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Anexo III: Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, presupuesto aprobado para 2001 y 2002 y proyecto de presupuesto para 2003

Tipo de documento
Decision
Número de referencia
-
Fecha
Oct 19, 2001
Fuente
UNEP, InforMEA
Estado
Activo
Materia
Desechos y sustancias peligrosas, Aire y atmósfera
Tratado
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono (Sep 16, 1987)
Reunión
Thirteenth Meeting of the Parties
Página web
ozone.unep.org
Resumen
m/t 2001 ($) m/t 2002 ($) m/t 2003 ($)
10 COMPONENTE PERSONAL DE PROYECTOS
1100 Personal de proyectos
1101 Secretario Ejecutivo (D-2) (compartido con el Convenio de Viena (CV) 6 104.726 6 104.726 6 107.868
1102 Secretario Ejecutivo adjunto (D-1) 12 167.293 12 150.000 12 154.500
1103 Oficial Superior Jurídico (P-5) 12 144.142 12 120.000 12 123.600
1104 Oficial Superior de Asuntos Científicos (P-5) (compartido con el CV) 6 87.897 6 91.000 6 93.730
1105 Oficial administrativo (P-4) (sufragado por el PNUMA) 0 0 0
1106 Oficial de programas (Informática) (P-3) 51.210 100.000 103.000
1199 Total parcial 555.268 565.726 582.698
1200 Consultores
1201 Asistencia para la presentación y análisis de datos y el fomento de la aplicación del Protocolo.

20.000

135.000

50.000

1299 Total parcial 20.000 135.000 50.000
1300 Apoyo administrativo
1301 Auxiliar administrativo (G-7) (compartido con el CV) 6 10.742 6 11.279 6 11.843
1302 Auxiliar personal (G-6) 12 18.091 12 18.996 12 19.945
1303 Auxiliar de programas (G-6) (sufragado por el CV) 0 0 0
1304 Auxiliar de información (G-6) (compartido con el CV) 6 9.611 6 10.092 6 10.596
1305 Auxiliar de programas (G-6) (compartido con el CV) 6 9.611 6 10.092 6 10.596
1306 Auxiliar de documentos (G-4) 12 9.040 12 9.492 12 9.967
1307 Auxiliar de datos (G-6) 12 19.210 12 20.171 12 21.179
1308 Auxiliar de programas - Fondo (G-6) (sufragado por el PNUMA) 0 0 0
1309 Auxiliar de logística (G-3) (sufragado por el PNUMA) 0 0 0
1320 Personal temporero 6.781 10.172 10.000
1321 Reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta 546.325 390.000 410.500
1322 Reuniones preparatorias y de las Partes (compartido con el CV cada tres años, aplicable a 2002) 532.877

532.877

320.000

320.000

450.000
1323 Reuniones de los grupos de evaluación 73.226 76.887 73.226
1324 Reuniones de la Mesa 44.147 30.000 44.000
1325 Reuniones del Comité de Aplicación 29.069 30.000 30.000
1326 Reuniones oficiosas de consulta del Protocolo de Montreal 11.839 10.000 0
1399 Total parcial 1.320.569 947.179 1.101.852
1600 Viajes en comisión de servicio
1601 Viajes de funcionarios en comisión de servicio 133.000 130.000 150.000
1602 Viajes de personal del Servicio de Conferencias en comisión de servicio 21.535 15.000 15.000
1699 Total parcial 154.535 145.000 165.000
1999 Total del componente 2.050.372 1.792.905 1.899.550
30 COMPONENTE REUNIONES/PARTICIPACIÓN
3300 Prestación de apoyo a la participación
3301 Reuniones de los grupos de evaluación 450.000 450.000 350.000
3302 Reuniones preparatorias y de las Partes 350.000 350.000 350.000
3303 Reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta 300.000 300.000 300.000
3304 Reuniones de la Mesa 32.298 35.000 35.000
3305 Reuniones del Comité de Aplicación 64.605 75.000 72.000
3306 Consultas en una reunión oficiosa (Dec.XII/10) 0 100.00 0
3399 Total parcial 1.196.903 1.310.000 1.107.000
3999 TOTAL DEL COMPONENTE 1.196.903 1.310.000 1.107.000
40 COMPONENTE EQUIPO Y LOCALES
4100 Equipo fungible (artículos valorados en menos de $1.500)
4101 Artículos fungibles varios (compartido con el CV) 22.752 23.890 25.084
4199 Total parcial 22.752 23.890 25.084
4200 Equipo no fungible
4201 Computadoras personales y accesorios 5.381 5.000 5.000
4202 Computadoras portátiles 3.229 5.000 3.200
4203 Otro equipo de oficina (servidor, fax, escáner, etc.) 6.068 5.000 5.000
4204 Fotocopiadoras 0 0 0
4299 Total parcial 14.678 15.000 13.200
4300 Locales
4301 Alquiler de locales de oficina (compartido con el Convenio de Viena) 33.912 25.000 26.250
4399 Total parcial 33.912 25.000 26.250
4999 TOTAL DEL COMPONENTE 71.342 63.890 64.534
50 COMPONENTE GASTOS DIVERSOS
5100 Funcionamiento y mantenimiento de equipos
5101 Mantenimiento de equipos y otros gastos (compartido con el CV) 13.561 14.200 14.910
5199 Total parcial 13.561 14.200 14.910
5200 Gastos de presentación de informes
5201 Presentación de informes 64.606 64.600 64.000
5202 Presentación de informes (grupos de evaluación) 32.298 66.000 35.000
5203 Presentación de informes (Concienciación sobre el Protocolo) 16.013 10.000 10.000
5299 Total parcial 112.917 140.600 109.000
5300 Gastos varios
5301 Comunicaciones 70.760 40.000 35.000
5302 Fletes (documentos) 71.506 70.000 70.000
5303 Capacitación 11.031 12.500 13.125
5304 Otros gastos (Día Internacional del Ozono) 10.000 5.000 5.000
5399 Total parcial 163.297 127.500 123.125
5400 Atenciones sociales
5401 Atenciones sociales 19.383 9.000 12.000
5499 Total parcial 19.383 9.000 12.000
5999 TOTAL DEL COMPONENTE 309.158 291.300 259.035
99 TOTAL DE GASTOS DIRECTOS DE PROYECTOS 3.627.775 3.458.095 3.330.119
Gastos de apoyo al programa (13%) 471.610 449.551 432.915
TOTAL GENERAL (incluidos los gastos de apoyo al programa) 4.099.385 3.907.646 3.763.034
Contribución con cargo a la reserva* 1.094.706 675.000 675.000
Contribución con cargo al saldo no utilizado de la Secretaría en 2000** 0 740.000 250.869
Total parcial (contribución con cargo a la reserva y al saldo no utilizado de 2000) de la Secretaría) 1.415.000 925.869
Contribución con cargo a las Partes *** 3.004.679 2.492.646 2.837.165

Rubro presupuestario 1201 del año 2002 incluye 115.000 dólares EE.UU. como gasto único para el los requisitos del GETE relacionados con la evaluación prevista para ese año.

* La contribución correspondiente a 2001 con cargo a la reserva se basa en el párrafo 5 de la decisión XI/21 de la 11ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal,
“--Asegurándose…, que las contribuciones que deberán efectuar las Partes para 2001 asciendan a 3.004.679 dólares.”
La contribución correspondiente a 2002 y 2003 con cargo a las reservas se basa en el párrafo 6 de la decisión XI/21 de la 11ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal.

** Para satisfacer los requisitos adicionales que dimanan de las decisiones de las Reuniones de las Partes (estudio propuesto sobre comercio ilícito –dec. XII/10) así como la labor en relación con los informes de evaluación correspondientes a 2002 en proceso de preparación por el GETE, el GECI y el GEEA, la Secretaría propone emplear el saldo no utilizado correspondiente a 2000 durante dos años (2002 y 2003).

*** La contribución de las Partes correspondiente a 2003 se basa en el párrafo 6 de la decisión XI/21 de la 11ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal