| | | | | w/m | 2008 (dólares EE.UU.) | w/m | 2009 (dólares EE.UU.) | w/m | 2010 (dólares EE.UU.) | w/m | 2011 (dólares EE.UU). |
| 10 | COMPONENTE PERSONAL DE PROYECTOS | | | | | | | | |
| | 1100 | Personal de proyectos | | | | | | | | |
| | | 1101 | Secretario Ejecutivo (D-2) (compartido con el Protocolo de Montreal (PM)) | 6 | 132 227 | 6 | 135 664 | 6 | 139 192 | 6 | 142 811 |
| | | 1104 | Oficial de Asuntos Científicos (P‑5) (compartido con el PM) | 6 | 99 000 | 6 | 101 574 | 6 | 104 215 | 6 | 106 925 |
| | | 1105 | Oficial Administrativo (P-5) (sufragado por el PNUMA) | | – | | – | | – | | – |
| | | 1107 | Oficial de programas (comunicaciones e información) (P‑3) | 12 | 122 500 | 12 | 125 685 | 12 | 128 953 | 12 | 132 306 |
| | 1199 | Total parcial | | 353 727 | | 362 923 | | 372 360 | | 382 042 |
| | 1300 | Apoyo administrativo | | | | | | | | |
| | | 1301 | Asistente Administrativo (G‑7) (compartido con el PM) | 6 | 20 000 | 6 | 21 250 | 6 | 22 631 | 6 | 23 220 |
| | | 1303 | Auxiliar de programas (G-6) | 12 | 21 100 | | 22 472 | | 23 932 | | 25 488 |
| | | 1304 | Auxiliar de programas (G-6) (compartido con el PM) | 6 | 16 500 | 6 | 17 573 | 6 | 18 715 | 6 | 19 931 |
| | | 1305 | Asistentes de Información (G-6) (compartido con el PM) | 6 | 15 300 | 6 | 16 295 | 6 | 17 354 | 6 | 18 482 |
| | | 1310 | Secretaria superior bilingüe (G-6) | 12 | 21 000 | 12 | 22 365 | 12 | 23 819 | 12 | 25 367 |
| | | 1322 | Reuniones preparatorias y de las Partes (compartido con el PM cada tres años, válido para 2008 y 2011) | | 210 000 | | – | | – | | 210 000 |
| | | 1324 | Reuniones de la Mesa | | 20 000 | | – | | – | | 20 000 |
| | | 1326 | Actividades de promoción para la protección de la capa de ozono | | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 |
| | | 1327 | Reunión de los Administradores de Investigaciones sobre el Ozono | | 31 950 | | – | | – | | 34,027 |
| | 1399 | Total parcial | | 365 850 | | 109 955 | | 116 451 | | 386 515 |
| | 1600 | Viajes en comisión de servicio | | | | | | | | |
| | | 1601 | Viajes de funcionarios en comisión de servicio | | 30 000 | | 30 000 | | 30 000 | | 30 000 |
| | 1699 | Total parcial | | 30 000 | | 30 000 | | 30 000 | | 30 000 |
| 1999 | TOTAL DEL COMPONENTE | | 749 577 | | 502 878 | | 518 811 | | 798 557 |
| | 3300 | Gastos de participación de países en desarrollo | | | | | | |
| | | 3302 | Reuniones preparatorias y reuniones de las Partes | | – | | – | | – | | – |
| | | 3304 | Reuniones de la Mesa | | 20 000 | | – | | – | | 20 000 |
| | | 3307 | Reunión de los Administradores de Investigaciones sobre el Ozono | | 175 000 | | – | | – | | 175 000 |
| | 3399 | Total parcial | | 195 000 | | – | | – | | 195 000 |
| 3999 | TOTAL DEL COMPONENTE | | 195 000 | | – | | – | | 195 000 |
| 40 | COMPONENTE EQUIPO Y LOCALES | | | | | | | |
| | 4100 | Equipo fungible (artículos valorados en menos de 1.500 dólares)) | | | | | | |
| | | 4101 | Artículos fungibles diversos (compartido con el PM) | | 9 000 | | 9 000 | | 9 000 | | 9 000 |
| | 4199 | Total parcial | | 9 000 | | 9 000 | | 9 000 | | 9 000 |
| | 4200 | Equipo no fungible | | | | | | | | |
| | | 4201 | Computadoras personales y accesorios | | – | | 2 500 | | 2 500 | | – |
| | | 4202 | Computadoras portátiles | | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 |
| | | 4203 | Otro equipo de oficina (servidor, fax, escáner, mobiliario, etc.) | | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 |
| | | 4204 | Fotocopiadoras | | – | | 10 000 | | 10 000 | | – |
| | 4299 | Total parcial | | 10 000 | | 22 500 | | 22 500 | | 10 000 |
| | 4300 | Locales | | | | | | | | | |
| | | 4301 | Alquiler de locales de oficinas (compartido con el PM) | | 17 500 | | 17 500 | | 17 500 | | 17 500 |
| | 4399 | Total parcial | | 17 500 | | 17 500 | | 17 500 | | 17 500 |
| 4999 | TOTAL DEL COMPONENTE | | 36 500 | | 49 000 | | 49 000 | | 36 500 |
| 50 | COMPONENTE GASTOS DIVERSOS | | | | | | | | |
| | 5100 | Funcionamiento y conservación de equipo | | | | | | |
| | | 5101 | Conservación de equipo y otros gastos (compartido con el PM) | | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | | 10000 |
| | 5199 | Total parcial | | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 |
| | 5200 | Gastos de presentación de informes | | | | | | | | |
| | | 5201 | Presentación de informes | | 7 500 | | 7 500 | | 7 500 | | 7 500 |
| | | 5202 | Presentación de informes (informe de la reunión de los administradores de investigaciones sobre el ozono) | | 15 000 | | – | | – | | 15 000 |
| | 5299 | Total parcial | | 22 500 | | 7 500 | | 7 500 | | 22 500 |
| | 5300 | Gastos varios | | | | | | | | |
| | | 5301 | Comunicaciones | | 25 000 | | 25 000 | | 25 000 | | 25 000 |
| | | 5302 | Fletes (documentos) | | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 |
| | | 5304 | Otros gastos (campaña de concienciación del público sobre protección de la capa de ozono) | | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 |
| | 5399 | Total parcial | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 |
| | 5400 | Atenciones sociales | | | | | | | | |
| | | 5401 | Atenciones sociales | | 10 000 | | – | | – | | 10 000 |
| | 5499 | Total parcial | | 10 000 | | – | | – | | 10 000 |
| 5999 | TOTAL DEL COMPONENTE | | 92 500 | | 67 500 | | 67 500 | | 92 500 |
| 99 | TOTAL DE GASTOS DIRECTOS DEL PROYECTO | | 1 073 577 | | 619 378 | | 635 311 | | 1 122 557 |
| | Gastos de apoyo a los programas (13%) | | 139 565 | | 80 519 | | 82 590 | | 145 932 |
| | TOTAL GENERAL (incluidos los gastos de apoyo a los programas) | | 1 213 142 | | 699 897 | | 717 901 | | 1 268 489 |
| | | | | | | | | | | | |
| | Retiro del saldo del Fondo Fiduciario * | | 610 142 | | 96 897 | | 114 901 | | 665 489 |
| | Contribución de las Partes | | 603 000 | | 603 000 | | 603 000 | | 603 000 |
| | | | | | | | | | | | |
| | * La contribución de las Partes para 2008 se fija en 603 000 dólares, de conformidad con el párrafo 5 de la decisión VII/3. Los niveles de reducción en 2008, 2009, 2010 y 2011 se han fijado con miras a mantener un nivel constante de las contribuciones de las Partes hasta 2011, inclusive. |
| Partida presupuestaria | Observaciones |
| Componente de personal 1101, 1104 y 1107 1105 | Para las propuestas de presupuesto se han utilizado los gastos de sueldos indicativos para el personal del cuadro orgánico aplicables en la Oficina de Nairobi en 2008-2009 y 2010-2011. No obstante, en los casos en que se contó con información sobre los gastos de personal efectivos, las cifras se ajustaron en consecuencia. Normalmente los compromisos no utilizados se revierten al Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal. Se ha efectuado un ajuste mínimo a las partidas presupuestarias 1101, 1104 y 1107 para cubrir las fluctuaciones en los sueldos y prestaciones del personal del cuadro orgánico y categorías superiores. El puesto de Oficial Administrativo se sigue sufragando con cargo al 13% para gastos de apoyo a los programas, sobre la base de los gastos reales. |
Personal/apoyo administrativo 1301–1310 | Para los proyectos de presupuesto de 2008, 2009, 2010 y 2011 se han utilizado los costos normalizados de los sueldos del personal del cuadro de servicios generales aplicables a Nairobi como lugar de destino. Los niveles salariales correspondientes a 2008 han sido revisados para que reflejen el aumento de los salarios del personal del cuadro de servicios generales, en vigor a partir de noviembre de 2007. |
Personal administrativo/Servicios de conferencia 1322, 1324, 1326 y 1327 | Se podrán transferir los fondos necesarios de las partidas presupuestarias correspondientes a servicios de conferencia en caso de necesitarse para la contratación de servicios de consultores o de empresas. El cálculo de los actuales gastos de servicios de conferencias se ha hecho partiendo de los siguientes motivos y supuestos: 1322: Los gastos de servicios de conferencia de la octava y novena reuniones de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena se comparten con la 20ª y 23ª Reuniones de las Partes en el Protocolo de Montreal, en 2008 y 2011. 1324: Para 2008 y 2011 están previstas dos reuniones de la Mesa. La primera reunión se habrá de celebrar consecutivamente a la reunión de los Administradores de Investigaciones sobre el Ozono, y la segunda, consecutivamente a la reunión de la Conferencia de las Partes. Las reuniones cuentan con asignaciones para sufragar servicios de interpretación y traducción de documentos a los idiomas apropiados en atención a la composición de la Mesa, 1326: Cada año se propone un importe mínimo para cubrir las actividades relacionadas con la celebración del día internacional para la protección de la capa de ozono. 1327: Se propone un pequeño aumento para sufragar los gastos de conferencia relacionados con la organización de la séptima y la octava reuniones de los Administradores de Investigaciones sobre el Ozono en 2008 y 2011; |
| Viajes en comisión de servicio - 1601 | En los presupuestos para 2008 y 2011 se incluyen los viajes en comisión de servicios de funcionarios de la Secretaría relacionados con la organización de las reuniones de los Administradores de Investigaciones sobre el Ozono y las reuniones de la Conferencia de las Partes. |
| 3302 | Se calcula en 5 000 dólares el costo de participación de cada representante de Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 en las distintas reuniones del Convenio, teniendo en cuenta que no viaje más de una persona por país con el boleto más conveniente en clase económica y las dietas establecidas por las Naciones Unidas. Habida cuenta de que la reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena normalmente se celebra conjuntamente con la Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal, los gastos por concepto de participación se sufragan con cargo al Protocolo de Montreal. |
| 3304 | Los gastos por concepto de participación se basan en dos reuniones de la Mesa respectivamente en 2008 y 2011 para cuatro participantes procedentes de países en desarrollo o países con economías en transición, celebradas consecutivamente como la reunión de los Administradores de Investigaciones sobre el Ozono y la reunión de la Conferencia de las Partes. A fin de disminuir los gastos, la participación de los miembros de la Mesa en la reunión de la Mesa y la reunión de la Conferencia de las Partes se sufragará mediante fondos ya asignados para la Reunión de las Partes. |
| 3307 | En 2008 se celebró una reunión de los Administradores de Investigaciones sobre el Ozono. La siguiente reunión tendrá lugar en 2011. Se han reservado fondos para la participación de 35 expertos de países en desarrollo que reúnan las condiciones y que presenten informes nacionales. |
| 4201–4204 | La Secretaría utiliza sistemas de tratamiento electrónico de datos para poner a disposición de las Partes, por medios electrónicos, la documentación sobre el Protocolo y el Convenio. Ello requerirá la adquisición periódica de los dispositivos periféricos y las licencias de programas informáticos necesarios, así como la actualización de los servidores informáticos existentes. Se ha previsto una consignación mínima para que la Secretaría pueda reemplazar un número determinado de equipo cada año. |
| 5100–5400 | Las consignaciones previstas en estas partidas presupuestarias presentan aumentos mínimos sobre la base de los índices inflacionarios recomendados por las Naciones Unidas. |
| 5304 | La suma reservada con cargo a esta partida presupuestaria en 2008 se utilizará para la presentación de informes sobre concienciación respecto de la protección de la capa de ozono. |