| | | | | m/t | 2011 (dólares de los EE.UU.) | m/t | 2012 (dólares de los EE.UU.) | m/t | 2013 (dólares de los EE.UU.) | m/t | 2014 (dólares de los EE.UU.) |
| 10 | RUBRO PERSONAL DE PROYECTOS | | | | | | | |
| | 1100 | Personal de proyectos | | | | | | | | |
| | | 1101 | Secretario Ejecutivo (D-2) (compartido con el Protocolo de Montreal (PM)) | 6 | 142.811 | 6 | 142.811 | 6 | 142.811 | 6 | 142.811 |
| | | 1104 | Oficial Superior de Asuntos Científicos (P-5) (compartido con el PM) | 6 | 106.925 | 6 | 106.925 | 6 | 106.925 | 6 | 106.925 |
| | | 1105 | Oficial Administrativo (P-5) (sufragado por el PNUMA) | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | 1107 | Oficial de Programas (Comunicaciones e Información) (P-3) | 12 | 132.306 | 12 | 140.306 | 12 | 144.515 | 12 | 148.850 |
| | 1199 | Total parcial | | 382.042 | | 390.042 | | 394.251 | | 398.586 |
| | 1300 | Apoyo administrativo | | | | | | | | |
| | | 1301 | Auxiliar Administrativo (G-7) (compartido con el PM) | 6 | 23.220 | 6 | 23.917 | 6 | 24.635 | 6 | 25.374 |
| | | 1303 | Auxiliar de Programas (G-6) | 12 | 25.488 | | 25.488 | | 25.488 | | 25.488 |
| | | 1304 | Auxiliar de Programas (G-6) (compartido con el PM) | 6 | 19.931 | 6 | 20.529 | 6 | 21.145 | 6 | 21.779 |
| | | 1305 | Auxiliar de Información (G-6) (compartido con el PM) | 6 | 18.482 | 6 | 19.036 | 6 | 19.607 | 6 | 20.195 |
| | | 1310 | Secretario Superior Bilingüe (G-6) | 12 | 25.367 | 12 | 25.367 | 12 | 25.367 | 12 | 25.367 |
| | | 1322 | Reuniones preparatorias y de las Partes (compartido con el PM cada 3 años, se aplica a los años 2011 y 2014) | | 210.000 | | 0 | | 0 | | 210.000 |
| | | 1324 | Reuniones de la Mesa | | 20.000 | | 0 | | 0 | | 20.000 |
| | | 1326 | Promoción de actividades para la protección de la capa de ozono | | 10.000 | | 10.000 | | 10.000 | | 10.000 |
| | | 1327 | Reunión de los administradores de investigaciones sobre el ozono | | 34.027 | | 0 | | 0 | | 35.728 |
| | 1399 | Total parcial | | 386.515 | | 124.337 | | 126.241 | | 393.932 |
| | 1600 | Viajes en comisión de servicio | | | | | | | | |
| | | 1601 | Viajes del personal en comisión de servicio | | 30.000 | | 30.000 | | 30.000 | | 30.000 |
| | 1699 | Total parcial | | 30.000 | | 30.000 | | 30.000 | | 30.000 |
| 1999 | TOTAL DEL RUBRO | | 798.557 | | 544.379 | | 550.493 | | 822.518 |
| | 3300 | Gastos de participación de países en desarrollo | | | | | | |
| | | 3302 | Reuniones preparatorias y de las Partes | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | 3304 | Reuniones de la Mesa | | 20.000 | | 0 | | 0 | | 20.000 |
| | | 3307 | Reunión de los administradores de investigaciones sobre el ozono | | 175.000 | | 0 | | 0 | | 175.000 |
| | 3399 | Total parcial | | 195.000 | | 0 | | 0 | | 195.000 |
| 3999 | TOTAL DEL RUBRO | | 195.000 | | 0 | | 0 | | 195.000 |
| 40 | RUBRO EQUIPO Y LOCALES | | | | | | |
| | 4100 | Material fungible (artículos valorados en menos de 1.500 dólares) | | | | | | |
| | | 4101 | Artículos fungibles varios (compartido con el PM) | | 9.000 | | 8.000 | | 8.000 | | 8.000 |
| | 4199 | Total parcial | | 9.000 | | 8.000 | | 8.000 | | 8.000 |
| | 4200 | Material no fungible | | | | | | | | |
| | | 4201 | Computadoras personales y accesorios | | 0 | | 0 | | 5.000 | | 0 |
| | | 4202 | Computadoras portátiles | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | | 0 |
| | | 4203 | Otro equipo de oficina (servidor, fax, escáner, mobiliario, etc.) | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 |
| | | 4204 | Fotocopiadoras | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | 4205 | Equipo y dispositivos periféricos para reuniones sin documentación impresa | | 0 | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 |
| | 4299 | Total parcial | | 10.000 | | 15.000 | | 20.000 | | 10.000 |
| | 4300 | Locales | | | | | | | | |
| | | 4301 | Alquiler de locales de oficina (compartido con el PM) | | 17.500 | | 17.500 | | 17.500 | | 17.500 |
| | 4399 | Total parcial | | 17.500 | | 17.500 | | 17.500 | | 17.500 |
| 4999 | TOTAL DEL RUBRO | | 36.500 | | 40.500 | | 45.500 | | 35.500 |
| 50 | RUBRO GASTOS VARIOS | | | | | | | | |
| | 5100 | Operación y mantenimiento de equipo | | | | | | |
| | | 5101 | Mantenimiento de equipo y otros (compartido con el PM) | | 10.000 | | 7.500 | | 7.500 | | 7.500 |
| | 5199 | Total parcial | | 10.000 | | 7.500 | | 7.500 | | 7.500 |
| | 5200 | Gastos de presentación de informes | | | | | | | | |
| | | 5201 | Presentación de informes | | 7.500 | | 7.500 | | 7.500 | | 7.500 |
| | | 5202 | Presentación de informes (informe de la reunión de los administradores de investigaciones sobre el ozono) | | 15.000 | | 0 | | 0 | | 15.000 |
| | 5299 | Total parcial | | 22.500 | | 7.500 | | 7.500 | | 22.500 |
| | 5300 | Gastos varios | | | | | | | | |
| | | 5301 | Comunicaciones | | 25.000 | | 20.000 | | 20.000 | | 20.000 |
| | | 5302 | Flete (documentos) | | 20.000 | | 15.000 | | 15.000 | | 15.000 |
| | | 5304 | Otros (campaña de sensibilización del público sobre la protección de la capa de ozono) | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 |
| | 5399 | Total parcial | | 50.000 | | 40.000 | | 40.000 | | 40.000 |
| | 5400 | Atenciones sociales | | | | | | | | |
| | | 5401 | Atenciones sociales | | 10.000 | | 0 | | 0 | | 10.000 |
| | 5499 | Total parcial | | 10.000 | | 0 | | 0 | | 10.000 |
| 5999 | TOTAL DEL RUBRO | | 92.500 | | 55.000 | | 55.000 | | 80.000 |
| 99 | TOTAL DE GASTOS DIRECTOS DE LOS PROYECTOS | | 1.122.557 | | 639.879 | | 650.993 | | 1.133.018 |
| | Gastos de apoyo a los programas (13%) | | 145.932 | | 83.184 | | 84.629 | | 147.292 |
| | TOTAL GENERAL (incluidos los gastos de apoyo | 1.268.489 | | 723.063 | | 735.622 | | 1.280.311 |
| | a los programas) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Retiro del saldo del Fondo Fiduciario* | | 665.489 | | 120.063 | | 132.622 | | 677.311 |
| | Contribución de las Partes | 603.000 | | 603.000 | | 603.000 | | 603.000 |
Notas aclaratorias sobre los proyectos de presupuesto para 2012, 2013 y 2014 del Fondo Fiduciario para el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono
| Partida presupuestaria | Observaciones | |
| Componente de personal 1101, 1104 y 1107 1105 | En los proyectos de presupuesto se utilizaron los costos indicativos de sueldos del personal del cuadro orgánico aplicables en los lugares de destino. No obstante, en los casos en que se contó con información precisa sobre los gastos de personal efectivos, las cifras se ajustaron en consecuencia. Normalmente las sumas no utilizadas correspondientes a un compromiso vuelven al Fondo Fiduciario del Convenio de Viena. El puesto de Oficial Administrativo se sigue sufragando con cargo al 13% para gastos de apoyo a los programas, sobre la base de los gastos reales. | |
| Apoyo personal administrativo 1301–1310 | Para los proyectos de presupuesto se han utilizado los costos normalizados de los sueldos del personal del cuadro de servicios generales aplicables a Nairobi como lugar de destino. | |
| Apoyo administrativo / servicios de conferencias 1322, 1324, 1326, 1327 | Se podrán transferir los fondos necesarios de las partidas presupuestarias correspondientes a servicios de conferencia en caso de necesitarse para la contratación de servicios de consultores o de empresas. El cálculo de los actuales gastos de servicios de conferencias se ha hecho partiendo de los siguientes motivos y supuestos: 1322: Los gastos de servicios de conferencia de la novena y décima reuniones de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena se comparten con la 23ª y la 26ª Reuniones de las Partes en el Protocolo de Montreal, ya que las dos reuniones se celebrarán conjuntamente en 2011 y 2014; 1324: Para 2011 y 2014 están previstas dos reuniones de la Mesa. La primera reunión del año se habrá de celebrar consecutivamente a la reunión de los administradores de investigaciones sobre el ozono, y la segunda, consecutivamente a la reunión de la Conferencia de las Partes. Las reuniones cuentan con asignaciones para sufragar servicios de interpretación y traducción de documentos a los idiomas apropiados en atención a la composición de la Mesa, 1326: Cada año se propone un importe mínimo para cubrir las actividades relacionadas con la celebración del día internacional para la protección de la capa de ozono. 1327: Se propone un pequeño aumento para sufragar los gastos de conferencia relacionados con la organización de la octava y novena reuniones de los Administradores de Investigaciones sobre el Ozono en 2011 y 2014. | |
| Viajes en comisión de servicio ‑ 1601 | En los presupuestos se incluyen los viajes de funcionarios de la Secretaría relacionados con la organización de las reuniones de los Administradores de Investigaciones sobre el Ozono y las reuniones de la Conferencia de las Partes, y los viajes relacionados con la prestación de apoyo a las reuniones sobre establecimiento de redes y creación de capacidad. | |
| 3302 | Se calcula en 5 000 dólares el costo de participación de los representantes de Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 en las distintas reuniones del Convenio, teniendo en cuenta que no viaje más de una persona por país con el boleto más conveniente en clase económica y las dietas establecidas por las Naciones Unidas. Habida cuenta de que la reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena normalmente se celebra conjuntamente con la Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal, los gastos por concepto de participación se sufragan con cargo al Protocolo de Montreal. | |
| 3304 | Los gastos por concepto de participación se basan en dos reuniones de la Mesa respectivamente en 2011 y 2014 para cuatro participantes procedentes de países en desarrollo o países con economías en transición, celebradas consecutivamente con la reunión de los administradores de investigaciones sobre el ozono y la reunión de la Conferencia de las Partes. | |
| 3307 | En mayo de 2011 se celebró una reunión de los administradores de investigaciones sobre el ozono. La siguiente reunión tendrá lugar en 2014. Se han reservado fondos para la participación de 35 expertos de países en desarrollo que reúnan las condiciones y que presenten informes nacionales. | |
| 4201–4205 | La Secretaría utiliza sistemas de tratamiento electrónico de datos para poner a disposición de las Partes, por medios electrónicos, la documentación sobre el Protocolo y el Convenio. Ello requerirá la adquisición periódica de los dispositivos periféricos y las licencias de programas informáticos necesarios, así como la actualización de los servidores informáticos existentes. Se ha previsto una consignación mínima para que la Secretaría pueda reemplazar un número determinado de equipo cada año. | |
| 5100–5400 | Las consignaciones previstas en estas partidas presupuestarias presentan aumentos mínimos sobre la base de los índices inflacionarios recomendados por las Naciones Unidas. | |