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Anexo I: Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono: Presupuestos aprobados para 2012 y 2013 y propuesto para 2014

Tipo de documento
Decision
Número de referencia
-
Fecha
Nov 16, 2012
Fuente
UNEP, InforMEA
Estado
Activo
Materia
Desechos y sustancias peligrosas, Aire y atmósfera
Tratado
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono (Sep 16, 1987)
Reunión
Twenty-Fourth Meeting of the Parties
Página web
ozone.unep.org
Resumen

(en dólares EE.UU.)

m/t 2012 m/t 2013 2014
10 COMPONENTE PERSONAL DE PROYECTOS
1100 Personal de proyectos
1101 Secretario Ejecutivo (D‑2) (compartido con el Convenio de Viena, CV) 6 166.000 6 170.980 185,980
1102 Secretario Ejecutivo Adjunto (D‑1) 12 302.538 12 311.614 320,962
1103 Oficial jurídico superior (P‑5) 12 208.711 12 214.972 214,972
1104 Oficial superior de asuntos científicos (P‑5) (compartido con el CV) 6 110.000 6 113.300 116,699
1105 Oficial administrativo superior (P‑5) (sufragado por el PNUMA) 0 0 0
1106 Oficial de programas (Sistema y tecnología de la información ‑ P‑4) 12 154.618 12 159.257 164,035
1107 Oficial de programas (Comunicación e información ‑ P‑3) (sufragado con cargo al CV) 12 0 12 0 0
1108 Oficial de programas (Supervisión y cumplimiento ‑ P‑4) 12 193.640 12 199.449 205,432
1109 Administrador del sitio web (P‑2) 12 12 0 0
1199 Total parcial 1.135.507 1.169.572 1.208.081
1200 Consultores
1201 Asistencia en la presentación y análisis de datos y en la promoción de la aplicación del Protocolo 75.000 75.000 75.000
1299 Total parcial 75.000 75.000 75.000
1300 Apoyo administrativo
1301 Auxiliar administrativo (G‑7) (compartido con el CV) 6 21.888 6 22.545 23.221
1302 Auxiliar administrativo (G‑6) 12 28.350 12 29.768 31.256
1303 Auxiliar de programas (G‑6) (sufragado con cargo al CV) 12 0 12 0 0
1304 Auxiliar de programas (Datos)(G‑6) (compartido con el CV) 6 18.452 6 19.375 19.375
1305 Auxiliar de investigación (G‑6) (compartido con el CV) 6 16.295 6 16.295 16.295
1306 Auxiliar de gestión de la información (G‑6) 12 28.387 12 29.239 29.239
1307 Auxiliar de datos (Auxiliar de sistemas de información computadorizada) (G‑7) 12 44.704 12 47.386 47.386
1308 Auxiliar administrativo ‑ Fondo (G‑7) (sufragado por el PNUMA – se aprueba la reclasificación a P‑2, Oficial administrativo asociado)2 12 0 12 0 0
1309 Auxiliar de equipos /Auxiliar de logística (G‑4) (sufragado por el PNUMA) 12 0 12 0 0
1310 Auxiliar de servicios a reuniones/Secretario superior bilingüe (G‑6) (sufragado con cargo al CV) 12 0 12 0 0
1320 Personal temporario 21.300 21.300 21.300
1321 Reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta 490.000 490.000 490.000
1322 Reuniones preparatorias y de las Partes (compartido con el CV cada tres años, se aplica a las reuniones 23ª y 26ª de las Partes en el Protocolo de Montreal y a las reuniones novena y décima de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena en 2011 y 2014) 500.000 500.000 350.000
1323 Reuniones de los grupos de evaluación 75.000 75.000 75.000
1324 Reunión de la Mesa 20.000 20.000 20.000
1325 Reuniones del Comité de Aplicación 111.200 111.200 111.200
1326 Reuniones de consulta del Protocolo de Montreal 10.000 10.000 10.000
1399 Total parcial 1.385.575 1.392.107 1.244.272
1600 Viajes en comisión de servicios
1601 Viajes del personal en comisión de servicios 210.000 210.000 210.000
1602 Viajes del personal del Servicio de Conferencias en
comisión de servicios
15.000 15.000 15.000
1699 Total parcial 225.000 225.000 225.000
1999 TOTAL DEL COMPONENTE 2.821.083 2.861.679 2.752.353
20 CONTRATACIONES
2300 Subcontrataciones3
2301 57.134 0 0
2399 Total parcial 57.134 0 0
2999 TOTAL DEL COMPONENTE 57.134 0 0
30 COMPONENTE DE REUNIONES/PARTICIPACIÓN
3300 Apoyo a la participación
3301 Reuniones de los grupos de evaluación 4 400.000 450.000 420.000
3302 Reuniones preparatorias y de las Partes
(el Protocolo de Montreal sufraga el costo de la
participación de delegados de países que operan al
amparo del artículo 5 en la 23ª Reunión de las Partes
y la Novena Reunión de la Conferencia de las Partes
celebradas conjuntamente en 2011)
350.000 350.000 350.000
3303 Reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta 300.000 300.000 300.000
3304 Reunión de la Mesa 20.000 20.000 20.000
3305 Reuniones del Comité de Aplicación 125.000 125.000 125.000
3306 Consultas en una reunión oficiosa 10.000 10.000 10.000
3399 Total parcial 1.205.000 1.255.000 1.225.000
3999 TOTAL DEL COMPONENTE 1.205.000 1.255.000 1.225.000
40 COMPONENTE DE EQUIPO Y LOCALES
4100 Equipo fungible (artículos valorados en menos de 1.500 dólares)
4101 Material fungible diverso (compartido con el CV) 20.000 20.000 20.000
4199 Total parcial 20.000 20.000 20.000
4200 Equipo no fungible
4201 Computadoras personales y accesorios 5.000 5.000 5.000
4202 Computadoras portátiles 5.000 5.000 5.000
4203 Otro equipo de oficina (servidor, fax, escáner, mobiliario, etc.) 5.000 5.000 5.000
4204 Fotocopiadoras (para uso externo) 5.000 5.000 5.000
4205 Equipo y dispositivos periféricos para reuniones sin documentación impresa 10.000 5.000 5.000
4299 Total parcial 30.000 25.000 25.000
4300 Locales
4301 Alquiler de locales de oficina (compartido con el CV) 49.440 51.870 51.870
4399 Total parcial 49.440 51.870 51.870
4999 TOTAL DEL COMPONENTE 99.440 96.870 96.870
50 COMPONENTE DE GASTOS DIVERSOS
5100 Funcionamiento y mantenimiento de equipo
5101 Mantenimiento de equipo y otros gastos (compartido con el CV) 20.000 20.000 20.000
5199 Total parcial 20.000 20.000 20.000
5200 Gastos de presentación de informes
5201 Presentación de informes 20.000 25.000 25.000
5202 Presentación de informes (grupos de evaluación) 10.000 10.000 10.000
5203 Presentación de informes (concienciación sobre el Protocolo) 5.000 5.000 5.000
5299 Total parcial 35.000 40.000 40.000
5300 Gastos varios
5301 Comunicaciones 20.000 20.000 20.000
5302 Fletes 25.000 25.000 25.000
5303 Capacitación 12.000 12.000 12.000
5304 Otros gastos (Día Internacional del Ozono) 40.000 10.000 10.000
5399 Total parcial 97.000 67.000 67.000
5400 Atenciones sociales
5401 Atenciones sociales 20.000 20.000 20.000
5499 Total parcial 20.000 20.000 20.000
5999 TOTAL DEL COMPONENTE 172.000 147.000 147.000
99 TOTAL DE GASTOS DIRECTOS DE LOS PROYECTOS 4.354.657 4.360.549 4.221.223
Gastos de apoyo a los programas (13%) 566.105 566.871 548.759
TOTAL GENERAL (incluidos los gastos de apoyo a los programas) 4.920.762 4.927.420 4.769.982
Reserva en efectivo para gastos de funcionamiento con exclusión de los gastos de apoyo a los programas 0 0 0
PRESUPUESTO TOTAL 4.920.762 4.927.420 4.769.982
Reducción5 643.829 650.487 493.049
Contribución de las Partes 4.276.933 4.276.933 4.276.933
1 En el caso de las operaciones técnicas y sustantivas, así como el mantenimiento de los diferentes sitio web administrados por la Secretaría para la prestación de servicios de comunicaciones esenciales que previsiblemente desempeñará un administrador de web dedicado, las Partes piden a la Secretaría que estudie la posibilidad de trabajar en colaboración con el PNUMA, otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, así como servicios externos para prestar los servicios del sitio web necesarios, e informe sobre los resultados a la próxima reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta de las Partes en el Protocolo de Montreal.
2 La reclasificación de este puesto de G‑7 a P‑2 (Oficial Administrativo Asociado) no pretende sentar un precedente para futuras decisiones.
3 De conformidad con la decisión XXII/2 y a tenor de la orientación del grupo directivo creado en virtud de esa decisión, la Secretaría suscribió un contrato con ICF International para la preparación de una evaluación del mecanismo financiero
4 El renglón presupuestario abarca la participación de los expertos del GETE a tenor del artículo 5 de manera que se pueda completar oportunamente la labor solicitada por las Partes.
5 Los niveles de reducción se establecieron con miras a que el nivel de contribuciones se mantuviera constante durante todo el año 2013.

Notas explicativas de los presupuestos del Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono aprobados para 2012 y 2013, y del proyecto de presupuesto para 2014

Partida presupuestaria Observaciones
Componente de personal

1101–1108

1105

1109

En los proyectos de presupuesto se utilizaron los costos indicativos de sueldos del personal del cuadro orgánico aplicables en los lugares de destino correspondientes. No obstante, en los casos en que se contó con información sobre los gastos de personal efectivos, las cifras se ajustaron en consecuencia, por ejemplo en los renglones presupuestarios 1102 y 1104. Normalmente, las sumas acreditadas no utilizadas vuelven al Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal.

El puesto de Oficial administrativo superior sigue siendo sufragado por el PNUMA con cargo al 13% correspondiente a gastos de apoyo a los programas.

Puesto de administrador del sitio web: para las operaciones sustantivas y técnicas, así como para el mantenimiento de los diferentes sitios web gestionados por la Secretaría con objeto de prestar los servicios esenciales de comunicaciones, funciones que estarán a cargo de un administrador del sitio web dedicado, las Partes solicitaron a la Secretaría que estudiara la posibilidad de colaborar con el PNUMA, otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y servicios externos a fin de prestar los servicios necesarios del sitio web, y que informara de los resultados en la siguiente reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta de las Partes en el Protocolo de Montreal.

Consultores – 1201 Seguirá siendo necesaria la asistencia para la presentación y actualización de datos de las publicaciones, la traducción de los principales elementos del sitio web de la Secretaría del Ozono y el mantenimiento de un sistema digital plenamente vinculado en la Secretaría. Los fondos de esta partida se podrán transferir a la partida 1100 para crear o apoyar puestos del cuadro orgánico de corta duración, de ser necesario.
Personal de apoyo administrativo

1301‑ 1309

1308

En el caso de los proyectos de presupuesto para 2013 y 2014 se han utilizado los costos normalizados del personal de servicios generales aplicables a Nairobi como lugar de destino.

La reclasificación de este puesto de la categoría G‑7 a la categoría P‑2 (Oficial Administrativo Asociado) no servirá de precedente para decisiones futuras.

1310

Apoyo administrativo/ Servicios de conferencias – 1321–1326

El puesto de secretario bilingüe se financia con cargo al Fondo Fiduciario para el Convenio de Viena.

Se podrán transferir los fondos necesarios de las partidas presupuestarias correspondientes a servicios de conferencias (1321–1326) en caso de necesitarse para la contratación de servicios de consultores o de empresas.

El cálculo de los actuales gastos de servicios de conferencias se ha hecho considerando los siguientes motivos e hipótesis:

1321: El proyecto de presupuesto prevé una reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta en Nairobi u otro lugar de celebración cada año en 2013 y 2014, en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas;

1322: El presupuesto del Protocolo de Montreal para 2014 compartirá con el presupuesto del Convenio de Viena los gastos de servicios de conferencias de la décima reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena;

La suma presupuestada se basa en el costo estimado de celebración de la Reunión de las Partes en Nairobi en 2013 y 2014, en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Todo costo adicional derivado de la celebración de las reuniones en un lugar distinto de Nairobi será sufragado por el Gobierno del país anfitrión;

1323: La asignación presupuestaria en 2013 y 2014 cubrirá los gastos de organización de reuniones anuales de los grupos de evaluación y de los comités de opciones técnicas del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica, junto con los gastos de comunicaciones y otros gastos varios relacionados con la labor de los miembros del Grupo que proceden de países en desarrollo y de países con economías en transición;

1324: Para 2013 y 2014 se prevé una reunión de la Mesa cada año. Las reuniones cuentan con asignaciones para sufragar servicios de interpretación y traducción de documentos a los idiomas correspondientes en función de la composición de la Mesa;

1325: Para 2013 y 2014 se han programado al menos dos reuniones del Comité de Aplicación de tres días de duración cada año, con servicios de interpretación y traducción de documentos, en su caso, que se celebrarán inmediatamente antes de las reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta y la Reunión de las Partes de esos años;

1326: Se prevé, al menos, una reunión de consultas oficiosas cada año en 2013 y 2014 en Nairobi para facilitar la labor de ayuda a las Partes y promover la ratificación del Protocolo de Montreal y sus enmiendas, así como su cumplimiento.

Viajes en comisión de servicios – 1601–1602 Los viajes en comisión de servicios correspondientes a 2013 y 2014 se mantienen en el mismo nivel que en 2012.
Componente de reuniones/ participación – 3300

3301

Participación de representantes de países en desarrollo

El presupuesto para la participación de representantes de Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 en las diversas reuniones del Protocolo es de 5.000 dólares por reunión y por representante, teniendo en cuenta los gastos de viaje de no más de una persona por país, utilizando la tarifa de clase económica más apropiada y ventajosa, y las dietas diarias fijadas por las Naciones Unidas.

El crédito presupuestario solicitado en 2012 para viajes de los miembros y expertos de los grupos de evaluación y los comités de opciones técnicas que asisten a las reuniones de los grupos de evaluación se ha reducido en 50.000 dólares para reflejar el nivel de gastos previstos previsto durante ese año. Se solicitarán fondos adicionales según proceda para el siguiente proceso de evaluación.

3302

3303

En 2014, los gastos totales de participación basados en unos 80 participantes que asistan a las reuniones conjuntas de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena y la Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal serán sufragados íntegramente por el Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal.

Los gastos de participación se basan en unos 60 participantes en las reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta tanto en 2013 como en 2014.

3304 Los gastos de participación se basan en una reunión de la Mesa cada año para cuatro miembros de la Mesa provenientes de países en desarrollo o países con economías en transición en cada reunión.
3305 Los gastos de participación en las dos reuniones del Comité de Aplicación cada año se basan en ocho miembros de países en desarrollo y países con economías en transición en cada reunión y un representante de cada uno de los tres o cuatro países invitados por el Comité de Aplicación a cada reunión. Se ha previsto también el viaje del Presidente o del Vicepresidente del Comité de Aplicación que sea de un país que opera al amparo del párrafo 1 del artículo 5 para asistir a tres reuniones del Comité Ejecutivo al año.
3306 Se han asignado fondos para financiar la asistencia de dos participantes de países en desarrollo y países con economías en transición en consultas oficiosas en 2013 y 2014 sobre cuestiones de suma importancia para el Protocolo de Montreal. Se prevé que esas consultas se celebren en Nairobi.
Componente de equipo y locales
Equipo no fungible – 4203 Se ha asignado una pequeña suma para sufragar el aumento de la capacidad del servidor, si procede, a fin de atender la demanda de las reuniones sin documentación impresa y facilitar a la Secretaría la sustitución de equipo, de ser necesario.
Locales (alquiler) – 4300 La asignación para alquiler de locales en 2013 y 2014 se ha basado en las tarifas de alquiler de Nairobi impuestas por el Contralor de las Naciones Unidas.
Componente de gastos diversos
Gastos de presentación de informes (que incluyen edición, traducción, reproducción, publicación e impresión) – 5201–5203 Los gastos generales de presentación de informes correspondientes a la Secretaría se han calculado en estas partidas. El renglón 5201 se ha reducido al mínimo en 2012 para reflejar las economías proyectadas gracias a la reducción de la reproducción, la publicación y la impresión. El renglón 5202 se reserva para la presentación de informes de los grupos de evaluación. Se asigna una pequeña cantidad en el renglón 5203 para cualquier labor de edición, traducción, reproducción, publicación e impresión relacionada con las campañas de concienciación acerca del Protocolo
Gastos varios –

Comunicaciones – 5301

El control adecuado de los recursos de telecomunicaciones y el uso del correo electrónico en lugar de comunicaciones por fax permiten a la Secretaría mantener un crédito presupuestario relativamente bajo en este renglón. El renglón 5301 se está reduciendo al mínimo en 2012 para reflejar las economías proyectadas gracias al aumento de la utilización de servicios de telecomunicaciones disponibles en los sistemas informáticos.
Capacitación – 5303 El crédito para capacitación se mantendrá para atender las necesidades de capacitación que surjan y preparar los planes de capacitación que introduzcan las Naciones Unidas como resultado de su programa de reforma permanente en materia de recursos humanos y de las directrices para la formación continua con miras a alentar un alto desempeño del personal.
Otros gastos (Día Internacional del Ozono) – 5304 La Secretaría del Ozono seguirá prestando asistencia a países específicos durante 2012 y 2013 para ayudarlos en los preparativos de celebración del Día Internacional para la Preservación de la Capa de Ozono. En 2012, se aumenta este renglón en 30.000 dólares respecto de la cifra aprobada inicialmente de 10.000 dólares, a fin de aportar los fondos necesarios para la celebración del Día Internacional del Ozono y el 25º aniversario del Protocolo de Montreal a nivel nacional.