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Anexo I: Fondo Fiduciario del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono: Presupuesto aprobado para 2010 y 2011 y proyecto de presupuesto para 2012

Tipo de documento
Decision
Número de referencia
-
Fecha
Nov 12, 2010
Fuente
UNEP, InforMEA
Estado
Activo
Materia
Desechos y sustancias peligrosas, Aire y atmósfera
Tratado
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono (Sep 16, 1987)
Reunión
Twenty-Second Meeting of the Parties
Página web
ozone.unep.org
Resumen

(en dólares de los Estados Unidos)

s/h 2010 s/h 2011 s/h 2012
Revisión aprobada
10 Rubro personal de proyectos
1100 Personal de proyectos
1101 Secretario Ejecutivo (D-2) (compartido con el Convenio de Viena (CV))1 6 161 900 6 166 757 6 171 760
1102 Secretario Ejecutivo Adjunto (D-1) 12 252 000 12 259 560 12 267 347
1103 Oficial Superior de Asuntos Jurídicos (P-5) 12 196 730 12 202 632 12 208 711
1104 Oficial Superior de Asuntos Científicos (P-5) (compartido con el CV) 6 128 159 6 130 000 6 133 900
1105 Oficial administrativo (P-5) (sufragado por el PNUMA) 12
1106 Administrador de bases de datos (Sistemas y tecnologías de información (P-4)) 12 145 743 12 150 115 12 154 618
1107 Oficial de programas (Comunicaciones e información (P-3)) (sufragado por el CV) 12 12 12
1108 Oficial de programas (Supervisión y cumplimiento (P-4)) 12 185 400 12 188 000 12 193 640
1199 Total parcial 1 069 932 1 097 064 1 129 976
1200 Consultores
1201 Asistencia para la presentación y análisis de datos y el fomento de la aplicación del Protocolo 40 000 40 000 40 000
1299 Total parcial 40 000 40 000 40 000
1300 Apoyo administrativo
1301 Auxiliar administrativo (G-7) (compartido con el CV) 6 21 250 6 21 250 6 21 888
1302 Auxiliar administrativo (G-6) 12 26 625 12 27 000 12 27 810
1303 Auxiliar de programas(G-6) (sufragado por el CV) 12 12 12
1304 Auxiliar de programas (Datos) (G-6) (compartido con el CV) 6 17 573 6 17 573 6 17 573
1305 (Investigaciones) Auxiliar de información (G-6) (compartido con el CV) 6 16 295 6 16 295 6 16 295
1306 Auxiliar de gestión de la información / Empleado de documentación (G-6) 12 27 560 12 27 560 12 27 560
1307 Auxiliar a cargo de datos (Auxiliar sistemas informáticos) (G-7) 12 42 174 12 42 174 12 43 439
1308 Auxiliar administrativo - Fondo (G-7) (sufragado por el PNUMA) 12 12 12
1309 Auxiliar de equipos / Auxiliar de apoyo logístico (G-4) (sufragado por el PNUMA) 12 12 12
1310 Auxiliar de servicios para reuniones / Secretario superior bilingüe (G-6) (sufragado por el CV) 12 12 12
1320 Personal temporario 12 21 300 21 300 21 300
1321 Reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta2 523 704 490 000 490 000
1322 Reuniones preparatorias y reuniones de las Partes (compartido con el CV cada tres años, se aplica a la 23ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal y la novena Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena en 2011) 500 000 350 000 500 000
1323 Reuniones de los grupos de evaluación 100 000 75 000 75 000
1324 Reunión de la Mesa 20 000 20 000 20 000
1325 Reuniones del Comité de Aplicación 111 200 111 200 111 200
1326 Reuniones oficiosas de consulta del Protocolo de Montreal 10 000 10 000 10 000
1399 Total parcial 1 437 681 1 229 352 1 382 065
1600 Viajes en comisión de servicio
1601 Viajes de funcionarios en comisión de servicio 210 000 210 000 210 000
1602 Viajes del personal del Servicio de Conferencias en comisión de servicio 15 000 15 000 15 000
1699 Total parcial 225 000 225 000 225 000
1999 Total del rubro 2 772 613 2 591 416 2 777 041
2000 Contratos3 70 000
30 Rubro reuniones/participación
3300 Apoyo a la participación
3301 Reuniones de los grupos de evaluación4 500 000 500 000 500 000
3302 Reuniones preparatorias y de las Partes (el Protocolo de Montreal sufragará el costo de la participación en la 23ª reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal y la novena reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena en 2011 de los delegados procedentes de Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 y son Partes en el Protocolo de Montreal y en el Convenio de Viena) 350 000 350 000 350 000
3303 Reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta 300 000 300 000 300 000
3304 Reunión de la Mesa 20 000 20 000 20 000
3305 Reuniones del Comité de Aplicación 125 000 125 000 125 000
3306 Consultas en una reunión oficiosa 10 000 10 000 10 000
3399 Total parcial 1 305 000 1 305 000 1 305 000
3999 Total del rubro 1 305 000 1 305 000 1 305 000
40 Rubro equipo y locales
4100 Equipo fungible (artículos valorados en menos de 1 500 dólares)
4101 Artículos fungibles varios (compartido con el CV) 22 000 22 000 22 000
4199 Total parcial 22 000 22 000 22 000
4200 Equipo no fungible
4201 Computadoras personales y accesorios 10 000 20 000 5 000
4202 Computadoras portátiles 5 000 5 000 15 000
4203 Otro equipo de oficina (servidor, fax, escáner, mobiliario, etc.) 20 000 20 000 10 000
4204 Fotocopiadoras 5 000 5 000 5 000
4299 Total parcial 40 000 50 000 35 000
4300 Locales
4301 Alquiler de locales de oficina (compartido con el CV) 48 000 48 000 48 000
4399 Total parcial 48 000 48 000 48 000
4999 Total del rubro 110 000 120 000 105 000
50 Rubro gastos varios
5100 Funcionamiento y conservación de equipo
5101 Mantenimiento de equipo y otros (compartido con el CV) 25 000 25 000 25 000
5199 Total parcial 25 000 25 000 25 000
5200 Gastos de presentación de informes
5201 Presentación de informes 45 000 35 000 35 000
5202 Presentación de informes (grupos de evaluación) 10 000 10 000 10 000
5203 Presentación de informes (difusión del Protocolo) 5 000 5 000 5 000
5299 Total parcial 60 000 50 000 50 000
5300 Gastos varios
5301 Comunicaciones 36 000 36 000 36 000
5302 Flete 35 000 35 000 35 000
5303 Capacitación 12 000 12 000 12 000
5304 Otros gastos (Día Internacional del Ozono) 10 000 10 000 10 000
5399 Total parcial 93 000 93 000 93 000
5400 Atenciones sociales
5401 Atenciones sociales 20 000 25 000 20 000
5499 Total parcial 20 000 25 000 20 000
5999 Total del rubro 198 000 193 000 188 000
99 Total de gastos directos de los proyectos 4 385 613 4 279 416 4 375 041
Gastos de apoyo a los programas (13%) 570 130 556 324 568 755
Total General (incluidos los gastos de apoyo a los programas) 4 955 743 4 835 740 4 943 796
Reserva en efectivo para gastos de explotación exclusiva para gastos de apoyo a los programas
Presupuesto total 4 955 743 4 835 740 4 943 796
Retiro5 678 810 558 807 666 863
Contribución de las Partes 4 276 933 4 276 933 4 276 933

1 Habida cuenta de la eficacia sin precedentes del Protocolo de Montreal, las Partes expresaron el firme deseo de garantizar la continuidad del liderazgo y la coherencia en la Secretaría del Ozono durante el período hasta 2015, año que será decisivo para la aplicación de los ajustes más recientes a ese Tratado; expresaron también la necesidad urgente de mantener al actual Secretario Ejecutivo de la Secretaría del Ozono hasta el año 2015 con el fin de cumplir esa función de liderazgo y coherencia necesaria durante ese período decisivo. Por consiguiente, las Partes pidieron al Presidente de la Mesa de la 21ª Reunión de las Partes que, de consuno con el Director Ejecutivo del PNUMA, analizase todas las vías posibles para mantener en su cargo al actual Secretario Ejecutivo hasta el año 2015 y que transmita al Secretario General de las Naciones Unidas la petición de las Partes de que se exploren vías para prorrogar la permanencia del actual Secretario Ejecutivo de la Secretaría del Ozono hasta 2015. Las Partes autorizaron la realización de transferencias de fondos en el renglón presupuestario sin aumentar la cuantía del presupuesto, en caso de que sea necesario realizar dichas transferencias para facilitar la prórroga solicitada. Independientemente de los cambios que sea preciso introducir en el cargo de Secretario del Ozono para lograr la prórroga hasta el 2015, el cargo se reclasificaría nuevamente a la categoría de D2 sin otra prórroga al final de 2015, o con anterioridad si el titular concluye antes sus funciones.

2 En el renglón presupuestario de 2010 se había agregado una suma de hasta 400.000 dólares para sufragar las actividades adicionales que habían debatido las Partes en su 21ª reunión. Los gastos de estas actividades fueron de 50.000 dólares, con lo cual el renglón 1321 en 2010 se reduce en una suma de 350.000 dólares. Los ahorros se revierten al Fondo Fiduciario. Las Partes piden a la Secretaría del Ozono que, cuando las reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta y del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral se celebren una a continuación de la otra, celebre consultas con la Secretaría del Fondo Multilateral, a los efectos de seleccionar un lugar de reunión que sea el más conveniente desde el punto de vista económico, teniendo en cuenta los presupuestos de ambas secretarías.

3 En su 22ª reunión, las Partes aprobaron un presupuesto total de hasta 200.000 dólares para una evaluación del mecanismo financiero en el entendimiento de que en 2011 se asignarían a la Secretaría 70.000 dólares para iniciar el proceso de solicitud y licitación necesario para contratar una entidad apropiada que se encargase de la evaluación, y en el entendimiento de que la 23ª Reunión de las Partes determinaría la fuente que se encargaría de financiar el saldo del presupuesto para la evaluación.

4 Este renglón presupuestario cubre la participación de expertos del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica para que puedan finalizar a tiempo la labor solicitada por las Partes.

5 Los niveles de retiros se establecieron con el objeto de mantener un nivel de contribuciones constante hasta 2013. La Secretaría incluyó un retiro para 2012 con fines informativos únicamente. La Partes tal vez modifiquen esa cifra cuando se presenten para su examen, en 2011, los proyectos de presupuesto para 2012 y 2013.