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Anexo I: Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono - Presupuesto aprobado y revisado para 2015, aprobado para 2016 y propuesto para 2017

Tipo de documento
Decision
Número de referencia
-
Fecha
Nov 5, 2015
Fuente
UNEP, InforMEA
Estado
Activo
Materia
Desechos y sustancias peligrosas, Aire y atmósfera
Tratado
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono (Sep 16, 1987)
Reunión
Twenty-Seventh Meeting of the Parties
Página web
ozone.unep.org
Resumen

(en dólares de los Estados Unidos)

Categoría de gastos Meses de trabajo Revisado 2015 2016 Propuesto 2017
         
Cuadro Orgánico y categorías superiores        
1101 Secretario Ejecutivo (D‑2) (compartido con el Convenio de Viena (CV)) 6 131 200 149 450 148 200
1102 Secretario Ejecutivo Adjunto (D‑1) 12 250 000 272 700 280 881
1103 Oficial Superior de Asuntos Jurídicos (P‑5) 12 214 801 226 245 227 900
1104 Oficial Superior de Asuntos Científicos (P‑5) (compartido con el CV) 6 128 000 128 000
1106 Oficial de Programas (Datos y sistemas de información) (P‑4) 12 182 094 187 557 194 000
1108 Oficial de Programas (Supervisión y cumplimiento) (P‑4) 12 256 428 246 700 270 101
Total Parcial   1 034 523 1 210 652 1 249 082
         
Apoyo administrativo        
1301 Auxiliar Administrativo (G‑7) (compartido con el CV) 6 28 000 30 700 33 535
1302 Auxiliar administrativo (G‑6) 12 42 000 44 100 46 305
1304 Auxiliar de Programas (G‑6) (compartido con el CV) 6 20 230 22 342 24 559
1305 Auxiliar de Información para Investigaciones (G‑6) (compartido con el CV) 6 22 260
1306 Auxiliar de Gestión de la Información (G‑6) 12 37 703 44 100 46 305
1307 Auxiliar de Sistemas Informáticos (G‑7) 12 54 590 57 320 60 186
1320 Personal temporario   29 780 33 980 23 100
Total Parcial   234 563 232 542 233 990
Total del componente: sueldos, subsidios y prestaciones de los empleados   1 269 086 1 443 194 1 483 072
         
Consultores        
1201 Asistencia en la presentación y el análisis de datos y en la promoción de la aplicación del Protocolo   84 500 85 000 85 000
Total del componente: indemnizaciones y subsidios no relacionados con el personal   84 500 85 000 85 000
         
Equipo fungible        
4101 Artículos fungibles diversos   18 000 18 000 18 000
Total Parcial   18 000 18 000 18 000
         
Equipo no fungible        
4201 Computadoras personales y accesorios   5 000 5 000 5 000
4202 Computadoras portátiles   5 000 5 000 5 000
4203 Equipo de oficina de otro tipo (servidor, escáner, mobiliario, etc.)   5 000 5 000 5 000
4204 Fotocopiadoras   5 000 5 000 5 000
4205 Equipo y dispositivos periféricos para reuniones sin documentación impresa   5 000 5 000 5 000
Total Parcial   25 000 25 000 25 000
         
Alquiler de locales        
4301 Alquiler de locales de oficina   41 870 41 870 41,870
Total Parcial   41 870 41 870 41 870
         
Funcionamiento y mantenimiento de equipo        
5101 Mantenimiento de equipo y otros gastos   20 000 20 000 20 000
Total Parcial   20 000 20 000 20 000
         
Gastos de presentación de informes        
5201 Presentación de informes   65 000 65 000 50 000
5202 Presentación de informes (grupos de evaluación)   5 000 5 000 5 000
5203 Presentación de informes (concienciación sobre el Protocolo)   5 000 5 000 5 000
Total Parcial   75 000 75 000 60 000
         
Gastos varios        
5301 Comunicaciones   10 000 10 000 10 000
5302 Flete   10 000 10 000 10 000
5303 Capacitación   10 000 10 000 10 000
5304 Otros (Día Internacional del Ozono)   10 000 10 000 15 000
Total Parcial   40 000 40 000 45 000
Total del componente: suministros y artículos fungibles   219 870 219 870 209 870
         
Viajes en comisión de servicios        
1601 Viajes de funcionarios en comisión de servicios   210 000 210 000 210 000
1602 Viajes de funcionarios de los Servicios de Conferencias en comisión de servicios   15 000 15 000 15 000
Total del componente: viajes en comisión de servicios   225 000 225 000 225 000
Costos de la reunión        
1321 Costos de los servicios de conferencias: reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta   578 307 600 000 676 000
1322 Costos de los servicios de conferencias: reuniones preparatorias y reuniones de las Partes   513 034 625 000 489 250
1323 Gastos de comunicación de los miembros de los grupos de evaluación que son Partes que operan al amparo del artículo 5 y gastos de organización de las reuniones   70 000 70 000 70 000
1324 Gastos de servicios de conferencias: reuniones de la Mesa   20 000 25 000 25 000
1325 Gastos de servicios de conferencias: reuniones del Comité de Aplicación   115 600 125 000 125 000
1326 Gastos de servicios de conferencias: reuniones para consultas oficiosas sobre el Protocolo de Montreal   10 000 10 000 10 000
1330 Gastos de servicios de conferencias del taller de dos días de duración sobre gestión de los HFC previo a la reunión de tres días de duración del Grupo de Trabajo de composición abierta   576 069
1331 Gastos de servicios de conferencias: reuniones en el período entre reuniones   20 000
1332 Gastos de servicios de conferencias: continuación de la 36ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta   200 000
1333 Gastos de servicios de conferencias: reunión adicional de cinco días del Grupo de Trabajo de composición abierta consecutiva a una Reunión Extraordinaria de las Partes de dos días de duración     800 000  
Total Parcial   2 103 010 2 255 000 1 395 250
         
Viajes de los participantes que operan al amparo del artículo 5        
3301 Viajes de las Partes que operan al amparo del artículo 5: reuniones de los grupos de evaluación   450 000 450 000 450 000
3302 Viajes de las Partes que operan al amparo del artículo 5: reuniones preparatorias y reuniones de las Partes   350 000 375 000 375 000
3303 Viajes de las Partes que operan al amparo del artículo 5: reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta   300 000 325 000 325 000
3304 Viajes de las Partes que operan al amparo del artículo 5: reuniones de la Mesa   20 000 20 000 20 000
3305 Viajes de las Partes que operan al amparo del artículo 5: reuniones del Comité de Aplicación   125 000 125 000 125 000
3306 Viajes de las Partes que operan al amparo del artículo 5: consultas en una reunión oficiosa   10 000 10 000 10,000
3309 Viajes de las Partes que operan al amparo del artículo 5 al taller de dos días de duración sobre gestión de los HFC previo a la reunión de tres días de duración del Grupo de Trabajo de composición abierta   300 000
3310 Viajes de Partes que operan al amparo del artículo 5 a la reunión del período entre reuniones   40 000
3311 Viajes de las Partes que operan al amparo del artículo 5 a la continuación de la 36ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta   110 000
3312 Viajes de las Partes que operan al amparo del artículo 5: reunión adicional de cinco días del Grupo de Trabajo de composición abierta consecutiva a una Reunión Extraordinaria de las Partes de dos días de duración     435 000  
Total Parcial   1 705 000 1 740 000 1 305 000
         
Atenciones sociales        
5401 Atenciones sociales   25 000 25 000 25 000
Total Parcial   25 000 25 000 25 000
Total del componente: gastos de funcionamiento   3 833 010 4 020 000 2 725 250
Total de gastos directos   5 631 466 5 993 064 4 728 192
Gastos de apoyo a los programas (13%)   732 091 779 098 614 665
Total general   6 363 557 6 772 162 5 342 856
Retiro de fondos   2 086 624 2 495 229 1 065 923
Contribuciones de las Partes   4 276 933 4 276 933 4 276 933
Saldo del Fondo al 31 de diciembre de 2014 (5 602 916 dólares)   3 239 732 683 213 (168 315)
Reserva para gastos de funcionamiento   954 534 1 015 824 801 428
Total del saldo del fondo y de la reserva para gastos de funcionamiento   4 194 266 1 699 037 633 114
             

Notas explicativas de los presupuestos aprobados para 2015 y 2016 y del proyecto de presupuesto para 2017 del Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono

 

Partida presupuestaria Observaciones
Cuadro Orgánico y categorías superiores
1101–1108
Para los presupuestos se ha utilizado el costo indicativo de los sueldos de los funcionarios del Cuadro Orgánico aplicable a Nairobi como lugar de destino. Los gastos en concepto de sueldos de los funcionarios del Cuadro Orgánico están integrados por: a) los sueldos básicos; b) los ajustes por lugar de destino, según lo determine y examine la Comisión de Administración Pública Internacional durante el año, sobre la base del índice del costo de la vida de Nairobi como lugar de destino; y c) las prestaciones tales como viajes de vacaciones al país de origen, que se otorgan en años alternos, y el subsidio de educación.

 

Para 2016 y 2017 se ha usado una tasa de inflación de 3% a fin de tener en cuenta los incrementos anuales de salario y los que decida la Comisión de Administración Pública Internacional

El puesto de Secretario Ejecutivo Adjunto fue ocupado internamente con efecto a partir de febrero de 2015. Los proyectos de presupuesto para 2016 y 2017 representan el sueldo y los emolumentos de la categoría D‑1 de todos los meses de cada año.

El puesto de Oficial Superior de Asuntos Científicos quedó vacante desde febrero de 2015. Este puesto fue reclasificado en la categoría P‑5 para actualizar las funciones de conformidad con las necesidades actuales del Protocolo de Montreal y se denomina ahora Oficial Superior de Asuntos Ambientales. Se prevé que los puestos queden cubiertos a más tardar a finales de 2015.

El puesto de Oficial Superior Administrativo en la categoría P‑5 se financia a través del presupuesto de gastos de apoyo a los programas.

El puesto de Oficial de Comunicaciones e Información de categoría P‑3 se financia con cargo al Fondo Fiduciario del Convenio de Viena.

Personal de apoyo administrativo 1301‑1320 Para los presupuestos se han utilizado el costo indicativo de los sueldos del personal de Servicios Generales aplicable a Nairobi como lugar de destino y las tendencias en el costo real de los sueldos.

 

El presupuesto aprobado para 2015 aumentó en 5% en comparación con el de 2014 para tener en cuenta los incrementos periódicos normales y la inflación. Sin embargo, en diciembre de 2014, la Secretaría de las Naciones Unidas anunció un aumento adicional de los sueldos para todo el personal de Servicios Generales con efecto a partir de noviembre de 2014. Por tal motivo, el presupuesto para 2015 aumentó en 20.000 dólares, que se hizo efectivo después de haber sido aprobado el presupuesto.

Los proyectos de presupuesto para 2016 y 2017 reflejan las tendencias en los costos reales y una tasa de inflación de 5% teniendo en cuenta los incrementos anuales del sueldo, así como las revisiones.

El puesto de Auxiliar Superior Administrativo (G‑7), para el cual las Partes aprobaron en 2012 la reclasificación a P‑2, se financia a través del presupuesto de gastos de apoyo a los programas. Todavía no se ha hecho efectiva la reclasificación del puesto.

Dos puestos de categoría G‑6, Auxiliar de Programas y Auxiliar de Servicios a las Reuniones, se financian a través del Fondo Fiduciario para el Convenio de Viena.

El puesto de Auxiliar de Investigaciones quedó vacante en junio de 2015 y se ha congelado con miras a cualquier futura reestructuración de la Secretaría del Ozono

El puesto de Auxiliar de Equipo, que se financia con cargo al presupuesto de gastos de apoyo a los programas, quedó vacante en mayo de 2015 y fue congelado con miras a una reestructuración futura de la Secretaría del Ozono.

Consultores
1201
En 2015, el presupuesto aumentó en 9.500 dólares, de 75.000 a 84.500 dólares, para reflejar el costo real de consultores que atendieron las necesidades de la Secretaría en materia de investigación sobre las reuniones y facilitación del taller sobre gestión de los HFC. El proyecto de presupuesto para 2016 aumentaría en 500 dólares hasta 85.000 dólares y se mantendría en ese nivel en 2017.
Suministros y artículos fungibles 4101, 4201–4205, 4301, 5101, 5201‑5203,
5301‑5304
Esta sección incluye equipo fungible, equipo no fungible, alquiler de locales de oficina, costos de presentación de informes, comunicaciones, gastos de transporte, capacitación y costos de celebración del Día del Ozono.
5201 Originalmente, el presupuesto para 2015 era de 20.000 dólares, para cubrir los gastos de edición y traducción de la correspondencia y otros documentos oficiales durante el año. El costo de cobertura de las reuniones del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible, sin embargo, se ha trasladado de la partida presupuestaria para gastos de reuniones y se ha reflejado correctamente en esta partida presupuestaria. Se supone que la cobertura del costo por reunión del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible es de 15.000 dólares. En 2015, el costo de cobertura de tres reuniones del Instituto, que incluye el taller y la 35ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta celebrados en abril, la 36ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta celebrada en julio y la 27ª Reunión de las Partes celebrada en noviembre, asciende a 45.000 dólares. En 2016, el costo de cobertura de cuatro reuniones del Instituto, que incluye la 37ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta celebrada en julio, la 28ª Reunión de las Partes y una reunión adicional de cinco días de duración del Grupo de Trabajo de composición abierta que se celebrará en forma consecutiva a una Reunión Extraordinaria de las Partes, será 45.000 dólares. En 2017, el costo de cobertura de la reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta y de la Reunión de las Partes para el Instituto será de 30.000 dólares.

 

Todos los demás costos permanecen invariables.

Viajes en comisión de servicios 1601–1602 Los viajes en comisión de servicio correspondientes a 2016 y 2017 se mantienen en el mismo nivel que en 2015
Gastos de funcionamiento 1321‑1331, 3301‑3311 y 5401 Esta sección incluye los costos de reuniones, viajes de los participantes que operan al amparo del artículo 5 y atenciones sociales

 

1321 Costos de reuniones (sin incluir los viajes de las Partes que operan al amparo del artículo 5)

 

Los costos de las reuniones en 2015 han aumentado como se indica a continuación:

53.607 dólares para sufragar la diferencia en los costos relacionados con la celebración de la 36ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta en París en julio. El presupuesto original se basaba en los costos de celebración de la reunión en Nairobi o Ginebra;

1322 48.334 dólares para sufragar los gastos relacionados con los servicios de conferencias y los viajes del personal a Dubái para la 27ª Reunión de las Partes;
1330 51.369 dólares para cubrir la diferencia en los gastos relacionados con la celebración del taller sobre gestión de los HFC y la 35ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta celebrada en Bangkok en abril. El presupuesto original se basaba en el costo de celebración de la reunión en Nairobi o Ginebra;

 

El incremento de los gastos en las partidas 1321, 1322 y 1330 se compensa con las economías en el costo de los puestos;

1331 20.000 dólares para sufragar el costo de la reunión oficiosa de dos días de duración celebrada en el período entre reuniones en Viena en junio. El Grupo de Trabajo de composición abierta, en su 35ª reunión, celebrada en Bangkok en abril de 2015, decidió convocar esa reunión oficiosa en el período entre reuniones;
1332 200.000 dólares para sufragar el costo de la continuación de la 36ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta que se celebró los días 29 y 30 de octubre de 2015, inmediatamente antes que la 27ª Reunión de las Partes, celebrada en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) del 1 al 5 de noviembre de 2015.
1321 En el caso de los proyectos de presupuesto para 2016:

 

El presupuesto para la reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta se basa en una comparación de las estimaciones de cinco lugares de celebración (Nairobi, Bangkok, Montreal, París y Viena) y se ha usado un promedio razonable;

1322 El proyecto de presupuesto para las reuniones de las Partes se basa en una comparación de las estimaciones de seis lugares de celebración (Nairobi, Bangkok, Montreal, París, Kigali y Viena) y se ha usado un promedio razonable. Todo costo adicional derivado de la celebración de las reuniones en otros lugares será sufragado por los gobiernos anfitriones de esas reuniones. En caso de que las reuniones no tengan un gobierno anfitrión, los costos adicionales se reflejarán en los presupuestos revisados que se presentarán a las Partes para su aprobación;
1333 El presupuesto para la reunión adicional de cinco días de duración del Grupo de Trabajo de composición abierta celebrada a continuación de una Reunión Extraordinaria de las Partes de dos días de duración se basa en el costo presupuestado de 600.000 dólares para una reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta en 2016 y el costo de 200.000 dólares para una reunión consecutiva de dos días de duración en Dubái en 2015.
1321 En el caso de los proyectos de presupuesto para 2017:
1322 El presupuesto para 2017 aumenta en 4% en comparación con el de 2016 para cubrir los costos de inflación;

 

En 2017, el costo de la reunión se comparte con el Fondo Fiduciario del Convenio de Viena, que actualmente incluye un presupuesto de 252.000 dólares; de ahí la disminución de gastos en reuniones a 489.250 dólares;

1324 Se ha programado una reunión de la Mesa para 2016 y 2017 respectivamente, con una reserva para interpretación y traducción de documentos en los idiomas pertinentes según la composición de la Mesa. Los costos aumentan en 5.000 dólares para dar cabida al incremento generalizado de los costos de las reuniones;
1325 Los proyectos de presupuesto para las reuniones del Comité de Aplicación en 2016 y 2017 han aumentado en 9.400 dólares respecto de la cifra de 2015 para dar cabida el incremento generalizado de los costos de las reuniones;
5401 Los gastos por concepto de atenciones sociales abarcan las recepciones organizadas en las reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta y las Reuniones de las Partes;

 

Se podrán transferir los fondos necesarios de las partidas presupuestarias correspondientes a servicios de conferencias (1321-1326) en caso de necesitarse para la contratación de servicios de consultores o de empresas.

3301‑3311 Viajes de los participantes que operan al amparo del artículo 5

 

Se ha asignado un presupuesto de 5.000 dólares por representante y por reunión para la participación de representantes de Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 en las diversas reuniones del Protocolo de Montreal, sobre la base del boleto más conveniente en clase económica y las dietas establecidas por las Naciones Unidas.

3302‑3303 Las sumas correspondientes a 2016 y 2017 se aumentaron a 375.000 dólares y 325.000 dólares, respectivamente, con arreglo a lo decidido por la 27ª Reunión de las Partes.
3310 El costo de los viajes de los representantes de las Partes que operan al amparo del artículo 5 en 2015 aumenta en 40.000 dólares para sufragar los gastos asociados con la reunión oficiosa del período entre reuniones celebrada en Viena en junio. Las Partes, en la 35ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta, pidieron que se celebrara la reunión; por eso el costo no se había incluido en el presupuesto aprobado.
3311 El costo de los viajes de los representantes de las Partes que operan al amparo del artículo 5 en 2015 aumentó en 110.000 dólares para sufragar los gastos relacionados con la continuación de la 36ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta, celebrada los días 29 y 30 de octubre de 2015, inmediatamente antes que la 27ª Reunión de las Partes, celebrada en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) del 1 al 5 de noviembre de 2015.
3312 El costo de los viajes de los participantes que operan al amparo del artículo 5 en 2016 a la reunión adicional de cinco días de duración del Grupo de Trabajo de composición abierta celebrada a continuación de una Reunión Extraordinaria de las Partes se basa en el costo presupuestado de 375.000 dólares para 2016 para una reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta más 60.000 dólares adicionales. La Secretaría confirma que no se han utilizado fondos con cargo a las partidas presupuestarias de esta sección para sufragar los viajes de Partes que no operan al amparo del artículo 5.