| | | | | s/h | 2010 | s/h | 2011 | s/h | 2012 |
| | | | | | Revisión aprobada | | | | |
| 10 | Rubro personal de proyectos | | | | | | |
| | 1100 | Personal de proyectos | | | | | | |
| | | 1101 | Secretario Ejecutivo (D-2) (compartido con el Convenio de Viena (CV))1 | 6 | 161 900 | 6 | 166 757 | 6 | 171 760 |
| | | 1102 | Secretario Ejecutivo Adjunto (D-1) | 12 | 252 000 | 12 | 259 560 | 12 | 267 347 |
| | | 1103 | Oficial Superior de Asuntos Jurídicos (P-5) | 12 | 196 730 | 12 | 202 632 | 12 | 208 711 |
| | | 1104 | Oficial Superior de Asuntos Científicos (P-5) (compartido con el CV) | 6 | 128 159 | 6 | 130 000 | 6 | 133 900 |
| | | 1105 | Oficial administrativo (P-5) (sufragado por el PNUMA) | 12 | — | | — | | — |
| | | 1106 | Administrador de bases de datos (Sistemas y tecnologías de información (P-4)) | 12 | 145 743 | 12 | 150 115 | 12 | 154 618 |
| | | 1107 | Oficial de programas (Comunicaciones e información (P-3)) (sufragado por el CV) | 12 | | 12 | | 12 | |
| | | 1108 | Oficial de programas (Supervisión y cumplimiento (P-4)) | 12 | 185 400 | 12 | 188 000 | 12 | 193 640 |
| | 1199 | Total parcial | | 1 069 932 | | 1 097 064 | | 1 129 976 |
| | | | | | | | | | |
| | 1200 | Consultores | | | | | | |
| | | 1201 | Asistencia para la presentación y análisis de datos y el fomento de la aplicación del Protocolo | | 40 000 | | 40 000 | | 40 000 |
| | 1299 | Total parcial | | 40 000 | | 40 000 | | 40 000 |
| | 1300 | Apoyo administrativo | | | | | | |
| | | 1301 | Auxiliar administrativo (G-7) (compartido con el CV) | 6 | 21 250 | 6 | 21 250 | 6 | 21 888 |
| | | 1302 | Auxiliar administrativo (G-6) | 12 | 26 625 | 12 | 27 000 | 12 | 27 810 |
| | | 1303 | Auxiliar de programas(G-6) (sufragado por el CV) | 12 | — | 12 | — | 12 | — |
| | | 1304 | Auxiliar de programas (Datos) (G-6) (compartido con el CV) | 6 | 17 573 | 6 | 17 573 | 6 | 17 573 |
| | | 1305 | (Investigaciones) Auxiliar de información (G-6) (compartido con el CV) | 6 | 16 295 | 6 | 16 295 | 6 | 16 295 |
| | | 1306 | Auxiliar de gestión de la información / Empleado de documentación (G-6) | 12 | 27 560 | 12 | 27 560 | 12 | 27 560 |
| | | 1307 | Auxiliar a cargo de datos (Auxiliar sistemas informáticos) (G-7) | 12 | 42 174 | 12 | 42 174 | 12 | 43 439 |
| | | 1308 | Auxiliar administrativo - Fondo (G-7) (sufragado por el PNUMA) | 12 | — | 12 | — | 12 | — |
| | | 1309 | Auxiliar de equipos / Auxiliar de apoyo logístico (G-4) (sufragado por el PNUMA) | 12 | — | 12 | — | 12 | — |
| | | 1310 | Auxiliar de servicios para reuniones / Secretario superior bilingüe (G-6) (sufragado por el CV) | 12 | — | 12 | — | 12 | — |
| | | 1320 | Personal temporario | 12 | 21 300 | | 21 300 | | 21 300 |
| | | 1321 | Reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta2 | | 523 704 | | 490 000 | | 490 000 |
| | | 1322 | Reuniones preparatorias y reuniones de las Partes (compartido con el CV cada tres años, se aplica a la 23ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal y la novena Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena en 2011) | | 500 000 | | 350 000 | | 500 000 |
| | | 1323 | Reuniones de los grupos de evaluación | | 100 000 | | 75 000 | | 75 000 |
| | | 1324 | Reunión de la Mesa | | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 |
| | | 1325 | Reuniones del Comité de Aplicación | | 111 200 | | 111 200 | | 111 200 |
| | | 1326 | Reuniones oficiosas de consulta del Protocolo de Montreal | | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 |
| | 1399 | Total parcial | | 1 437 681 | | 1 229 352 | | 1 382 065 |
| | | | | | | | | | |
| | 1600 | Viajes en comisión de servicio | | | | | | |
| | | 1601 | Viajes de funcionarios en comisión de servicio | | 210 000 | | 210 000 | | 210 000 |
| | | 1602 | Viajes del personal del Servicio de Conferencias en comisión de servicio | | 15 000 | | 15 000 | | 15 000 |
| | 1699 | Total parcial | | 225 000 | | 225 000 | | 225 000 |
| 1999 | Total del rubro | | 2 772 613 | | 2 591 416 | | 2 777 041 |
| | | | | | | | | | |
| 2000 | Contratos3 | | | | | 70 000 | | |
| | | | | | | | | | |
| 30 | Rubro reuniones/participación | | | | | | |
| | 3300 | Apoyo a la participación | | | | | | |
| | | 3301 | Reuniones de los grupos de evaluación4 | | 500 000 | | 500 000 | | 500 000 |
| | | 3302 | Reuniones preparatorias y de las Partes (el Protocolo de Montreal sufragará el costo de la participación en la 23ª reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal y la novena reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena en 2011 de los delegados procedentes de Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 y son Partes en el Protocolo de Montreal y en el Convenio de Viena) | | 350 000 | | 350 000 | | 350 000 |
| | | 3303 | Reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta | | 300 000 | | 300 000 | | 300 000 |
| | | 3304 | Reunión de la Mesa | | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 |
| | | 3305 | Reuniones del Comité de Aplicación | | 125 000 | | 125 000 | | 125 000 |
| | | 3306 | Consultas en una reunión oficiosa | | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 |
| | 3399 | Total parcial | | 1 305 000 | | 1 305 000 | | 1 305 000 |
| 3999 | Total del rubro | | 1 305 000 | | 1 305 000 | | 1 305 000 |
| | | | | | | | | | |
| 40 | Rubro equipo y locales | | | | | | |
| | 4100 | Equipo fungible (artículos valorados en menos de 1 500 dólares) | | | | | |
| | | 4101 | Artículos fungibles varios (compartido con el CV) | | 22 000 | | 22 000 | | 22 000 |
| | 4199 | Total parcial | | 22 000 | | 22 000 | | 22 000 |
| | 4200 | Equipo no fungible | | | | | | |
| | | 4201 | Computadoras personales y accesorios | | 10 000 | | 20 000 | | 5 000 |
| | | 4202 | Computadoras portátiles | | 5 000 | | 5 000 | | 15 000 |
| | | 4203 | Otro equipo de oficina (servidor, fax, escáner, mobiliario, etc.) | | 20 000 | | 20 000 | | 10 000 |
| | | 4204 | Fotocopiadoras | | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 |
| | 4299 | Total parcial | | 40 000 | | 50 000 | | 35 000 |
| | 4300 | Locales | | | | | | |
| | | 4301 | Alquiler de locales de oficina (compartido con el CV) | | 48 000 | | 48 000 | | 48 000 |
| | 4399 | Total parcial | | 48 000 | | 48 000 | | 48 000 |
| 4999 | Total del rubro | | 110 000 | | 120 000 | | 105 000 |
| 50 | Rubro gastos varios | | | | | | |
| | 5100 | Funcionamiento y conservación de equipo | | | | | | |
| | | 5101 | Mantenimiento de equipo y otros (compartido con el CV) | | 25 000 | | 25 000 | | 25 000 |
| | 5199 | Total parcial | | 25 000 | | 25 000 | | 25 000 |
| | 5200 | Gastos de presentación de informes | | | | | | |
| | | 5201 | Presentación de informes | | 45 000 | | 35 000 | | 35 000 |
| | | 5202 | Presentación de informes (grupos de evaluación) | | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 |
| | | 5203 | Presentación de informes (difusión del Protocolo) | | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 |
| | 5299 | Total parcial | | 60 000 | | 50 000 | | 50 000 |
| | 5300 | Gastos varios | | | | | | |
| | | 5301 | Comunicaciones | | 36 000 | | 36 000 | | 36 000 |
| | | 5302 | Flete | | 35 000 | | 35 000 | | 35 000 |
| | | 5303 | Capacitación | | 12 000 | | 12 000 | | 12 000 |
| | | 5304 | Otros gastos (Día Internacional del Ozono) | | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 |
| | 5399 | Total parcial | | 93 000 | | 93 000 | | 93 000 |
| | 5400 | Atenciones sociales | | | | | | |
| | | 5401 | Atenciones sociales | | 20 000 | | 25 000 | | 20 000 |
| | 5499 | Total parcial | | 20 000 | | 25 000 | | 20 000 |
| 5999 | Total del rubro | | 198 000 | | 193 000 | | 188 000 |
| 99 | Total de gastos directos de los proyectos | | 4 385 613 | | 4 279 416 | | 4 375 041 |
| | Gastos de apoyo a los programas (13%) | | 570 130 | | 556 324 | | 568 755 |
| | Total General (incluidos los gastos de apoyo a los programas) | 4 955 743 | | 4 835 740 | | 4 943 796 |
| | Reserva en efectivo para gastos de explotación exclusiva para gastos de apoyo a los programas | | — | | — | | — |
| | Presupuesto total | | 4 955 743 | | 4 835 740 | | 4 943 796 |
| | | | | | | | |
| | Retiro5 | | 678 810 | | 558 807 | | 666 863 |
| | Contribución de las Partes | | 4 276 933 | | 4 276 933 | | 4 276 933 |
2 En el renglón presupuestario de 2010 se había agregado una suma de hasta 400.000 dólares para sufragar las actividades adicionales que habían debatido las Partes en su 21ª reunión. Los gastos de estas actividades fueron de 50.000 dólares, con lo cual el renglón 1321 en 2010 se reduce en una suma de 350.000 dólares. Los ahorros se revierten al Fondo Fiduciario. Las Partes piden a la Secretaría del Ozono que, cuando las reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta y del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral se celebren una a continuación de la otra, celebre consultas con la Secretaría del Fondo Multilateral, a los efectos de seleccionar un lugar de reunión que sea el más conveniente desde el punto de vista económico, teniendo en cuenta los presupuestos de ambas secretarías.
3 En su 22ª reunión, las Partes aprobaron un presupuesto total de hasta 200.000 dólares para una evaluación del mecanismo financiero en el entendimiento de que en 2011 se asignarían a la Secretaría 70.000 dólares para iniciar el proceso de solicitud y licitación necesario para contratar una entidad apropiada que se encargase de la evaluación, y en el entendimiento de que la 23ª Reunión de las Partes determinaría la fuente que se encargaría de financiar el saldo del presupuesto para la evaluación.
4 Este renglón presupuestario cubre la participación de expertos del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica para que puedan finalizar a tiempo la labor solicitada por las Partes.
5 Los niveles de retiros se establecieron con el objeto de mantener un nivel de contribuciones constante hasta 2013. La Secretaría incluyó un retiro para 2012 con fines informativos únicamente. La Partes tal vez modifiquen esa cifra cuando se presenten para su examen, en 2011, los proyectos de presupuesto para 2012 y 2013.