| | | | | M/T | 2000 (US$) | M/T | 2001 (US$) | M/T | 2002 (US$) | M/T | 2003 (US$) |
10 | COMPONENTE PERSONAL DE PROYECTOS |
| | 1100 | Personal de proyectos (cargo y categoría) |
| | | 1101 | Secretario Ejecutivo (D-2) (compartido con el Protocolo de Montreal) (PM) | 6 | 73 229 | 6 | 75 060 | 6 | 76 936 | 6 | 78 860 |
| | | 1104 | Oficial de programas (Ciencia) (P-5) (compartido con el PM) | 6 | 71 075 | 6 | 72 852 | 6 | 74 673 | 6 | 76 540 |
| | | 1105 | Oficial administrativo (P-4) (sufragado con fondos del PNUMA) | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 1199 | Total parcial | | 144 304 | | 147 912 | | 151 609 | | 155 400 |
| | 1300 | Gastos de apoyo administrativo |
| | | 1301 | Auxiliar administrativo (G-7) | 6 | 10 230 | 6 | 10 230 | 6 | 9 981 | 6 | 10 230 |
| | | 1303 | Auxiliar de programas (G-6) | | 18 307 | | 18 307 | | 17 861 | | 18 307 |
| | | 1304 | Secretario (G-6) | 6 | 9 154 | 6 | 9 154 | 6 | 8 930 | 6 | 9 154 |
| | | 1305 | Auxiliar de programas (G-6) | 6 | 9 154 | 6 | 9 154 | 6 | 8 930 | 6 | 9 154 |
| | | 1322 | Reunión preparatoria y Conferencias de las Partes | | 0 | | 0 | | 215 378 | | 0 |
| | | 1324 | Reuniones de la Mesa | | 0 | | 0 | | 21 538 | | 0 |
| | | 1327 | Reunión de administradores de investigaciones sobre el ozono | | 0 | | 0 | | 26 922 | | 0 |
| | | 1328 | Actividades de promoción para la protección de la capa de ozono | | 7 500 | | 11 546 | | 7 996 | | 10 058 |
| | 1399 | Total parcial | | 54 345 | | 58 391 | | 317 536 | | 56 903 |
| | 1600 | Viajes en comisión de servicio |
| | | 1601 | Viajes de personal en comisión de servicio | 26 153 | 16 153 | 43 076 | 16 153 |
| | 1699 | Total parcial | 26 153 | 16 153 | 43 076 | 16 153 |
| 1999 | TOTAL DEL COMPONENTE | 224 802 | 222 456 | 512 222 | 228 456 |
| 30 | COMPONENTE DE CAPACITACIÓN/PARTICIPACIÓN |
| | 3300 | Gastos de participación de países en desarrollo | | | | |
| | | 3302 | Reuniones preparatorias y Conferencia de las Partes | 0 | 0 | 193 840 | 0 |
| | | 3304 | Reuniones de la Mesa | 0 | 0 | 19 384 | 0 |
| | | 3307 | Reunión de administradores de investigaciones sobre el ozono | 0 | 0 | 193 840 | 0 |
| | 3399 | Total parcial | 0 | 0 | 407 064 | 0 |
3999 | TOTAL DEL COMPONENTE | 0 | 0 | 407 064 | 0 |
40 | COMPONENTE EQUIPO Y LOCALES | | | | | | | | |
| | 4100 | Equipo fungible (artículos valorados en menos de 1.500 dólares) | | | | | | | | |
| | | 4101 | Equipo fungible diverso (compartido con el PM) | 10 461 | 8 000 | 8 500 | 9 000 |
| | 4199 | Total parcial | 10 461 | 8 000 | 8 500 | 9 000 |
| | 4200 | Equipo no fungible | | | | | | | | |
| | | 4201 | Computadoras personales y accesorios | 3 152 | 5 000 | 6 000 | 7 000 |
| | | 4202 | Computadoras portátiles | 4 843 | 4 000 | 4 500 | 5 000 |
| | | 4203 | Otro equipo de oficina (servidor. fax. escáner. etc.) | 6 461 | 7 500 | 8 000 | 8 500 |
| | | 4204 | Fotocopiadoras | 10 000 | 18 000 | 0 | 0 |
| | 4299 | Total parcial | 24 456 | 34 500 | 18 500 | 20 500 |
| | 4300 | Locales de oficina | | | | |
| | | 4301 | Alquiler de locales de oficina (compartido con el PM) | 15 275 | 13 000 | 13 500 | 14 000 |
| | 4399 | Total parcial | 15 275 | 13 000 | 13 500 | 14 000 |
| 4999 | TOTAL DEL COMPONENTE | 50 192 | 55 500 | 40 500 | 43 500 |
50 | COMPONENTE GASTOS DIVERSOS |
| | 5100 | Funcionamiento y mantenimiento de equipo | | | | |
| | | 5101 | Mantenimiento de equipo y otros (compartido con el PM) | 5 253 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| | 5199 | Total parcial | 5 253 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| | 5200 | Gastos de presentación de informes | | | | |
| | | 5201 | Presentación de informes | 10 923 | 7 000 | 7 500 | 8 000 |
| | | 5202 | Presentación de informes (informe de la reunión de administ. sobre el ozono) | 0 | 0 | 5 253 | 0 |
| | 5299 | Total parcial | 10 923 | 7 000 | 12 753 | 8 000 |
| | 5300 | Gastos varios | | | | |
| | | 5301 | Comunicaciones | 20 230 | 22 000 | 23 000 | 24 000 |
| | | 5302 | Fletes (envío de documentos) | 10 825 | 10 000 | 20 000 | 12 000 |
| | | 5304 | Otros gastos | 5 731 | 4 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 5399 | Total parcial | 36 786 | 36 000 | 48 000 | 41 000 |
| | 5400 | Atenciones sociales | | | | | | | | |
| | | 5401 | Atenciones sociales | 0 | 0 | 10 506 | 0 |
| | 5499 | Total parcial | 0 | 0 | 10 506 | 0 |
| 5999 | TOTAL DEL COMPONENTE | 52 962 | 50 000 | 78 259 | 56 000 |
| 99 | TOTAL GASTOS DIRECTOS DEL PROYECTO | 327 956 | 327 956 | 1 038 045 | 327 956 |
| | Gastos de apoyo al programa (13%) | 42 634 | 42 634 | 134 946 | 42 634 |
| | Gastos imprevistos | 0 | 0 | 35 000 | 0 |
| | TOTAL GENERAL (incluidos los gastos de apoyo al programa) | 370 590 | 370 590 | 1 207 991 | 370 590 |
| | Contribución de reserva | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
| | Contribución de las Partes | 295 590 | 295 590 | 1 132 991 | 295 590 |
NOTAS ACLARATORIAS DE LOS PROYECTOS DE PRESUPUESTO DEL FONDO FIDUCIARIO PARA EL CONVENIO DE VIENA PARA LOS AÑOS 2001, 2002 Y 2003
General:
Todas las cifras están expresadas en dólares EE.UU. (US$)
Renglón del presupuesto Observación
1100 y 1300 La clasificación de los puestos de la Secretaría por el PNUMA se rige por las normas de las Naciones Unidas. Las reuniones de las Partes aprueban el número y la categoría de los puestos y adoptan las disposiciones financieras necesarias para esos puestos, así clasificados, cuando adoptan decisiones en relación con el presupuesto.
1322-1327 Se podrán transferir los fondos necesarios de los renglones presupuestarios del servicio de conferencias (1322-1327) en caso de que esos servicios deban ser prestados por consultores o empresas a las que se extienda contratos. No obstante, el costo total de la organización de la reunión no debería superar los montos aprobados en este presupuesto.
Los gastos de servicios de conferencias se basan en los siguientes supuestos:
a) 1322: La reunión de 2002 de la Conferencia de las Partes y su reunión preparatoria se celebrarán en Nairobi, en seis idiomas. Cuando las reuniones no se celebren en Nairobi, los costos incrementales serán sufragados por el Gobierno anfitrión.
b) 1324: Se prevé celebrar una reunión de la Mesa en 2002.
c) 1327: Se celebrará en Ginebra, en 2002, una reunión de administradores de investigaciones sobre el ozono.
1600 Los gastos de viajes en comisión de servicio se han aumentado en el presupuesto de 2002 para sufragar los gastos de organización de la reunión de administradores de investigaciones sobre el ozono que se celebrará en Ginebra y la sexta reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena.
3300 Este rubro incluye la asistencia a los participantes. Se sufragarán los gastos de viaje de una sola persona por país con la tarifa económica más apropiada y las dietas establecidas por las Naciones Unidas.
3307 En 2002 se celebrará, en Ginebra, una reunión de administradores de investigaciones sobre el ozono. Se reservan fondos para participantes de los países en desarrollo.