| | | | m/t | 2004 (US$) | m/t | 2005 (US$) | m/t | 2006 (US$) |
| Componente personal de proyectos | | | | | | |
| 1100 | Personal de proyectos | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 1101 | Secretario Ejecutivo (D-2) (compartido con el Convenio de Viena (CV) | 6 | 105.000 | 6 | 115.000 | 6 | 115.000 |
| | 1102 | Secretario Ejecutivo Adjunto (D-1) | 12 | 160.000 | 12 | 150.000 | 12 | 150.000 |
| | 1103 | Oficial Superior Jurídico (P-5) | 12 | 120.000 | 12 | 130.000 | 12 | 130.000 |
| | 1104 | Oficial Superior de Asuntos Científicos (P-5) (compartido con el CV) | 6 | 82.500 | 6 | 82.500 | 6 | 82.500 |
| | 1105 | Oficial administrativo (P-4) (sufragado por el PNUMA) | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 1106 | Administradores de Bases de Datos (Sistemas y tecnologías de Información) P-3 | 12 | 95.000 | 12 | 100.000 | 12 | 100.000 |
| | 1107 | Oficial de programas (Comunicaciones e Información P-3) (sufragado por el CV) | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| | 1108 | Oficial de programas (Supervisión y Cumplimiento) - P-3 | 12 | 47.000 | 12 | 112.000 | 12 | 112.000 |
| 1199 | Total parcial | | 609.500 | | 689.500 | | 689.500 |
| | | | | | | | |
| 1200 | Consultores | | | | | | |
| | 1201 | Asistencia para la presentación y análisis de datos y el fomento de la aplicación del Protocolo | | 50.000 | | 50.000 | | 50.000 |
| 1299 | Total parcial | | 50.000 | | 50.000 | | 50.000 |
| | | | | | | | |
| 1300 | Apoyo administrativo | | | | | | |
| | 1301 | Auxiliar administrativo (G-7) (compartido con el CV) | 6 | 11.109 | 6 | 11.776 | 6 | 12.000 |
| | 1302 | Auxiliar personal (G-6) | 12 | 21.160 | 12 | 22.430 | 12 | 23.000 |
| | 1303 | Auxiliar de programas (G-6) (sufragado por el CV) | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 1304 | Auxiliar de información (G-6) (compartido con el CV) | 6 | 11.109 | 6 | 11.776 | 6 | 12.000 |
| | 1305 | Auxiliar de programas (G-6) (compartido con el CV) | 6 | 11.109 | 6 | 11.776 | 6 | 12.000 |
| | 1306 | Empleado de documentos (G-4) | 12 | 10.580 | 12 | 11.215 | 12 | 11.700 |
| | 1307 | Ayudante de datos (G-6)) | 12 | 21.372 | 12 | 22.654 | 12 | 23.000 |
| | 1308 | Auxiliar de programas - Fondo (G-6) (sufragado por el PNUMA) | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 1309 | Auxiliar de logística (G-3) (sufragado por el PNUMA) | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 1310 | Secretaria superior bilingüe (G-6) (sufragado por el CV) | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 1320 | Personal supernumerario | | 15.870 | | 16.822 | | 17.000 |
| | 1321 | Reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta | | 450.000 | | 420.000 | | 420.000 |
| | 1322 | Reuniones preparatorias y de las Partes (compartido con el CV cada 3 años; aplicable a la 17ª Reunión de las Partes y la séptima Reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena) | | 500.000 | | 350.000 | | 485.000 |
| | 1323 | Reuniones de Grupos de Evaluación* | | 100.000 | | 168.300 | | 100.000 |
| | 1324 | Reuniones de la Mesa | | 20.000 | | 20.000 | | 20.000 |
| | 1325 | Reuniones del Comité de Aplicación | | 70.000 | | 74.000 | | 74.000 |
| | 1326 | Reuniones oficiosas de consulta del Protocolo de Montreal para fomentar la ratificación y el cumplimiento | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 |
| | 1329 | Reunión Extraordinaria de las Partes | | 300.000 | | 0 | | 0 |
| 1399 | Total parcial | | 1.547.309 | | 1.145.747 | | 1.214.700 |
| | | | | | | | |
| 1600 | Viajes en comisión de servicio | | | | | | |
| | 1601 | Viajes de funcionarios en comisión de servicio | | 150.000 | | 150.000 | | 150.000 |
| | 1602 | Viajes de personal en comisión de servicio del Servicio de Conferencias | | 15.000 | | 15.000 | | 15.000 |
| 1699 | Total parcial | | 165.000 | | 165.000 | | 165.000 |
| Total del componente | | 2.371.809 | | 2.050.247 | | 2.119.200 |
| | | | | | | |
| Contratos | | | | | | |
| 2300 | Subcontratos | | | | | | |
| | 2301 | Estudio del mecanismo financiero de Protocolo de Montreal | 500.000 | | 0 | | 0 |
| 2399 | Total parcial | | 500.000 | | 0 | | 0 |
| Total del componente | | 500.000 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | |
| Componente reuniones/participación | | | | | | |
| 3300 | Apoyo a la participación | | | | | | |
| | 3301 | Reuniones de los Grupos de Evaluación* | | 520.000 | | 540.000 | | 450.000 |
| | 3302 | Reuniones preparatorias y de las Partes | | 350.000 | | 350.000 | | 350.000 |
| | 3303 | Reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta | | 300.000 | | 300.000 | | 300.000 |
| | 3304 | Reuniones de la Mesa | | 40.000 | | 40.000 | | 40.000 |
| | 3305 | Reuniones del Comité de Aplicación | | 115.000 | | 125.000 | | 125.000 |
| | 3306 | Consultas en una reunión oficiosa (decisión XII/10) | | 20.000 | | 20.000 | | 20.000 |
| | 3308 | Reunión Extraordinaria de las Partes | | 300,000 | | 0 | | 0 |
| 3399 | Total parcial | | 1.645.000 | | 1.375.000 | | 1.285.000 |
| Total del componente | | 1.645.000 | | 1.375.000 | | 1.285.000 |
| | | | | | | |
| Componente equipo y locales | | | | | | |
| 4100 | Equipo fungible (artículos valorados en menos de 1.500 dólares) | | | | | | |
| | 4101 | Artículos fungibles varios (compartido con el CV) | | 17.000 | | 17.000 | | 17.000 |
| 4199 | Total parcial | | 17.000 | | 17.000 | | 17.000 |
| | | | | | | | |
| 4200 | Equipo no fungible | | | | | | |
| | 4201 | Computadoras personales y accesorios | | 2.500 | | 5.000 | | 5.000 |
| | 4202 | Computadoras portátiles | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 4203 | Otros equipos de oficina (servidor, fax., escáner, etc.) | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 |
| | 4204 | Fotocopiadoras | | 0 | | 10,000 | | 10,000 |
| 4299 | Total parcial | | 7.500 | | 20.000 | | 20.000 |
| | | | | | | | |
| 4300 | Locales | | | | | | |
| | 4301 | Alquiler de locales de oficina (compartido con el CV) | | 33.500 | | 40.000 | | 40.000 |
| 4399 | Total parcial | | 33.500 | | 40.000 | | 40.000 |
| Total del componente | | 58.000 | | 77.000 | | 77.000 |
| | | | | | | |
| Componente gastos diversos | | | | | | |
| 5100 | Funcionamiento y mantenimiento de equipo | | | | | | |
| | 5101 | Mantenimiento de equipo y otros gastos (compartido con el CV) | | 14.500 | | 17.500 | | 18.940 |
| 5199 | Total parcial | | 14.500 | | 17.500 | | 18.940 |
| | | | | | | | |
| 5200 | Gastos de presentación de informes | | | | | | |
| | 5201 | Presentación de informes | | 54.000 | | 54.000 | | 64.000 |
| | 5202 | Presentación de informes (Grupos de Evaluación) | | 10.000 | | 15.000 | | 60.000 |
| | 5203 | Presentación de informes (Concienciación sobre el Protocolo) | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 |
| 5299 | Total parcial | | 69.000 | | 74.000 | | 129.000 |
| | | | | | | | |
| 5300 | Gastos varios | | | | | | |
| | 5301 | Comunicaciones | | 35.000 | | 35.000 | | 35.000 |
| | 5302 | Flete (documentos) | | 75.000 | | 60.000 | | 70.000 |
| | 5303 | Capacitación | | 6.000 | | 6.000 | | 6.000 |
| | 5304 | Otros gastos (Día Internacional del Ozono) | | 12.000 | | 12.000 | | 12.000 |
| 5399 | Total parcial | | 128.000 | | 113.000 | | 123.000 |
| | | | | | | | |
| 5400 | Atenciones sociales | | | | | | |
| | 5401 | Atenciones sociales | | 14.500 | | 10.000 | | 15.000 |
| 5499 | Total parcial | | 14.500 | | 10.000 | | 15.000 |
| Total del componente | | 226.000 | | 214.500 | | 285.940 |
| | | | | | | |
| Total de gastos directos del proyecto | | 4.800.809 | | 3.716.747 | | 3.767.140 |
| Gastos de apoyo al programa (13%) | | 624.104 | | 483.176 | | 489.727 |
| Total general (incluidos los gastos de apoyo al programa) | | 5.424.913 | | 4.199.923 | | 4.256.867 |
| Fondo de reserva en efectivo* | | 0 | | 314.994 | | 323.536 |
| Presupuesto total | | 5.424.913 | | 4.514.917 | | 4.580.403 |
| | | | | | | | | |
| Utilización del saldo del Fondo Fiduciario2 | | 675.000 | | 533.280 | | 266.720 |
| Utilización del saldo no gastado de la Secretaría en 2001 3 | | 686.000 | | 67.239 | | 33.630 |
| Utilización de los ingresos por concepto de intereses del Fondo Fiduciario4 | | 250.000 | | 83.350 | | 166.650 |
| Utilización adicional del saldo del Fondo Fiduciario 5 | | 1.295.002 | | 0 | | 0 |
| Utilización adicional del saldo y de los ingresos por concepto de intereses del Fondo Fiduciario6 | | 239.560 | | 333.394 | | 119.668 |
| Total parcial de utilizaciones | | 3.145.562 | | 1.017.263 | | 586.668 |
| Contribuciones de las Partes | | 2.279.351 | | 3.497.654 | | 3.993.735 |
| | | | | | | | | | | | | |
** Las Partes han acordado que el fondo de reserva en efectivo correspondiente a 2005 sea el 7,5% del presupuesto aprobado. En 2006, el fondo de reserva en efectivo aumentará al 15%.
y 596.000 para sufragar los gastos de la Reunión Extraordinaria de las Partes, para velar por que las contribuciones de las Partes en 2004 se pudieran mantener a los niveles fijados en 2003.
Notas aclaratorias del proyecto de presupuesto aprobado revisado para 2004 y del presupuesto aprobado para 2005 y del proyecto de presupuesto para 2006 para el Fondo Fiduciario del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono
| Partida presupuestaria | Observaciones |
Componente de personal 1101-1104, 1106 y 1108 | Para los proyectos de presupuesto se han utilizado los costos estándar de sueldos del personal del cuadro orgánico aplicables a Nairobi como lugar de destino para 2005 y 2006. No obstante, en los casos en que se contó con información sobre los gastos de personal efectivos, las cifras se ajustaron en consecuencia. Las sumas no utilizadas normalmente vuelven al Fondo Fiduciario del Protocolo de Montreal. |
| 1102 | Se solicitó un incremento de 10.000 dólares para 2004 a fin de sufragar la instalación del nuevo Secretario Ejecutivo Adjunto. |
| 1105 | El puesto de Oficial Administrativo sigue sufragándose con cargo al 13% de los gastos de apoyo al programa, sobre la base de los gastos reales. |
| 1106 | La asignación de fondos aprobada en 2004 con cargo a esta partida presupuestaria se redujo en 17.000 dólares sobre la base de los costos reales previstos en 2004. |
| 1108 | La asignación de fondos aprobada en 2004 con cargo a esta partida presupuestaria se redujo en 65.000 dólares porque el funcionario contratado sólo asumirá sus funciones a finales de 2004. |
| | |
| Consultores – 1201 | Continuará necesitándose asistencia para la presentación y la actualización de publicaciones, de datos, así como para la elaboración de un sistema digital plenamente interconectado en la Secretaría. De ser necesario, los fondos con cargo de esta partida pueden transferirse a la partida 1100 para crear puestos del cuadro orgánico de corto plazo. |
Apoyo /personal administrativo 1301 a 1307 | Para los proyectos de presupuesto correspondientes a 2005 y 2006 se han utilizado los costos estándar de sueldos del cuadro de servicios generales aplicables a Nairobi como lugar de destino. |
| 1308 y 1309 | Los puestos de Auxiliar de Programa (Fondo) y Auxiliar de Logística siguen sufragándose con cargo al 13% de los gastos de apoyo a los programas. |
| 1320 | La secretaría continúa necesitando asignación de fondos para personal supernumerario general, particularmente para la preparación de documentos para reuniones, publicaciones en sitios en la Web, organización de la asistencia de los participantes a reuniones y otras actividades relacionadas con conferencias. |
| Apoyo administrativo /servicios de conferencias 1321-1326 | Se podrán transferir los fondos necesarios de las partidas presupuestarias del servicio de conferencias (1321-1326) en caso de que esos servicios deban ser prestados por consultores o empresas a los que se extiendan contratos. Los gastos de servicios de conferencias actuales se basan en los siguientes motivos y supuestos: 1321: El incremento de 100.000 dólares solicitado en 2004 guarda relación con las necesidades de servicios de conferencias de la reunión del Grupo de Trabajo especial sobre el metilbromuro solicitada en la decisión Ex.1/5 de la primera Reunión Extraordinaria de las Partes, celebrada en marzo de 2004, para sufragar gastos suplementarios de fin de semana ocasionados por las disposiciones para su celebración inmediatamente antes de la reunión del Comité Ejecutivo y hacer frente al aumento de los gastos debido a las fluctuaciones de los tipos de cambio. El proyecto de presupuesto prevé la celebración de una reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta en cada uno de los años 2005 y 2006 en Nairobi u otra sede de las Naciones Unidas empleando seis idiomas. 1322: El incremento de 40.000 dólares solicitado para 2004 guarda relación con las necesidades de servicios de conferencias de la reunión del Grupo de Trabajo especial sobre el metilbromuro solicitada por el Grupo de Trabajo de composición abierta en su 24a reunión, celebrada en julio de 2004. Se supone que la Reunión de las Partes y su reunión preparatoria se celebren en Nairobi en 2005 y 2006, en seis idiomas. El total de los costos de conferencias en 2005, se compartirá con el Fondo Fiduciario del Convenio de Viena ya que la séptima reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio y la 17ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal se celebrarán simultáneamente. Por lo tanto, la suma asignada para la 17ª Reunión de las Partes en 2005 se ha reducido ya que el monto correspondiente al Convenio de esa reunión se ha consignado ya en el presupuesto aprobado para 2005 del Fondo Fiduciario del Convenio. Cuando las reuniones no se celebren en Nairobi, el gobierno anfitrión sufragará los gastos adicionales. 1323: Se propone un incremento de 25.000 dólares en la asignación aprobada para 2004 para la organización de las reuniones de los grupos de evaluación a fin de financiar las reuniones adicionales del Comité de Opciones Técnicas sobre el metilbromuro que no se previeron durante los preparativos para la 15a Reunión de las Partes. Se han consignado créditos en 2005 para una reunión del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático y del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica de acuerdo con la petición formulada en la decisión XIV/10. Las asignaciones presupuestarias para 2005 y 2006 para el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica y sus comités de opciones técnicas, el Grupo de Evaluación Científica y el Grupo de Evaluación de Efectos Ambientales cubrirán los gastos de organización de sus reuniones anuales, así como los costos de comunicaciones y otros gastos varios en relación con la labor de los miembros de los grupos, procedentes de países en desarrollo y países con economías en transición. A título excepcional, las Partes han prestado apoyo financiero para 2005 para sufragar los costos de asistencia de expertos al COTMB por un monto máximo de 68.300 dólares EE.UU. 1324: Están previstas dos reuniones de la Mesa cada uno de los años 2005 y 2006, y se incluye una asignación |
Viajes en comisión de servicios – 1601 | En el contexto de las actividades de la Secretaría se realizarán viajes de personal. En 2005 y 2006 se enviarán algunas misiones para continuar la promoción del cumplimiento y la ratificación de las Enmiendas del Protocolo de Montreal, así como para apoyar el Programa de Asistencia para el cumplimiento del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. |
| Componente contratos Subcontratos - 2301 | De conformidad con la decisión XIII/3 de la 13ª Reunión de las Partes y las decisiones XV/47 y XV/52 de la 15ª Reunión de las Partes, en 2004 se ha llevado a cabo una evaluación y examen del mecanismo financiero del Protocolo de Montreal. Se ha previsto una asignación de 500.000 dólares en el presupuesto del Protocolo de Montreal correspondiente a 2004 para este estudio. |
| Componente reuniones/participación – 3300 | Participación de países en desarrollo Se prevé que el costo de la participación de cada uno de los representantes de las Partes que operan al amparo del artículo 5 en las diversas reuniones del Protocolo sea de 5.000 dólares, teniendo en cuenta los gastos de viaje de no más de una persona por país, pagando la tarifa de clase económica más apropiada y ventajosa y las dietas establecidas por las Naciones Unidas. |
| 3301 | La asignación presupuestaria solicitada para 2005 incluye los gastos de viaje de los miembros y expertos de grupos de evaluación y de los comités de opciones técnicas del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica de países que operan al amparo del artículo 5 para asistir a sus reuniones de 2005. Las Partes han asignado un monto máximo de 15.000 dólares EE.UU. para 2005 para sufragar los gastos de viaje de un Copresidente del COTMB procedente de una Parte que no opera al amparo del artículo 5, a tres reuniones relacionadas con las propuestas de usos críticos. |
| 3302 y 3303 | Se han hecho asignaciones para los gastos de participación de unos 70 representantes que asistirán a la reunión de las Partes, y de 60 que asistirán a la reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta en 2005 y 2006. |
| 3304 | Los gastos de participación se calculan sobre la base de dos reuniones de la Mesa al año para cuatro participantes procedentes de países en desarrollo o países con economías en transición en cada una de las reuniones. |
| 3305 | Los gastos de participación correspondientes a cada una de las dos reuniones al año del Comité de Aplicación se calculan sobre la base de ocho miembros procedentes de países en desarrollo y países con economías en transición y tres representantes de tres países diferentes invitados por el Comité de Aplicación a cada una de las reuniones. También se ha tenido en cuenta el viaje del Presidente o Vicepresidente del Comité de Aplicación procedente de un país que opera al amparo del artículo 5 para asistir a tres reuniones del Comité Ejecutivo al año. |
| 3306 | Se han asignado fondos para financiar la participación de cuatro representantes de países en desarrollo y países con economías en transición como parte de las consultas oficiosas sobre el incumplimiento del Protocolo de Montreal, que se supone tendrán lugar en Nairobi. |
| Componente equipo y locales Equipo fungible 4101 |
El costo de diversos artículos de equipo fungible se ha mantenido en 17.000 dólares. Se supervisa constantemente la utilización de los recursos con el fin de mantener los gastos a este nivel. |
| Equipo no fungible - 4200 | En 2004 se solicitó un equipo informático completo y accesorios para atender a las necesidades del nuevo Oficial de programas (Supervisión y Cumplimiento), quien asumirá sus funciones a finales de 2004. Se ha asignado un crédito mínimo para 2005 a fin de suministrar el equipo requerido por los nuevos funcionarios. Se ha asignado también un crédito mínimo para 2006 a fin de que la Secretaría pueda reponer equipo cuando haga falta. |
| Locales (alquiler) - 4300 | La asignación para alquiler de locales se ha aumentado con respecto a 2005 debido al aumento de los alquileres y a que se requiere espacio adicional para nuevos funcionarios. |
| Componente gastos diversos Funcionamiento y mantenimiento de equipo - 5101 |
La asignación para funcionamiento y mantenimiento de equipo se aumenta debido al equipo adicional para nuevos funcionarios. |
| Gastos de presentación de informes (edición, traducción, reproducción, publicación e impresión) – 5201- 5203 | Los gastos generales de presentación de informes para la Secretaría se incluyen en la partida 5201. Se solicita la aprobación del incremento propuesto de esta partida en 2006 debido al aumento previsto de las necesidades en el período de evaluación de 2006. La partida 5202 se reserva para la presentación de informes de los grupos de evaluación. La asignación para esta partida se ha incrementado en 5.000 dólares para 2005 a fin de sufragar la reproducción de un informe adicional del Comité de Opciones Técnicas sobre el metilbromuro. Se solicita la suma de 60.000 dólares para 2006 para la impresión de informes de evaluación. |
| Gastos varios/comunicaciones – 5301 | Una supervisión cuidadosa de los recursos destinados a telecomunicaciones y la utilización del correo electrónico en vez de comunicaciones por facsímil y permiten a la Secretaría mantener una reserva presupuestaria relativamente baja en esta partida. |
| Flete y correo - 5302 | El envío de la documentación adicional relacionada con el Grupo de Trabajo especial sobre el metilbromuro se sufragará con los recursos existentes. El envío de los informes de evaluación incrementará las necesidades que se cubrirán con esta partida presupuestaria en 2006. |
| Capacitación - 5303 | Se mantendrá la asignación para capacitación a fin de sufragar sistemas de capacitación introducidos por las Naciones Unidas como resultado del programa de reforma de los recursos humanos en curso. |
| Otros gastos (Día Internacional del Ozono) – 5304 | En 2005 y 2006 la Secretaría del Ozono proporcionará asistencia a algunos países para contribuir a los preparativos de la celebración del Día Internacional para la Preservación de la Capa de Ozono. |
| Atenciones sociales – 5401 | Las disposiciones relativas a atenciones sociales se ajustan a los procedimientos habituales de adquisiciones de las Naciones Unidas. Se solicita un incremento mínimo de 2.500 dólares para 2004 a fin de hacer frente al aumento de los costos. En 2005, los gastos de atenciones sociales se compartirán con el Fondo Fiduciario del Convenio de Viena, lo que explica la reducción de la asignación correspondiente. Se solicita un incremento mínimo para 2006. |