| | | | | m/t | 2011 (dólares) | m/t | 2012 (dólares) | m/t | 2013 (dólares) |
| 10 | Componente de personal de proyectos | | | | | | |
| | 1100 | Personal de proyectos | | | | | | |
| | | 1101 | Secretario Ejecutivo (D‑2) (compartido con el Convenio de Viena (CV))1 | 6 | 166 757 | 6 | 166 000 | 6 | 166 000 |
| | | 1102 | Secretario Ejecutivo Adjunto (D‑1) | 12 | 259 560 | 12 | 272 538 | 12 | 275 367 |
| | | 1103 | Oficial Superior de Asuntos Jurídicos (P‑5) | 12 | 202 632 | 12 | 208 711 | 12 | 208 711 |
| | | 1104 | Oficial Superior de Asuntos Científicos (P‑5) (compartido con el CV) | 6 | 130 000 | 6 | 130 000 | 6 | 130 000 |
| | | 1105 | Oficial administrativo (P‑5) (pagado por el PNUMA) | | — | | — | | — |
| | | 1106 | Administrador de la base de datos (Sistema y tecnología de la información ‑ P‑4) | 12 | 150 115 | 12 | 154 618 | 12 | 159 257 |
| | | 1107 | Oficial de programas (Comunicación e información ‑ P‑3) (pagado por el CV) | 12 | — | 12 | — | 12 | — |
| | | 1108 | Oficial de programas (Supervisión y cumplimiento ‑ P‑4) | 12 | 188 000 | 12 | 193 640 | 12 | 199 449 |
| | 1199 | Total parcial | | 1 097 064 | | 1 125 507 | | 1 138 784 |
| | | | | | | | | | |
| | 1200 | Consultores | | | | | | |
| | | 1201 | Asistencia en la presentación y análisis de datos y en la promoción de la aplicación del Protocolo | | 40 000 | | 75 000 | | 75 000 |
| | 1299 | Total parcial | | 40 000 | | 75 000 | | 75 000 |
| | 1300 | Apoyo administrativo | | | | | | |
| | | 1301 | Auxiliar administrativo (G‑7) (compartido con el CV) | 6 | 21 250 | 6 | 21 888 | 6 | 22 545 |
| | | 1302 | Auxiliar administrativo (G‑6) | 12 | 27 000 | 12 | 28 350 | 12 | 29 768 |
| | | 1303 | Auxiliar de programas (G‑6) (pagado por el CV) | 12 | — | 12 | — | 12 | — |
| | | 1304 | Auxiliar de programas (Datos) (G‑6) (compartido con el CV) | 6 | 17 573 | 6 | 18 452 | 6 | 19 375 |
| | | 1305 | Auxiliar de información (investigación) (G‑6) (compartido con el CV) | 6 | 16 295 | 6 | 16 295 | 6 | 16 295 |
| | | 1306 | Auxiliar de gestión de la información/Empleado de documentación (G‑6) | 12 | 27 560 | 12 | 28 387 | 12 | 29 239 |
| | | 1307 | Auxiliar de datos (Auxiliar de sistemas de información computadorizada) (G‑7) | 12 | 42 174 | 12 | 44 704 | 12 | 46 940 |
| | | 1308 | Auxiliar administrativo – Fondo (G‑7) (pagado por el PNUMA) | 12 | — | 12 | — | 12 | — |
| | | 1309 | Auxiliar de equipos/Auxiliar de logística (G‑4) (pagado por el PNUMA) | 12 | — | 12 | — | 12 | — |
| | | 1310 | Auxiliar de servicios a reuniones/ Secretario superior bilingüe (G‑6) (pagado por el CV) | 12 | — | 12 | — | 12 | — |
| | | 1320 | Personal temporario | | 21 300 | | 21 300 | | 21 300 |
| | | | | | | | | | |
| | | 1321 | Reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta | | 490 000 | | 490 000 | | 490 000 |
| | | 1322 | Reuniones preparatorias y de las Partes (compartido con el CV cada tres años, se aplica a las reuniones 23ª y 26ª de las Partes en el Protocolo de Montreal y a las reuniones novena y décima de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena, en 2011 y 2014) | | 350 000 | | 500 000 | | 500 000 |
| | | 1323 | Reuniones de los grupos de evaluación | | 75 000 | | 75 000 | | 75 000 |
| | | 1324 | Reunión de la Mesa | | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 |
| | | 1325 | Reuniones del Comité de Aplicación | | 111 200 | | 111 200 | | 111 200 |
| | | 1326 | Reuniones oficiosas de consulta del PM | | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 |
| | 1399 | Total parcial | | 1 229 352 | | 1 385 575 | | 1 391 660 |
| | | | | | | | | | |
| | 1600 | Viajes en comisión de servicios | | | | | | |
| | | 1601 | Viajes del personal en comisión de servicios | | 210 000 | | 210 000 | | 210 000 |
| | | 1602 | Viajes del personal de los Servicios de Conferencias en comisión de servicios | | 15 000 | | 15 000 | | 15 000 |
| | 1699 | Total parcial | | 225 000 | | 225 000 | | 225 000 |
| 1999 | Total del componente | | 2 591 416 | | 2 811 083 | | 2 830 444 |
| | | | | | | | | | |
| 20 | Contrataciones | | | | | | | |
| | 2300 | | Subcontrataciones2 | | | | | | |
| | | 2301 | | | 70 000 | | 57 134 | | — |
| | | | | | | | | | |
| | 2399 | | Total parcial | | 70 000 | | 57 134 | | — |
| 2999 | Total del componente | | 70 000 | | 57 134 | | — |
| 30 | Componente de reuniones/participación | | | | | | |
| | 3300 | Apoyo a la participación | | | | | | |
| | | 3301 | Reuniones de los grupos de evaluación | | 500 000 | | 450 000 | | 450 000 |
| | | 3302 | Reuniones preparatorias y de las Partes (el Protocolo de Montreal sufraga los gastos de participación de delegados de países que operan al amparo del artículo 5 en las reuniones conjuntas del PM y el CV en 2011) | | 350 000 | | 350 000 | | 350 000 |
| | | 3303 | Reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta | | 300 000 | | 300 000 | | 300 000 |
| | | 3304 | Reunión de la Mesa | | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 |
| | | 3305 | Reuniones del Comité de Aplicación | | 125 000 | | 125 000 | | 125 000 |
| | | 3306 | Consultas en una reunión oficiosa | | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 |
| | 3399 | Total parcial | | 1 305 000 | | 1 255 000 | | 1 255 000 |
| 3999 | Total del componente | | 1 305 000 | | 1 255 000 | | 1 255 000 |
| | | | | | | | | | |
| 40 | Componente de equipo y locales | | | | | | |
| | 4100 | Equipo fungible (artículos valorados en menos de 1.500 dólares) | | | | | | |
| | | 4101 | Material fungible diverso (compartido con el CV) | | 22 000 | | 20 000 | | 20 000 |
| | 4199 | Total parcial | | 22 000 | | 20 000 | | 20 000 |
| | 4200 | Equipo no fungible | | | | | | |
| | | 4201 | Computadoras personales y accesorios | | 20 000 | | 5 000 | | 5 000 |
| | | 4202 | Computadoras portátiles | | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 |
| | | 4203 | Otro equipo de oficina (servidor, fax, escáner, mobiliario, etc.) | | 20 000 | | 5 000 | | 5 000 |
| | | 4204 | Fotocopiadoras | | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 |
| | | 4205 | Equipo básico y periférico para conferencias sin documentación impresa2 | | — | | 10 000 | | 5 000 |
| | 4299 | Total parcial | | 50 000 | | 30 000 | | 25 000 |
| | 4300 | Locales | | | | | | |
| | | 4301 | Alquiler de locales de oficina (compartido con el CV) | | 48 000 | | 49 440 | | 50 882 |
| | 4399 | Total parcial | | 48 000 | | 49 440 | | 50 882 |
| 4999 | Total del componente | | 120 000 | | 99 440 | | 95 882 |
| 50 | Componente de gastos diversos | | | | | | |
| | 5100 | Funcionamiento y mantenimiento de equipo | | | | | | |
| | | 5101 | Mantenimiento de equipo y otros gastos (compartido con el CV) | | 25 000 | | 20 000 | | 20 000 |
| | 5199 | Total parcial | | 25 000 | | 20 000 | | 20 000 |
| | 5200 | Gastos de presentación de informes | | | | | | |
| | | 5201 | Presentación de informes | | 35 000 | | 25 000 | | 25 000 |
| | | 5202 | Presentación de informes (grupos de evaluación) | | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 |
| | | 5203 | Presentación de informes (Concienciación sobre el Protocolo) | | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 |
| | 5299 | Total parcial | | 50 000 | | 40 000 | | 40 000 |
| | 5300 | Gastos varios | | | | | | |
| | | 5301 | Comunicaciones | | 36 000 | | 25 000 | | 25 000 |
| | | 5302 | Flete | | 35 000 | | 30 000 | | 25 000 |
| | | 5303 | Capacitación | | 12 000 | | 12 000 | | 12 000 |
| | | 5304 | Otros gastos (Día Internacional del Ozono) | | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 |
| | 5399 | Total parcial | | 93 000 | | 77 000 | | 72 000 |
| | 5400 | Atenciones sociales | | | | | | |
| | | 5401 | Atenciones sociales | | 25 000 | | 20 000 | | 20 000 |
| | 5499 | Total parcial | | 25 000 | | 20 000 | | 20 000 |
| 5999 | Total del componente | | 193 000 | | 157 000 | | 152 000 |
| 99 | Total de gastos directos de los proyectos | | 4 279 416 | | 4 379 657 | | 4 333 326 |
| | Gastos de apoyo a los programas (13%) | | 556 324 | | 569 355 | | 563 332 |
| | Total general (incluidos los gastos de apoyo a los programas) | | 4 835 740 | | 4 949 012 | | 4 896 659 |
| | Reserva en efectivo para gastos de funcionamiento con exclusión de los gastos de apoyo a los programas3 | | — | | — | | — |
| | Presupuesto total | | 4 835 740 | | 4 949 012 | | 4 896 659 |
| | | | | | | | |
| | Reducción4 | | 558 807 | | 672 079 | | 619 726 |
| | Contribución de las partes | | 4 276 933 | | 4 276 933 | | 4 276 933 |
1. En su decisión XXII/21, las Partes pidieron al Presidente de la Mesa de la 21ª Reunión de las Partes que trasmitiese al Secretario General de las Naciones Unidas la petición de las partes de que se prorrogase la permanencia del actual Secretario Ejecutivo de la Secretaría del Ozono hasta 2015. En la 31ª Reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta, el Presidente comunicó a las partes que había recibido confirmación del jefe de despacho del Secretario General de que el contrato del Secretario Ejecutivo estaba siendo prorrogado por dos años hasta octubre de 2013. En el momento de preparar el presupuesto, la Secretaría no tenía conocimiento de que la prórroga tuviese consecuencia financiera adicional alguna para el presupuesto.
2. De conformidad con la decisión XXII/2, y bajo la orientación del grupo directivo establecido en virtud de esa decisión, la Secretaría celebró un contrato con ICF International para la preparación de una evaluación del mecanismo financiero.
3 El renglón presupuestario abarca la participación de todos los expertos del GETE para que se pueda completar oportunamente la labor solicitada por las Partes.
4. Gracias a que desde 2008 se han estado celebrando reuniones sin documentación impresa con todo éxito, se ha registrado tanto una disminución como un cambio en los recursos necesarios para algunos renglones presupuestarios. La Secretaría introdujo el nuevo renglón presupuestario 4205 para asegurar la transparencia en la presentación de informes de gastos incurridos a este respecto.
3. La Secretaría mantiene la reserva en efectivo para gastos de funcionamiento en un 15% del presupuesto anual, como se dispone en el párrafo 5 de la decisión XII/21. Dado que ya se ha alcanzado el nivel del 15%, a partir de 2011 y en adelante no hay necesidad de asignar fondos a este renglón hasta que las partes decidan aumentar el porcentaje para cubrir gastos finales con cargo al Fondo Fiduciario.
4. Los niveles de reducción de años anteriores se establecieron con miras a mantener constante el nivel de contribuciones hasta 2011 inclusive. La reducción correspondiente a 2012 y 2013 tiene como finalidad mantener las contribuciones estables.
Notas aclaratorias de los proyectos de presupuesto para 2012 y 2013 del Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono
| Partida presupuestaria | Observación |
| Componente de personal 1101–1108 1105 | Se ha utilizado el costo indicativo de los sueldos del personal del cuadro orgánico aplicable al lugar de destino pertinente. No obstante, en los casos en que se contó con información sobre los gastos efectivos de personal, las cifras se ajustaron en consecuencia. Normalmente los compromisos no utilizados se revierten al Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal. El PNUMA sigue sufragando el puesto de Oficial Administrativo con cargo al 13% correspondiente a gastos de apoyo a los programas. |
| Consultores – 1201 | Seguirá siendo necesaria la asistencia para la presentación y actualización de datos de las publicaciones, la traducción de los principales elementos de la página de Internet de la Secretaría del Ozono y el mantenimiento de un sistema digital plenamente vinculado en la Secretaría. Los fondos de esta partida se podrán transferir a la partida 1100 para crear o apoyar puestos del cuadro orgánico de corta duración, de ser necesario. |
| Apoyo/personal administrativo 1301‑ 1309 | Respecto de los proyectos de presupuesto para 2012 y 2013 se han utilizado los costos normalizados del personal de servicios generales aplicables a Nairobi como lugar de destino. |
| 1310 Apoyo administrativo/servicios de conferencias – 1321–1326 | El puesto de secretaria bilingüe se financia con cargo al Fondo Fiduciario del Convenio de Viena. Se podrán transferir los fondos necesarios de las partidas presupuestarias correspondientes a servicios de conferencias (1321 a 1326) en caso de necesitarse para la contratación de servicios de consultores o de empresas. Los gastos actuales de servicios de conferencia se han basado en los siguientes motivos e hipótesis: 1321: El presupuesto propuesto es para una reunión anual del Grupo de Trabajo de composición abierta que se celebrarán en Nairobi o en otra sede de las Naciones Unidas en 2012 y 2013 en los seis idiomas oficiales de la Organización; 1322: Los presupuestos del Protocolo de Montreal para 2011 y 2014 se compartirán con el Convenio de Viena para la celebración de las reuniones novena y décima de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena; La cifra presupuestada se basa en el costo estimado de celebración de la Reunión de las Partes en Nairobi en 2012 y 2013, en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Todo gasto adicional derivado de la celebración de las reuniones en un lugar distinto de Nairobi será sufragado por los gobiernos que acojan a las reuniones; 1323: La asignación presupuestaria en 2012 y 2013 sufragará los gastos de organización de las reuniones anuales de los grupos de evaluación y de los comités de opciones técnicas del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica, así como los gastos de comunicaciones y otros gastos diversos relacionados con la labor de los miembros del Grupo procedentes de países en desarrollo y países con economías en transición; |
| | 1324: Se ha programado una reunión de la Mesa tanto en 2012 como en 2013, y se han previsto servicios de interpretación y traducción de documentos a los idiomas que utilizan los miembros de la Mesa; 1325: Se han programado al menos dos reuniones del Comité de Aplicación de tres días de duración tanto en 2012 como en 2013, así como servicios de interpretación y traducción de documentos que sean necesarios, que se celebrarán inmediatamente antes o después de las reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta y de las reuniones de las partes en esos años; 1326: Se ha previsto para 2012 y 2013 que al menos una reunión oficiosa de consulta se celebre presumiblemente en Nairobi cada año a fin de facilitar la labor de prestación de asistencia a las partes y promoción de la ratificación y el cumplimiento del Protocolo de Montreal y sus enmiendas. |
| Viajes en comisión de servicios – 1601–1602 | Los viajes en comisión de servicios para 2012 y 2013 se mantienen al nivel de 2011. |
| Componente de reuniones/ participación – 3300 3301 | Participación de los representantes de países en desarrollo Se presupuesta en 5.000 dólares por reunión y por representante el costo de participación de representantes de partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 en las diversas reuniones del Protocolo, teniendo en cuenta que no viajará más de una persona por país, que se utilizará el billete más apropiado y conveniente en clase económica y que se pagarán las dietas establecidas por las Naciones Unidas. El crédito presupuestario solicitado en 2012 para viajes de los miembros y expertos de los grupos de evaluación y los comités de opciones técnicas que asistan a las reuniones de los grupos de evaluación se ha reducido respecto de la cifra prevista en 2011. Se solicitarán fondos adicionales, de ser necesario, para el siguiente proceso de evaluación. |
| 3302 3303 | En 2011 y 2014, el total de costos de participación de unos 80 participantes que asistirán a las reuniones conjuntas de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena y la Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal serán sufragados en su totalidad por el Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal. Los costos de participación se basan en la asistencia de unos 60 participantes en las reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta tanto en 2012 como en 2013. |
| 3304 | Los costos de participación se basan en la asistencia a cada una de las reuniones anuales de la Mesa de cuatro miembros de la Mesa procedentes de países en desarrollo o países con economías en transición. |
| 3305 | Los costos de participación correspondientes a las dos reuniones del Comité de Aplicación por cada año se basan en la asistencia de ocho miembros procedentes de países en desarrollo y países con economías en transición en cada reunión y de un representante de cada tres o cuatro países invitados por el Comité de Aplicación a cada reunión. También se han previsto fondos para el viaje del Presidente o del Vicepresidente del Comité de Aplicación que proceda de un país que opere al amparo del párrafo 1 del artículo 5 para asistir a las tres reuniones anuales del Comité Ejecutivo. |
| 3306 | Se han asignado fondos para financiar la participación de dos representantes de países en desarrollo y países con economías en transición a las consultas oficiosas que se celebrarán en 2012 y 2013 sobre temas de importancia vital relacionados con el Protocolo de Montreal. Se prevé que esas consultas se celebren en Nairobi. |
| Componente equipo y locales Equipo fungible – 4101 | El costo de equipo fungible diverso se mantiene en el mínimo en 2012 y 2013 para tener en cuenta la inflación. Se vigila constantemente la utilización de los recursos a fin de mantener los gastos en un nivel bajo. |
| Equipo no fungible – 4203 | Para 2012 y 2013 se han asignado fondos adicionales para sufragar el aumento de la capacidad del servidor y atender a las demandas de las reuniones sin documentación impresa y para que la Secretaría pueda remplazar el equipo que sea necesario. |
| Locales (alquiler) – 4300 | La consignación para alquiler de locales en 2012 y 2013 se basa en un aumento de las tarifas de alquiler en Nairobi impuesto por el Contralor de las Naciones Unidas. |
| Componente Gastos diversos Funcionamiento y mantenimiento de equipo – 5101 | El crédito para funcionamiento y mantenimiento de equipo se aumenta en un mínimo en 2012 y 2013 para sufragar el aumento del costo de mantenimiento del aumento constante de la capacidad del servidor y las necesidades adicionales de computadoras del personal. |
| Gastos de presentación de informes (que abarcan edición, traducción, copia, publicación e impresión) – 5201–5203 | Los costos generales de presentación de informes en que incurre la Secretaría se prevén en estos renglones. El renglón 5202 se reserva para la presentación de informes de los grupos de evaluación. Se asigna una pequeña cantidad en el renglón 5203 para costos de edición, traducción, copia, publicación e impresión relacionados con campañas de divulgación del Protocolo. |
| Gastos varios – Comunicaciones – 5301 | La cuidadosa vigilancia de los recursos de telecomunicaciones y el uso de correo electrónico en lugar del envío de facsímiles para las comunicaciones ha permitido a la Secretaría mantener una consignación presupuestaria relativamente baja en este renglón. |
| Capacitación – 5303 | Se mantendrá el crédito para capacitación a fin de atender a las necesidades de capacitación y sufragar los planes de capacitación introducidos por las Naciones Unidas como resultado de su programa de reforma constante de los recursos humanos y las directrices relativas a la formación permanente para alentar una actuación profesional de alta calidad del personal. |
| Otros gastos (Día Internacional del Ozono) – 5304 | La Secretaría del Ozono seguirá prestando asistencia a países específicos durante 2012 y 2013 en sus preparativos para la celebración del Día Internacional para la Preservación de la Capa de Ozono. |