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Anexo I: Fondo Fiduciario para el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono: presupuesto aprobado para 2011 y proyectos de presupuesto para 2012, 2013 y 2014 (en dólares de los Estados Unidos)

Tipo de documento
Decision
Número de referencia
-
Fecha
Nov 25, 2011
Fuente
UNEP, InforMEA
Estado
Activo
Materia
Desechos y sustancias peligrosas, Aire y atmósfera
Tratado
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono (Sep 16, 1987)
Reunión
Twenty-Third Meeting of the Parties
Página web
ozone.unep.org
Resumen
m/t 2011
(dólares de los EE.UU.)
m/t 2012
(dólares de los EE.UU.)
m/t 2013 (dólares de los EE.UU.) m/t 2014
(dólares de los EE.UU.)
10 RUBRO PERSONAL DE PROYECTOS
1100 Personal de proyectos
1101 Secretario Ejecutivo (D-2) (compartido con el Protocolo de Montreal (PM)) 6 142.811 6 142.811 6 142.811 6 142.811
1104 Oficial Superior de Asuntos Científicos (P-5) (compartido con el PM) 6 106.925 6 106.925 6 106.925 6 106.925
1105 Oficial Administrativo (P-5) (sufragado por el PNUMA) 0 0 0 0
1107 Oficial de Programas (Comunicaciones e Información) (P-3) 12 132.306 12 140.306 12 144.515 12 148.850
1199 Total parcial 382.042 390.042 394.251 398.586
1300 Apoyo administrativo
1301 Auxiliar Administrativo (G-7) (compartido con el PM) 6 23.220 6 23.917 6 24.635 6 25.374
1303 Auxiliar de Programas (G-6) 12 25.488 25.488 25.488 25.488
1304 Auxiliar de Programas (G-6) (compartido con el PM) 6 19.931 6 20.529 6 21.145 6 21.779
1305 Auxiliar de Información (G-6) (compartido con el PM) 6 18.482 6 19.036 6 19.607 6 20.195
1310 Secretario Superior Bilingüe (G-6) 12 25.367 12 25.367 12 25.367 12 25.367
1322 Reuniones preparatorias y de las Partes (compartido con el PM cada 3 años, se aplica a los años 2011 y 2014) 210.000 0 0 210.000
1324 Reuniones de la Mesa 20.000 0 0 20.000
1326 Promoción de actividades para la protección de la capa de ozono 10.000 10.000 10.000 10.000
1327 Reunión de los administradores de investigaciones sobre el ozono 34.027 0 0 35.728
1399 Total parcial 386.515 124.337 126.241 393.932
1600 Viajes en comisión de servicio
1601 Viajes del personal en comisión de servicio 30.000 30.000 30.000 30.000
1699 Total parcial 30.000 30.000 30.000 30.000
1999 TOTAL DEL RUBRO 798.557 544.379 550.493 822.518
3300 Gastos de participación de países en desarrollo
3302 Reuniones preparatorias y de las Partes 0 0 0 0
3304 Reuniones de la Mesa 20.000 0 0 20.000
3307 Reunión de los administradores de investigaciones sobre el ozono 175.000 0 0 175.000
3399 Total parcial 195.000 0 0 195.000
3999 TOTAL DEL RUBRO 195.000 0 0 195.000
40 RUBRO EQUIPO Y LOCALES
4100 Material fungible (artículos valorados en menos de 1.500 dólares)
4101 Artículos fungibles varios (compartido con el PM) 9.000 8.000 8.000 8.000
4199 Total parcial 9.000 8.000 8.000 8.000
4200 Material no fungible
4201 Computadoras personales y accesorios 0 0 5.000 0
4202 Computadoras portátiles 5.000 5.000 5.000 0
4203 Otro equipo de oficina (servidor, fax, escáner, mobiliario, etc.) 5.000 5.000 5.000 5.000
4204 Fotocopiadoras 0 0 0 0
4205 Equipo y dispositivos periféricos para reuniones sin documentación impresa 0 5.000 5.000 5.000
4299 Total parcial 10.000 15.000 20.000 10.000
4300 Locales
4301 Alquiler de locales de oficina (compartido con el PM) 17.500 17.500 17.500 17.500
4399 Total parcial 17.500 17.500 17.500 17.500
4999 TOTAL DEL RUBRO 36.500 40.500 45.500 35.500
50 RUBRO GASTOS VARIOS
5100 Operación y mantenimiento de equipo
5101 Mantenimiento de equipo y otros (compartido con el PM) 10.000 7.500 7.500 7.500
5199 Total parcial 10.000 7.500 7.500 7.500
5200 Gastos de presentación de informes
5201 Presentación de informes 7.500 7.500 7.500 7.500
5202 Presentación de informes (informe de la reunión de los administradores de investigaciones sobre el ozono) 15.000 0 0 15.000
5299 Total parcial 22.500 7.500 7.500 22.500
5300 Gastos varios
5301 Comunicaciones 25.000 20.000 20.000 20.000
5302 Flete (documentos) 20.000 15.000 15.000 15.000
5304 Otros (campaña de sensibilización del público sobre la protección de la capa de ozono) 5.000 5.000 5.000 5.000
5399 Total parcial 50.000 40.000 40.000 40.000
5400 Atenciones sociales
5401 Atenciones sociales 10.000 0 0 10.000
5499 Total parcial 10.000 0 0 10.000
5999 TOTAL DEL RUBRO 92.500 55.000 55.000 80.000
99 TOTAL DE GASTOS DIRECTOS DE LOS PROYECTOS 1.122.557 639.879 650.993 1.133.018
Gastos de apoyo a los programas (13%) 145.932 83.184 84.629 147.292
TOTAL GENERAL (incluidos los gastos de apoyo 1.268.489 723.063 735.622 1.280.311
a los programas)
Retiro del saldo del Fondo Fiduciario* 665.489 120.063 132.622 677.311
Contribución de las Partes 603.000 603.000 603.000 603.000

Notas aclaratorias sobre los proyectos de presupuesto para 2012, 2013 y 2014 del Fondo Fiduciario para el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono

Partida presupuestaria Observaciones
Componente de personal

1101, 1104 y 1107

1105

En los proyectos de presupuesto se utilizaron los costos indicativos de sueldos del personal del cuadro orgánico aplicables en los lugares de destino. No obstante, en los casos en que se contó con información precisa sobre los gastos de personal efectivos, las cifras se ajustaron en consecuencia. Normalmente las sumas no utilizadas correspondientes a un compromiso vuelven al Fondo Fiduciario del Convenio de Viena.

El puesto de Oficial Administrativo se sigue sufragando con cargo al 13% para gastos de apoyo a los programas, sobre la base de los gastos reales.

Apoyo personal administrativo

1301–1310

Para los proyectos de presupuesto se han utilizado los costos normalizados de los sueldos del personal del cuadro de servicios generales aplicables a Nairobi como lugar de destino.
Apoyo administrativo / servicios de conferencias

1322, 1324, 1326, 1327

Se podrán transferir los fondos necesarios de las partidas presupuestarias correspondientes a servicios de conferencia en caso de necesitarse para la contratación de servicios de consultores o de empresas.

El cálculo de los actuales gastos de servicios de conferencias se ha hecho partiendo de los siguientes motivos y supuestos:

1322: Los gastos de servicios de conferencia de la novena y décima reuniones de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena se comparten con la 23ª y la 26ª Reuniones de las Partes en el Protocolo de Montreal, ya que las dos reuniones se celebrarán conjuntamente en 2011 y 2014;

1324: Para 2011 y 2014 están previstas dos reuniones de la Mesa. La primera reunión del año se habrá de celebrar consecutivamente a la reunión de los administradores de investigaciones sobre el ozono, y la segunda, consecutivamente a la reunión de la Conferencia de las Partes. Las reuniones cuentan con asignaciones para sufragar servicios de interpretación y traducción de documentos a los idiomas apropiados en atención a la composición de la Mesa,

1326: Cada año se propone un importe mínimo para cubrir las actividades relacionadas con la celebración del día internacional para la protección de la capa de ozono.

1327: Se propone un pequeño aumento para sufragar los gastos de conferencia relacionados con la organización de la octava y novena reuniones de los Administradores de Investigaciones sobre el Ozono en 2011 y 2014.

Viajes en comisión de servicio ‑ 1601 En los presupuestos se incluyen los viajes de funcionarios de la Secretaría relacionados con la organización de las reuniones de los Administradores de Investigaciones sobre el Ozono y las reuniones de la Conferencia de las Partes, y los viajes relacionados con la prestación de apoyo a las reuniones sobre establecimiento de redes y creación de capacidad.
3302 Se calcula en 5 000 dólares el costo de participación de los representantes de Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 en las distintas reuniones del Convenio, teniendo en cuenta que no viaje más de una persona por país con el boleto más conveniente en clase económica y las dietas establecidas por las Naciones Unidas.

Habida cuenta de que la reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena normalmente se celebra conjuntamente con la Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal, los gastos por concepto de participación se sufragan con cargo al Protocolo de Montreal.

3304 Los gastos por concepto de participación se basan en dos reuniones de la Mesa respectivamente en 2011 y 2014 para cuatro participantes procedentes de países en desarrollo o países con economías en transición, celebradas consecutivamente con la reunión de los administradores de investigaciones sobre el ozono y la reunión de la Conferencia de las Partes.
3307 En mayo de 2011 se celebró una reunión de los administradores de investigaciones sobre el ozono. La siguiente reunión tendrá lugar en 2014. Se han reservado fondos para la participación de 35 expertos de países en desarrollo que reúnan las condiciones y que presenten informes nacionales.
4201–4205 La Secretaría utiliza sistemas de tratamiento electrónico de datos para poner a disposición de las Partes, por medios electrónicos, la documentación sobre el Protocolo y el Convenio. Ello requerirá la adquisición periódica de los dispositivos periféricos y las licencias de programas informáticos necesarios, así como la actualización de los servidores informáticos existentes.

Se ha previsto una consignación mínima para que la Secretaría pueda reemplazar un número determinado de equipo cada año.

5100–5400 Las consignaciones previstas en estas partidas presupuestarias presentan aumentos mínimos sobre la base de los índices inflacionarios recomendados por las Naciones Unidas.