| | | | | m/t | 2013 | m/t | 2014 | Propuesto para 2015 |
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| 10 | COMPONENTE PERSONAL DE PROYECTOS | | | | | |
| | 1100 | Personal de proyectos | | | | | |
| | | 1101 | Secretario Ejecutivo (D-2) (compartido con el Convenio de Viena, (CV) | 6 | 170 980 | 6 | 185 980 | 185 980 |
| | | 1102 | Secretario Ejecutivo Adjunto (D-1) | 12 | 150 000 | 12 | 311 614 | 311 614 |
| | | 1103 | Oficial jurídico superior (P-5) | 12 | 214 972 | 12 | 214 972 | 221 421 |
| | | 1104 | Oficial superior de asuntos científicos (P-5) (compartido con el CV) | 6 | 113 300 | 6 | 116 699 | 116 699 |
| | | 1105 | Oficial administrativo superior (P-5) (sufragado por el PNUMA) | | 0 | | - | 0 |
| | | 1106 | Oficial de programas (Datos y sistemas de información, P-4) | 12 | 159 257 | 12 | 164 035 | 168 956 |
| | | 1107 | Oficial de programas (Comunicaciones e Información, P-3) (sufragado con cargo al CV) | 12 | 0 | 12 | - | 0 |
| | | 1108 | Oficial de programas (Supervisión y cumplimiento, P-4) | 12 | 199 449 | 12 | 205 432 | 211 595 |
| | | 1109 | Administrador del sitio web (P-2) | | | | | |
| | 1199 | Total parcial | | 1 007 958 | | 1 198 733 | 1 216 265 |
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| | 1200 | Consultores | | | | | |
| | | 1201 | Asistencia en la presentación y el análisis de datos y en la promoción de la aplicación del Protocolo | | 75 000 | | 75 000 | 75 000 |
| | 1299 | Total parcial | | 75 000 | | 75 000 | 75 000 |
| | 1300 | Apoyo administrativo | | | | | |
| | | 1301 | Auxiliar administrativo (G-7) (compartido con el CV) | 6 | 22 545 | 6 | 23 672 | 24 998 |
| | | 1302 | Auxiliar administrativo (G-6) | 12 | 29 768 | 12 | 36 435 | 38 475 |
| | | 1303 | Auxiliar de programas (G-6) (sufragado con cargo al CV) | 12 | 0 | 12 | - | 0 |
| | | 1304 | Auxiliar de programas (Datos)(G-6) (compartido con el CV) | 6 | 19 375 | 6 | 19 375 | 20 460 |
| | | 1305 | Auxiliar de investigación (G-6) (compartido con el CV) | 6 | 16 295 | 6 | 20 208 | 21 340 |
| | | 1306 | Auxiliar de gestión de la información (G-6) | 12 | 29 239 | 12 | 30 876 | 32 605 |
| | | 1307 | Auxiliar de datos (Auxiliar de sistemas informáticos) (G-7) | 12 | 47 386 | 12 | 50 040 | 52 842 |
| | | 1308 | Auxiliar administrativo - Fondo (G-7) – sufragado por el PNUMA (aprobada la reclasificación a Oficial administrativo asociado, P-2) | 12 | 0 | 12 | - | 0 |
| | | 1309 | Auxiliar de equipos /Auxiliar de logística (G-4) (sufragado por el PNUMA) | 12 | 0 | 12 | - | 0 |
| | | 1310 | Auxiliar de servicios a reuniones/Secretario superior bilingüe (G‑6) (sufragado con cargo al CV) | 12 | 0 | 12 | - | 0 |
| | | 1320 | Personal temporario | | 21 300 | | 21 300 | 22 492.8 |
| | | 1321 | Reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta | | 490 000 | | 490 000 | 502 740 |
| | | 1322 | Reuniones preparatorias y de las Partes (compartidas con el CV cada tres años, se aplica a las reuniones 23ª y 26ª de las Partes en el Protocolo de Montreal y las reuniones novena y décima de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena en 2011 y 2014) | | 500 000 | | 350 000 | 500 000 |
| | | 1323 | Reuniones de los grupos de evaluación | | 75 000 | | 85 000 | 85 000 |
| | | 1324 | Reunión de la Mesa | | 20 000 | | 20 000 | 20 000 |
| | | 1325 | Reuniones del Comité de Aplicación | | 111 200 | | 111 200 | 111 200 |
| | | 1326 | Consultas oficiosas del Protocolo de Montreal | | 10 000 | | 10 000 | 10 000 |
| | | 1327 | Taller previo a la reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta | | | | 152 000 | |
| | 1399 | Total parcial | | 1 392 107 | | 1 420 105 | 1 442 153 |
| | | | | | | | | |
| | 1600 | Viajes en comisión de servicios | | | | | |
| | | 1601 | Viajes del personal en comisión de servicios | | 210 000 | | 210 000 | 210 000 |
| | | 1602 | Viajes del personal de los servicios de conferencias en comisión de servicios | | 15 000 | | 15 000 | 15 000 |
| | 1699 | Total parcial | | 225 000 | | 225 000 | 225 000 |
| 1999 | TOTAL DEL COMPONENTE | | 2 700 065 | | 2 918 838 | 2 958 418 |
| | | | | | | | | |
| 20 | CONTRATACIONES | | | | | | |
| | 2300 | | Subcontrataciones | | | | | |
| | | 2301 | | | | | | |
| | 2399 | Total parcial | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 30 | COMPONENTE DE REUNIONES/PARTICIPACIÓN | | | | | |
| | 3300 | Apoyo a la participación | | | | | |
| | | 3301 | Reuniones de los grupos de evaluación 1 | | 450 000 | | 450 000 | 420 000 |
| | | 3302 | Reuniones preparatorias y de las Partes (El Protocolo de Montreal sufraga el costo de participación delegados de países que operan al amparo del artículo 5 en la 26ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal y la 10ª Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena que se celebrarán conjuntamente en 2014) | | 350 000 | | 350 000 | 350 000 |
| | | 3303 | Reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta | | 300 000 | | 300 000 | 300 000 |
| | | 3304 | Reunión de la Mesa | | 20 000 | | 20 000 | 20 000 |
| | | 3305 | Reuniones del Comité de Aplicación | | 125 000 | | 125 000 | 125 000 |
| | | 3306 | Consultas en una reunión oficios | | 10 000 | | 10 000 | 10 000 |
| | | 3307 | Taller previo a la reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta | | | | 85 000 | |
| | 3399 | Total parcial | | 1 255 000 | | 1 340 000 | 1 225 000 |
| 3999 | TOTAL DEL COMPONENTE | | 1 255 000 | | 1 340 000 | 1 225 000 |
| | | | | | | | | |
| 40 | COMPONENTE DE EQUIPO Y LOCALES | | | | | |
| | 4100 | Equipo fungible (artículos valorados en menos de 1.500 dólares) | | | | |
| | | 4101 | Material fungible diverso (compartido con el CV) | | 20 000 | | 20 000 | 20 000 |
| | 4199 | Total parcial | | 20 000 | | 20 000 | 20 000 |
| | 4200 | Equipo no fungible | | | | | |
| | | 4201 | Computadoras personales y accesorios | | 5 000 | | 5 000 | 5 000 |
| | | 4202 | Computadoras portátiles | | 5 000 | | 5 000 | 5 000 |
| | | 4203 | Otro equipo de oficina (servidor, fax, escáner, mobiliario, etc.) | | 5 000 | | 5 000 | 5 000 |
| | | 4204 | Fotocopiadoras (para uso externo) | | 5 000 | | 5 000 | 5 000 |
| | | 4205 | Equipo y dispositivos periféricos para reuniones sin documentación impresa | | 5 000 | | 5 000 | 5 000 |
| | 4299 | Total parcial | | 25 000 | | 25 000 | 25 000 |
| | 4300 | Locales | | | | | |
| | | 4301 | Alquiler de locales de oficina (compartido con el CV) | | 51 870 | | 51 870 | 51 870 |
| | 4399 | Total parcial | | 51 870 | | 51 870 | 51 870 |
| 4999 | TOTAL DEL COMPONENTE | | 96 870 | | 96 870 | 96 870 |
| 50 | COMPONENTE DE GASTOS DIVERSOS | | | | | |
| | 5100 | Funcionamiento y mantenimiento de equipo | | | | | |
| | | 5101 | Mantenimiento de equipo y otros gastos (compartido con el CV) | | 20 000 | | 20 000 | 20 000 |
| | 5199 | Total parcial | | 20 000 | | 20 000 | 20 000 |
| | 5200 | Gastos de presentación de informes | | | | | |
| | | 5201 | Presentación de informes | | 25 000 | | 20 000 | 20 000 |
| | | 5202 | Presentación de informes (grupos de evaluación) | | 10 000 | | 10 000 | 10 000 |
| | | 5203 | Presentación de informes (concienciación sobre el Protocolo) | | 5 000 | | 5 000 | 5 000 |
| | 5299 | Total parcial | | 40 000 | | 35 000 | 35 000 |
| | 5300 | Gastos varios | | | | | | |
| | | 5301 | Comunicaciones | | 20 000 | | 10 000 | 10 000 |
| | | 5302 | Fletes | | 25 000 | | 20 000 | 20 000 |
| | | 5303 | Capacitación | | 12 000 | | 12 000 | 12 000 |
| | | 5304 | Otros gastos (Día Internacional del Ozono) | | 10 000 | | 10 000 | 10 000 |
| | 5399 | Total parcial | | 67 000 | | 52 000 | 52 000 |
| | 5400 | Atenciones sociales | | | | | |
| | | 5401 | Atenciones sociales | | 20 000 | | 20 000 | 20 000 |
| | 5499 | Total parcial | | 20 000 | | 20 000 | 20 000 |
| 5999 | TOTAL DEL COMPONENTE | | 147 000 | | 127 000 | 127 000 |
| 99 | TOTAL DE COSTOS DIRECTOS DE LOS PROYECTOS | | 4 198 935 | | 4 482 708 | 4 407 288 |
| | Gastos de apoyo a los programas (13%) | | 545 862 | | 582 752 | 572 947 |
| | TOTAL GENERAL (incluidos los gastos de apoyo a los programas) | 4 744 796 | | 5 065 460 | 4 980 235 |
| | Reserva en efectivo para gastos de funcionamiento con exclusión de los gastos de apoyo a los programas | | 0 | | - | 0 |
| | PRESUPUESTO TOTAL | | 4 744 796 | | 5 065 460 | 4 980 235 |
| | | | | | | |
| | Reducción2 | | | 467 863 | | 788 527 | 703 302 |
| | Contribución de las Partes | | 4 276 933 | | 4 276 933 | 4 276 933 |