| | | | | m/t | 2001 ($) | m/t | 2002 ($) | m/t | 2003 ($) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 10 | COMPONENTE PERSONAL DE PROYECTOS | | | | | | | | |
| | 1100 | Personal de proyectos | | | | | | | | |
| | | 1101 | Secretario Ejecutivo (D-2) (compartido con el Convenio de Viena (CV) | 6 | 104.726 | 6 | 104.726 | 6 | 107.868 | | |
| | | 1102 | Secretario Ejecutivo adjunto (D-1) | 12 | 167.293 | 12 | 150.000 | 12 | 154.500 | | |
| | | 1103 | Oficial Superior Jurídico (P-5) | 12 | 144.142 | 12 | 120.000 | 12 | 123.600 | | |
| | | 1104 | Oficial Superior de Asuntos Científicos (P-5) (compartido con el CV) | 6 | 87.897 | 6 | 91.000 | 6 | 93.730 | | |
| | | 1105 | Oficial administrativo (P-4) (sufragado por el PNUMA) | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | 1106 | Oficial de programas (Informática) (P-3) | | 51.210 | | 100.000 | | 103.000 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 1199 | Total parcial | | 555.268 | | 565.726 | | 582.698 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 1200 | Consultores | | | | | | | | |
| | | 1201 | Asistencia para la presentación y análisis de datos y el fomento de la aplicación del Protocolo. | | 20.000 | | 135.000 | | 50.000 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 1299 | Total parcial | | 20.000 | | 135.000 | | 50.000 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 1300 | Apoyo administrativo | | | | | | | |
| | | 1301 | Auxiliar administrativo (G-7) (compartido con el CV) | 6 | 10.742 | 6 | 11.279 | 6 | 11.843 | |
| | | 1302 | Auxiliar personal (G-6) | 12 | 18.091 | 12 | 18.996 | 12 | 19.945 | |
| | | 1303 | Auxiliar de programas (G-6) (sufragado por el CV) | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | 1304 | Auxiliar de información (G-6) (compartido con el CV) | 6 | 9.611 | 6 | 10.092 | 6 | 10.596 | |
| | | 1305 | Auxiliar de programas (G-6) (compartido con el CV) | 6 | 9.611 | 6 | 10.092 | 6 | 10.596 | |
| | | 1306 | Auxiliar de documentos (G-4) | 12 | 9.040 | 12 | 9.492 | 12 | 9.967 | |
| | | 1307 | Auxiliar de datos (G-6) | 12 | 19.210 | 12 | 20.171 | 12 | 21.179 | |
| | | 1308 | Auxiliar de programas - Fondo (G-6) (sufragado por el PNUMA) | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | 1309 | Auxiliar de logística (G-3) (sufragado por el PNUMA) | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | 1320 | Personal temporero | | 6.781 | | 10.172 | | 10.000 | |
| | | 1321 | Reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta | | 546.325 | | 390.000 | | 410.500 | |
| | | 1322 | Reuniones preparatorias y de las Partes (compartido con el CV cada tres años, aplicable a 2002) | | 532.877 532.877 | | 320.000 320.000 | | 450.000 | |
| | | 1323 | Reuniones de los grupos de evaluación | | 73.226 | | 76.887 | | 73.226 | |
| | | 1324 | Reuniones de la Mesa | | 44.147 | | 30.000 | | 44.000 | |
| | | 1325 | Reuniones del Comité de Aplicación | | 29.069 | | 30.000 | | 30.000 | |
| | | 1326 | Reuniones oficiosas de consulta del Protocolo de Montreal | | 11.839 | | 10.000 | | 0 | |
| | | | | | | | | | |
| | 1399 | Total parcial | | 1.320.569 | | 947.179 | | 1.101.852 | |
| | | | | | | | | | | |
| | 1600 | Viajes en comisión de servicio | | | | | | | | |
| | | 1601 | Viajes de funcionarios en comisión de servicio | | 133.000 | | 130.000 | | 150.000 | | |
| | | 1602 | Viajes de personal del Servicio de Conferencias en comisión de servicio | | 21.535 | | 15.000 | | 15.000 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 1699 | Total parcial | | 154.535 | | 145.000 | | 165.000 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1999 | Total del componente | | 2.050.372 | | 1.792.905 | | 1.899.550 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 30 | COMPONENTE REUNIONES/PARTICIPACIÓN | | | | | | | |
| | 3300 | Prestación de apoyo a la participación | | | | | | | |
| | | 3301 | Reuniones de los grupos de evaluación | | 450.000 | | 450.000 | | 350.000 | |
| | | 3302 | Reuniones preparatorias y de las Partes | | 350.000 | | 350.000 | | 350.000 | |
| | | 3303 | Reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta | | 300.000 | | 300.000 | | 300.000 | |
| | | 3304 | Reuniones de la Mesa | | 32.298 | | 35.000 | | 35.000 | |
| | | 3305 | Reuniones del Comité de Aplicación | | 64.605 | | 75.000 | | 72.000 | |
| | | 3306 | Consultas en una reunión oficiosa (Dec.XII/10) | | 0 | | 100.00 | | 0 | |
| | 3399 | Total parcial | | 1.196.903 | | 1.310.000 | | 1.107.000 | |
| 3999 | TOTAL DEL COMPONENTE | | 1.196.903 | | 1.310.000 | | 1.107.000 | |
| | | | | | | | | |
| 40 | COMPONENTE EQUIPO Y LOCALES |
| | 4100 | Equipo fungible (artículos valorados en menos de $1.500) | | | | | | | |
| | | 4101 | Artículos fungibles varios (compartido con el CV) | | 22.752 | | 23.890 | | 25.084 | |
| | | | | | | | | | | |
| | 4199 | Total parcial | | 22.752 | | 23.890 | | 25.084 | |
| | | | | | | | | | |
| | 4200 | Equipo no fungible | | | | | | | |
| | | 4201 | Computadoras personales y accesorios | | 5.381 | | 5.000 | | 5.000 | |
| | | 4202 | Computadoras portátiles | | 3.229 | | 5.000 | | 3.200 | |
| | | 4203 | Otro equipo de oficina (servidor, fax, escáner, etc.) | | 6.068 | | 5.000 | | 5.000 | |
| | | 4204 | Fotocopiadoras | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 4299 Total parcial | | 14.678 | | 15.000 | | 13.200 | |
| | 4300 | Locales | | | | | | | |
| | | 4301 | Alquiler de locales de oficina (compartido con el Convenio de Viena) | | 33.912 | | 25.000 | | 26.250 | |
| | 4399 Total parcial | | 33.912 | | 25.000 | | 26.250 | |
| 4999 | TOTAL DEL COMPONENTE | | 71.342 | | 63.890 | | 64.534 | |
| | | | | | | | | |
| 50 | COMPONENTE GASTOS DIVERSOS |
| | 5100 | Funcionamiento y mantenimiento de equipos | | | | | | | |
| | | 5101 | Mantenimiento de equipos y otros gastos (compartido con el CV) | | 13.561 | | 14.200 | | 14.910 | |
| | | | | | | | | | | |
| | 5199 Total parcial | | 13.561 | | 14.200 | | 14.910 | |
| | | | | | | | | | | |
| | 5200 | Gastos de presentación de informes | | | | | | | |
| | | 5201 | Presentación de informes | | 64.606 | | 64.600 | | 64.000 | |
| | | 5202 | Presentación de informes (grupos de evaluación) | | 32.298 | | 66.000 | | 35.000 | |
| | | 5203 | Presentación de informes (Concienciación sobre el Protocolo) | | 16.013 | | 10.000 | | 10.000 | |
| | | | | | | | | | | |
| | 5299 Total parcial | | 112.917 | | 140.600 | | 109.000 | |
| | | | | | | | | | | |
| | 5300 | Gastos varios | | | | | | | |
| | | 5301 | Comunicaciones | | 70.760 | | 40.000 | | 35.000 | |
| | | 5302 | Fletes (documentos) | | 71.506 | | 70.000 | | 70.000 | |
| | | 5303 | Capacitación | | 11.031 | | 12.500 | | 13.125 | |
| | | 5304 | Otros gastos (Día Internacional del Ozono) | | 10.000 | | 5.000 | | 5.000 | |
| | | | | | | | | | | |
| | 5399 Total parcial | | 163.297 | | 127.500 | | 123.125 | |
| | | | | | | | | |
| | 5400 | Atenciones sociales | | | | | | | |
| | | 5401 | Atenciones sociales | | 19.383 | | 9.000 | | 12.000 | |
| | | | | | | | | | | |
| | 5499 Total parcial | | 19.383 | | 9.000 | | 12.000 | |
| | | | | | | | | | |
| 5999 | TOTAL DEL COMPONENTE | | 309.158 | | 291.300 | | 259.035 | |
| | | | | | | | | | | |
| 99 | TOTAL DE GASTOS DIRECTOS DE PROYECTOS | | 3.627.775 | | 3.458.095 | | 3.330.119 | |
| | Gastos de apoyo al programa (13%) | | 471.610 | | 449.551 | | 432.915 | |
| | TOTAL GENERAL (incluidos los gastos de apoyo al programa) | | 4.099.385 | | 3.907.646 | | 3.763.034 | |
| | | | | | | | | |
| | Contribución con cargo a la reserva* | | 1.094.706 | | 675.000 | | 675.000 | |
| | Contribución con cargo al saldo no utilizado de la Secretaría en 2000** | | 0 | | 740.000 | | 250.869 | |
| | Total parcial (contribución con cargo a la reserva y al saldo no utilizado de 2000) de la Secretaría) | | | | 1.415.000 | | 925.869 | |
| | | | | | | | | |
| | Contribución con cargo a las Partes *** | | 3.004.679 | | 2.492.646 | | 2.837.165 | |
Rubro presupuestario 1201 del año 2002 incluye 115.000 dólares EE.UU. como gasto único para el los requisitos del GETE relacionados con la evaluación prevista para ese año.
* La contribución correspondiente a 2001 con cargo a la reserva se basa en el párrafo 5 de la decisión XI/21 de la 11ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal,
“--Asegurándose…, que las contribuciones que deberán efectuar las Partes para 2001 asciendan a 3.004.679 dólares.”
La contribución correspondiente a 2002 y 2003 con cargo a las reservas se basa en el párrafo 6 de la decisión XI/21 de la 11ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal.
** Para satisfacer los requisitos adicionales que dimanan de las decisiones de las Reuniones de las Partes (estudio propuesto sobre comercio ilícito –dec. XII/10) así como la labor en relación con los informes de evaluación correspondientes a 2002 en proceso de preparación por el GETE, el GECI y el GEEA, la Secretaría propone emplear el saldo no utilizado correspondiente a 2000 durante dos años (2002 y 2003).
*** La contribución de las Partes correspondiente a 2003 se basa en el párrafo 6 de la decisión XI/21 de la 11ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal