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Anexo II: Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal. Presupuesto aprobado para 2000; presupuesto revisado para 2001 y proyecto de presupuesto propuesto para 2002

Tipo de documento
Decision
Número de referencia
-
Fecha
Dic 14, 2000
Fuente
UNEP, InforMEA
Estado
Activo
Materia
Desechos y sustancias peligrosas, Aire y atmósfera
Tratado
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono (Sep 16, 1987)
Reunión
Twelfth Meeting of the Parties
Página web
ozone.unep.org
Resumen
M/t 2000 ($) m/t 2001 ($) m/t 2002 ($)
10 COMPONENTE PERSONAL DE PROYECTOS
1100 Personal de proyectos
1101 Secretario Ejecutivo (D-2) (compartido con el Convenio de Viena (CV) 6 102.270 6 104.726 6 107.868
1102 Secretario Ejecutivo adjunto (D-1) 12 139.290 12 167.293 12 172.312
1103 Oficial Superior Jurídico (P-5) 12 103.030 12 144.142 12 148.466
1104 Oficial Superior de Asuntos Científicos (P-5) (compartido con el CV) 6 88.730 6 87.897 6 90.534
1105 Oficial administrativo (P-4) (sufragado por el PNUMA) 0 0 0
1106 Oficial de programas (Informática) (P-3) 0 51.210 105.520
1199 Total parcial 433.320 555.268 624.700
1200 Consultores
1201 Asistencia para la presentación y análisis de datos y el fomento de la aplicación del Protocolo.

51.210

20.000

20.000

1299 Total parcial 51.210 20.000 20.000
1300 Apoyo administrativo
1301 Auxiliar administrativo (G-7) 6 10.230 6 10.742 6 11.279
1302 Secretario (G-6) 12 17.230 12 18.092 12 18.996
1303 Auxiliar de programas (G-6) (sufragado por el CV) 0 0 0
1304 Secretario (G-6) 6 9.153 6 9.611 6 10.091
1305 Auxiliar de programas (G-6) 6 9.153 6 9.611 6 10.091
1306 Auxiliar de documentos (G-4) 12 8.610 12 9.041 12 9.493
1307 Ayudante de datos (G-6) 12 18.296 12 19.211 12 20.171
1308 Auxiliar de programas - Fondo (G-6) (sufragado por el PNUMA) 0 0 0
1309 Auxiliar de logística (G-3) (sufragado por el PNUMA) 0 0 0
1320 Personal temporario 6.458 6.781 7.120
1321 Reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta 420.250 546.325 573.641
1322 Reuniones preparatorias y de las Partes (compartido con el CV cada 3 años, aplicable a 2002)

409.905

532.877

559.520

1323 Reuniones de los grupos de evaluación 73.226 73.226 73.226
1324 Reuniones de la Mesa 44.147 44.147 44.147
1325 Reuniones de los comités 29.069 29.069 29.069
1326 Reuniones oficiosas de consulta del Protocolo de Montreal 11.839 11.839 11.839
1399 Total parcial 1.067.566 1.320.569 1.378.683
1600 Viajes en comisión de servicio
1601 Viajes de funcionarios en comisión de servicio 109.839 133.000 139.400
1602 Viajes de personal del Servicio de Conferencias en comisión de servicios 21.535 21.535 21.535
1699 Total parcial 131.374 154.535 160.935
1999 TOTAL DEL COMPONENTE 1.683.470 2.050.372 2.184.318
30 COMPONENTE REUNIONES/PARTICIPACIÓN
3300 Prestación de apoyo a la participación
3301 Reuniones de los grupos de evaluación 565.770 450.000 565.000
3302 Reuniones preparatorias y de las Partes 263.560 350.000 350.000
3303 Reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta 263.310 300.000 300.000
3304 Reuniones de la Mesa 32.298 32.298 32.298
3305 Reuniones de comités 64.605 64.605 64.605
3306 Reuniones para fomentar el Protocolo entre países que no son Partes 21.013 0 0
3399 Total parcial 1.210.556 1.196.903 1.311.903
3999 TOTAL DEL COMPONENTE 1.210.556 1.196.903 1.311.903
40 COMPONENTE EQUIPO Y LOCALES
4100 Equipo fungible (artículos valorados en menos de $1.500)
4101 Artículos fungibles varios (compartido con el CV) 21.669 22.752 23.890
4199 Total parcial 21.669 22.752 23.890
4200 Equipo no fungible
4201 Computadoras personales y accesorios 5.381 5.381 5.381
4202 Computadoras portátiles 3.229 3.229 3.229
4203 Otro equipo de oficina (servidor, fax, escáner, etc.) 6.068 6.068 6.068
4204 Fotocopiadoras 0 0 0
4299 Total parcial 14.678 14.678 14.678
4300 Locales de oficina
4301 Alquiler de locales de oficina (compartido con el CV) 32.297 33 912 35.607
4399 Total parcial 32.297 33.912 35.607
4999 TOTAL DEL COMPONENTE 68.644 71.342 74.175
50 COMPONENTE GASTOS DIVERSOS
5100 Funcionamiento y mantenimiento de equipo
5101 Mantenimiento de equipo y otros gastos (compartido con el CV) 12.915 13.561 14.239
5199 Total parcial 12.915 13.561 14.239
5200 Gastos de presentación de informes
5201 Presentación de informes 64.606 64.606 74.606
5202 Presentación de informes (grupos de evaluación técnica) 32.298 32.298 42.298
5203 Presentación de informes (difusión del Protocolo) 0 16.013 16.013
5299 Total parcial 96.904 112.917 132.917
5300 Gastos varios
5301 Comunicaciones 80.760 70.760 70.760
5302 Fletes (documentos) 68.101 71.506 75.081
5303 Capacitación 10.506 11.031 11.583
5304 Otros gastos (Día Internacional del Ozono) 5.115 10.000 5.000
5399 Total parcial 164.482 163.297 162.424
5400 Atenciones sociales
5401 Atenciones sociales 19.383 19.383 19.383
5499 Total parcial 19.383 19.383 19.383
5999 TOTAL DEL COMPONENTE 293.684 309.158 328.963
99 TOTAL DE GASTOS DIRECTOS DEL PROGRAMA 3.256.354 3.627.775 3.899.359
Gastos de apoyo al programa (13%) 423.325 471.610 506.917
TOTAL GENERAL (incluidos los gastos de apoyo al programa) 3.679.679 4.099.385 4.406.276
Variación respecto del presupuesto aprobado para 2001 por un total de 3.679.679 dólares EE.UU. 419.706
Contribución con cargo a la reserva* 0 1.094.706 675.000
Contribución de las Partes ** 3.679.679 3.004.679 3.731.276
Variación respecto de las contribuciones de las Partes aprobadas para 2001 por un total de
3.004.679 dólares
0

* La contribución correspondiente a 2001 con cargo a la reserva se basa en el párrafo 5 de la decisión XI/21 de la 11ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal, “Asegurándose…, que las contribuciones que deberán efectuar las Partes para 2001 asciendan a 3.004.679 dólares.”
La contribución correspondiente a 2002 con cargo a la reserva se basa en el párrafo 6 de la decisión XI/21 de la 11ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal.

** La contribución de las Partes correspondiente a 2001 se basa en el párrafo 6 de la decisión XI/21 de la 11ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal.


NOTAS ACLARATORIAS DEL PRESUPUESTO REVISADO PARA 2001 Y EL
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2002 DEL FONDO
FIDUCIARIO PARA EL PROTOCOLO DE MONTREAL

General:

· Todas las cifras están expresadas en dólares EE.UU. ($).

· La inflación anual se estima en un 5%

Renglón del presupuesto Observación

Todos los puestos (cuadro orgánico y personal de apoyo) Las Partes han decidido que, en el futuro, las propuestas de creación y clasificación de todos los puestos se les deberán presentar primero a ellas para su examen y aprobación antes de presentarlas para su tramitación en el sistema de las Naciones Unidas.

1101-1105 La clasificación de los puestos en la secretaría del PNUMA se rige por el Reglamento de las Naciones Unidas. Las reuniones de las Partes sancionan el número y tipos de puestos y adoptan las disposiciones financieras necesarias para los puestos conforme se clasifican a la hora de adoptar las decisiones en relación con el presupuesto.

1101 a 1104 - Para el presupuesto revisado correspondiente a 2001 y el proyecto de presupuesto para 2002 se han utilizado los gastos ordinarios por concepto de salarios del personal del cuadro orgánico aplicables al lugar de destino Nairobi. Normalmente las sumas no utilizadas correspondientes a un compromiso vuelven al Fondo Fiduciario.

1102 - El puesto de Secretario Ejecutivo Adjunto se ha clasificado en la categoría D1. Por este medio se pide que se adopten las disposiciones financieras correspondientes.

1106 El financiamiento durante tres años del cargo de funcionario subalterno del cuadro orgánico por parte del Gobierno de los Países Bajos respecto del puesto de Oficial de Programas (Informática), que fue aprobado por la Octava Reunión de las Partes, finalizará el 12 de julio de 2001.

Habida cuenta de que la Secretaría sigue necesitando los servicios de un funcionario para analizar los datos de las sustancias que agotan la capa de ozono y gestionar los requisitos en materia de computación y publicaciones de la Secretaría, este puesto se presentará al PNUMA para su regularización, o sea, la clasificación del puesto y el posterior anuncio de la vacante. La 11ª Reunión de las Partes aprobó el financiamiento de julio a diciembre de 2001. Se pide a la 12ª Reunión de las Partes que adopte disposiciones financieras para 2002.

1201 De ser necesario, los fondos en este renglón se pueden transferir al renglón 1100 para crear puestos del cuadro orgánico de corto plazo.

1301 a 1307 y 1320 Se ha aplicado un aumento del 5% a estos puestos del cuadro de servicios generales para 2001 y 2002.

1321-1326 Se podrán transferir los fondos necesarios de los renglones presupuestarios del Servicio de Conferencias (1321-1326) en caso de que esos servicios deban ser prestados por consultores o empresas a las que se extienden contratos. No obstante, el costo total de la organización de la reunión no debe superar las cifras aprobadas en el presente presupuesto.

La División de Servicios de Conferencias ha aumentado sus costos en un 30% con efecto a partir de 2000. Ello se debe al hecho de que no se había aplicado ningún aumento de los costos desde 1996. Este aumento se aplica a los renglones 1321 y 1322 para los presupuestos de 2001 y 2002. No se ha solicitado ningún aumento para los renglones 1321 a 1326.

A pesar de que el aumento mencionado no se previó cuando la 11ª Reunión de las Partes aprobó el presupuesto para 2000, no se solicita ningún aumento para estos renglones (1321 a 1326) para 2000.

Los gastos actuales de servicios de conferencias se basan en los siguientes supuestos:

a) 1321: Una reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta se realizará cada año en el año 2001 y en el año 2002 en Nairobi, Ginebra o Montreal y se utilizarán los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas.

b) 1322: La Reunión de las Partes y su reunión preparatoria se celebrarán en Nairobi en ambos años y en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Cuando las reuniones no se celebren en Nairobi, el Gobierno anfitrión sufragará los gastos adicionales.

c) 1323: Se han asignado fondos para el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica a fin de sufragar los gastos en materia de comunicaciones y otros gastos varios en relación con la labor de los miembros del Grupo procedentes de países en desarrollo y países con economías en transición.

d) 1324: Están previstas dos reuniones de la Mesa en cada uno de los años 2001 y 2002.

e) 1325: Se supone que dos reuniones del Comité de Aplicación, en inglés solamente, tendrán lugar en Nairobi.

f) 1326: Se supone que una reunión de consulta oficiosa tendrá lugar una vez al año, en inglés solamente, en Nairobi.

1601 La Secretaría presta apoyo a las actividades en materia de establecimiento de redes de AcciónOzono asistiendo a algunas de sus reuniones. Se solicita un aumento en la financiación para sufragar un viaje adicional para cada uno de los cargos siguientes: Secretario Ejecutivo, Secretario Ejecutivo Adjunto, Oficial Superior de Asuntos Científicos y Oficial Superior Jurídico. Se han adoptado disposiciones financieras adicionales para sufragar el costo de la promoción del Protocolo de Montreal y sus enmiendas.

3301 Sobre la base del nivel de gastos de 1999 y el nivel previsto para 2000, el presupuesto para 2001 se reduce para sufragar solamente 100 viajes a un costo promedio de 4.500 dólares por viaje, lo que representa una disminución de 115.770 dólares. Sobre la base de la decisión XI/17 y teniendo en cuenta que los grupos de evaluación tienen que actualizar sus informes en 2002, se prevé un aumento en el número de reuniones de los grupos de evaluación. El presupuesto para viajes correspondiente a 2002 cubrirá los gastos de 125 viajes.

3302 y 3303 En este rubro se incluye la asistencia a los participantes. Se sufragarán los gastos de viaje de una sola persona por país con la tarifa económica más apropiada y las dietas establecidas por las Naciones Unidas.

A partir de 1993, todos los años se ha solicitado financiación para aproximadamente 50 participantes de países que operan al amparo del artículo 5 y países con economías en transición. Habida cuenta de que en 2000 el número de países que operan al amparo del artículo 5 y los países con economías en transición ha aumentado de 84 a 149 (57,9%), se propone que el nivel de financiación se aumente para financiar la asistencia de unos 70 participantes en la reunión preparatoria y la Reunión de las Partes correspondientes a 2001 y 2002. Se solicita financiación para 60 participantes para la reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta.

Se supone que el costo promedio de la participación de estos países es de 5.000 dólares por participante.

3304 Los gastos de participación correspondientes a las dos reuniones de la Mesa se calculan sobre la base de cuatro participantes procedentes de países en desarrollo o de países con economías en transición en cada una de las reuniones.

3305 Los gastos de participación correspondientes a las dos reuniones del Comité de Aplicación se calculan sobre la base de seis participantes procedentes de países en desarrollo o países con economías en transición en cada una de las reuniones.

4100, 4300, 5100 Se ha aplicado una tasa de inflación del 5% a los renglones equipo fungible, alquiler de locales y mantenimiento de equipo para los años 2001 y 2002.

4200 La Secretaría mejora constantemente sus sistemas de procesamiento de datos con el fin de que las Partes puedan disponer electrónicamente de la documentación del Protocolo y del Convenio. Esta mejora exige la actualización del equipo de computadoras existente, así como la adquisición de los dispositivos periféricos y las licencias de programas informáticos necesarios.

5203 Publicación para poner en conocimiento el Protocolo de Montreal y sus enmiendas.

5300 El renglón 5301 (comunicaciones) se ha reducido en 10.000 dólares para 2001 y 2002, respectivamente, debido a que la Secretaría está haciendo un uso cada vez mayor del correo electrónico.

Se ha aplicado una tasa de inflación del 5% a los renglones 5302-5304.