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Anexo III: Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal Presupuesto aprobado para 2002, y Presupuesto propuesto para 2003 y 2004

Tipo de documento
Decision
Número de referencia
-
Fecha
Nov 29, 2002
Fuente
UNEP, InforMEA
Estado
Activo
Materia
Desechos y sustancias peligrosas, Aire y atmósfera
Tratado
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono (Sep 16, 1987)
Reunión
Fourteenth Meeting of the Parties
Página web
ozone.unep.org
Resumen
m/t 2002
(dólares EE.UU.)
m/t 2003
(dólares E.E.U.U)
m/t 2004
(dólares EE.UU.)
10 RUBRO PERSONAL DE PROYECTOS
1100 Personal de proyectos
1101 Secretario Ejecutivo (D-2) (compartido con el Convenio de Viena (CV) 6 104.726 6 105.000 6 105.000
1102 Secretario Ejecutivo (D-1) 12 150.000 12 150.000 12 150.000
1103 Oficial Superior Jurídico (P-5) 12 120.000 12 120.000 12 120.000
1104 Oficial Superior de Asuntos Científicos (P-5) (compartido con el CV) 6 91.000 6 82.500 6 82.500
1105 Oficial administrativo (P-4) (sufragado por el PNUMA) 0 0 0
1106 Oficial de programa (gestión de base de datos) P-3 12 100.000 12 103.000 12 112.000
1107 Oficial de programas (comunicaciones e información P-3 (sufragado por el CV) 0 6 0 12 0
1108 Oficial de programas (supervisión y cumplimiento) - P-3 0 6 60.000 12 112.000
1199 Total parcial 565.726 620.500 681.500
1200 Consultores
1201 Asistencia para la presentación y análisis de datos y el fomento de la aplicación del Protocolo 135.000 50.000 50.000
1299 Total parcial 135.000 50.000 50.000
1300 Apoyo administrativo
1301 Auxiliar administrativo (G-7) (compartido con el CV) 6 11.279 6 10.500 6 10.500
1302 Auxiliar de personal (G-6) 12 18.996 12 20.000 12 20.500
1303 Auxiliar de programas (G-6) (sufragado por el CV) 0 0 0
1304 Auxiliar de información (G-6) (compartido con el CV) 6 10.092 6 10.500 6 11.000
1305 Auxiliar de programas (G-6) (compartido con el CV) 6 10.092 6 10.500 6 11.000
1306 Empleado de documentos (G-4) 12 9.490 12 10.000 12 10.500
1307 Ayudante de datos (G-6) 12 20.171 12 20.200 12 20.500
1308 Auxiliar de programas - Fondo (G-6) (sufragado por el PNUMA) 0 0 0
1309 Auxiliar de logística (G-3) (sufragado por el PNUMA) 0 0 0
1310 Secretario superior bilingüe (G-6) (sufragado por el CV) 0 0 0
1320 Personal supernumerario 10.172 15.000 15.000
1321 Reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta 390.000 350.000 350.000
1322 Reuniones preparatorias y de las Partes (compartido con el CV cada 3 años; aplicable a 2002 y 2005) 320.000 430.000 430.000
1323 Reuniones de Grupos de Evaluación 76.887 75.000 75.000
1324 Reuniones de Mesa 30.000 20.000 20.000
1325 Reuniones del Comité de Aplicación 30.000 40.000 40.000
1326 Reuniones oficiosas de consulta del Protocolo de Montreal para fomentar la ratificación y el cumplimiento 10.000 12.000 12.000
1399 Total parcial 947.179 1.023.700 1.026.000
1600 Viajes en comisión de servicio
1601 Viajes de funcionarios en comisión de servicio 130.000 150.000 150.000
1602 Viajes de personal en comisión de servicios (personal del Servicio de Conferencias y oficial de información de las Naciones Unidas) 15.000 15.000 15.000
1699 Total parcial 145.000 165.000 165.000
1999 TOTAL DEL RUBRO 1.792.905 1.859.200 1.922.500
30 RUBRO REUNIONES/PARTICIPACIÓN
3300 Apoyo a la participación
3301 Reuniones de los Grupos de Evaluación 450.000 400.000 400.000
3302 Reuniones preparatorias y de las Partes 350.000 350.000 350.000
3303 Reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta 300.000 300.000 300.000
3304 Reuniones de Mesa 35.000 40.000 40.000
3305 Reuniones del Comité de Aplicación 75.000 115.000 115.000
3306 Consultas en una reunión oficiosa 100.000 50.000 50.000
3399 Total parcial 1.310.000 1.255.000 1.255.000
3999 TOTAL DEL RUBRO 1.310.000 1.255.000 1.255.000
40 RUBRO EQUIPO Y LOCALES
4100 Equipo fungible (artículos valorados en menos de 1,500 dólares)
4101 Artículos fungibles varios (compartidos con el CV) 23.890 17.000 17.000
4199 Total parcial 23.890 17.000 17.000
4200 Equipos no fungibles
4201 Computadoras Personales y accesorios 5.000 10.000 5.000
4202 Computadoras portátiles 5.000 4.500 0
4203 Otros equipos de oficina (servidor, fax, escáner, etc.) 5.000 5.000 5.000
4204 Fotocopiadoras 0 0 10.000
4299 Total parcial 15.000 19.500 20.000
4300 Locales de oficina
4301 Alquiler de locales de oficina (compartido con el CV) 25.000 26.000 26.000
4399 Total parcial 25.000 26.000 26.000
4999 TOTAL DEL RUBRO 63.890 62.500 63.000
50 RUBRO GASTOS DIVERSOS
5100 Funcionamiento y mantenimiento de equipo
5101 Mantenimiento de equipo y otros gastos (compartido con el CV) 14.200 14.500 14.500
5199 Total parcial 14.200 14.500 14.500
5200 Gastos de presentación de informes
5201 Presentación de informes 64.600 64.000 64.000
5202 Presentación de informes (Grupos de Evaluación) 66.000 15.000 10.000
5203 Presentación de informes (Concienciación sobre el Protocolo) 10.000 10.000 10.000
5299 Total parcial 140.600 79.000 74.000
5300 Gastos varios
5301 Comunicaciones 40.000 45.000 45.000
5302 Flete (documentos) 70.000 60.000 60.000
5303 Capacitación 12.500 12.500 12.500
5304 Otros gastos (Día Internacional del Ozono) 5.000 12.000 12.000
5399 Total parcial 127.500 129.500 129.500
5400 Atenciones sociales
5401 Atenciones sociales 9.000 12.000 12.000
5499 Total parcial 9000,00 12.000 12.000
5999 Total del rubro 291.300 235.000 230.000
99 TOTAL DE GASTOS DIRECTOS DEL PROYECTO 3.458.095 3.411.700 3.470.500
Gastos de apoyo al programa (13%) 449.551 443.520 451.164
TOTAL GENERAL (incluidos los gastos de apoyo al programa) 3.907.646 3.855.220 3.921.664
A. Utilización del saldo del Fondo Fiduciario del Protocolo de Montreal* 675.000 675.000 675.000
B. Utilización de fondos resultante del saldo no utilizado de la Secretaría en 2000** 740.000 250.869 0
C. Utilización adicional resultante del saldo no utilizado en 2001*** 0 400.000 686.000
D. Utilización de ingresos por concepto de interés**** 0 250.000 250.000
Contribuciones parciales 1.415.000 1.575.864 1.611.000
Contribuciones de las Partes 2.492.646 2.279.351 2.310.664

* La utilización de 675.000 dólares anuales para 2003 y 2004 del saldo no utilizado del Fondo Fiduciario se basó en los párrafos 5 y 6 de la Decisión XI/21 de la 11ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal.

** Para cubrir las necesidades adicionales dimanantes de las decisiones de las Reuniones de las Partes, vgr. Estudio sobre comercio ilícito - decisión XII/10, así como las actividades relacionadas con los informes de evaluación correspondientes a 2002 que están preparando los grupos de evaluación tecnológica y económica, científica y de efectos ambientales, la Secretaría propuso a las 13ª Reunión de las Partes una utilización como resultado de las economías efectuadas en 2000.

*** Como resultado de economías imprevistas logradas en 2001, la Secretaría propone una utilización adicional de 1.186.868 dólares, como se ve a continuación: 400.000 dólares para 2003, 686.000 dólares para 2004 y 100.868 para 2005. El proyecto de presupuesto para 2005 se presentará a la 15ª Reunión de las Partes.

**** Para reducir en mayor medida las contribuciones de las Partes en 2003 y 2004, se utilizará la suma de 250.000 dólares EE.UU. de los ingresos del Fondo por concepto de interés devengados anualmente, y en lo sucesivo hasta que se revise nuevamente.

Notas aclaratorias de los proyectos de presupuesto del Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono para 2003 y 2004

Partida presupuestaria Observaciones
1101 - 1108 Las Partes han decidido que, en el futuro, se les presenten las propuestas de establecimiento y la clasificación de todos los puestos para su examen y aprobación, antes de presentarlas para su tramitación por el sistema de las Naciones Unidas. Las Partes aprueban el número y tipo de puestos, y al adoptar las decisiones presupuestarias, les asignan créditos definitivos.
1101-1104, 1106
y 1108
Los costos estándar de sueldos del personal del cuadro orgánico aplicables a Nairobi como lugar de destino para 2003, se han utilizado para los proyectos de presupuesto para 2003 y 2004. Las sumas no utilizadas normalmente vuelven al Fondo Fiduciario.
1105 El puesto de Oficial Administrativo sigue financiándose con cargo al 13% de los gastos de apoyo a los programas, sobre la base de los gastos reales.
1107 y 1108 En la segunda reunión de la Conferencia de las Partes, celebrada en 1990, se aprobó el actual personal de la Secretaría del Ozono, Secretario Ejecutivo, Secretario Ejecutivo Adjunto, Oficial Superior de Asuntos Científicos, Oficial Superior Jurídico y Oficial Administrativo. El número de Partes en el Convenio de Viena y en el Protocolo de Montreal en aquel momento (mediados de 1990) era de 66 y 59, respectivamente, y el número de sustancias controladas incluidas en el anexo A era ocho. En 1996 se aprobó un sexto puesto, Oficial de programas (Gestión de datos), en respuesta a la urgente necesidad de recopilar y analizar datos sobre sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) y de coordinar los sistemas informáticos de la Secretaría. Actualmente hay 185 y 184 Partes en el Convenio de Viena y en el Protocolo de Montreal, respectivamente, y el número de sustancias controladas ha aumentado a 96, pero el número de personal ha permanecido el mismo.

El aumento del número de Partes y la aprobación de cuatro enmiendas del Protocolo de Montreal han dado como resultado un aumento equivalente del volumen de trabajo. Ha aumentado constantemente el interés a escala mundial en el Protocolo de Montreal y, los gobiernos, expertos investigadores, industrias, organizaciones comerciales y no gubernamentales recaban continuamente información de la Secretaría. Además, la introducción de comunicaciones por Internet y correo electrónico ha aumentado exponencialmente el volumen de trabajo de la Secretaría.

Además, ha sido necesario incrementar la vigilancia de las cuestiones de cumplimiento con arreglo al Protocolo de Montreal, en particular, una vez que los países en desarrollo comenzaron a aplicar medidas de cumplimiento para eliminar las SAO; se aumentó la interacción con los gobiernos, a través del Comité de Cumplimiento sobre cuestiones de cumplimiento y se procedió a la vigilancia del comercio ilícito de SAO y de los sistemas de concesión de licencias de las Partes; y se aumentó la interacción con el Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral, así como con los organismos de ejecución del Fondo y los funcionarios del ozono en los países en desarrollo y los países con economías en transición sobre cuestiones de cumplimiento.

Para responder con eficacia y eficiencia a los requisitos de las Partes y otros interesados directos, la Secretaría ha revisado sus niveles de dotación de personal y necesita fortalecer su capacidad para desarrollar su labor, aumentando sus recursos humanos. Se presentan dos puestos para su aprobación por las Partes: un Oficial de Programas (Comunicaciones e información) que será sufragado con cargo al Fondo Fiduciario del Convenio de Viena, y cuyo titular se encargará del manejo de los servicios de comunicaciones e información, y otro puesto de Oficial (Vigilancia y cumplimiento) que será sufragado con cargo al Fondo Fiduciario del Protocolo de Montreal, y cuyo titular asistirá en la vigilancia y seguimiento de las cuestiones relativas al cumplimiento de la aplicación del Protocolo de Montreal.

Se han propuesto créditos presupuestarios sólo para seis meses para el segundo semestre de 2003, ya que el puesto (1108) que ha de ser sufragado con cargo al Fondo Fiduciario del Protocolo de Montreal tendrá que ser clasificado y establecido antes de que pueda iniciarse la contratación.

1201 Se necesitará ayuda para la notificación y análisis de datos, así como para la creación de un sistema digital permanente interconectado en la Secretaría. Pueden transferirse fondos de esta partida a la 1100 para crear puestos del cuadro orgánico de corta duración, si se estima necesario.
1301 a 1307 Para las propuestas presupuestarias de 2003 y 2004 se han utilizado los costos estándar de sueldos correspondientes al cuadro de servicios generales aplicables a Nairobi como lugar de destino para 2003.
1308-1309 Los puestos de Auxiliar de programas (Fondo) y Auxiliar de logística continuarán sufragados con cargo al 13% de gastos de apoyo al programa, sobre la base de gastos reales.
1310 Se presenta a las Partes, para su aprobación, el establecimiento de un puesto de Secretario superior bilingüe de categoría G-6, que será sufragado con cargo al Fondo Fiduciario del Convenio de Viena. Se prevé que el personal de apoyo bilingüe del cuadro de servicios generales aumente la capacidad que tiene la Secretaría de entregar el trabajo rápida y eficazmente en dos idiomas, sin tener que enviar a otro lugar la correspondencia para su traducción.

Se han propuesto créditos presupuestarios sólo para seis meses en 2003, ya que el puesto tendrá que ser clasificado y establecido antes de que pueda iniciarse la contratación.

1320 La Secretaría continuará convirtiendo los archivos en archivos electrónicos para facilitar la recuperación y colocación en el sitio de la Web. Con el fin de ayudar a la Secretaría en esta labor, así como en la relacionada con atender a las necesidades de 183 Partes, en particular, en la esfera de la preparación de documentos y organización de viajes de participantes, la Secretaría necesita asignación de fondos para personal supernumerario de apoyo.
1321-1326 Se podrán transferir los fondos necesarios de los renglones presupuestarios del servicio de conferencias (1321-1326) en caso de que esos servicios deban ser prestados por consultores o empresas a las que se extiendan contratos. No obstante, el costo total de la organización de las reuniones no debería superar las cifras aprobadas en el presente presupuesto.

Los gastos actuales de servicios de conferencias se basan en los siguientes supuestos:

a) 1321: Una reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta celebrada durante cada uno de los años 2003 y 2004, en Nairobi, utilizando seis idiomas;

b) 1322: La reunión de las Partes y su reunión preparatoria se celebrarán en Nairobi ambos años, en seis idiomas. Cuando las reuniones no se celebren en Nairobi, los costos adicionales serán sufragados por el Gobierno anfitrión;

c) 1323: Las asignaciones presupuestarias correspondientes a 2003 y 2004 para el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica, el Grupo de Evaluación Científica y el Grupo de Evaluación de Efectos Ambientales sufragarán los gastos de sus reuniones anuales, así como los de comunicaciones y otros varios relacionados con la labor de los miembros de los grupos procedentes de países en desarrollo y con economías en transición;

d) 1324: Se prevé celebrar dos reuniones de la Mesa en cada uno de los años 2003 y 2004, en dos idiomas;

e) 1325: Para cada uno de los años 2003 y 2004 se prevén, como mínimo dos reuniones del Comité de Aplicación, con interpretación, si es necesario. A partir de 2003, se celebrará una reunión del Comité de Aplicación entre períodos de sesiones, antes de la reunión de las Partes;

f) 1326: Para 2003 y 2004 se prevé por los menos la celebración de una reunión de consulta oficiosa por año sobre el fomento de la ratificación y el cumplimiento del Protocolo de Montreal y sus enmiendas. Se supone que se celebrará en Nairobi.

1601 Los viajes en comisión de servicio tienen lugar en el contexto de las actividades de la Secretaría. En 2003 y 2004 se realizarán algunas misiones para promover el cumplimiento y la ratificación de las enmiendas del Protocolo de Montreal.
3300 Participación de los países en desarrollo:

El costo de la participación de representantes de Partes que operan al amparo del artículo 5 en las diversas reuniones del Protocolo se calcula en 5.000 dólares EE.UU. por participante, teniendo en cuenta gastos de viaje de no más de una persona por país, con la tarifa económica más apropiada y ventajosa y las dietas establecidas por las Naciones Unidas.

3301 Se han realizado asignaciones para 2003 y 2004, respectivamente, para viajes de unos 80 miembros participantes en las reuniones de los Grupos de Evaluación (Grupo de Evaluación Científica, Grupo de Evaluación de Efectos Ambientales y Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica y sus Comités de Opciones Técnicas) procedentes de países que operan al amparo del artículo 5.
3302 y 3303 Gastos de participación de unos 70 representantes que asistan a la reunión de las Partes y 60 que asistan a la reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta en 2003 y 2004.
3304 Los gastos de participación se basan en dos reuniones de la Mesa anuales para cuatro participantes de países en desarrollo o países con economías en transición en cada reunión.
3305 Los gastos de participación en las dos reuniones anuales del Comité de Aplicación se basan en ocho miembros procedentes de países en desarrollo y países con economías en transición en cada reunión y dos representantes de países invitados por el Comité de Aplicación a cada reunión. También se han propuesto créditos para el viaje del Presidente o del Vicepresidente del Comité de Aplicación de un país que opere al amparo del artículo 5 para que asista a tres reuniones anuales del Comité Ejecutivo.
3306 Se han asignado fondos para financiar la participación de 10 participantes de países en desarrollo y países con economías en transición como parte de las consultas oficiosas sobre incumplimiento del Protocolo de Montreal, que se supone se celebrarán en Nairobi.
4101 El costo de equipo fungible diverso se ha reducido en 2003 de 25.084 dólares EE.UU., tal como se propuso en la 13ª reunión de las Partes, a 17.000 dólares EE.UU. sobre la base de gastos reales durante 2000 y 2001. A la estricta vigilancia y cuidadosa utilización de los recursos se debe la reducción de gastos durante 2000 y 2001
4200 La Secretaria mantiene sus sistemas electrónicos de procesamiento de datos para que las Partes puedan disponer electrónicamente de la documentación del Protocolo y del Convenio. Esto requiere la adquisición de los dispositivos periféricos y las licencias de programas informáticos necesarios, así como la actualización del equipo informático existente. Se ha destinado una cuantía mínima para que la Secretaría pueda reemplazar algunos de los equipos cada año.
4300 Los gastos reales para 2001 se han utilizado como base para los créditos correspondientes a 2003 y 2004 en esta partida.
5202 El año 2002 es año de evaluación y se han previsto en 2002 créditos para la impresión de nueve informes, como mínimo. La próxima evaluación tendrá lugar en 2006. Por lo tanto, los gastos de imprenta para 2003 y 2004 se han reducido de 66.000 dólares EE.UU. en 2002 a 15.000 dólares y 10.000 dólares, en 2003 y 2004, respectivamente.
5301 La estrecha vigilancia de los recursos dedicados a telecomunicaciones y el continuo recurso a la utilización del correo electrónico en vez de las comunicaciones por fácsimile han permitido a la Secretaría mantener un crédito presupuestario relativamente bajo en esta partida.
5303 La partida para capacitación se mantiene en el mismo nivel. El personal continúa haciendo uso del programa de capacitación y desarrollo.
5304 La Secretaría del ozono proporcionará una subvención a tres países por año, durante 2003 y 2004, para ayudar en los preparativos de la celebración del Día Internacional de la Conservación de la Capa de Ozono.