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Anexo I: Fondo fiduciario del protocolo de montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono: Revisión propuesta del presupuesto aprobado para 2013 y de los proyectos de presupuesto para 2014 y 2015 del Fondo Fiduciario del Protocolo de Montreal

Tipo de documento
Decision
Número de referencia
-
Fecha
Oct 25, 2013
Fuente
UNEP, InforMEA
Estado
Activo
Materia
Desechos y sustancias peligrosas, Aire y atmósfera
Tratado
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono (Sep 16, 1987)
Reunión
Twenty-Fifth Meeting of the Parties
Página web
ozone.unep.org
Resumen

(en dólares de los EE.UU.)

m/t 2013 m/t 2014 Propuesto para 2015
10 COMPONENTE PERSONAL DE PROYECTOS
1100 Personal de proyectos
1101 Secretario Ejecutivo (D-2) (compartido con el Convenio de Viena, (CV) 6 170 980 6 185 980 185 980
1102 Secretario Ejecutivo Adjunto (D-1) 12 150 000 12 311 614 311 614
1103 Oficial jurídico superior (P-5) 12 214 972 12 214 972 221 421
1104 Oficial superior de asuntos científicos (P-5) (compartido con el CV) 6 113 300 6 116 699 116 699
1105 Oficial administrativo superior (P-5) (sufragado por el PNUMA) 0 - 0
1106 Oficial de programas (Datos y sistemas de información, P-4) 12 159 257 12 164 035 168 956
1107 Oficial de programas (Comunicaciones e Información, P-3) (sufragado con cargo al CV) 12 0 12 - 0
1108 Oficial de programas (Supervisión y cumplimiento, P-4) 12 199 449 12 205 432 211 595
1109 Administrador del sitio web (P-2)
1199 Total parcial 1 007 958 1 198 733 1 216 265
1200 Consultores
1201 Asistencia en la presentación y el análisis de datos y en la promoción de la aplicación del Protocolo 75 000 75 000 75 000
1299 Total parcial 75 000 75 000 75 000
1300 Apoyo administrativo
1301 Auxiliar administrativo (G-7) (compartido con el CV) 6 22 545 6 23 672 24 998
1302 Auxiliar administrativo (G-6) 12 29 768 12 36 435 38 475
1303 Auxiliar de programas (G-6) (sufragado con cargo al CV) 12 0 12 - 0
1304 Auxiliar de programas (Datos)(G-6) (compartido con el CV) 6 19 375 6 19 375 20 460
1305 Auxiliar de investigación (G-6) (compartido con el CV) 6 16 295 6 20 208 21 340
1306 Auxiliar de gestión de la información (G-6) 12 29 239 12 30 876 32 605
1307 Auxiliar de datos (Auxiliar de sistemas informáticos) (G-7) 12 47 386 12 50 040 52 842
1308 Auxiliar administrativo - Fondo (G-7) – sufragado por el PNUMA (aprobada la reclasificación a Oficial administrativo asociado, P-2) 12 0 12 - 0
1309 Auxiliar de equipos /Auxiliar de logística (G-4) (sufragado por el PNUMA) 12 0 12 - 0
1310 Auxiliar de servicios a reuniones/Secretario superior bilingüe (G‑6) (sufragado con cargo al CV) 12 0 12 - 0
1320 Personal temporario 21 300 21 300 22 492.8
1321 Reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta 490 000 490 000 502 740
1322 Reuniones preparatorias y de las Partes (compartidas con el CV cada tres años, se aplica a las reuniones 23ª y 26ª de las Partes en el Protocolo de Montreal y las reuniones novena y décima de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena en 2011 y 2014) 500 000 350 000 500 000
1323 Reuniones de los grupos de evaluación 75 000 85 000 85 000
1324 Reunión de la Mesa 20 000 20 000 20 000
1325 Reuniones del Comité de Aplicación 111 200 111 200 111 200
1326 Consultas oficiosas del Protocolo de Montreal 10 000 10 000 10 000
1327 Taller previo a la reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta 152 000
1399 Total parcial 1 392 107 1 420 105 1 442 153
1600 Viajes en comisión de servicios
1601 Viajes del personal en comisión de servicios 210 000 210 000 210 000
1602 Viajes del personal de los servicios de conferencias en comisión de servicios 15 000 15 000 15 000
1699 Total parcial 225 000 225 000 225 000
1999 TOTAL DEL COMPONENTE 2 700 065 2 918 838 2 958 418
20 CONTRATACIONES
2300 Subcontrataciones
2301
2399 Total parcial
30 COMPONENTE DE REUNIONES/PARTICIPACIÓN
3300 Apoyo a la participación
3301 Reuniones de los grupos de evaluación 1 450 000 450 000 420 000
3302 Reuniones preparatorias y de las Partes (El Protocolo de Montreal sufraga el costo de participación delegados de países que operan al amparo del artículo 5 en la 26ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal y la 10ª Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena que se celebrarán conjuntamente en 2014) 350 000 350 000 350 000
3303 Reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta 300 000 300 000 300 000
3304 Reunión de la Mesa 20 000 20 000 20 000
3305 Reuniones del Comité de Aplicación 125 000 125 000 125 000
3306 Consultas en una reunión oficios 10 000 10 000 10 000
3307 Taller previo a la reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta 85 000
3399 Total parcial 1 255 000 1 340 000 1 225 000
3999 TOTAL DEL COMPONENTE 1 255 000 1 340 000 1 225 000
40 COMPONENTE DE EQUIPO Y LOCALES
4100 Equipo fungible (artículos valorados en menos de 1.500 dólares)
4101 Material fungible diverso (compartido con el CV) 20 000 20 000 20 000
4199 Total parcial 20 000 20 000 20 000
4200 Equipo no fungible
4201 Computadoras personales y accesorios 5 000 5 000 5 000
4202 Computadoras portátiles 5 000 5 000 5 000
4203 Otro equipo de oficina (servidor, fax, escáner, mobiliario, etc.) 5 000 5 000 5 000
4204 Fotocopiadoras (para uso externo) 5 000 5 000 5 000
4205 Equipo y dispositivos periféricos para reuniones sin documentación impresa 5 000 5 000 5 000
4299 Total parcial 25 000 25 000 25 000
4300 Locales
4301 Alquiler de locales de oficina (compartido con el CV) 51 870 51 870 51 870
4399 Total parcial 51 870 51 870 51 870
4999 TOTAL DEL COMPONENTE 96 870 96 870 96 870
50 COMPONENTE DE GASTOS DIVERSOS
5100 Funcionamiento y mantenimiento de equipo
5101 Mantenimiento de equipo y otros gastos (compartido con el CV) 20 000 20 000 20 000
5199 Total parcial 20 000 20 000 20 000
5200 Gastos de presentación de informes
5201 Presentación de informes 25 000 20 000 20 000
5202 Presentación de informes (grupos de evaluación) 10 000 10 000 10 000
5203 Presentación de informes (concienciación sobre el Protocolo) 5 000 5 000 5 000
5299 Total parcial 40 000 35 000 35 000
5300 Gastos varios
5301 Comunicaciones 20 000 10 000 10 000
5302 Fletes 25 000 20 000 20 000
5303 Capacitación 12 000 12 000 12 000
5304 Otros gastos (Día Internacional del Ozono) 10 000 10 000 10 000
5399 Total parcial 67 000 52 000 52 000
5400 Atenciones sociales
5401 Atenciones sociales 20 000 20 000 20 000
5499 Total parcial 20 000 20 000 20 000
5999 TOTAL DEL COMPONENTE 147 000 127 000 127 000
99 TOTAL DE COSTOS DIRECTOS DE LOS PROYECTOS 4 198 935 4 482 708 4 407 288
Gastos de apoyo a los programas (13%) 545 862 582 752 572 947
TOTAL GENERAL (incluidos los gastos de apoyo a los programas) 4 744 796 5 065 460 4 980 235
Reserva en efectivo para gastos de funcionamiento con exclusión de los gastos de apoyo a los programas 0 - 0
PRESUPUESTO TOTAL 4 744 796 5 065 460 4 980 235
Reducción2 467 863 788 527 703 302
Contribución de las Partes 4 276 933 4 276 933 4 276 933

1 Esta partida presupuestaria sufraga la participación de los expertos del GETE de manera que puedan terminar a tiempo la labor solicitada por las Partes.

2 Los niveles de reducción se establecieron con miras a que el nivel de contribuciones se mantuviera constante hasta y durante todo el año 2014, tras lo cual las Partes tal vez deseen revisar la situación del Fondo Fiduciario y asegurarse de que las nuevas reducciones sean justificadas.