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Anexo III: Fondo fiduciario para el Protocolo de Montreal: Presupuestos para 1998,1999 y 2000

Tipo de documento
Decision
Número de referencia
-
Fecha
Nov 24, 1998
Fuente
UNEP, InforMEA
Estado
Activo
Materia
Desechos y sustancias peligrosas, Aire y atmósfera
Tratado
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono (Sep 16, 1987)
Reunión
Tenth Meeting of the Parties
Página web
ozone.unep.org
Resumen
1998 1999 2000
w/m ($) w/m ($) w/m ($)
10 RUBRO PERSONAL DE PROYECTO
1100 Personal de proyecto
1101 Secretario Ejecutivo (D-2)

(compartido con el Convenio de Viena (VC))

6

69.700

6

71.440

6

102.270

1102 Secretario ejecutivo auxiliar (P-5) 12 113.250 12 116.080 12 139.290
1103 Oficial de programas (Jurídico) (P-5) 12 100.000 12 102.500 12 103.030
1104 Oficial de programas (científico) (P-5) (compartido con VC)

6

67.650

6

69.340

6

88.730

1105 Oficial administrativo y de gestión de programas (compartido con VC a financiar por el PNUMA (P-4) 6 49.000 6 50.220 6 0
1106 Oficial de programas (Sistemas de datos) (P-3) 12 98.400 12 100.860 0
1199 Total 498.000 510.440 433.320
1200 Consultores
1201 Asistencia para la presentación de datos, el análisis y el fomento del Protocolo

48.750

49.960

51.210

1299 Total 48.750 49.960 51.210
1300 Apoyo administrativo
1301 Ayudante administrativo/de programas (G-7) 6 9.738 6 9.980 6 10.230
1302 Auxiliar personal (G-6) 12 16.400 12 16.810 12 17.230
1303 Ayudante de programas (G-6) (pagado por VC) 0 0 0 0 0 0
1304 Ayudante personal (G-6) 6 8.713 6 8.930 6 9.150
1305 Ayudante de programas (G-6) 6 8.713 6 8.930 6 9.150
1306 Auxiliar de documentos (G-3) 12 8.200 12 8.400 12 8.610
1307 Ayudante de datos (G-7) 0 12 17.850 12 18.300
1308 Ayudante de programas (G-6) pagado por

el PNUMA

0 0 0 0 0 0
1309 Mensajero (G-3) pagado por el PNUMA 0 0 0 0 0 0
1320 Ayuda temporaria 6.150 6.300 6.460
1321 Costos de servicios a conferencias (CSC) Reuniones del Grupo de trabajo de composición abierta 410.000 420.250 420.250
1322 CSC Reuniones preparatorias y de las Partes (compartido con VC cada 3 años aplicable a 1999)

401.661

303.000

409.205

1323 CSC Reuniones de los Grupos de evaluación 69.700 71.440 73.230
1324 CSC Reuniones de la Mesa 42.025 43.070 44.150
1325 CSC Reuniones de los Comités 27.675 28.360 29.070
1326 CSC Reuniones oficiosas de consulta 11.275 11.550 11.840
1399 Total 1.020.250 953.870 1.067.575
1600 Viajes en funciones oficiales
1601 Viajes de funcionarios en funciones oficiales 104.550 107.160 109.840
1602 Viajes del personal del Servicio de Conferencias en funciones oficiales 20.500 21.010 21.540
1699 Total 125.050 128.170 131.370
1999 Total del rubro 1.692.050 1.642.440 1.683.475
30 RUBRO REUNIONES/PARTICIPACIÓN
3300 Participación de países en desarrollo
3301 Reuniones de grupos de evaluación 550.000 563.750 565.770
3302 Reuniones preparatorias y de las Partes 256.250 262.650 263.560
3303 Reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta 256.000 262.400 263.310
3304 Reuniones de la Mesa 30.750 31.510 32.300
3305 Reuniones de comités 61.500 63.030 64.610
3306 Reuniones para fomento del Protocolo ante países que no son Partes 20.000 20.500 21.010
3399 Total del rubro 1.174.500 1.203.840 1.233.940
40 RUBRO EQUIPO Y LOCALES
4100 Equipo fungible (artículos de menos de $1.500)
4101 Artículos varios fungibles (compartido con VC) 20.625 21.140 21.670
4199 Total 20.625 21.140 21.670
4200 Equipo no fungible
4201 Computadoras personales y accesorios 5.125 5.250 5.380
4202 Computadoras portátiles 3.075 3.150 3.230
4203 Otros sistemas de información (servidor, fax, scanner, etc.) 20.000 5.920 6.070
4204 Fotocopiadoras 0 0 0
4299 Total 28.200 14.320 14.680
4300 Alquiler de locales de oficinas
4301 Alquiler de locales de oficinas (compartido con VC) 30.750 31.510 32.300
4399 Total 30.750 31.510 32.300
4999 Total del rubro 79.575 66.970 68.650
50 RUBROS VARIOS
5100 Operación y mantenimiento de equipo
5101 Mantenimiento de equipo y varios (compartido con VC) 12.300 12.600 12.920
5199 Total 12.300 12.600 12.920
5200 Gastos de presentación de informes
5201 Presentación de informes 61.500 63.030 64.610
5202 Presentación de informes (informes de grupos de evaluación) 61.425 31.510 32.300
5299 Total 122.925 94.540 96.910
5300 Varios
5301 Comunicaciones 76.875 78.790 80.760
5302 Fletes (envío de documentos) 64.825 66.440 68.100
5303 Capacitación 10.000 10.250 10.510
5304 Otros 4.875 4.990 5.110
5399 Total 156.575 160.470 164.480
5400 Agasajos
5401 Agasajos 18.450 18.910 19.380
5499 Total 18.450 18.910 19.380
5999 Total del rubro 310.250 286.520 293.690
98 COSTO TOTAL DIRECTO DEL PROGRAMA 3.256.375 3.199.770 3.256.375
Costos de apoyo al programa (13%) 423.329 415.970 423.329
Gastos por concepto de imprevistos 0 0 0
99 TOTAL GENERAL (incluido los costos de apoyo al programa) 3.679.704 3.615.740 3.679.704

NOTAS ACLARATORIAS DE LOS PRESUPUESTOS PROPUESTOS PARA 1999 Y 2000 DEL FONDO MULTILATERAL PARA EL PROTOCOLO DE MONTREAL

General: Todas las cifras se refieren a dólares EE.UU.

Línea de presupuesto Aclaración

1100-1105 Actualmente se están clasificando los puestos del PNUMA de conformidad con las

y 1300 directrices de las Naciones Unidas. Las Partes han establecido disposiciones financieras para una reclasificación y redesignación de esos puestos, de ser necesaria y aprobada por el Director Ejecutivo tras su revisión después del año 2000, de la clasificación.

1106 El Gobierno de los Países Bajos está financiando el puesto de Oficial de Programas (Sistemas de Datos) Oficial Subalterno de Programa desde el 13 de julio de 1998 por un período de duración máxima de tres años. En el presupuesto de 1999 se han retenido las cifras presupuestadas porque ese presupuesto había sido ya aprobado y se habían calculado las contribuciones de las Partes en consecuencia. No se efectuará ningún, gasto del presupuesto de la Secretaría de esta línea de presupuesto en 1998 ó 1999.

1321 - 1326 De ser necesario se transferirán fondos de la línea 1321-1326 de presupuesto de servicios a conferencias si se contratasen esos servicios a individuos o a empresas. No obstante, el costo total de la organización de la reunión no deberá exceder las cantidades aprobadas en el presente presupuesto.

Los costos del servicio a conferencias se han basado en lo siguiente:

a) 1321: El Grupo de Trabajo de composición abierta celebrará una reunión anual en 1999 y en 2000 en Nairobi o Ginebra en seis idiomas.

b) 1322: La Reunión de las Partes y su reunión preparatoria (OEWG) se celebrará en Nairobi en ambos años y en seis idiomas. Cuando las reuniones no se celebren en Nairobi, el gobierno anfitrión sufragará el costo incremental.

c) 1323: Se han asignado 37.000 dólares al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica para gastos de comunicación y otros gastos relacionados con la labor de los miembros del GETE de países en desarrollo y países con economías en transición.

d) 1324: Se han programado dos reuniones de la Mesa para cada uno de los años 1999 y 2000.

e) 1325: Se han previsto dos reuniones del Comité de Aplicación en Nairobi, únicamente en inglés.

f) 1326: Se ha previsto la celebración en Nairobi de una consulta oficiosa anualmente, únicamente en inglés.

3300 En este rubro se ha incluido la asistencia a los participantes de países con economías en transición además de para los participantes de los países en desarrollo. El costo medio de la participación de esos países se ha calculado en 5.000 dólares por participante en 1998, únicamente para gastos de viaje de una persona por país y con la tarifa económica más adecuada y las dietas de las Naciones Unidas.

3304 Los costos de participación en las dos reuniones de la Mesa se basan en cuatro participantes de países en desarrollo o de países con economías en transición en cada reunión.

3305 Los costos de participación de las dos reuniones de la Mesa se basan en cuatro participantes de países en desarrollo o de países con economías en transición en cada reunión.

3306 Se necesitan fondos para ayudar a países que no son Partes a participar en las reuniones del Protocolo para promover la concienciación sobre los beneficios de la ratificación del Protocolo.

4200 La Secretaría desarrolla constantemente sus sistemas electrónicos de procesamiento de datos a fin de poner a disposición de las Partes por medios electrónicos la documentación relativa al Protocolo y al Convenio. Para este desarrollo es necesario modernizar el equipo de computadoras existente y adquirir las unidades periféricas necesarias y las licencias de programas.