| | | | | | | m/t | 2012 | m/t | 2013 | 2014 |
| 10 | COMPONENTE PERSONAL DE PROYECTOS | | | | | | | |
| | 1100 | Personal de proyectos | | | | | | | |
| | | 1101 | Secretario Ejecutivo (D‑2) (compartido con el Convenio de Viena, CV) | | | 6 | 166.000 | 6 | 170.980 | 185,980 |
| | | 1102 | Secretario Ejecutivo Adjunto (D‑1) | | | 12 | 302.538 | 12 | 311.614 | 320,962 |
| | | 1103 | Oficial jurídico superior (P‑5) | | | 12 | 208.711 | 12 | 214.972 | 214,972 |
| | | 1104 | Oficial superior de asuntos científicos (P‑5) (compartido con el CV) | | | 6 | 110.000 | 6 | 113.300 | 116,699 |
| | | 1105 | Oficial administrativo superior (P‑5) (sufragado por el PNUMA) | | | | 0 | | 0 | 0 |
| | | 1106 | Oficial de programas (Sistema y tecnología de la información ‑ P‑4) | | | 12 | 154.618 | 12 | 159.257 | 164,035 |
| | | 1107 | Oficial de programas (Comunicación e información ‑ P‑3) (sufragado con cargo al CV) | | | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| | | 1108 | Oficial de programas (Supervisión y cumplimiento ‑ P‑4) | | | 12 | 193.640 | 12 | 199.449 | 205,432 |
| | | 1109 | Administrador del sitio web (P‑2) | | | 12 | | 12 | 0 | 0 |
| | 1199 | Total parcial | | | | 1.135.507 | | 1.169.572 | 1.208.081 |
| | | | | | | | | | | |
| | 1200 | Consultores | | | | | | | |
| | | 1201 | Asistencia en la presentación y análisis de datos y en la promoción de la aplicación del Protocolo | | | | 75.000 | | 75.000 | 75.000 |
| | 1299 | Total parcial | | | | 75.000 | | 75.000 | 75.000 |
| | 1300 | Apoyo administrativo | | | | | | | |
| | | 1301 | Auxiliar administrativo (G‑7) (compartido con el CV) | | | 6 | 21.888 | 6 | 22.545 | 23.221 |
| | | 1302 | Auxiliar administrativo (G‑6) | | | 12 | 28.350 | 12 | 29.768 | 31.256 |
| | | 1303 | Auxiliar de programas (G‑6) (sufragado con cargo al CV) | | | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| | | 1304 | Auxiliar de programas (Datos)(G‑6) (compartido con el CV) | | | 6 | 18.452 | 6 | 19.375 | 19.375 |
| | | 1305 | Auxiliar de investigación (G‑6) (compartido con el CV) | | | 6 | 16.295 | 6 | 16.295 | 16.295 |
| | | 1306 | Auxiliar de gestión de la información (G‑6) | | | 12 | 28.387 | 12 | 29.239 | 29.239 |
| | | 1307 | Auxiliar de datos (Auxiliar de sistemas de información computadorizada) (G‑7) | | | 12 | 44.704 | 12 | 47.386 | 47.386 |
| | | 1308 | Auxiliar administrativo ‑ Fondo (G‑7) (sufragado por el PNUMA – se aprueba la reclasificación a P‑2, Oficial administrativo asociado)2 | | | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| | | 1309 | Auxiliar de equipos /Auxiliar de logística (G‑4) (sufragado por el PNUMA) | | | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| | | 1310 | Auxiliar de servicios a reuniones/Secretario superior bilingüe (G‑6) (sufragado con cargo al CV) | | | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| | | 1320 | Personal temporario | | | | 21.300 | | 21.300 | 21.300 |
| | | 1321 | Reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta | | | | 490.000 | | 490.000 | 490.000 |
| | | 1322 | Reuniones preparatorias y de las Partes (compartido con el CV cada tres años, se aplica a las reuniones 23ª y 26ª de las Partes en el Protocolo de Montreal y a las reuniones novena y décima de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena en 2011 y 2014) | | | | 500.000 | | 500.000 | 350.000 |
| | | 1323 | Reuniones de los grupos de evaluación | | | | 75.000 | | 75.000 | 75.000 |
| | | 1324 | Reunión de la Mesa | | | | 20.000 | | 20.000 | 20.000 |
| | | 1325 | Reuniones del Comité de Aplicación | | | | 111.200 | | 111.200 | 111.200 |
| | | 1326 | Reuniones de consulta del Protocolo de Montreal | | | | 10.000 | | 10.000 | 10.000 |
| | 1399 | Total parcial | | | | 1.385.575 | | 1.392.107 | 1.244.272 |
| | | | | | | | | | | |
| | 1600 | Viajes en comisión de servicios | | | | | | | |
| | | 1601 | Viajes del personal en comisión de servicios | | | | 210.000 | | 210.000 | 210.000 |
| | | 1602 | Viajes del personal del Servicio de Conferencias en comisión de servicios | | | | 15.000 | | 15.000 | 15.000 |
| | 1699 | Total parcial | | | | 225.000 | | 225.000 | 225.000 |
| 1999 | TOTAL DEL COMPONENTE | | | | 2.821.083 | | 2.861.679 | 2.752.353 |
| | | | | | | | | | | |
| 20 | CONTRATACIONES | | | | | | | | |
| | 2300 | | Subcontrataciones3 | | | | | | | |
| | | 2301 | | | | | 57.134 | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| | 2399 | | Total parcial | | | | 57.134 | | 0 | 0 |
| 2999 | TOTAL DEL COMPONENTE | | | | 57.134 | | 0 | 0 |
| 30 | COMPONENTE DE REUNIONES/PARTICIPACIÓN | | | | | | | |
| | 3300 | Apoyo a la participación | | | | | | | |
| | | 3301 | Reuniones de los grupos de evaluación 4 | | | | 400.000 | | 450.000 | 420.000 |
| | | 3302 | Reuniones preparatorias y de las Partes (el Protocolo de Montreal sufraga el costo de la participación de delegados de países que operan al amparo del artículo 5 en la 23ª Reunión de las Partes y la Novena Reunión de la Conferencia de las Partes celebradas conjuntamente en 2011) | | | | 350.000 | | 350.000 | 350.000 |
| | | 3303 | Reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta | | | | 300.000 | | 300.000 | 300.000 |
| | | 3304 | Reunión de la Mesa | | | | 20.000 | | 20.000 | 20.000 |
| | | 3305 | Reuniones del Comité de Aplicación | | | | 125.000 | | 125.000 | 125.000 |
| | | 3306 | Consultas en una reunión oficiosa | | | | 10.000 | | 10.000 | 10.000 |
| | 3399 | Total parcial | | | | 1.205.000 | | 1.255.000 | 1.225.000 |
| 3999 | TOTAL DEL COMPONENTE | | | | 1.205.000 | | 1.255.000 | 1.225.000 |
| 40 | COMPONENTE DE EQUIPO Y LOCALES | | | | | | | |
| | 4100 | Equipo fungible (artículos valorados en menos de 1.500 dólares) | | | | | | | |
| | | 4101 | Material fungible diverso (compartido con el CV) | | | | 20.000 | | 20.000 | 20.000 |
| | 4199 | Total parcial | | | | 20.000 | | 20.000 | 20.000 |
| | 4200 | Equipo no fungible | | | | | | | |
| | | 4201 | Computadoras personales y accesorios | | | | 5.000 | | 5.000 | 5.000 |
| | | 4202 | Computadoras portátiles | | | | 5.000 | | 5.000 | 5.000 |
| | | 4203 | Otro equipo de oficina (servidor, fax, escáner, mobiliario, etc.) | | | | 5.000 | | 5.000 | 5.000 |
| | | 4204 | Fotocopiadoras (para uso externo) | | | | 5.000 | | 5.000 | 5.000 |
| | | 4205 | Equipo y dispositivos periféricos para reuniones sin documentación impresa | | | | 10.000 | | 5.000 | 5.000 |
| | 4299 | Total parcial | | | | 30.000 | | 25.000 | 25.000 |
| | 4300 | Locales | | | | | | | |
| | | 4301 | Alquiler de locales de oficina (compartido con el CV) | | | | 49.440 | | 51.870 | 51.870 |
| | 4399 | Total parcial | | | | 49.440 | | 51.870 | 51.870 |
| 4999 | TOTAL DEL COMPONENTE | | | | 99.440 | | 96.870 | 96.870 |
| 50 | COMPONENTE DE GASTOS DIVERSOS | | | | | | | |
| | 5100 | Funcionamiento y mantenimiento de equipo | | | | | | | |
| | | 5101 | Mantenimiento de equipo y otros gastos (compartido con el CV) | | | | 20.000 | | 20.000 | 20.000 |
| | 5199 | Total parcial | | | | 20.000 | | 20.000 | 20.000 |
| | 5200 | Gastos de presentación de informes | | | | | | | |
| | | 5201 | Presentación de informes | | | | 20.000 | | 25.000 | 25.000 |
| | | 5202 | Presentación de informes (grupos de evaluación) | | | | 10.000 | | 10.000 | 10.000 |
| | | 5203 | Presentación de informes (concienciación sobre el Protocolo) | | | | 5.000 | | 5.000 | 5.000 |
| | 5299 | Total parcial | | | | 35.000 | | 40.000 | 40.000 |
| | 5300 | Gastos varios | | | | | | | |
| | | 5301 | Comunicaciones | | | | 20.000 | | 20.000 | 20.000 |
| | | 5302 | Fletes | | | | 25.000 | | 25.000 | 25.000 |
| | | 5303 | Capacitación | | | | 12.000 | | 12.000 | 12.000 |
| | | 5304 | Otros gastos (Día Internacional del Ozono) | | | | 40.000 | | 10.000 | 10.000 |
| | 5399 | Total parcial | | | | 97.000 | | 67.000 | 67.000 |
| | 5400 | Atenciones sociales | | | | | | | |
| | | 5401 | Atenciones sociales | | | | 20.000 | | 20.000 | 20.000 |
| | 5499 | Total parcial | | | | 20.000 | | 20.000 | 20.000 |
| 5999 | TOTAL DEL COMPONENTE | | | | 172.000 | | 147.000 | 147.000 |
| 99 | TOTAL DE GASTOS DIRECTOS DE LOS PROYECTOS | | | | 4.354.657 | | 4.360.549 | 4.221.223 |
| | Gastos de apoyo a los programas (13%) | | | | 566.105 | | 566.871 | 548.759 |
| | TOTAL GENERAL (incluidos los gastos de apoyo a los programas) | | | 4.920.762 | | 4.927.420 | 4.769.982 |
| | Reserva en efectivo para gastos de funcionamiento con exclusión de los gastos de apoyo a los programas | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| | PRESUPUESTO TOTAL | | | | 4.920.762 | | 4.927.420 | 4.769.982 |
| | | | | | | | | |
| | Reducción5 | | | | | 643.829 | | 650.487 | 493.049 |
| | Contribución de las Partes | | | | 4.276.933 | | 4.276.933 | 4.276.933 |
| | 1 En el caso de las operaciones técnicas y sustantivas, así como el mantenimiento de los diferentes sitio web administrados por la Secretaría para la prestación de servicios de comunicaciones esenciales que previsiblemente desempeñará un administrador de web dedicado, las Partes piden a la Secretaría que estudie la posibilidad de trabajar en colaboración con el PNUMA, otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, así como servicios externos para prestar los servicios del sitio web necesarios, e informe sobre los resultados a la próxima reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta de las Partes en el Protocolo de Montreal. |
| |
| |
| |
| | 2 La reclasificación de este puesto de G‑7 a P‑2 (Oficial Administrativo Asociado) no pretende sentar un precedente para futuras decisiones. |
| | 3 De conformidad con la decisión XXII/2 y a tenor de la orientación del grupo directivo creado en virtud de esa decisión, la Secretaría suscribió un contrato con ICF International para la preparación de una evaluación del mecanismo financiero |
| | 4 El renglón presupuestario abarca la participación de los expertos del GETE a tenor del artículo 5 de manera que se pueda completar oportunamente la labor solicitada por las Partes. |
| | 5 Los niveles de reducción se establecieron con miras a que el nivel de contribuciones se mantuviera constante durante todo el año 2013. |
Notas explicativas de los presupuestos del Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono aprobados para 2012 y 2013, y del proyecto de presupuesto para 2014
| Partida presupuestaria | Observaciones |
| Componente de personal 1101–1108 1105 1109 | En los proyectos de presupuesto se utilizaron los costos indicativos de sueldos del personal del cuadro orgánico aplicables en los lugares de destino correspondientes. No obstante, en los casos en que se contó con información sobre los gastos de personal efectivos, las cifras se ajustaron en consecuencia, por ejemplo en los renglones presupuestarios 1102 y 1104. Normalmente, las sumas acreditadas no utilizadas vuelven al Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal. El puesto de Oficial administrativo superior sigue siendo sufragado por el PNUMA con cargo al 13% correspondiente a gastos de apoyo a los programas. Puesto de administrador del sitio web: para las operaciones sustantivas y técnicas, así como para el mantenimiento de los diferentes sitios web gestionados por la Secretaría con objeto de prestar los servicios esenciales de comunicaciones, funciones que estarán a cargo de un administrador del sitio web dedicado, las Partes solicitaron a la Secretaría que estudiara la posibilidad de colaborar con el PNUMA, otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y servicios externos a fin de prestar los servicios necesarios del sitio web, y que informara de los resultados en la siguiente reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta de las Partes en el Protocolo de Montreal. |
| Consultores – 1201 | Seguirá siendo necesaria la asistencia para la presentación y actualización de datos de las publicaciones, la traducción de los principales elementos del sitio web de la Secretaría del Ozono y el mantenimiento de un sistema digital plenamente vinculado en la Secretaría. Los fondos de esta partida se podrán transferir a la partida 1100 para crear o apoyar puestos del cuadro orgánico de corta duración, de ser necesario. |
| Personal de apoyo administrativo 1301‑ 1309 1308 | En el caso de los proyectos de presupuesto para 2013 y 2014 se han utilizado los costos normalizados del personal de servicios generales aplicables a Nairobi como lugar de destino. La reclasificación de este puesto de la categoría G‑7 a la categoría P‑2 (Oficial Administrativo Asociado) no servirá de precedente para decisiones futuras. |
1310 Apoyo administrativo/ Servicios de conferencias – 1321–1326 | El puesto de secretario bilingüe se financia con cargo al Fondo Fiduciario para el Convenio de Viena. Se podrán transferir los fondos necesarios de las partidas presupuestarias correspondientes a servicios de conferencias (1321–1326) en caso de necesitarse para la contratación de servicios de consultores o de empresas. El cálculo de los actuales gastos de servicios de conferencias se ha hecho considerando los siguientes motivos e hipótesis: 1321: El proyecto de presupuesto prevé una reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta en Nairobi u otro lugar de celebración cada año en 2013 y 2014, en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas; 1322: El presupuesto del Protocolo de Montreal para 2014 compartirá con el presupuesto del Convenio de Viena los gastos de servicios de conferencias de la décima reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena; La suma presupuestada se basa en el costo estimado de celebración de la Reunión de las Partes en Nairobi en 2013 y 2014, en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Todo costo adicional derivado de la celebración de las reuniones en un lugar distinto de Nairobi será sufragado por el Gobierno del país anfitrión; 1323: La asignación presupuestaria en 2013 y 2014 cubrirá los gastos de organización de reuniones anuales de los grupos de evaluación y de los comités de opciones técnicas del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica, junto con los gastos de comunicaciones y otros gastos varios relacionados con la labor de los miembros del Grupo que proceden de países en desarrollo y de países con economías en transición; |
| | 1324: Para 2013 y 2014 se prevé una reunión de la Mesa cada año. Las reuniones cuentan con asignaciones para sufragar servicios de interpretación y traducción de documentos a los idiomas correspondientes en función de la composición de la Mesa; 1325: Para 2013 y 2014 se han programado al menos dos reuniones del Comité de Aplicación de tres días de duración cada año, con servicios de interpretación y traducción de documentos, en su caso, que se celebrarán inmediatamente antes de las reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta y la Reunión de las Partes de esos años; 1326: Se prevé, al menos, una reunión de consultas oficiosas cada año en 2013 y 2014 en Nairobi para facilitar la labor de ayuda a las Partes y promover la ratificación del Protocolo de Montreal y sus enmiendas, así como su cumplimiento. |
| Viajes en comisión de servicios – 1601–1602 | Los viajes en comisión de servicios correspondientes a 2013 y 2014 se mantienen en el mismo nivel que en 2012. |
| Componente de reuniones/ participación – 3300 3301 | Participación de representantes de países en desarrollo El presupuesto para la participación de representantes de Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 en las diversas reuniones del Protocolo es de 5.000 dólares por reunión y por representante, teniendo en cuenta los gastos de viaje de no más de una persona por país, utilizando la tarifa de clase económica más apropiada y ventajosa, y las dietas diarias fijadas por las Naciones Unidas. El crédito presupuestario solicitado en 2012 para viajes de los miembros y expertos de los grupos de evaluación y los comités de opciones técnicas que asisten a las reuniones de los grupos de evaluación se ha reducido en 50.000 dólares para reflejar el nivel de gastos previstos previsto durante ese año. Se solicitarán fondos adicionales según proceda para el siguiente proceso de evaluación. |
| 3302 3303 | En 2014, los gastos totales de participación basados en unos 80 participantes que asistan a las reuniones conjuntas de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena y la Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal serán sufragados íntegramente por el Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal. Los gastos de participación se basan en unos 60 participantes en las reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta tanto en 2013 como en 2014. |
| 3304 | Los gastos de participación se basan en una reunión de la Mesa cada año para cuatro miembros de la Mesa provenientes de países en desarrollo o países con economías en transición en cada reunión. |
| 3305 | Los gastos de participación en las dos reuniones del Comité de Aplicación cada año se basan en ocho miembros de países en desarrollo y países con economías en transición en cada reunión y un representante de cada uno de los tres o cuatro países invitados por el Comité de Aplicación a cada reunión. Se ha previsto también el viaje del Presidente o del Vicepresidente del Comité de Aplicación que sea de un país que opera al amparo del párrafo 1 del artículo 5 para asistir a tres reuniones del Comité Ejecutivo al año. |
| 3306 | Se han asignado fondos para financiar la asistencia de dos participantes de países en desarrollo y países con economías en transición en consultas oficiosas en 2013 y 2014 sobre cuestiones de suma importancia para el Protocolo de Montreal. Se prevé que esas consultas se celebren en Nairobi. |
| Componente de equipo y locales |
| Equipo no fungible – 4203 | Se ha asignado una pequeña suma para sufragar el aumento de la capacidad del servidor, si procede, a fin de atender la demanda de las reuniones sin documentación impresa y facilitar a la Secretaría la sustitución de equipo, de ser necesario. |
| Locales (alquiler) – 4300 | La asignación para alquiler de locales en 2013 y 2014 se ha basado en las tarifas de alquiler de Nairobi impuestas por el Contralor de las Naciones Unidas. |
| Componente de gastos diversos |
| Gastos de presentación de informes (que incluyen edición, traducción, reproducción, publicación e impresión) – 5201–5203 | Los gastos generales de presentación de informes correspondientes a la Secretaría se han calculado en estas partidas. El renglón 5201 se ha reducido al mínimo en 2012 para reflejar las economías proyectadas gracias a la reducción de la reproducción, la publicación y la impresión. El renglón 5202 se reserva para la presentación de informes de los grupos de evaluación. Se asigna una pequeña cantidad en el renglón 5203 para cualquier labor de edición, traducción, reproducción, publicación e impresión relacionada con las campañas de concienciación acerca del Protocolo |
| Gastos varios – Comunicaciones – 5301 | El control adecuado de los recursos de telecomunicaciones y el uso del correo electrónico en lugar de comunicaciones por fax permiten a la Secretaría mantener un crédito presupuestario relativamente bajo en este renglón. El renglón 5301 se está reduciendo al mínimo en 2012 para reflejar las economías proyectadas gracias al aumento de la utilización de servicios de telecomunicaciones disponibles en los sistemas informáticos. |
| Capacitación – 5303 | El crédito para capacitación se mantendrá para atender las necesidades de capacitación que surjan y preparar los planes de capacitación que introduzcan las Naciones Unidas como resultado de su programa de reforma permanente en materia de recursos humanos y de las directrices para la formación continua con miras a alentar un alto desempeño del personal. |
| Otros gastos (Día Internacional del Ozono) – 5304 | La Secretaría del Ozono seguirá prestando asistencia a países específicos durante 2012 y 2013 para ayudarlos en los preparativos de celebración del Día Internacional para la Preservación de la Capa de Ozono. En 2012, se aumenta este renglón en 30.000 dólares respecto de la cifra aprobada inicialmente de 10.000 dólares, a fin de aportar los fondos necesarios para la celebración del Día Internacional del Ozono y el 25º aniversario del Protocolo de Montreal a nivel nacional. |