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Anexo I: Fondo Fiduciario para el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono: Presupuesto revisado para 2008 y proyectos de presupuestos para 2009, 2010 y 2011

Tipo de documento
Decision
Número de referencia
-
Fecha
Nov 20, 2008
Fuente
UNEP, InforMEA
Estado
Activo
Materia
Desechos y sustancias peligrosas, Aire y atmósfera
Tratado
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono (Sep 16, 1987)
Reunión
Twentieth Meeting of the Parties
Página web
ozone.unep.org
Resumen
w/m 2008 (dólares EE.UU.) w/m 2009 (dólares EE.UU.) w/m 2010 (dólares EE.UU.) w/m 2011 (dólares EE.UU).
10 COMPONENTE PERSONAL DE PROYECTOS
1100 Personal de proyectos
1101 Secretario Ejecutivo (D-2) (compartido con el Protocolo de Montreal (PM)) 6 132 227 6 135 664 6 139 192 6 142 811
1104 Oficial de Asuntos Científicos (P‑5) (compartido con el PM) 6 99 000 6 101 574 6 104 215 6 106 925
1105 Oficial Administrativo (P-5) (sufragado por el PNUMA)
1107 Oficial de programas (comunicaciones e información) (P‑3) 12 122 500 12 125 685 12 128 953 12 132 306
1199 Total parcial 353 727 362 923 372 360 382 042
1300 Apoyo administrativo
1301 Asistente Administrativo (G‑7) (compartido con el PM) 6 20 000 6 21 250 6 22 631 6 23 220
1303 Auxiliar de programas (G-6) 12 21 100 22 472 23 932 25 488
1304 Auxiliar de programas (G-6) (compartido con el PM) 6 16 500 6 17 573 6 18 715 6 19 931
1305 Asistentes de Información (G-6) (compartido con el PM) 6 15 300 6 16 295 6 17 354 6 18 482
1310 Secretaria superior bilingüe (G-6) 12 21 000 12 22 365 12 23 819 12 25 367
1322 Reuniones preparatorias y de las Partes (compartido con el PM cada tres años, válido para 2008 y 2011) 210 000 210 000
1324 Reuniones de la Mesa 20 000 20 000
1326 Actividades de promoción para la protección de la capa de ozono 10 000 10 000 10 000 10 000
1327 Reunión de los Administradores de Investigaciones sobre el Ozono 31 950 34,027
1399 Total parcial 365 850 109 955 116 451 386 515
1600 Viajes en comisión de servicio
1601 Viajes de funcionarios en comisión de servicio 30 000 30 000 30 000 30 000
1699 Total parcial 30 000 30 000 30 000 30 000
1999 TOTAL DEL COMPONENTE 749 577 502 878 518 811 798 557
3300 Gastos de participación de países en
desarrollo
3302 Reuniones preparatorias y reuniones de las Partes
3304 Reuniones de la Mesa 20 000 20 000
3307 Reunión de los Administradores de Investigaciones sobre el Ozono 175 000 175 000
3399 Total parcial 195 000 195 000
3999 TOTAL DEL COMPONENTE 195 000 195 000
40 COMPONENTE EQUIPO Y LOCALES
4100 Equipo fungible (artículos valorados en
menos de 1.500 dólares))
4101 Artículos fungibles diversos (compartido con el PM) 9 000 9 000 9 000 9 000
4199 Total parcial 9 000 9 000 9 000 9 000
4200 Equipo no fungible
4201 Computadoras personales y accesorios 2 500 2 500
4202 Computadoras portátiles 5 000 5 000 5 000 5 000
4203 Otro equipo de oficina (servidor, fax, escáner, mobiliario, etc.) 5 000 5 000 5 000 5 000
4204 Fotocopiadoras 10 000 10 000
4299 Total parcial 10 000 22 500 22 500 10 000
4300 Locales
4301 Alquiler de locales de oficinas (compartido con el PM) 17 500 17 500 17 500 17 500
4399 Total parcial 17 500 17 500 17 500 17 500
4999 TOTAL DEL COMPONENTE 36 500 49 000 49 000 36 500
50 COMPONENTE GASTOS DIVERSOS
5100 Funcionamiento y conservación de equipo
5101 Conservación de equipo y otros gastos (compartido con el PM) 10 000 10 000 10 000 10000
5199 Total parcial 10 000 10 000 10 000 10 000
5200 Gastos de presentación de informes
5201 Presentación de informes 7 500 7 500 7 500 7 500
5202 Presentación de informes (informe de la reunión de los administradores de investigaciones sobre el ozono) 15 000 15 000
5299 Total parcial 22 500 7 500 7 500 22 500
5300 Gastos varios
5301 Comunicaciones 25 000 25 000 25 000 25 000
5302 Fletes (documentos) 20 000 20 000 20 000 20 000
5304 Otros gastos (campaña de concienciación del público sobre protección de la capa de ozono) 5 000 5 000 5 000 5 000
5399 Total parcial 50 000 50 000 50 000 50 000
5400 Atenciones sociales
5401 Atenciones sociales 10 000 10 000
5499 Total parcial 10 000 10 000
5999 TOTAL DEL COMPONENTE 92 500 67 500 67 500 92 500
99 TOTAL DE GASTOS DIRECTOS DEL PROYECTO 1 073 577 619 378 635 311 1 122 557
Gastos de apoyo a los programas (13%) 139 565 80 519 82 590 145 932
TOTAL GENERAL (incluidos los gastos de apoyo a los programas) 1 213 142 699 897 717 901 1 268 489
Retiro del saldo del Fondo Fiduciario * 610 142 96 897 114 901 665 489
Contribución de las Partes 603 000 603 000 603 000 603 000
* La contribución de las Partes para 2008 se fija en 603 000 dólares, de conformidad con el párrafo 5 de la decisión VII/3. Los niveles de reducción en 2008, 2009, 2010 y 2011 se han fijado con miras a mantener un nivel constante de las contribuciones de las Partes hasta 2011, inclusive.

Notas aclaratorias presupuesto revisado para 2008 y proyectos de presupuesto para 2009, 2010 y 2011 del Fondo Fiduciario para el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono

Partida presupuestaria Observaciones
Componente de personal

1101, 1104 y 1107

1105

Para las propuestas de presupuesto se han utilizado los gastos de sueldos indicativos para el personal del cuadro orgánico aplicables en la Oficina de Nairobi en 2008-2009 y 2010-2011. No obstante, en los casos en que se contó con información sobre los gastos de personal efectivos, las cifras se ajustaron en consecuencia. Normalmente los compromisos no utilizados se revierten al Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal.

Se ha efectuado un ajuste mínimo a las partidas presupuestarias 1101, 1104 y 1107 para cubrir las fluctuaciones en los sueldos y prestaciones del personal del cuadro orgánico y categorías superiores.

El puesto de Oficial Administrativo se sigue sufragando con cargo al 13% para gastos de apoyo a los programas, sobre la base de los gastos reales.

Personal/apoyo administrativo
1301–1310
Para los proyectos de presupuesto de 2008, 2009, 2010 y 2011 se han utilizado los costos normalizados de los sueldos del personal del cuadro de servicios generales aplicables a Nairobi como lugar de destino. Los niveles salariales correspondientes a 2008 han sido revisados para que reflejen el aumento de los salarios del personal del cuadro de servicios generales, en vigor a partir de noviembre de 2007.
Personal administrativo/Servicios de conferencia
1322, 1324, 1326 y 1327
Se podrán transferir los fondos necesarios de las partidas presupuestarias correspondientes a servicios de conferencia en caso de necesitarse para la contratación de servicios de consultores o de empresas.

El cálculo de los actuales gastos de servicios de conferencias se ha hecho partiendo de los siguientes motivos y supuestos:

1322: Los gastos de servicios de conferencia de la octava y novena reuniones de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena se comparten con la 20ª y 23ª Reuniones de las Partes en el Protocolo de Montreal, en 2008 y 2011.

1324: Para 2008 y 2011 están previstas dos reuniones de la Mesa. La primera reunión se habrá de celebrar consecutivamente a la reunión de los Administradores de Investigaciones sobre el Ozono, y la segunda, consecutivamente a la reunión de la Conferencia de las Partes. Las reuniones cuentan con asignaciones para sufragar servicios de interpretación y traducción de documentos a los idiomas apropiados en atención a la composición de la Mesa,

1326: Cada año se propone un importe mínimo para cubrir las actividades relacionadas con la celebración del día internacional para la protección de la capa de ozono.

1327: Se propone un pequeño aumento para sufragar los gastos de conferencia relacionados con la organización de la séptima y la octava reuniones de los Administradores de Investigaciones sobre el Ozono en 2008 y 2011;

Viajes en comisión de servicio - 1601 En los presupuestos para 2008 y 2011 se incluyen los viajes en comisión de servicios de funcionarios de la Secretaría relacionados con la organización de las reuniones de los Administradores de Investigaciones sobre el Ozono y las reuniones de la Conferencia de las Partes.
3302 Se calcula en 5 000 dólares el costo de participación de cada representante de Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 en las distintas reuniones del Convenio, teniendo en cuenta que no viaje más de una persona por país con el boleto más conveniente en clase económica y las dietas establecidas por las Naciones Unidas.

Habida cuenta de que la reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena normalmente se celebra conjuntamente con la Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal, los gastos por concepto de participación se sufragan con cargo al Protocolo de Montreal.

3304 Los gastos por concepto de participación se basan en dos reuniones de la Mesa respectivamente en 2008 y 2011 para cuatro participantes procedentes de países en desarrollo o países con economías en transición, celebradas consecutivamente como la reunión de los Administradores de Investigaciones sobre el Ozono y la reunión de la Conferencia de las Partes. A fin de disminuir los gastos, la participación de los miembros de la Mesa en la reunión de la Mesa y la reunión de la Conferencia de las Partes se sufragará mediante fondos ya asignados para la Reunión de las Partes.
3307 En 2008 se celebró una reunión de los Administradores de Investigaciones sobre el Ozono. La siguiente reunión tendrá lugar en 2011. Se han reservado fondos para la participación de 35 expertos de países en desarrollo que reúnan las condiciones y que presenten informes nacionales.
4201–4204 La Secretaría utiliza sistemas de tratamiento electrónico de datos para poner a disposición de las Partes, por medios electrónicos, la documentación sobre el Protocolo y el Convenio. Ello requerirá la adquisición periódica de los dispositivos periféricos y las licencias de programas informáticos necesarios, así como la actualización de los servidores informáticos existentes.

Se ha previsto una consignación mínima para que la Secretaría pueda reemplazar un número determinado de equipo cada año.

5100–5400 Las consignaciones previstas en estas partidas presupuestarias presentan aumentos mínimos sobre la base de los índices inflacionarios recomendados por las Naciones Unidas.
5304 La suma reservada con cargo a esta partida presupuestaria en 2008 se utilizará para la presentación de informes sobre concienciación respecto de la protección de la capa de ozono.