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Anexo I: Asuntos financieros: estados financieros y presupuestos: Fondo Fiduciario del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono: Presupuestos aprobados para 2007 y 2008 y presupuestos indicativos para 2009

Tipo de documento
Decision
Número de referencia
-
Fecha
Sep 21, 2007
Fuente
UNEP, InforMEA
Estado
Activo
Materia
Desechos y sustancias peligrosas, Aire y atmósfera
Tratado
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono (Sep 16, 1987)
Reunión
Nineteenth Meeting of the Parties
Página web
ozone.unep.org
Resumen
m/t 2007 (dólares) m/t 2008 (dólares) m/t 2009 (dólares)
10 COMPONENTE PERSONAL DE PROYECTOS
1100 Personal de proyectos
1101 Secretario Ejecutivo (D-2) (compartido con el Convenio de Viena (CV)) 6 135.500 6 139.565 6 143.752
1102 Secretario Ejecutivo Adjunto (D-1) 12 241.000 12 248.230 12 255.677
1103 Oficial Superior de Asuntos Jurídicos (P-5) 12 165.000 12 169.950 12 175.049
1104 Oficial Superior de Asuntos Científicos (P‑5) (compartido con el CV) 6 87.500 6 90.125 6 92.829
1105 Oficial administrativo (P-5)* (sufragado por el PNUMA) 0 0 0
1106 Administrador de bases de datos (Sistemas y tecnologías de información – P-3) 12 122.000 12 125.660 12 127.294
1107 Oficial de programas (Comunicaciones e información – P-3) (sufragado por el CV) 12 0 12 0 12 0
1108 Oficial de programas (Supervisión y cumplimiento – P‑3) 12 120.000 12 123.600 12 127.308
1199 Total parcial 871.000 897.130 921.908
1200 Consultores
1201 Asistencia para la presentación y el análisis de datos y el fomento de la aplicación del Protocolo 30.000 40.000 40.000
1299 Total parcial 30.000 40.000 40.000
1300 Apoyo administrativo
1301 Auxiliar administrativo (G-7) (compartido con el CV) 6 18.000 6 18.900 6 19.845
1302 Auxiliar de personal (G-6) 12 28.500 12 29.925 12 31.421
1303 Auxiliar de programas (G-6) (sufragado por el CV) 12 0 12 0 12 0
1304 Auxiliar de información (G-6) (compartido con el CV) 6 14.500 6 15.225 6 15.986
1305 Auxiliar de programas (G-6) (compartido con el CV) 6 13.000 6 13.650 6 14.333
1306 Empleado de documentos (G-4) 12 19.000 12 19.950 12 20.948
1307 Auxiliar a cargo de datos (G-6) 12 31.000 12 32.550 12 34.178
1308 Auxiliar de programas – Fondo (G‑6) (sufragado por el PNUMA) 12 0 12 0 12 0
1309 Auxiliar de logística (G-3) (sufragado por el PNUMA) 12 0 12 0 12 0
1310 Secretaria superior bilingüe (G-6) (sufragado por el CV) 12 0 12 0 12 0
1320 Personal temporario 18.000 18.900 18.900
1321 Reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta1 556.432 450.000 450.000
1322 Reuniones preparatorias y reuniones de las Partes (compartido con el CV cada tres años; se aplica a la 20ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal y a la octava reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena en 2008) 500.000 350.000 500.000
1323 Reuniones del Grupo de Evaluación 100.000 100.000 100.000
1324 Reunión de la Mesa 20.000 20.000 20.000
1325 Reuniones del Comité de Aplicación2 90.000 111.200 111.200
1326 Reuniones oficiosas de consulta del Protocolo de Montreal 5.000 5.000 5.000
1399 Total parcial 1.413.432 1.185.300 1.341.810
1600 Viajes en comisión de servicios
1601 Viajes del personal en comisión de servicios 210.000 210.000 210.000
1602 Viajes del personal de los Servicios de Conferencias en comisión de servicios 15.000 15.000 15.000
1699 Total parcial 225.000 225.000 225.000
1999 TOTAL DEL COMPONENTE 2.539.432 2.347.430 2.528.718
30 COMPONENTE REUNIONES/PARTICIPACIÓN
3300 Apoyo a la participación3
3301 Reuniones del Grupo de Evaluación 500.000 500.000 500.000
3302 Reuniones preparatorias y reuniones de las Partes 350.000 400.000 350.000
3303 Reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta 344.000 300.000 300.000
3304 Reunión de la Mesa 20.000 20.000 20.000
3305 Reuniones del Comité de Aplicación 125.000 125.000 125.000
3306 Consultas en una reunión oficiosa 20.000 10.000 10.000
3399 Total parcial 1.359.000 1.355.000 1.305.000
3999 TOTAL DEL COMPONENTE 1.359.000 1.355.000 1.305.000
40 COMPONENTE EQUIPO Y LOCALES
4100 Equipo fungible (artículos valorados en menos de 1.500 dólares)
4101 Artículos fungibles varios (compartido con el CV) 17.000 17.000 22.000
4199 Total parcial 17.000 17.000 22.000
4200 Equipo no fungible
4201 Computadoras personales y accesorios 5.000 5.000 10.000
4202 Computadoras portátiles 2.273 0 5.000
4203 Otro equipo de oficina (servidor, fax, escáner, mobiliario, etc.) 8.000 5.000 10.000
4204 Fotocopiadoras 10.000 10.000 10.000
4299 Total parcial 25.273 20.000 35.000
4300 Locales
4301 Alquiler de locales de oficina (compartido con el CV) 28.000 28.000 33.000
4399 Total parcial 28.000 28.000 33.000
4999 TOTAL DEL COMPONENTE 70.273 65.000 90.000
50 COMPONENTE GASTOS DIVERSOS
5100 Funcionamiento y mantenimiento de equipo
5101 Mantenimiento de equipo y otros (compartido con el CV) 20.000 20.000 25.000
5199 Total parcial 20.000 20.000 25.000
5200 Gastos de presentación de informes
5201 Presentación de informes2 50.000 50.000 55.000
5202 Presentación de informes (grupos de evaluación) 15.000 15.000 15.000
5203 Presentación de informes (concienciación sobre el Protocolo) 5.000 5.000 5.000
5299 Total parcial 70.000 70.000 75.000
5300 Gastos varios
5301 Comunicaciones 35.000 40.000 46.000
5302 Flete 70.000 60.000 60.000
5303 Capacitación 6.500 6.500 10.500
5304 Otros gastos (Día Internacional del Ozono y 20º aniversario del Protocolo de Montreal) 2 10.000 10.000 10.000
5399 Total parcial 121.500 116.500 126.500
5400 Atenciones sociales
5401 Atenciones sociales 2 15.000 15.000 20.000
5499 Total parcial 15.000 15.000 20.000
5999 TOTAL DEL COMPONENTE 226.500 221.500 246.500
99 COSTO DIRECTO TOTAL DE LOS PROYECTOS 4.195.205 3.988.930 4.170.218
Gastos de apoyo al programa (13%) 545.376 518.560 542.127
TOTAL GENERAL (incluidos los gastos de apoyo a los programas) 4.740.581 4.507.490 4.712.345
Reserva en efectivo para gastos de explotación excluidos los gastos de apoyo a los programas 0 111.390 174.784
PRESUPUESTO TOTAL 4.740.581 4.618.880 4.887.129
Extracción4 463.648 341.947 610.196
Contribuciones de las Partes 4.276.933 4.276.933 4.276.933

1. En esta partida se ha incluido el costo del curso práctico de dos días de duración sobre los desafíos futuros que tiene ante sí el Protocolo de Montreal que se celebrará inmediatamente antes o después de la 27ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta.

2. Las Partes han decidido asignar 21.200 dólares para un día adicional de reunión del Comité de Aplicación en el año, inmediatamente antes o después de la reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta.

3. Se da por sentado que para facilitar la celebración del vigésimo aniversario del Protocolo de Montreal en 2007 únicamente, se podrán aumentar las partidas 5200, 5304, 5401 y 3300 con los fondos no utilizados de cualquier otra partida presupuestaria y los fondos de participación no utilizados que se hayan acumulado o puedan acumularse como resultado de cancelaciones de viaje de algunos participantes.

4 Se ajustó la extracción en 2007 para mantener el nivel acordado de contribuciones de las Partes. Los niveles de extracción en 2008 y 2009 se han establecido con miras a mantener el nivel de contribuciones constante hasta fines de 2009.

Notas aclaratorias de los presupuestos aprobados para 2007 y 2008 y para los presupuestos indicativos para 2009 del Fondo Fiduciario del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono

Partida presupuestaria Observaciones
Componente de personal

1101 a 1108

1105

Para los proyectos de presupuesto de 2008 y 2009 se ha utilizado el costo indicativo de los sueldos del personal del cuadro orgánico aplicable a Nairobi como lugar de destino durante 2008-2009. Las sumas no utilizadas normalmente se reintegran al Fondo Fiduciario del Protocolo de Montreal.

Estas partidas presupuestarias se han ajustado para cubrir los cambios en los sueldos y prestaciones del personal del cuadro orgánico y categorías superiores.

El puesto de Oficial administrativo se sigue sufragando con cargo al 13% para gastos de apoyo a los programas, sobre la base de los gastos reales. La Secretaría solicitó la aprobación de las Partes para la reclasificación de este puesto a la categoría P-5 a fin de reflejar el aumento de los niveles de responsabilidad y de la carga de trabajo desde que se reclasificó en 1998.

Consultores – 1201 Seguirá siendo necesaria la asistencia para la presentación de datos, la actualización de las publicaciones y la traducción de los principales elementos de la página de Internet de la Secretaría del Ozono, así como la creación de un sistema digital plenamente interconectado en la Secretaría. De ser necesario, los fondos de esta partida se podrán transferir a la partida 1100 para crear o apoyar puestos del cuadro orgánico de corta duración.
Personal/apoyo administrativo

1301 a 1307

Para los proyectos de presupuesto de 2008 y 2009 se han utilizado los costos normalizados de los sueldos del personal del cuadro de servicios generales aplicables a Nairobi como lugar de destino. Estas partidas se han ajustado en 2007 para sufragar el aumento de sueldos otorgado en noviembre de 2006.
1308 y 1309

1310

Los puestos de Auxiliar de programas (Fondo) y Auxiliar de logística se siguen sufragando con cargo al 13% para gastos de apoyo a los programas.

El puesto de secretaria bilingüe se financia con cargo al Fondo Fiduciario del Convenio de Viena.

1320 La Secretaría seguirá necesitando financiación para personal temporario general, sobre todo en la preparación de documentos para las reuniones, el desarrollo y mantenimiento periódicos de la página web, el archivo y los arreglos para la asistencia de los participantes a las reuniones.
Apoyo administrativo/ servicio de conferencias 1321 a 1326 Se podrán transferir los fondos necesarios de las partidas presupuestarias correspondientes a servicios de conferencias (1321 a 1326) en caso de necesitarse para la contratación de servicios de consultores o de empresas.

El cálculo de los gastos actuales de servicios de conferencias se ha hecho partiendo de los siguientes motivos y supuestos:

1321: El proyecto de presupuesto incluye una reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta que se celebrará en Nairobi en 2008 y 2009 o en otra sede de las Naciones Unidas, en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas.

1322: El presupuesto para 2008 es inferior al de 2007, porque los gastos de la 20ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal de 2008 se comparten con la octava reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena.

Cabe suponer que la Reunión de las Partes y su reunión preparatoria se celebrarán en Nairobi en 2008 y 2009, en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Cuando las reuniones no se celebren en Nairobi, los gobiernos anfitriones sufragarán la diferencia en los gastos.

1323: La asignación presupuestaria en 2008 y 2009 para los grupos de evaluación y los comités de opciones técnicas del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica sufragará los costos de organización de sus reuniones anuales, así como los costos de comunicaciones y otros gastos diversos relacionados con la labor de los miembros de los grupos procedentes de países en desarrollo y países de economía en transición.

1324: Tanto en 2008 como en 2009 se ha incluido la financiación de una reunión de la Mesa con servicios de interpretación y traducción de documentos en los idiomas que utilicen los miembros de la Mesa.

1325: Se han programado al menos dos reuniones del Comité de Aplicación de tres días de duración para cada año (2008 y 2009) con los servicios de interpretación y traducción de documentos que sean necesarios, que se celebrarán inmediatamente antes o después de las reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta y de las Reuniones de las Partes en esos años. Las Partes convinieron en agregar un día más de reunión en el año, inmediatamente antes o después de la reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta.

1326: Para 2008 y 2009 se ha previsto financiar al menos una consulta oficiosa anual, que probablemente se celebrará en Nairobi, para facilitar la labor de prestación de asistencia a las Partes y además promover la ratificación y el cumplimiento del Protocolo de Montreal y de sus enmiendas.

Viajes en comisión de servicios 1601 y 1602 Los gastos de viajes en comisión de servicios durante 2008 y 2009 se mantendrán en el nivel de 2007.
Componente reuniones/ participación – 3300

3301

Participación de representantes de los países en desarrollo

Se calcula en 5.000 dólares por reunión el costo de participación de cada representante de Partes que operan al amparo del artículo 5 en las distintas reuniones del Protocolo, teniendo en cuenta que no viaje más de una persona por país según la tarifa más conveniente en clase económica, y percibiendo las dietas establecidas por las Naciones Unidas.

Se han mantenido en el nivel de 2007 las asignaciones presupuestarias para 2008 y 2009 para miembros y expertos de los grupos de evaluación y los comités de opciones técnicas que asistan a las reuniones de los grupos de evaluación.

3302

3303

Para 2008 los costos de participación totales, basados en unos 80 participantes en la octava reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena y la 20ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal, que se celebrarán conjuntamente, serán sufragados en su totalidad por el Fondo Fiduciario del Protocolo de Montreal. En 2009 las asignaciones presupuestarias volverán a los niveles de 2007.

Los costos de participación se basan en unos 60 participantes en las reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta tanto en 2008 como en 2009.

3304 Los costos de participación se basan en una reunión anual de la Mesa, en la que participarían cuatro miembros en representación de países en desarrollo o países con economías en transición en cada reunión.
3305 Los costos de participación en las dos reuniones anuales del Comité de Aplicación se basan en ocho miembros de los países en desarrollo o países con economías en transición en cada reunión y un representante de cada uno de los tres o cuatro países invitados por el Comité de Aplicación a cada reunión. También se asignan fondos para viajes del Presidente o Vicepresidente del Comité de Aplicación proveniente de una Parte que opera al amparo del artículo 5 para asistir a tres reuniones del Comité Ejecutivo por año.
3306 Se han asignado fondos para financiar la participación de dos representantes de países en desarrollo y países con economías en transición como parte de las consultas oficiosas de 2008 y 2009 sobre temas de importancia vital relacionados con el Protocolo de Montreal, que, según se prevé, se celebrarán en Nairobi.
Componente equipo y locales

Equipo fungible – 4101


En 2009 el costo de equipo fungible diverso se aumenta ligeramente para tener en cuenta la inflación. Se vigila constantemente la utilización de los recursos a fin de mantener los gastos en un nivel bajo.

Equipo no fungible – 4200 Se ha asignado una suma mínima en 2008 y 2009 para sufragar un aumento de la capacidad de los servidores y para que la Secretaría pueda sustituir equipo cuando sea necesario.
Locales (alquiler) – 4300 A causa de la inflación se ha propuesto un aumento mínimo en 2009.
Componente gastos diversos

Funcionamiento y mantenimiento de equipo - 5101

En 2009 se ha presupuestado un aumento mínimo en la asignación para funcionamiento y mantenimiento de equipo para sufragar el aumento de los gastos de mantenimiento de la capacidad cada vez mayor de los servidores y otras necesidades de computación para el personal.

Gastos de presentación de informes (que abarcan edición, traducción, copia, publicación e impresión) - 5201 a 5203 En estas partidas se incluyen los gastos generales de la presentación de informes de la Secretaría. La partida 5202 se reserva para la presentación de informes de los grupos de evaluación.
Gastos varios

Comunicaciones – 5301

La supervisión minuciosa de los recursos de telecomunicaciones y el uso del correo electrónico en lugar de las comunicaciones por fax permiten a la Secretaría mantener una asignación presupuestaria relativamente baja en esta partida.
Flete y correos – 5302 En el presupuesto revisado de 2007 se ha tenido en cuenta el envío adicional de documentación en relación con el 20° aniversario.
Capacitación – 5303 Se mantendrá la asignación para capacitación a fin de sufragar las cambiantes necesidades de capacitación y financiar los planes de capacitación instituidos en las Naciones Unidas como resultado del programa de reforma en marcha en lo que atañe a los recursos humanos.
Otros gastos (Día Internacional del Ozono y 20º aniversario del Protocolo de Montreal) – 5304 En 2007 la cantidad solicitada se destinó a actividades de celebración relacionadas con el 20º aniversario del Protocolo de Montreal y la celebración del Año Internacional de la Capa de Ozono, declarado por las Partes en su decisión XVI/45.

La Secretaría del Ozono seguirá prestando asistencia a determinados países durante 2008 y 2009 en sus preparativos para la celebración del Día Internacional para la Preservación de la Capa de Ozono.

Atenciones sociales – 5401 Las disposiciones relativas a atenciones sociales se ajustan a los procedimientos habituales de adquisiciones de las Naciones Unidas.

En 2008 el Protocolo de Montreal y el Convenio de Viena compartirán los gastos de la recepción oficial dado que la octava reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena y la 20ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal se celebrarán conjuntamente. Se solicita una suma adicional de 5.000 dólares para 2009, ya que ese año el Convenio de Viena no compartirá los gastos.