| Categoría de gastos |
Meses de trabajo |
Revisado 2015 |
2016 |
Propuesto 2017 |
| |
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|
| Cuadro Orgánico y categorías superiores |
|
|
|
|
| 1101 |
Secretario Ejecutivo (D‑2) (compartido con el Convenio de Viena (CV)) |
6 |
131 200 |
149 450 |
148 200 |
| 1102 |
Secretario Ejecutivo Adjunto (D‑1) |
12 |
250 000 |
272 700 |
280 881 |
| 1103 |
Oficial Superior de Asuntos Jurídicos (P‑5) |
12 |
214 801 |
226 245 |
227 900 |
| 1104 |
Oficial Superior de Asuntos Científicos (P‑5) (compartido con el CV) |
6 |
− |
128 000 |
128 000 |
| 1106 |
Oficial de Programas (Datos y sistemas de información) (P‑4) |
12 |
182 094 |
187 557 |
194 000 |
| 1108 |
Oficial de Programas (Supervisión y cumplimiento) (P‑4) |
12 |
256 428 |
246 700 |
270 101 |
| Total Parcial |
|
1 034 523 |
1 210 652 |
1 249 082 |
| |
|
|
|
|
| Apoyo administrativo |
|
|
|
|
| 1301 |
Auxiliar Administrativo (G‑7) (compartido con el CV) |
6 |
28 000 |
30 700 |
33 535 |
| 1302 |
Auxiliar administrativo (G‑6) |
12 |
42 000 |
44 100 |
46 305 |
| 1304 |
Auxiliar de Programas (G‑6) (compartido con el CV) |
6 |
20 230 |
22 342 |
24 559 |
| 1305 |
Auxiliar de Información para Investigaciones (G‑6) (compartido con el CV) |
6 |
22 260 |
− |
− |
| 1306 |
Auxiliar de Gestión de la Información (G‑6) |
12 |
37 703 |
44 100 |
46 305 |
| 1307 |
Auxiliar de Sistemas Informáticos (G‑7) |
12 |
54 590 |
57 320 |
60 186 |
| 1320 |
Personal temporario |
|
29 780 |
33 980 |
23 100 |
| Total Parcial |
|
234 563 |
232 542 |
233 990 |
| Total del componente: sueldos, subsidios y prestaciones de los empleados |
|
1 269 086 |
1 443 194 |
1 483 072 |
| |
|
|
|
|
| Consultores |
|
|
|
|
| 1201 |
Asistencia en la presentación y el análisis de datos y en la promoción de la aplicación del Protocolo |
|
84 500 |
85 000 |
85 000 |
| Total del componente: indemnizaciones y subsidios no relacionados con el personal |
|
84 500 |
85 000 |
85 000 |
| |
|
|
|
|
| Equipo fungible |
|
|
|
|
| 4101 |
Artículos fungibles diversos |
|
18 000 |
18 000 |
18 000 |
| Total Parcial |
|
18 000 |
18 000 |
18 000 |
| |
|
|
|
|
| Equipo no fungible |
|
|
|
|
| 4201 |
Computadoras personales y accesorios |
|
5 000 |
5 000 |
5 000 |
| 4202 |
Computadoras portátiles |
|
5 000 |
5 000 |
5 000 |
| 4203 |
Equipo de oficina de otro tipo (servidor, escáner, mobiliario, etc.) |
|
5 000 |
5 000 |
5 000 |
| 4204 |
Fotocopiadoras |
|
5 000 |
5 000 |
5 000 |
| 4205 |
Equipo y dispositivos periféricos para reuniones sin documentación impresa |
|
5 000 |
5 000 |
5 000 |
| Total Parcial |
|
25 000 |
25 000 |
25 000 |
| |
|
|
|
|
| Alquiler de locales |
|
|
|
|
| 4301 |
Alquiler de locales de oficina |
|
41 870 |
41 870 |
41,870 |
| Total Parcial |
|
41 870 |
41 870 |
41 870 |
| |
|
|
|
|
| Funcionamiento y mantenimiento de equipo |
|
|
|
|
| 5101 |
Mantenimiento de equipo y otros gastos |
|
20 000 |
20 000 |
20 000 |
| Total Parcial |
|
20 000 |
20 000 |
20 000 |
| |
|
|
|
|
| Gastos de presentación de informes |
|
|
|
|
| 5201 |
Presentación de informes |
|
65 000 |
65 000 |
50 000 |
| 5202 |
Presentación de informes (grupos de evaluación) |
|
5 000 |
5 000 |
5 000 |
| 5203 |
Presentación de informes (concienciación sobre el Protocolo) |
|
5 000 |
5 000 |
5 000 |
| Total Parcial |
|
75 000 |
75 000 |
60 000 |
| |
|
|
|
|
| Gastos varios |
|
|
|
|
| 5301 |
Comunicaciones |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
| 5302 |
Flete |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
| 5303 |
Capacitación |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
| 5304 |
Otros (Día Internacional del Ozono) |
|
10 000 |
10 000 |
15 000 |
| Total Parcial |
|
40 000 |
40 000 |
45 000 |
| Total del componente: suministros y artículos fungibles |
|
219 870 |
219 870 |
209 870 |
| |
|
|
|
|
| Viajes en comisión de servicios |
|
|
|
|
| 1601 |
Viajes de funcionarios en comisión de servicios |
|
210 000 |
210 000 |
210 000 |
| 1602 |
Viajes de funcionarios de los Servicios de Conferencias en comisión de servicios |
|
15 000 |
15 000 |
15 000 |
| Total del componente: viajes en comisión de servicios |
|
225 000 |
225 000 |
225 000 |
| Costos de la reunión |
|
|
|
|
| 1321 |
Costos de los servicios de conferencias: reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta |
|
578 307 |
600 000 |
676 000 |
| 1322 |
Costos de los servicios de conferencias: reuniones preparatorias y reuniones de las Partes |
|
513 034 |
625 000 |
489 250 |
| 1323 |
Gastos de comunicación de los miembros de los grupos de evaluación que son Partes que operan al amparo del artículo 5 y gastos de organización de las reuniones |
|
70 000 |
70 000 |
70 000 |
| 1324 |
Gastos de servicios de conferencias: reuniones de la Mesa |
|
20 000 |
25 000 |
25 000 |
| 1325 |
Gastos de servicios de conferencias: reuniones del Comité de Aplicación |
|
115 600 |
125 000 |
125 000 |
| 1326 |
Gastos de servicios de conferencias: reuniones para consultas oficiosas sobre el Protocolo de Montreal |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
| 1330 |
Gastos de servicios de conferencias del taller de dos días de duración sobre gestión de los HFC previo a la reunión de tres días de duración del Grupo de Trabajo de composición abierta |
|
576 069 |
− |
− |
| 1331 |
Gastos de servicios de conferencias: reuniones en el período entre reuniones |
|
20 000 |
− |
− |
| 1332 |
Gastos de servicios de conferencias: continuación de la 36ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta |
|
200 000 |
− |
− |
| 1333 |
Gastos de servicios de conferencias: reunión adicional de cinco días del Grupo de Trabajo de composición abierta consecutiva a una Reunión Extraordinaria de las Partes de dos días de duración |
|
|
800 000 |
|
| Total Parcial |
|
2 103 010 |
2 255 000 |
1 395 250 |
| |
|
|
|
|
| Viajes de los participantes que operan al amparo del artículo 5 |
|
|
|
|
| 3301 |
Viajes de las Partes que operan al amparo del artículo 5: reuniones de los grupos de evaluación |
|
450 000 |
450 000 |
450 000 |
| 3302 |
Viajes de las Partes que operan al amparo del artículo 5: reuniones preparatorias y reuniones de las Partes |
|
350 000 |
375 000 |
375 000 |
| 3303 |
Viajes de las Partes que operan al amparo del artículo 5: reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta |
|
300 000 |
325 000 |
325 000 |
| 3304 |
Viajes de las Partes que operan al amparo del artículo 5: reuniones de la Mesa |
|
20 000 |
20 000 |
20 000 |
| 3305 |
Viajes de las Partes que operan al amparo del artículo 5: reuniones del Comité de Aplicación |
|
125 000 |
125 000 |
125 000 |
| 3306 |
Viajes de las Partes que operan al amparo del artículo 5: consultas en una reunión oficiosa |
|
10 000 |
10 000 |
10,000 |
| 3309 |
Viajes de las Partes que operan al amparo del artículo 5 al taller de dos días de duración sobre gestión de los HFC previo a la reunión de tres días de duración del Grupo de Trabajo de composición abierta |
|
300 000 |
− |
− |
| 3310 |
Viajes de Partes que operan al amparo del artículo 5 a la reunión del período entre reuniones |
|
40 000 |
− |
− |
| 3311 |
Viajes de las Partes que operan al amparo del artículo 5 a la continuación de la 36ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta |
|
110 000 |
− |
− |
| 3312 |
Viajes de las Partes que operan al amparo del artículo 5: reunión adicional de cinco días del Grupo de Trabajo de composición abierta consecutiva a una Reunión Extraordinaria de las Partes de dos días de duración |
|
|
435 000 |
|
| Total Parcial |
|
1 705 000 |
1 740 000 |
1 305 000 |
| |
|
|
|
|
| Atenciones sociales |
|
|
|
|
| 5401 |
Atenciones sociales |
|
25 000 |
25 000 |
25 000 |
| Total Parcial |
|
25 000 |
25 000 |
25 000 |
| Total del componente: gastos de funcionamiento |
|
3 833 010 |
4 020 000 |
2 725 250 |
| Total de gastos directos |
|
5 631 466 |
5 993 064 |
4 728 192 |
| Gastos de apoyo a los programas (13%) |
|
732 091 |
779 098 |
614 665 |
| Total general |
|
6 363 557 |
6 772 162 |
5 342 856 |
| Retiro de fondos |
|
2 086 624 |
2 495 229 |
1 065 923 |
| Contribuciones de las Partes |
|
4 276 933 |
4 276 933 |
4 276 933 |
| Saldo del Fondo al 31 de diciembre de 2014 (5 602 916 dólares) |
|
3 239 732 |
683 213 |
(168 315) |
| Reserva para gastos de funcionamiento |
|
954 534 |
1 015 824 |
801 428 |
| Total del saldo del fondo y de la reserva para gastos de funcionamiento |
|
4 194 266 |
1 699 037 |
633 114 |
| |
|
|
|
|
|
|
Notas explicativas de los presupuestos aprobados para 2015 y 2016 y del proyecto de presupuesto para 2017 del Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono
| Partida presupuestaria |
Observaciones |
Cuadro Orgánico y categorías superiores
1101–1108 |
Para los presupuestos se ha utilizado el costo indicativo de los sueldos de los funcionarios del Cuadro Orgánico aplicable a Nairobi como lugar de destino. Los gastos en concepto de sueldos de los funcionarios del Cuadro Orgánico están integrados por: a) los sueldos básicos; b) los ajustes por lugar de destino, según lo determine y examine la Comisión de Administración Pública Internacional durante el año, sobre la base del índice del costo de la vida de Nairobi como lugar de destino; y c) las prestaciones tales como viajes de vacaciones al país de origen, que se otorgan en años alternos, y el subsidio de educación.
Para 2016 y 2017 se ha usado una tasa de inflación de 3% a fin de tener en cuenta los incrementos anuales de salario y los que decida la Comisión de Administración Pública Internacional
El puesto de Secretario Ejecutivo Adjunto fue ocupado internamente con efecto a partir de febrero de 2015. Los proyectos de presupuesto para 2016 y 2017 representan el sueldo y los emolumentos de la categoría D‑1 de todos los meses de cada año.
El puesto de Oficial Superior de Asuntos Científicos quedó vacante desde febrero de 2015. Este puesto fue reclasificado en la categoría P‑5 para actualizar las funciones de conformidad con las necesidades actuales del Protocolo de Montreal y se denomina ahora Oficial Superior de Asuntos Ambientales. Se prevé que los puestos queden cubiertos a más tardar a finales de 2015.
El puesto de Oficial Superior Administrativo en la categoría P‑5 se financia a través del presupuesto de gastos de apoyo a los programas.
El puesto de Oficial de Comunicaciones e Información de categoría P‑3 se financia con cargo al Fondo Fiduciario del Convenio de Viena.
|
| Personal de apoyo administrativo 1301‑1320 |
Para los presupuestos se han utilizado el costo indicativo de los sueldos del personal de Servicios Generales aplicable a Nairobi como lugar de destino y las tendencias en el costo real de los sueldos.
El presupuesto aprobado para 2015 aumentó en 5% en comparación con el de 2014 para tener en cuenta los incrementos periódicos normales y la inflación. Sin embargo, en diciembre de 2014, la Secretaría de las Naciones Unidas anunció un aumento adicional de los sueldos para todo el personal de Servicios Generales con efecto a partir de noviembre de 2014. Por tal motivo, el presupuesto para 2015 aumentó en 20.000 dólares, que se hizo efectivo después de haber sido aprobado el presupuesto.
Los proyectos de presupuesto para 2016 y 2017 reflejan las tendencias en los costos reales y una tasa de inflación de 5% teniendo en cuenta los incrementos anuales del sueldo, así como las revisiones.
El puesto de Auxiliar Superior Administrativo (G‑7), para el cual las Partes aprobaron en 2012 la reclasificación a P‑2, se financia a través del presupuesto de gastos de apoyo a los programas. Todavía no se ha hecho efectiva la reclasificación del puesto.
Dos puestos de categoría G‑6, Auxiliar de Programas y Auxiliar de Servicios a las Reuniones, se financian a través del Fondo Fiduciario para el Convenio de Viena.
El puesto de Auxiliar de Investigaciones quedó vacante en junio de 2015 y se ha congelado con miras a cualquier futura reestructuración de la Secretaría del Ozono
El puesto de Auxiliar de Equipo, que se financia con cargo al presupuesto de gastos de apoyo a los programas, quedó vacante en mayo de 2015 y fue congelado con miras a una reestructuración futura de la Secretaría del Ozono.
|
Consultores
1201 |
En 2015, el presupuesto aumentó en 9.500 dólares, de 75.000 a 84.500 dólares, para reflejar el costo real de consultores que atendieron las necesidades de la Secretaría en materia de investigación sobre las reuniones y facilitación del taller sobre gestión de los HFC. El proyecto de presupuesto para 2016 aumentaría en 500 dólares hasta 85.000 dólares y se mantendría en ese nivel en 2017. |
Suministros y artículos fungibles 4101, 4201–4205, 4301, 5101, 5201‑5203,
5301‑5304 |
Esta sección incluye equipo fungible, equipo no fungible, alquiler de locales de oficina, costos de presentación de informes, comunicaciones, gastos de transporte, capacitación y costos de celebración del Día del Ozono. |
| 5201 |
Originalmente, el presupuesto para 2015 era de 20.000 dólares, para cubrir los gastos de edición y traducción de la correspondencia y otros documentos oficiales durante el año. El costo de cobertura de las reuniones del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible, sin embargo, se ha trasladado de la partida presupuestaria para gastos de reuniones y se ha reflejado correctamente en esta partida presupuestaria. Se supone que la cobertura del costo por reunión del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible es de 15.000 dólares. En 2015, el costo de cobertura de tres reuniones del Instituto, que incluye el taller y la 35ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta celebrados en abril, la 36ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta celebrada en julio y la 27ª Reunión de las Partes celebrada en noviembre, asciende a 45.000 dólares. En 2016, el costo de cobertura de cuatro reuniones del Instituto, que incluye la 37ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta celebrada en julio, la 28ª Reunión de las Partes y una reunión adicional de cinco días de duración del Grupo de Trabajo de composición abierta que se celebrará en forma consecutiva a una Reunión Extraordinaria de las Partes, será 45.000 dólares. En 2017, el costo de cobertura de la reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta y de la Reunión de las Partes para el Instituto será de 30.000 dólares.
Todos los demás costos permanecen invariables.
|
| Viajes en comisión de servicios 1601–1602 |
Los viajes en comisión de servicio correspondientes a 2016 y 2017 se mantienen en el mismo nivel que en 2015 |
| Gastos de funcionamiento 1321‑1331, 3301‑3311 y 5401 |
Esta sección incluye los costos de reuniones, viajes de los participantes que operan al amparo del artículo 5 y atenciones sociales
|
| 1321 |
Costos de reuniones (sin incluir los viajes de las Partes que operan al amparo del artículo 5)
Los costos de las reuniones en 2015 han aumentado como se indica a continuación:
53.607 dólares para sufragar la diferencia en los costos relacionados con la celebración de la 36ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta en París en julio. El presupuesto original se basaba en los costos de celebración de la reunión en Nairobi o Ginebra;
|
| 1322 |
48.334 dólares para sufragar los gastos relacionados con los servicios de conferencias y los viajes del personal a Dubái para la 27ª Reunión de las Partes; |
| 1330 |
51.369 dólares para cubrir la diferencia en los gastos relacionados con la celebración del taller sobre gestión de los HFC y la 35ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta celebrada en Bangkok en abril. El presupuesto original se basaba en el costo de celebración de la reunión en Nairobi o Ginebra;
El incremento de los gastos en las partidas 1321, 1322 y 1330 se compensa con las economías en el costo de los puestos;
|
| 1331 |
20.000 dólares para sufragar el costo de la reunión oficiosa de dos días de duración celebrada en el período entre reuniones en Viena en junio. El Grupo de Trabajo de composición abierta, en su 35ª reunión, celebrada en Bangkok en abril de 2015, decidió convocar esa reunión oficiosa en el período entre reuniones; |
| 1332 |
200.000 dólares para sufragar el costo de la continuación de la 36ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta que se celebró los días 29 y 30 de octubre de 2015, inmediatamente antes que la 27ª Reunión de las Partes, celebrada en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) del 1 al 5 de noviembre de 2015. |
| 1321 |
En el caso de los proyectos de presupuesto para 2016:
El presupuesto para la reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta se basa en una comparación de las estimaciones de cinco lugares de celebración (Nairobi, Bangkok, Montreal, París y Viena) y se ha usado un promedio razonable;
|
| 1322 |
El proyecto de presupuesto para las reuniones de las Partes se basa en una comparación de las estimaciones de seis lugares de celebración (Nairobi, Bangkok, Montreal, París, Kigali y Viena) y se ha usado un promedio razonable. Todo costo adicional derivado de la celebración de las reuniones en otros lugares será sufragado por los gobiernos anfitriones de esas reuniones. En caso de que las reuniones no tengan un gobierno anfitrión, los costos adicionales se reflejarán en los presupuestos revisados que se presentarán a las Partes para su aprobación; |
| 1333 |
El presupuesto para la reunión adicional de cinco días de duración del Grupo de Trabajo de composición abierta celebrada a continuación de una Reunión Extraordinaria de las Partes de dos días de duración se basa en el costo presupuestado de 600.000 dólares para una reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta en 2016 y el costo de 200.000 dólares para una reunión consecutiva de dos días de duración en Dubái en 2015. |
| 1321 |
En el caso de los proyectos de presupuesto para 2017: |
| 1322 |
El presupuesto para 2017 aumenta en 4% en comparación con el de 2016 para cubrir los costos de inflación;
En 2017, el costo de la reunión se comparte con el Fondo Fiduciario del Convenio de Viena, que actualmente incluye un presupuesto de 252.000 dólares; de ahí la disminución de gastos en reuniones a 489.250 dólares;
|
| 1324 |
Se ha programado una reunión de la Mesa para 2016 y 2017 respectivamente, con una reserva para interpretación y traducción de documentos en los idiomas pertinentes según la composición de la Mesa. Los costos aumentan en 5.000 dólares para dar cabida al incremento generalizado de los costos de las reuniones; |
| 1325 |
Los proyectos de presupuesto para las reuniones del Comité de Aplicación en 2016 y 2017 han aumentado en 9.400 dólares respecto de la cifra de 2015 para dar cabida el incremento generalizado de los costos de las reuniones; |
| 5401 |
Los gastos por concepto de atenciones sociales abarcan las recepciones organizadas en las reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta y las Reuniones de las Partes;
Se podrán transferir los fondos necesarios de las partidas presupuestarias correspondientes a servicios de conferencias (1321-1326) en caso de necesitarse para la contratación de servicios de consultores o de empresas.
|
| 3301‑3311 |
Viajes de los participantes que operan al amparo del artículo 5
Se ha asignado un presupuesto de 5.000 dólares por representante y por reunión para la participación de representantes de Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 en las diversas reuniones del Protocolo de Montreal, sobre la base del boleto más conveniente en clase económica y las dietas establecidas por las Naciones Unidas.
|
| 3302‑3303 |
Las sumas correspondientes a 2016 y 2017 se aumentaron a 375.000 dólares y 325.000 dólares, respectivamente, con arreglo a lo decidido por la 27ª Reunión de las Partes. |
| 3310 |
El costo de los viajes de los representantes de las Partes que operan al amparo del artículo 5 en 2015 aumenta en 40.000 dólares para sufragar los gastos asociados con la reunión oficiosa del período entre reuniones celebrada en Viena en junio. Las Partes, en la 35ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta, pidieron que se celebrara la reunión; por eso el costo no se había incluido en el presupuesto aprobado. |
| 3311 |
El costo de los viajes de los representantes de las Partes que operan al amparo del artículo 5 en 2015 aumentó en 110.000 dólares para sufragar los gastos relacionados con la continuación de la 36ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta, celebrada los días 29 y 30 de octubre de 2015, inmediatamente antes que la 27ª Reunión de las Partes, celebrada en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) del 1 al 5 de noviembre de 2015. |
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El costo de los viajes de los participantes que operan al amparo del artículo 5 en 2016 a la reunión adicional de cinco días de duración del Grupo de Trabajo de composición abierta celebrada a continuación de una Reunión Extraordinaria de las Partes se basa en el costo presupuestado de 375.000 dólares para 2016 para una reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta más 60.000 dólares adicionales. La Secretaría confirma que no se han utilizado fondos con cargo a las partidas presupuestarias de esta sección para sufragar los viajes de Partes que no operan al amparo del artículo 5. |