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Anexo I: Fondo Fiduciario para el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono: Presupuestos: Aprobado para 2002, revisado para 2003 y propuestos par 2004, 2005 y 2006

Tipo de documento
Decision
Número de referencia
-
Fecha
Nov 24, 2017
Fuente
UNEP, InforMEA
Estado
Activo
Materia
Desechos y sustancias peligrosas, Aire y atmósfera
Tratado
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono (Sep 16, 1987)
Reunión
Twenty-Ninth Meeting of the Parties
Página web
ozone.unep.org
Resumen
m/t 2002
($)
m/t 2003
($)
m/t 2004
($)
m/t 2005
($)
m/t 2006
($)
10 RUBRO PERSONAL DE PROYECTOS
1100 Personal de proyectos
1101 Secretario Ejecutivo (D-2) (compartido con el Protocolo de Montreal, PM) 6 76.936 6 78.860 6 105.000 6 105.000 6 105.000
1104 Oficial de Asuntos Científicos (P-5) (compartido con el PM) 6 74.673 6 76.540 6 82.500 6 82.500 6 82.500
1105 Oficial Administrativo (P-4) (sufragado con fondos del PNUMA) 0 0 0 0 0
1107 Oficial de Programas (Comunicaciones e información) (P3) 0 0 6 60.000 12 112.000 12 112.000 12 112.000
1108 Oficial de Programas (Supervisión y cumplimiento) - P3 (Será sufragado con fondos del PM) 0 0 0 0 0 0
1199 Total parcial 151.609 215.400 299.500 299.500 299.500
1300 Gastos de apoyo administrativo
1301 Auxiliar administrativo (G-7) (Compartido con PM) 6 9.981 6 10.230 6 10.500 6 10.500 6 11.000
1303 Auxiliar de programas (G-6) 17.861 18.307 18.300 18.300 18.300
1304 Auxiliar de información (G-6) (compartido con PM) 6 8.930 6 9.154 6 9.500 6 10.000 6 10.500
1305 Auxiliar de Programas (G-6) (compartido con PM) 6 8.930 6 9.154 6 9.500 6 10.000 6 10.500
1310 Secretario Superior Bilingüe (G-6) 0 0 6 10.000 12 20.000 12 20.000 12 20.000
1322 Reunión preparatoria y Conferencia de las Partes (compartido con PM cada tres años, se aplicará a 2002 y 2005) 215.378 0 0 210.000 0
1324 Reuniones de la Mesa 21.538 0 0 20.000 0
1326 Actividades de promoción para la protección de la capa de ozono 7.997 10.058 10.000 10.000 10.000
1327 Reunión de administradores de investigaciones sobre el ozono 26.922 0 0 28.000 0
1399 Total parcial 317.537 66.903 77.800 336.800 80.300
1600 Viajes en comisión de servicio
1601 Viajes de personal en comisión de servicio 43.076 16.153 15.000 30.000 15.000
1699 Total parcial 43.076 16.153 15.000 30.000 15.000
1999 TOTAL DEL RUBRO 512.222 298.456 392.300 666.300 394.800
30 RUBRO DE REUNIONES/PARTICIPACIÓN
3300 Gastos de participación de países en desarrollo
3302 Reunión preparatoria y Conferencia de las Partes 193.840 0 0 125.000 0
3304 Reuniones de la Mesa 19.384 0 0 20.000 0
3307 Reunión de administradores de investigaciones sobre el ozono 193.840 0 0 175.000 0
3399 Total parcial 407.064 0 0 320.000 0
3999 TOTAL DEL RUBRO 407.064 0 0 320.000 0
40 RUBRO EQUIPO Y LOCALES
4100 Equipo fungible (artículos valorados en menos de 1.500 dólares)
4101 Equipo fungible diverso (compartido con PM) 8.500 9.000 9.000 9.000 9.000
4199 Total parcial 8.500 9.000 9.000 9.000 9.000
4200 Equipo no fungible
4201 Computadoras personales y accesorios 6.000 7.000 9.000 0 7.000
4202 Computadoras portátiles 4.500 5.000 0 0 5.000
4203 Otro equipo de oficina (servidor, fax, escáner, etc.) 8.000 8.500 7.000 0 8.500
4204 Fotocopiadoras 0 0 10.000 0 0
4299 Total parcial 18.500 20.500 26.000 0 20.500
4300 Locales de oficina
4301 Alquiler de locales de oficina (compartido con PM) 13.500 14.000 14.000 14.000 14.000
4399 Total parcial 13.500 14.000 14.000 14.000 14.000
4999 TOTAL DEL RUBRO 40.500 43.500 49.000 23.000 43.500
50 RUBRO GASTOS DIVERSOS
5100 Funcionamiento y mantenimiento de equipo
5101 Mantenimiento de equipo y otros (compartido con PM) 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
5199 Total parcial 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
5200 Gastos de presentación de informes
5201 Presentación de informes 7.500 8.000 5.000 7.500 5.000
5202 Presentación de informes (informe de la reunión de administradores de investigaciones sobre el ozono) 5.253 0 0 7.500 0
5299 Total parcial 12.753 8.000 5.000 15.000 5.000
5300 Gastos varios
5301 Comunicaciones 23.000 24.000 25.000 25.000 25.000
5302 Fletes (envío de documentos) 20.000 12.000 12.000 20.000 12.000
5304 Otros gastos 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
5399 Total parcial 48.000 41.000 42.000 50.000 42.000
5400 Atenciones sociales
5401 Atenciones sociales 10.506 0 0 10.000 0
5499 Total parcial 10.506 0 0 10.000 0
5999 TOTAL DEL RUBRO 78.259 56.000 54.000 82.000 54.000
99 TOTAL GASTOS DIRECTOS DEL PROYECTO 1.038.045 397.956 495.300 1.091.300 492.300
Gastos de apoyo al programa (13%) 134.946 51.734 64.389 141.869 63.999
Gastos imprevistos 35.000 0 0 0 0
TOTAL GENERAL (incluidos los gastos de apoyo al programa) 1.207.991 449.690 559.689 1.233.169 556.299
A. Extracción del saldo del Fondo Fiduciario* 75000 75.000 100.000 100.000 100.000
B. Contribución del saldo no utilizado de la Secretaría en 2001 ** 0 79.100 0 76.886 0
Total parcial contribuciones 75.000 154.100 100.000 176.886 100.000
Contribución que deberán efectuar las Partes 1.132.991 295.590 459.689 1.056.283 456.299
Notas:
* La extracción de 75.000 dólares EE.UU. en 2003 del saldo no utilizado del Fondo Fiduciario y la contribución de las Partes de 295.590 dólares EE.UU. en 2003 se basaron en el párrafo 5 de la decisión V/4 de la quinta reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena. Se utilizará también la suma de 100.000 dólares EE.UU. en 2004, 2005 y 2006 del saldo del Fondo Fiduciario para reducir por el mismo monto las contribuciones de Las Partes esos años.
** Como resultado de economías imprevistas en 2001, la Secretaría propone una extracción adicional de 155.986 dólares EE.UU. en dos años, como se ve a continuación: 79.100 dólares EE.UU. para 2003 y 76.886 dólares EE.UU. para 2005.

NOTAS ACLARATORIAS DEL PRESUPUESTO REVISADO PARA 2003 Y DE LOS PROYECTOS DE PRESUPUESTO DEL FONDO FIDUCIARIO DEL CONVENIO DE VIENA PARA 2004, 2005 Y 2006

Partida presupuestaria Observaciones
1100 y 1300 Las Partes han decidido que, en el futuro, se les presente toda propuesta de establecimiento y clasificación de cualquier puesto para su examen y aprobación, antes de presentarla para su tramitación por el sistema de las Naciones Unidas. Las Partes aprueban el número y tipo de puestos, y al adoptar las decisiones presupuestarias, les asignan créditos.
1101, 1104, 1107 y 1108 En los proyectos de presupuesto para 2003 y 2004 se han utilizado los costos estándar de sueldos del personal del cuadro orgánico aplicables a Nairobi como lugar de destino. Las sumas consignadas no utilizadas normalmente se revierten al Fondo Fiduciario.
1105 El puesto de Oficial Administrativo sigue financiándose con cargo al 13% de los gastos de apoyo a los programas, basado en los gastos reales.
1107 y 1108 Se presentan dos puestos para su aprobación por las Partes: un Oficial de Programas (Comunicaciones e Información - 1107) que será sufragado con cargo al Fondo Fiduciario del Convenio de Viena, y cuyo titular se encargará del manejo de los servicios de comunicaciones e información y de la recuperación, reunión y entrega de la información. Otro puesto de Oficial (Supervisión y cumplimiento - 1108) que será sufragado con cargo al Fondo Fiduciario del Protocolo de Montreal, y cuyo titular asistirá en la supervisión y seguimiento de las cuestiones relativas al cumplimiento de la aplicación del Protocolo de Montreal.

Se han propuesto créditos presupuestarios sólo para seis meses en 2003, ya que el puesto (1107) que ha de ser sufragado con cargo al Fondo Fiduciario del Convenio de Viena tendrá que ser clasificado y establecido antes de que pueda iniciarse la contratación.

1301 y 1303 a 1305 Para los créditos presupuestarios de 2004, 2005 y 2006 se han utilizado los costos estándar de sueldos correspondientes al cuadro de servicios generales aplicables a Nairobi como lugar de destino.
1310 Se presenta a las Partes, para su aprobación, el establecimiento de un puesto de Secretario superior bilingüe de categoría G-6, que será sufragado con cargo al Fondo Fiduciario del Convenio de Viena. Se han propuesto créditos presupuestarios sólo para seis meses en 2003, ya que el puesto tendrá que ser clasificado y establecido antes de que pueda iniciarse la contratación. Se prevé que el funcionario auxiliar bilingüe del cuadro de servicios generales aumente la capacidad que tiene la Secretaría de entregar el trabajo rápida y eficazmente en dos idiomas, sin tener que enviar a otro lugar la correspondencia para su traducción.
1322, 1324, 1326 y 1327 Se podrán transferir los fondos necesarios de los renglones presupuestarios del servicio de conferencias (1322-1327) en caso de que esos servicios deban ser prestados por consultores o empresas a las que se extiendan contratos. No obstante, el costo total de la organización de la reunión no debería superar las cifras aprobadas en el presente presupuesto.

Los gastos de servicios de conferencias se basan en los siguientes supuestos:

1322: La reunión de 2005 de la Conferencia de las Partes y su reunión preparatoria se celebrarán en Nairobi, en seis idiomas. Cuando las reuniones no se celebren en Nairobi, los costos adicionales serán sufragados por el Gobierno anfitrión.

1324: Se prevé celebrar una reunión de la Mesa en 2005.

1326: Para 2004, 2005 y 2006 se prevé por los menos una reunión de consulta oficiosa por año sobre el fomento de la ratificación del Convenio de Viena que se supone se celebrará en Nairobi.

1327: Se celebrará en Ginebra, en 2005, una reunión de administradores de investigaciones sobre el ozono.

1600 En el presupuesto de 2005 el nivel de los gastos de viajes en comisión de servicio es mayor que el de 2003 y 2004 para poder sufragar los gastos de organización de la reunión de administradores de investigaciones sobre el ozono que se celebrará en Ginebra y la séptima reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena.
3302 El costo de la participación de representantes de Partes que operan al amparo del artículo 5 en las diversas reuniones del Convenio se calcula en 5.000 dólares por participante, teniendo en cuenta gastos de viaje de una persona por país, con la tarifa económica más apropiada y ventajosa y las dietas establecidas por las Naciones Unidas.

Se han asignado créditos para la participación de unos 25 representantes de países que operan al amparo del artículo 5 en la séptima Conferencia de las Partes, en 2005.

3304 Los gastos de participación se basan en una reunión de la Mesa en 2005 para cuatro participantes de países en desarrollo o países con economías en transición en cada reunión.
3307 Se celebrará una reunión de administradores de investigaciones sobre el ozono en Ginebra, en 2005. Se reservan fondos para 35 expertos procedentes de países en desarrollo.
4200 La Secretaria mantiene sus sistemas electrónicos de procesamiento de datos para que las Partes puedan disponer electrónicamente de la documentación del Protocolo y del Convenio. Esto requiere la adquisición de los dispositivos periféricos y las licencias de programas informáticos necesarios, así como la actualización del equipo informático existente. Se ha destinado una cuantía mínima para que la Secretaría pueda reemplazar algunos de los equipos cada año.
5100-5400 Los créditos para estas partidas presupuestarias se han basado en el nivel previsto de desembolsos, sobre la base de los gastos efectuados en los últimos tres años.