Atenciones sociales        
    5401 Atenciones sociales   20 000 25 000 25 000
  5499 Total parcial     20 000 25 000 25 000
5999 Total del componente   127 000 115 000 115 000
99 Total de gastos directos     4 482 708 5 241 466 4 454 186
               
  Presupuesto total     4 482 708 5 241 466 4 454 186
  Gastos de apoyo a los programas (13 %))   582 752 681 391 579 044
  Total general (con inclusión de los gastos de apoyo a los programas)   5 065 460 5 922 857 5 033 230
           
  Retiro de fondos   788 527 1 645 924 756 297
  Contribución de las Partes     4 276 933 4 276 933 4 276 933
               
  Reserva para el capital de operaciones   677 974 677 974 677 974

 

Notas explicativas de la revisión del presupuesto aprobado para 2014 y el presupuesto aprobado para 2015 y el proyecto de presupuesto para 2016 del Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono

Partida presupuestaria Observaciones
Componente de personal

 

1101 a 1108

Para los proyectos de presupuesto se ha utilizado el costo indicativo de los sueldos del personal del cuadro orgánico aplicable a Nairobi como lugar de destino. Los costos en concepto de sueldos para el personal del cuadro orgánico constan de: a) los sueldos básicos; b) ajustes por lugar de destino, según lo determine y examine la Comisión de Administración Pública Internacional durante el año, sobre la base del índice del costo de vida del lugar de destino al que se asigne al personal; y c) prestaciones tales como viajes al país de origen y subsidio de educación. Sin embargo, en los casos en los que hay datos disponibles sobre los costos reales de personal, se han ajustado las cifras en consecuencia. La tasa de inflación utilizada para el período 2015 a 2016 es de 2,3% para tomar en cuenta los incrementos anuales de escalón salarial así como las revisiones decididas por la Comisión de Administración Pública Internacional.
1101 El presupuesto revisado de 2014 se reduce de modo de reflejar solo los sueldos y emolumentos de la Secretaria Ejecutiva. El presupuesto aprobado se basaba en los costos de 2013, que comprendían los gatos de repatriación para el ex Secretario Ejecutivo y los gastos de instalación de la nueva Secretaria Ejecutiva.
1102 Se espera cubrir el puesto de Secretario Ejecutivo Adjunto para noviembre de 2014. Los gastos previstos en 2014 cubrirán solamente el sueldo y los emolumentos del funcionario por dos meses, así como los gastos de instalación. Los proyectos de presupuesto para 2015 y 2016 representan el sueldo y los emolumentos de los años completos.
1105 El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) continúa sufragando el puesto de Oficial administrativo superior con cargo a los gastos de apoyo a los programas, sobre la base de los gastos reales.
1107 El puesto de Oficial de Programas (Comunicaciones e información) se sufraga con cargo al Fondo Fiduciario del Convenio de Viena.
1106 y 1108 Se incrementan los presupuestos con el fin de plasmar los gastos vinculados a los aumentos de categoría al nivel P‑4. Si bien tales aumentos de categoría entraron en vigor en el año 2012, los presupuestos se mantuvieron involuntariamente al nivel P‑3.
Consultores

 

1201

Asistencia para la presentación de datos, actualización de publicaciones, traducción de las prestaciones esenciales del sitio web de la Secretaría del Ozono y seguirá siendo necesario el mantenimiento del sistema digital totalmente interconectado en la Secretaría. Se ha reducido apenas el monto de 2014 conforme a las necesidades reales. No obstante, se han mantenido los niveles de 2015 y 2016 al nivel aprobado originalmente en 2014. Los fondos de esta partida se podrán transferir a la partida 1100 para crear o apoyar puestos del Cuadro Orgánico de corta duración, de ser necesario.
Apoyo y personal administrativos
1301 a 1310
Las propuestas presupuestarias para 2015 a 2016 reflejan las tendencias de los costos reales y una tasa inflacionaria del 3%.
1303 y 1310 Los puestos de Auxiliar de programas y Auxiliar de Servicios de Reuniones se financian con el Fondo Fiduciario del Convenio de Viena.
Apoyo administrativo y servicios de conferencias

 

1321 a 1326

Se podrán transferir los fondos necesarios de las partidas presupuestarias correspondientes a servicios de conferencias (1321 a 1326) en caso de necesitarse esos servicios, fuere mediante la contratación de consultores particulares o de empresas.

 

El cálculo de los gastos actuales de servicios de conferencias se basa en las siguientes hipótesis:

1321 El presupuesto revisado 2014 prevé una reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta, que se realizó en París.

 

Los proyectos de presupuestos para 2015 y 2016 disponen una reunión por año, que se celebrará en Nairobi u otra oficina de las Naciones Unidas, en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas; todo gasto adicional surgido de la organización de las reuniones en cualquier otro sitio debe reflejarse en los presupuestos revisados que deberán ser presentados a las partes para su aprobación.

1322 Se comparte el presupuesto revisado del Protocolo de Montreal para 2014 con el presupuesto del Convenio de Viena de la décima reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena.

 

La suma presupuestada revisada de 2014 se basa en el costo de celebración de la Reunión de las Partes en París en 2014, en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas.

Los proyectos de presupuesto para 2015 y 2016 se basan en los costos estimados de la celebración de la Reunión de las Partes en Nairobi u otra oficina de las Naciones Unidas. Los costos adicionales que pudieran surgir de celebrar las reuniones en otro sitio serán sufragados por los gobiernos que acojan las reuniones. En el caso de que no fueren los gobiernos quienes organizaran las reuniones, los costos adicionales deben reflejarse en los presupuestos revisados que serán presentados a las Partes para su aprobación.

1323 El presupuesto revisado de 2014 se reduce de modo de reflejar los gastos proyectados de las reuniones de los grupos de evaluación y los comités de opciones técnicas del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica, de las comunicaciones y de otros gastos varios relacionados con el trabajo de los miembros del Grupo. El proyecto de presupuesto para 2015 y 2016 es una reducción del presupuesto de 2014, debido a que el año 2014 era de evaluación y se esperaba convocar más reuniones en 2014.
1324 Se ha programado una reunión de la Mesa en 2015 y otra en 2016 a la que se prestará servicios de interpretación y traducción de documentos en los idiomas correspondientes de los miembros de la Mesa.
1325 El proyecto de presupuesto revisado de 2014 refleja el incremento de los costos de las reuniones en lo relativo a la convocatoria a dos reuniones del Comité de Aplicación en París.

 

El proyecto de presupuesto para 2015 y 2016 se mantiene en el mismo nivel revisado de 2014 para hacer lugar al incremento generalizado de los gastos en servicios de interpretación y traducción de documentos.

1326 Se prevé al menos una reunión de consultas oficiosas por año en 2015 y 2016 en Nairobi, para facilitar la labor de ayuda a las Partes y fomentar la ratificación del Protocolo de Montreal y sus enmiendas, así como su cumplimiento.
1329 El proyecto revisado de presupuesto 2014 refleja el incremento del costo de la convocatoria al taller sobre los hidrofluorocarbonos (HFC) en París. No hay provisión alguna para talleres en 2015 ni en 2016.
1330 El presupuesto para 2015 refleja los gastos de servicios de conferencias para la celebración de un taller de dos días de duración sobre gestión de los HFC previo a la reunión de tres días de duración del Grupo de Trabajo de composición abierta en Nairobi o en cualquier otro predio de las Naciones Unidas.
Viajes en comisión de servicios

 

1601 a 1602

Los viajes en comisión de servicio correspondientes a 2015 y 2016 se mantienen en el mismo nivel que en 2014.
Componentes de reuniones y participación

 

3301 a 3308

Participación de representantes de países en desarrollo

 

La suma presupuestada para la participación de representantes de Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 en las diversas reuniones del Protocolo es de 5.000 dólares por representante por reunión, teniendo en cuenta solamente los gastos de viaje de no más de una persona por país, utilizando la tarifa de clase económica más apropiada y ventajosa, y las dietas fijadas por las Naciones Unidas.

3301 Los créditos presupuestarios solicitados en 2015 y 2016 para viajes de los miembros y expertos de los grupos de evaluación y los comités de opciones técnicas que asistan a las reuniones de los grupos de evaluación se ha mantenido al nivel aprobado de 2014 para garantizar que pueda terminarse a tiempo el trabajo de los grupos (véase UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/INF/2, sec. III.B).
3302 El crédito presupuestario se basa en un promedio de asistencia de 70 participantes a la Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal en 2015 y 2016.
3303 Los gastos de participación se han calculado en función de la asistencia de unos 60 asistentes a las reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta tanto en 2015 como en 2016.
3304 Los gastos de participación se han calculado en función de una sola reunión de la Mesa por año para cuatro miembros de la Mesa provenientes de países en desarrollo o países con economías en transición en cada reunión.
3305 Los gastos de participación en las dos reuniones del Comité de Aplicación por año se han calculado en función de ocho miembros de países en desarrollo y países con economías en transición en cada reunión y un representante de cada uno de los tres o cuatro países invitados por el Comité de Aplicación a cada reunión. Se ha establecido también una provisión para el viaje del Presidente o Vicepresidente del Comité de Aplicación originario de un país que opera al amparo del párrafo 1 del artículo 5 para asistir a dos reuniones al año del Comité Ejecutivo.
3306 Se han asignado fondos para financiar la asistencia de dos participantes de países en desarrollo y países con economías en transición a consultas oficiosas en 2015 y 2016 sobre cuestiones de suma importancia para el Protocolo de Montreal. Se prevé que esas consultas se celebren en Nairobi.
3308 El presupuesto refleja los costos del gasto adicional de las dietas para los participantes de los países en desarrollo y países con economías en transición y asisten al taller sobre los HFC realizado con anterioridad con el Grupo de Trabajo de composición abierta en París en 2014. No hay provisión alguna para realizar talleres en 2015 ni 2016.
Componente de equipo y locales 4101 a 4301  
4101 La reducción leve del presupuesto refleja los costos vinculados al equipo fungible para el funcionamiento de la Secretaría.
4205 Se ha asignado una pequeña suma para sufragar el aumento necesario de la capacidad del servidor a fin de atender la demanda de las reuniones sin documentación impresa y facilitar a la Secretaría la sustitución de equipos, de ser necesario.
4301 La asignación para alquiler de locales en 2015 y 2016 refleja la reducción de los gastos de alquiler, puesto que la Secretaría se mudó a una oficina más pequeña, en junio de 2014. La reducción del alquiler se verá reflejada en los gastos previstos para 2015. El Contralor de las Naciones Unidas determina las tarifas de alquiler de Nairobi.
Componente de gastos diversos 5101 a 5401  
5201 a 5203 Los gastos generales de presentación de informes, como revisión editorial, traducción y reproducción, publicación e impresión se incluyen en las partidas 5201 a 5203.
5201 El presupuesto revisado de 2014 se ha incrementado apenas para hacer frente a los gastos de presentación de informes vinculados a las reuniones de 2014. No obstante, en 2015 y 2016, la partida vuelve al monto original de 2014 producto de una leve reducción anticipada de los gastos de impresión.
5202 Este presupuesto se reserva para la presentación de informes de los grupos de evaluación. Se han reducido los proyectos de presupuesto para 2015 y 2016 puesto que no son años de evaluación y se requiere menos presentación de informes.
5203 Se asigna una pequeña suma para la revisión editorial, traducción, reproducción, publicación e impresión relacionadas con las campañas de concienciación sobre el Protocolo.
5301 El control diligente de los recursos de telecomunicaciones y el uso del correo electrónico en lugar de las comunicaciones por fax han permitido a la Secretaría mantener créditos presupuestarios relativamente bajos en esta partida. El uso de tecnologías gratuitas de comunicación también le permite reducir los gastos financiados con cargo a esta partida.
5302 De las 197 partes en el Protocolo de Montreal a la fecha, solo 11 países siguen exigiendo recibir por correo los documentos impresos, lo cual significa que el costo de envío de la correspondencia y la documentación de la reunión se ha reducido aún más. Se reduce más este presupuesto con el fin de reflejar los ahorros vinculados.
5303 La provisión para capacitación se mantendrá para atender las necesidades de capacitación que surjan y preparar los planes de capacitación que introduzcan las Naciones Unidas como resultado de su programa de reforma permanente en materia de recursos humanos y de las directrices para la formación continua, con miras a fomentar el alto desempeño del personal. El presupuesto se reduce apenas para reflejar las tendencias de los gastos reales.
5304 La Secretaría del Ozono seguirá prestando asistencia a determinados países durante 2015 y 2016 para ayudarlos en los preparativos de la celebración del Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono.
5401 Esta partida presupuestaria prevé los gastos en atenciones sociales del Grupo de Trabajo de composición abierta y la Reunión de las Partes y ha sufrido un ligero incremento con el fin de reflejar las tendencias del alza de los gastos.