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Anexo III: Fondo Fiduciario del Protocolo de Montreal: Presupuesto revisado para 2004 y aprobado para 2005 y proyecto de presupuesto para 2006

Tipo de documento
Decision
Número de referencia
-
Fecha
Nov 26, 2004
Fuente
UNEP, InforMEA
Estado
Activo
Materia
Desechos y sustancias peligrosas, Aire y atmósfera
Tratado
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono (Sep 16, 1987)
Reunión
Sixteenth Meeting of the Parties
Página web
ozone.unep.org
Resumen
m/t 2004 (US$) m/t 2005 (US$) m/t 2006 (US$)
Componente personal de proyectos
1100 Personal de proyectos
1101 Secretario Ejecutivo (D-2) (compartido con el Convenio de Viena (CV) 6 105.000 6 115.000 6 115.000
1102 Secretario Ejecutivo Adjunto (D-1) 12 160.000 12 150.000 12 150.000
1103 Oficial Superior Jurídico (P-5) 12 120.000 12 130.000 12 130.000
1104 Oficial Superior de Asuntos Científicos (P-5) (compartido con el CV) 6 82.500 6 82.500 6 82.500
1105 Oficial administrativo (P-4) (sufragado por el PNUMA) 0 0 0
1106 Administradores de Bases de Datos (Sistemas y tecnologías de Información) P-3 12 95.000 12 100.000 12 100.000
1107 Oficial de programas (Comunicaciones e Información P-3) (sufragado por el CV) 12 0 12 0 12 0
1108 Oficial de programas (Supervisión y Cumplimiento) - P-3 12 47.000 12 112.000 12 112.000
1199 Total parcial 609.500 689.500 689.500
1200 Consultores
1201 Asistencia para la presentación y análisis de datos y el fomento de la aplicación del Protocolo 50.000 50.000 50.000
1299 Total parcial 50.000 50.000 50.000
1300 Apoyo administrativo
1301 Auxiliar administrativo (G-7) (compartido con el CV) 6 11.109 6 11.776 6 12.000
1302 Auxiliar personal (G-6) 12 21.160 12 22.430 12 23.000
1303 Auxiliar de programas (G-6) (sufragado por el CV) 0 0 0
1304 Auxiliar de información (G-6) (compartido con el CV) 6 11.109 6 11.776 6 12.000
1305 Auxiliar de programas (G-6) (compartido con el CV) 6 11.109 6 11.776 6 12.000
1306 Empleado de documentos (G-4) 12 10.580 12 11.215 12 11.700
1307 Ayudante de datos (G-6)) 12 21.372 12 22.654 12 23.000
1308 Auxiliar de programas - Fondo (G-6) (sufragado por el PNUMA) 0 0 0
1309 Auxiliar de logística (G-3) (sufragado por el PNUMA) 0 0 0
1310 Secretaria superior bilingüe (G-6) (sufragado por el CV) 0 0 0
1320 Personal supernumerario 15.870 16.822 17.000
1321 Reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta 450.000 420.000 420.000
1322 Reuniones preparatorias y de las Partes (compartido con el CV cada 3 años; aplicable a la 17ª Reunión de las Partes y la séptima Reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena) 500.000 350.000 485.000
1323 Reuniones de Grupos de Evaluación* 100.000 168.300 100.000
1324 Reuniones de la Mesa 20.000 20.000 20.000
1325 Reuniones del Comité de Aplicación 70.000 74.000 74.000
1326 Reuniones oficiosas de consulta del Protocolo de Montreal para fomentar la ratificación y el cumplimiento 5.000 5.000 5.000
1329 Reunión Extraordinaria de las Partes 300.000 0 0
1399 Total parcial 1.547.309 1.145.747 1.214.700
1600 Viajes en comisión de servicio
1601 Viajes de funcionarios en comisión de servicio 150.000 150.000 150.000
1602 Viajes de personal en comisión de servicio del Servicio de Conferencias 15.000 15.000 15.000
1699 Total parcial 165.000 165.000 165.000
Total del componente 2.371.809 2.050.247 2.119.200
Contratos
2300 Subcontratos
2301 Estudio del mecanismo financiero de Protocolo de Montreal 500.000 0 0
2399 Total parcial 500.000 0 0
Total del componente 500.000 0 0
Componente reuniones/participación
3300 Apoyo a la participación
3301 Reuniones de los Grupos de Evaluación* 520.000 540.000 450.000
3302 Reuniones preparatorias y de las Partes 350.000 350.000 350.000
3303 Reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta 300.000 300.000 300.000
3304 Reuniones de la Mesa 40.000 40.000 40.000
3305 Reuniones del Comité de Aplicación 115.000 125.000 125.000
3306 Consultas en una reunión oficiosa (decisión XII/10) 20.000 20.000 20.000
3308 Reunión Extraordinaria de las Partes 300,000 0 0
3399 Total parcial 1.645.000 1.375.000 1.285.000
Total del componente 1.645.000 1.375.000 1.285.000
Componente equipo y locales
4100 Equipo fungible (artículos valorados en menos de 1.500 dólares)
4101 Artículos fungibles varios (compartido con el CV) 17.000 17.000 17.000
4199 Total parcial 17.000 17.000 17.000
4200 Equipo no fungible
4201 Computadoras personales y accesorios 2.500 5.000 5.000
4202 Computadoras portátiles 0 0 0
4203 Otros equipos de oficina (servidor, fax., escáner, etc.) 5.000 5.000 5.000
4204 Fotocopiadoras 0 10,000 10,000
4299 Total parcial 7.500 20.000 20.000
4300 Locales
4301 Alquiler de locales de oficina (compartido con el CV) 33.500 40.000 40.000
4399 Total parcial 33.500 40.000 40.000
Total del componente 58.000 77.000 77.000
Componente gastos diversos
5100 Funcionamiento y mantenimiento de equipo
5101 Mantenimiento de equipo y otros gastos (compartido con el CV) 14.500 17.500 18.940
5199 Total parcial 14.500 17.500 18.940
5200 Gastos de presentación de informes
5201 Presentación de informes 54.000 54.000 64.000
5202 Presentación de informes (Grupos de Evaluación) 10.000 15.000 60.000
5203 Presentación de informes (Concienciación sobre el Protocolo) 5.000 5.000 5.000
5299 Total parcial 69.000 74.000 129.000
5300 Gastos varios
5301 Comunicaciones 35.000 35.000 35.000
5302 Flete (documentos) 75.000 60.000 70.000
5303 Capacitación 6.000 6.000 6.000
5304 Otros gastos (Día Internacional del Ozono) 12.000 12.000 12.000
5399 Total parcial 128.000 113.000 123.000
5400 Atenciones sociales
5401 Atenciones sociales 14.500 10.000 15.000
5499 Total parcial 14.500 10.000 15.000
Total del componente 226.000 214.500 285.940
Total de gastos directos del proyecto 4.800.809 3.716.747 3.767.140
Gastos de apoyo al programa (13%) 624.104 483.176 489.727
Total general (incluidos los gastos de apoyo al programa) 5.424.913 4.199.923 4.256.867
Fondo de reserva en efectivo* 0 314.994 323.536
Presupuesto total 5.424.913 4.514.917 4.580.403
Utilización del saldo del Fondo Fiduciario2 675.000 533.280 266.720
Utilización del saldo no gastado de la Secretaría en 2001 3 686.000 67.239 33.630
Utilización de los ingresos por concepto de intereses del Fondo Fiduciario4 250.000 83.350 166.650
Utilización adicional del saldo del Fondo Fiduciario 5 1.295.002 0 0
Utilización adicional del saldo y de los ingresos por concepto de intereses del Fondo Fiduciario6 239.560 333.394 119.668
Total parcial de utilizaciones 3.145.562 1.017.263 586.668
Contribuciones de las Partes 2.279.351 3.497.654 3.993.735

* A título excepcional, las Partes han prestado apoyo financiero para 2005 para sufragar los costos de asistencia de expertos al COTMB por un montante máximo de 68.300 dólares EE.UU., y los viajes de un Copresidente (artículo 2) a tres reuniones relacionadas con las propuestas de usos críticos por un montante máximo de 15.000 dólares EE.UU., que figuran el el reglón presupuestario 3301, participación en reuniones de los grupos de evaluación.

** Las Partes han acordado que el fondo de reserva en efectivo correspondiente a 2005 sea el 7,5% del presupuesto aprobado. En 2006, el fondo de reserva en efectivo aumentará al 15%.

1 De conformidad con las decisiones XIII/3, XV/47 y XV/52 en 2004 se ha venido realizando una evaluación y examen del mecanismo financiero del Protocolo de Montreal. Se ha hecho una asignación de 500.000 dólares en el presupuesto correspondiente a 2004 para financiar el estudio.

2 La utilización de 675.000 dólares en 2004 se basó en los párrafos 5 y 6 de la decisión XI/21. La utilización de 800.000 dólares en 2005, prevista en la decisión XV/52 ha quedado sustituida por el párrafo 3 de la decisión XVI/44..

3 La utilización de otros 686.000 en 2004 se basó en el párrafo 6 de la decisión XIV/41. La utilización de 100.869 dólares EE.UU. en 2005 ha quedado sustituida por el párrafo 3 de la decisión XVI/44 y se distribuye ahora entre los años 2005 y 2006..

4 En el párrafo 7 de la decisión XIV/41 se prevé la utilización de otros 250.000 dólares anuales en 2003 y 2004 con cargo a los ingresos por concepto de intereses devengados por el Fondo Fiduciario. La decisión XV/52 que prevé la utilización de otros 250.000 dólares en 2005 ha quedado sustituida por el párrafo 3 de la decisión XVI/44, y se distribuye ahora entre los años 2005 y 2006.

5 En la decisión XV/52 se prevé la utilización de 1.295.002 dólares en 2004, que incluyen los 500.000 dólares asignados para el estudio externo sobre el mecanismo financiero,

y 596.000 para sufragar los gastos de la Reunión Extraordinaria de las Partes, para velar por que las contribuciones de las Partes en 2004 se pudieran mantener a los niveles fijados en 2003.

6 A fin de asegurar que las contribuciones de las Partes asciendan a 2.279.351 dólares en 2004, las Partes autorizaron una utilización adicional no superior a 239.560 dólares EE.UU., según se estipula en el párrafo 2 de la decisión XVI/44. En 2005, se procederá a una utilización por un montante de 1.017.263 dólares EE.UU. de conformidad con el párrafo 3 de la decisión XVI/44

Notas aclaratorias del proyecto de presupuesto aprobado revisado para 2004 y del presupuesto aprobado para 2005 y del proyecto de presupuesto para 2006 para el Fondo Fiduciario del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono

Partida presupuestaria Observaciones
Componente de personal
1101-1104, 1106 y 1108
Para los proyectos de presupuesto se han utilizado los costos estándar de sueldos del personal del cuadro orgánico aplicables a Nairobi como lugar de destino para 2005 y 2006. No obstante, en los casos en que se contó con información sobre los gastos de personal efectivos, las cifras se ajustaron en consecuencia. Las sumas no utilizadas normalmente vuelven al Fondo Fiduciario del Protocolo de Montreal.
1102 Se solicitó un incremento de 10.000 dólares para 2004 a fin de sufragar la instalación del nuevo Secretario Ejecutivo Adjunto.
1105 El puesto de Oficial Administrativo sigue sufragándose con cargo al 13% de los gastos de apoyo al programa, sobre la base de los gastos reales.
1106 La asignación de fondos aprobada en 2004 con cargo a esta partida presupuestaria se redujo en 17.000 dólares sobre la base de los costos reales previstos en 2004.
1108 La asignación de fondos aprobada en 2004 con cargo a esta partida presupuestaria se redujo en 65.000 dólares porque el funcionario contratado sólo asumirá sus funciones a finales de 2004.
Consultores – 1201 Continuará necesitándose asistencia para la presentación y la actualización de publicaciones, de datos, así como para la elaboración de un sistema digital plenamente interconectado en la Secretaría. De ser necesario, los fondos con cargo de esta partida pueden transferirse a la partida 1100 para crear puestos del cuadro orgánico de corto plazo.
Apoyo /personal administrativo
1301 a 1307
Para los proyectos de presupuesto correspondientes a 2005 y 2006 se han utilizado los costos estándar de sueldos del cuadro de servicios generales aplicables a Nairobi como lugar de destino.
1308 y 1309 Los puestos de Auxiliar de Programa (Fondo) y Auxiliar de Logística siguen sufragándose con cargo al 13% de los gastos de apoyo a los programas.
1320 La secretaría continúa necesitando asignación de fondos para personal supernumerario general, particularmente para la preparación de documentos para reuniones, publicaciones en sitios en la Web, organización de la asistencia de los participantes a reuniones y otras actividades relacionadas con conferencias.
Apoyo administrativo /servicios de conferencias 1321-1326 Se podrán transferir los fondos necesarios de las partidas presupuestarias del servicio de conferencias (1321-1326) en caso de que esos servicios deban ser prestados por consultores o empresas a los que se extiendan contratos.

Los gastos de servicios de conferencias actuales se basan en los siguientes motivos y supuestos:

1321: El incremento de 100.000 dólares solicitado en 2004 guarda relación con las necesidades de servicios de conferencias de la reunión del Grupo de Trabajo especial sobre el metilbromuro solicitada en la decisión Ex.1/5 de la primera Reunión Extraordinaria de las Partes, celebrada en marzo de 2004, para sufragar gastos suplementarios de fin de semana ocasionados por las disposiciones para su celebración inmediatamente antes de la reunión del Comité Ejecutivo y hacer frente al aumento de los gastos debido a las fluctuaciones de los tipos de cambio.

El proyecto de presupuesto prevé la celebración de una reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta en cada uno de los años 2005 y 2006 en Nairobi u otra sede de las Naciones Unidas empleando seis idiomas.

1322: El incremento de 40.000 dólares solicitado para 2004 guarda relación con las necesidades de servicios de conferencias de la reunión del Grupo de Trabajo especial sobre el metilbromuro solicitada por el Grupo de Trabajo de composición abierta en su 24a reunión, celebrada en julio de 2004.

Se supone que la Reunión de las Partes y su reunión preparatoria se celebren en Nairobi en 2005 y 2006, en seis idiomas. El total de los costos de conferencias en 2005, se compartirá con el Fondo Fiduciario del Convenio de Viena ya que la séptima reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio y la 17ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal se celebrarán simultáneamente. Por lo tanto, la suma asignada para la 17ª Reunión de las Partes en 2005 se ha reducido ya que el monto correspondiente al Convenio de esa reunión se ha consignado ya en el presupuesto aprobado para 2005 del Fondo Fiduciario del Convenio.

Cuando las reuniones no se celebren en Nairobi, el gobierno anfitrión sufragará los gastos adicionales.

1323: Se propone un incremento de 25.000 dólares en la asignación aprobada para 2004 para la organización de las reuniones de los grupos de evaluación a fin de financiar las reuniones adicionales del Comité de Opciones Técnicas sobre el metilbromuro que no se previeron durante los preparativos para la 15a Reunión de las Partes. Se han consignado créditos en 2005 para una reunión del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático y del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica de acuerdo con la petición formulada en la decisión XIV/10.

Las asignaciones presupuestarias para 2005 y 2006 para el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica y sus comités de opciones técnicas, el Grupo de Evaluación Científica y el Grupo de Evaluación de Efectos Ambientales cubrirán los gastos de organización de sus reuniones anuales, así como los costos de comunicaciones y otros gastos varios en relación con la labor de los miembros de los grupos, procedentes de países en desarrollo y países con economías en transición.

A título excepcional, las Partes han prestado apoyo financiero para 2005 para sufragar los costos de asistencia de expertos al COTMB por un monto máximo de 68.300 dólares EE.UU.

1324: Están previstas dos reuniones de la Mesa cada uno de los años 2005 y 2006, y se incluye una asignación

Viajes en comisión de
servicios – 1601
En el contexto de las actividades de la Secretaría se realizarán viajes de personal. En 2005 y 2006 se enviarán algunas misiones para continuar la promoción del cumplimiento y la ratificación de las Enmiendas del Protocolo de Montreal, así como para apoyar el Programa de Asistencia para el cumplimiento del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Componente contratos

Subcontratos - 2301

De conformidad con la decisión XIII/3 de la 13ª Reunión de las Partes y las decisiones XV/47 y XV/52 de la 15ª Reunión de las Partes, en 2004 se ha llevado a cabo una evaluación y examen del mecanismo financiero del Protocolo de Montreal. Se ha previsto una asignación de 500.000 dólares en el presupuesto del Protocolo de Montreal correspondiente a 2004 para este estudio.

Componente reuniones/participación – 3300 Participación de países en desarrollo

Se prevé que el costo de la participación de cada uno de los representantes de las Partes que operan al amparo del artículo 5 en las diversas reuniones del Protocolo sea de 5.000 dólares, teniendo en cuenta los gastos de viaje de no más de una persona por país, pagando la tarifa de clase económica más apropiada y ventajosa y las dietas establecidas por las Naciones Unidas.

3301 La asignación presupuestaria solicitada para 2005 incluye los gastos de viaje de los miembros y expertos de grupos de evaluación y de los comités de opciones técnicas del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica de países que operan al amparo del artículo 5 para asistir a sus reuniones de 2005.

Las Partes han asignado un monto máximo de 15.000 dólares EE.UU. para 2005 para sufragar los gastos de viaje de un Copresidente del COTMB procedente de una Parte que no opera al amparo del artículo 5, a tres reuniones relacionadas con las propuestas de usos críticos.

3302 y 3303 Se han hecho asignaciones para los gastos de participación de unos 70 representantes que asistirán a la reunión de las Partes, y de 60 que asistirán a la reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta en 2005 y 2006.
3304 Los gastos de participación se calculan sobre la base de dos reuniones de la Mesa al año para cuatro participantes procedentes de países en desarrollo o países con economías en transición en cada una de las reuniones.
3305 Los gastos de participación correspondientes a cada una de las dos reuniones al año del Comité de Aplicación se calculan sobre la base de ocho miembros procedentes de países en desarrollo y países con economías en transición y tres representantes de tres países diferentes invitados por el Comité de Aplicación a cada una de las reuniones. También se ha tenido en cuenta el viaje del Presidente o Vicepresidente del Comité de Aplicación procedente de un país que opera al amparo del artículo 5 para asistir a tres reuniones del Comité Ejecutivo al año.
3306 Se han asignado fondos para financiar la participación de cuatro representantes de países en desarrollo y países con economías en transición como parte de las consultas oficiosas sobre el incumplimiento del Protocolo de Montreal, que se supone tendrán lugar en Nairobi.
Componente equipo y locales

Equipo fungible
4101



El costo de diversos artículos de equipo fungible se ha mantenido en 17.000 dólares. Se supervisa constantemente la utilización de los recursos con el fin de mantener los gastos a este nivel.

Equipo no fungible - 4200 En 2004 se solicitó un equipo informático completo y accesorios para atender a las necesidades del nuevo Oficial de programas (Supervisión y Cumplimiento), quien asumirá sus funciones a finales de 2004.

Se ha asignado un crédito mínimo para 2005 a fin de suministrar el equipo requerido por los nuevos funcionarios. Se ha asignado también un crédito mínimo para 2006 a fin de que la Secretaría pueda reponer equipo cuando haga falta.

Locales (alquiler) - 4300 La asignación para alquiler de locales se ha aumentado con respecto a 2005 debido al aumento de los alquileres y a que se requiere espacio adicional para nuevos funcionarios.
Componente gastos diversos

Funcionamiento y mantenimiento de
equipo - 5101



La asignación para funcionamiento y mantenimiento de equipo se aumenta debido al equipo adicional para nuevos funcionarios.

Gastos de presentación de informes (edición, traducción, reproducción, publicación e impresión) – 5201- 5203 Los gastos generales de presentación de informes para la Secretaría se incluyen en la partida 5201. Se solicita la aprobación del incremento propuesto de esta partida en 2006 debido al aumento previsto de las necesidades en el período de evaluación de 2006.

La partida 5202 se reserva para la presentación de informes de los grupos de evaluación. La asignación para esta partida se ha incrementado en 5.000 dólares para 2005 a fin de sufragar la reproducción de un informe adicional del Comité de Opciones Técnicas sobre el metilbromuro. Se solicita la suma de 60.000 dólares para 2006 para la impresión de informes de evaluación.

Gastos varios/comunicaciones – 5301 Una supervisión cuidadosa de los recursos destinados a telecomunicaciones y la utilización del correo electrónico en vez de comunicaciones por facsímil y permiten a la Secretaría mantener una reserva presupuestaria relativamente baja en esta partida.
Flete y correo - 5302 El envío de la documentación adicional relacionada con el Grupo de Trabajo especial sobre el metilbromuro se sufragará con los recursos existentes. El envío de los informes de evaluación incrementará las necesidades que se cubrirán con esta partida presupuestaria en 2006.
Capacitación - 5303 Se mantendrá la asignación para capacitación a fin de sufragar sistemas de capacitación introducidos por las Naciones Unidas como resultado del programa de reforma de los recursos humanos en curso.
Otros gastos (Día Internacional del Ozono) – 5304 En 2005 y 2006 la Secretaría del Ozono proporcionará asistencia a algunos países para contribuir a los preparativos de la celebración del Día Internacional para la Preservación de la Capa de Ozono.
Atenciones sociales – 5401 Las disposiciones relativas a atenciones sociales se ajustan a los procedimientos habituales de adquisiciones de las Naciones Unidas.

Se solicita un incremento mínimo de 2.500 dólares para 2004 a fin de hacer frente al aumento de los costos.

En 2005, los gastos de atenciones sociales se compartirán con el Fondo Fiduciario del Convenio de Viena, lo que explica la reducción de la asignación correspondiente. Se solicita un incremento mínimo para 2006.