| | | | | m/t | 2002 ($) | m/t | 2003 ($) | m/t | 2004 ($) | m/t | 2005 ($) | m/t | 2006 ($) |
| 10 | RUBRO PERSONAL DE PROYECTOS | | | | | | | | | | |
| | 1100 | Personal de proyectos | | | | | | | | | | |
| | | 1101 | Secretario Ejecutivo (D-2) (compartido con el Protocolo de Montreal, PM) | 6 | 76.936 | 6 | 78.860 | 6 | 105.000 | 6 | 105.000 | 6 | 105.000 |
| | | 1104 | Oficial de Asuntos Científicos (P-5) (compartido con el PM) | 6 | 74.673 | 6 | 76.540 | 6 | 82.500 | 6 | 82.500 | 6 | 82.500 |
| | | 1105 | Oficial Administrativo (P-4) (sufragado con fondos del PNUMA) | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | 1107 | Oficial de Programas (Comunicaciones e información) (P3) | 0 | 0 | 6 | 60.000 | 12 | 112.000 | 12 | 112.000 | 12 | 112.000 |
| | | 1108 | Oficial de Programas (Supervisión y cumplimiento) - P3 (Será sufragado con fondos del PM) | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 1199 | Total parcial | | 151.609 | | 215.400 | | 299.500 | | 299.500 | | 299.500 |
| | 1300 | Gastos de apoyo administrativo | | | | | | | | | | |
| | | 1301 | Auxiliar administrativo (G-7) (Compartido con PM) | 6 | 9.981 | 6 | 10.230 | 6 | 10.500 | 6 | 10.500 | 6 | 11.000 |
| | | 1303 | Auxiliar de programas (G-6) | | 17.861 | | 18.307 | | 18.300 | | 18.300 | | 18.300 |
| | | 1304 | Auxiliar de información (G-6) (compartido con PM) | 6 | 8.930 | 6 | 9.154 | 6 | 9.500 | 6 | 10.000 | 6 | 10.500 |
| | | 1305 | Auxiliar de Programas (G-6) (compartido con PM) | 6 | 8.930 | 6 | 9.154 | 6 | 9.500 | 6 | 10.000 | 6 | 10.500 |
| | | 1310 | Secretario Superior Bilingüe (G-6) | 0 | 0 | 6 | 10.000 | 12 | 20.000 | 12 | 20.000 | 12 | 20.000 |
| | | 1322 | Reunión preparatoria y Conferencia de las Partes (compartido con PM cada tres años, se aplicará a 2002 y 2005) | | 215.378 | | 0 | | 0 | | 210.000 | | 0 |
| | | 1324 | Reuniones de la Mesa | | 21.538 | | 0 | | 0 | | 20.000 | | 0 |
| | | 1326 | Actividades de promoción para la protección de la capa de ozono | | 7.997 | | 10.058 | | 10.000 | | 10.000 | | 10.000 |
| | | 1327 | Reunión de administradores de investigaciones sobre el ozono | | 26.922 | | 0 | | 0 | | 28.000 | | 0 |
| | 1399 | Total parcial | | 317.537 | | 66.903 | | 77.800 | | 336.800 | | 80.300 |
| | 1600 | Viajes en comisión de servicio | | | | | | | | | | |
| | | 1601 | Viajes de personal en comisión de servicio | | 43.076 | | 16.153 | | 15.000 | | 30.000 | | 15.000 |
| | 1699 | Total parcial | | 43.076 | | 16.153 | | 15.000 | | 30.000 | | 15.000 |
| 1999 | TOTAL DEL RUBRO | | 512.222 | | 298.456 | | 392.300 | | 666.300 | | 394.800 |
| | | | | | | | | | | | |
| 30 | RUBRO DE REUNIONES/PARTICIPACIÓN | | | | | | | | | | |
| | 3300 | Gastos de participación de países en desarrollo | | | | | | | | | | |
| | | 3302 | Reunión preparatoria y Conferencia de las Partes | | 193.840 | | 0 | | 0 | | 125.000 | | 0 |
| | | 3304 | Reuniones de la Mesa | | 19.384 | | 0 | | 0 | | 20.000 | | 0 |
| | | 3307 | Reunión de administradores de investigaciones sobre el ozono | | 193.840 | | 0 | | 0 | | 175.000 | | 0 |
| | 3399 | Total parcial | | 407.064 | | 0 | | 0 | | 320.000 | | 0 |
| 3999 | TOTAL DEL RUBRO | | 407.064 | | 0 | | 0 | | 320.000 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| 40 | RUBRO EQUIPO Y LOCALES | | | | | | | | | | |
| | 4100 | Equipo fungible (artículos valorados en menos de 1.500 dólares) | | | | | | | | | | |
| | | 4101 | Equipo fungible diverso (compartido con PM) | | 8.500 | | 9.000 | | 9.000 | | 9.000 | | 9.000 |
| | 4199 | Total parcial | | 8.500 | | 9.000 | | 9.000 | | 9.000 | | 9.000 |
| | 4200 | Equipo no fungible | | | | | | | | | | |
| | | 4201 | Computadoras personales y accesorios | | 6.000 | | 7.000 | | 9.000 | | 0 | | 7.000 |
| | | 4202 | Computadoras portátiles | | 4.500 | | 5.000 | | 0 | | 0 | | 5.000 |
| | | 4203 | Otro equipo de oficina (servidor, fax, escáner, etc.) | | 8.000 | | 8.500 | | 7.000 | | 0 | | 8.500 |
| | | 4204 | Fotocopiadoras | | 0 | | 0 | | 10.000 | | 0 | | 0 |
| | 4299 | Total parcial | | 18.500 | | 20.500 | | 26.000 | | 0 | | 20.500 |
| | 4300 | Locales de oficina | | | | | | | | | | |
| | | 4301 | Alquiler de locales de oficina (compartido con PM) | | 13.500 | | 14.000 | | 14.000 | | 14.000 | | 14.000 |
| | 4399 | Total parcial | | 13.500 | | 14.000 | | 14.000 | | 14.000 | | 14.000 |
| 4999 | TOTAL DEL RUBRO | | 40.500 | | 43.500 | | 49.000 | | 23.000 | | 43.500 |
| | | | | | | | | | | | |
| 50 | RUBRO GASTOS DIVERSOS | | | | | | | | | | |
| | 5100 | Funcionamiento y mantenimiento de equipo | | | | | | | | | | |
| | | 5101 | Mantenimiento de equipo y otros (compartido con PM) | | 7.000 | | 7.000 | | 7.000 | | 7.000 | | 7.000 |
| | 5199 | Total parcial | | 7.000 | | 7.000 | | 7.000 | | 7.000 | | 7.000 |
| | 5200 | Gastos de presentación de informes | | | | | | | | | | |
| | | 5201 | Presentación de informes | | 7.500 | | 8.000 | | 5.000 | | 7.500 | | 5.000 |
| | | 5202 | Presentación de informes (informe de la reunión de administradores de investigaciones sobre el ozono) | | 5.253 | | 0 | | 0 | | 7.500 | | 0 |
| | 5299 | Total parcial | | 12.753 | | 8.000 | | 5.000 | | 15.000 | | 5.000 |
| | 5300 | Gastos varios | | | | | | | | | | |
| | | 5301 | Comunicaciones | | 23.000 | | 24.000 | | 25.000 | | 25.000 | | 25.000 |
| | | 5302 | Fletes (envío de documentos) | | 20.000 | | 12.000 | | 12.000 | | 20.000 | | 12.000 |
| | | 5304 | Otros gastos | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 |
| | 5399 | Total parcial | | 48.000 | | 41.000 | | 42.000 | | 50.000 | | 42.000 |
| | 5400 | Atenciones sociales | | | | | | | | | | |
| | | 5401 | Atenciones sociales | | 10.506 | | 0 | | 0 | | 10.000 | | 0 |
| | 5499 | Total parcial | | 10.506 | | 0 | | 0 | | 10.000 | | 0 |
| 5999 | TOTAL DEL RUBRO | | 78.259 | | 56.000 | | 54.000 | | 82.000 | | 54.000 |
| | | | | | | | | | | | |
| 99 | TOTAL GASTOS DIRECTOS DEL PROYECTO | | 1.038.045 | | 397.956 | | 495.300 | | 1.091.300 | | 492.300 |
| | Gastos de apoyo al programa (13%) | | 134.946 | | 51.734 | | 64.389 | | 141.869 | | 63.999 |
| | Gastos imprevistos | | 35.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | TOTAL GENERAL (incluidos los gastos de apoyo al programa) | | 1.207.991 | | 449.690 | | 559.689 | | 1.233.169 | | 556.299 |
| | A. Extracción del saldo del Fondo Fiduciario* | | 75000 | | 75.000 | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 |
| | B. Contribución del saldo no utilizado de la Secretaría en 2001 ** | | 0 | | 79.100 | | 0 | | 76.886 | | 0 |
| | Total parcial contribuciones | | 75.000 | | 154.100 | | 100.000 | | 176.886 | | 100.000 |
| | Contribución que deberán efectuar las Partes | | 1.132.991 | | 295.590 | | 459.689 | | 1.056.283 | | 456.299 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
NOTAS ACLARATORIAS DEL PRESUPUESTO REVISADO PARA 2003 Y DE LOS PROYECTOS DE PRESUPUESTO DEL FONDO FIDUCIARIO DEL CONVENIO DE VIENA PARA 2004, 2005 Y 2006
| Partida presupuestaria | Observaciones |
| 1100 y 1300 | Las Partes han decidido que, en el futuro, se les presente toda propuesta de establecimiento y clasificación de cualquier puesto para su examen y aprobación, antes de presentarla para su tramitación por el sistema de las Naciones Unidas. Las Partes aprueban el número y tipo de puestos, y al adoptar las decisiones presupuestarias, les asignan créditos. |
| 1101, 1104, 1107 y 1108 | En los proyectos de presupuesto para 2003 y 2004 se han utilizado los costos estándar de sueldos del personal del cuadro orgánico aplicables a Nairobi como lugar de destino. Las sumas consignadas no utilizadas normalmente se revierten al Fondo Fiduciario. |
| 1105 | El puesto de Oficial Administrativo sigue financiándose con cargo al 13% de los gastos de apoyo a los programas, basado en los gastos reales. |
| 1107 y 1108 | Se presentan dos puestos para su aprobación por las Partes: un Oficial de Programas (Comunicaciones e Información - 1107) que será sufragado con cargo al Fondo Fiduciario del Convenio de Viena, y cuyo titular se encargará del manejo de los servicios de comunicaciones e información y de la recuperación, reunión y entrega de la información. Otro puesto de Oficial (Supervisión y cumplimiento - 1108) que será sufragado con cargo al Fondo Fiduciario del Protocolo de Montreal, y cuyo titular asistirá en la supervisión y seguimiento de las cuestiones relativas al cumplimiento de la aplicación del Protocolo de Montreal. Se han propuesto créditos presupuestarios sólo para seis meses en 2003, ya que el puesto (1107) que ha de ser sufragado con cargo al Fondo Fiduciario del Convenio de Viena tendrá que ser clasificado y establecido antes de que pueda iniciarse la contratación. |
| 1301 y 1303 a 1305 | Para los créditos presupuestarios de 2004, 2005 y 2006 se han utilizado los costos estándar de sueldos correspondientes al cuadro de servicios generales aplicables a Nairobi como lugar de destino. |
| 1310 | Se presenta a las Partes, para su aprobación, el establecimiento de un puesto de Secretario superior bilingüe de categoría G-6, que será sufragado con cargo al Fondo Fiduciario del Convenio de Viena. Se han propuesto créditos presupuestarios sólo para seis meses en 2003, ya que el puesto tendrá que ser clasificado y establecido antes de que pueda iniciarse la contratación. Se prevé que el funcionario auxiliar bilingüe del cuadro de servicios generales aumente la capacidad que tiene la Secretaría de entregar el trabajo rápida y eficazmente en dos idiomas, sin tener que enviar a otro lugar la correspondencia para su traducción. |
| 1322, 1324, 1326 y 1327 | Se podrán transferir los fondos necesarios de los renglones presupuestarios del servicio de conferencias (1322-1327) en caso de que esos servicios deban ser prestados por consultores o empresas a las que se extiendan contratos. No obstante, el costo total de la organización de la reunión no debería superar las cifras aprobadas en el presente presupuesto. Los gastos de servicios de conferencias se basan en los siguientes supuestos: 1322: La reunión de 2005 de la Conferencia de las Partes y su reunión preparatoria se celebrarán en Nairobi, en seis idiomas. Cuando las reuniones no se celebren en Nairobi, los costos adicionales serán sufragados por el Gobierno anfitrión. 1324: Se prevé celebrar una reunión de la Mesa en 2005. 1326: Para 2004, 2005 y 2006 se prevé por los menos una reunión de consulta oficiosa por año sobre el fomento de la ratificación del Convenio de Viena que se supone se celebrará en Nairobi. 1327: Se celebrará en Ginebra, en 2005, una reunión de administradores de investigaciones sobre el ozono. |
| 1600 | En el presupuesto de 2005 el nivel de los gastos de viajes en comisión de servicio es mayor que el de 2003 y 2004 para poder sufragar los gastos de organización de la reunión de administradores de investigaciones sobre el ozono que se celebrará en Ginebra y la séptima reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena. |
| 3302 | El costo de la participación de representantes de Partes que operan al amparo del artículo 5 en las diversas reuniones del Convenio se calcula en 5.000 dólares por participante, teniendo en cuenta gastos de viaje de una persona por país, con la tarifa económica más apropiada y ventajosa y las dietas establecidas por las Naciones Unidas. Se han asignado créditos para la participación de unos 25 representantes de países que operan al amparo del artículo 5 en la séptima Conferencia de las Partes, en 2005. |
| 3304 | Los gastos de participación se basan en una reunión de la Mesa en 2005 para cuatro participantes de países en desarrollo o países con economías en transición en cada reunión. |
| 3307 | Se celebrará una reunión de administradores de investigaciones sobre el ozono en Ginebra, en 2005. Se reservan fondos para 35 expertos procedentes de países en desarrollo. |
| 4200 | La Secretaria mantiene sus sistemas electrónicos de procesamiento de datos para que las Partes puedan disponer electrónicamente de la documentación del Protocolo y del Convenio. Esto requiere la adquisición de los dispositivos periféricos y las licencias de programas informáticos necesarios, así como la actualización del equipo informático existente. Se ha destinado una cuantía mínima para que la Secretaría pueda reemplazar algunos de los equipos cada año. |
| 5100-5400 | Los créditos para estas partidas presupuestarias se han basado en el nivel previsto de desembolsos, sobre la base de los gastos efectuados en los últimos tres años. |