| | | | | m/t | 2007 (dólares) | m/t | 2008 (dólares) | m/t | 2009 (dólares) |
| 10 | COMPONENTE PERSONAL DE PROYECTOS | | | | | | |
| | 1100 | Personal de proyectos | | | | | | |
| | | 1101 | Secretario Ejecutivo (D-2) (compartido con el Convenio de Viena (CV)) | 6 | 135.500 | 6 | 139.565 | 6 | 143.752 |
| | | 1102 | Secretario Ejecutivo Adjunto (D-1) | 12 | 241.000 | 12 | 248.230 | 12 | 255.677 |
| | | 1103 | Oficial Superior de Asuntos Jurídicos (P-5) | 12 | 165.000 | 12 | 169.950 | 12 | 175.049 |
| | | 1104 | Oficial Superior de Asuntos Científicos (P‑5) (compartido con el CV) | 6 | 87.500 | 6 | 90.125 | 6 | 92.829 |
| | | 1105 | Oficial administrativo (P-5)* (sufragado por el PNUMA) | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | 1106 | Administrador de bases de datos (Sistemas y tecnologías de información – P-3) | 12 | 122.000 | 12 | 125.660 | 12 | 127.294 |
| | | 1107 | Oficial de programas (Comunicaciones e información – P-3) (sufragado por el CV) | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| | | 1108 | Oficial de programas (Supervisión y cumplimiento – P‑3) | 12 | 120.000 | 12 | 123.600 | 12 | 127.308 |
| | 1199 | Total parcial | | 871.000 | | 897.130 | | 921.908 |
| | | | | | | | | |
| | 1200 | Consultores | | | | | | |
| | | 1201 | Asistencia para la presentación y el análisis de datos y el fomento de la aplicación del Protocolo | | 30.000 | | 40.000 | | 40.000 |
| | 1299 | Total parcial | | 30.000 | | 40.000 | | 40.000 |
| | 1300 | Apoyo administrativo | | | | | | |
| | | 1301 | Auxiliar administrativo (G-7) (compartido con el CV) | 6 | 18.000 | 6 | 18.900 | 6 | 19.845 |
| | | 1302 | Auxiliar de personal (G-6) | 12 | 28.500 | 12 | 29.925 | 12 | 31.421 |
| | | 1303 | Auxiliar de programas (G-6) (sufragado por el CV) | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| | | 1304 | Auxiliar de información (G-6) (compartido con el CV) | 6 | 14.500 | 6 | 15.225 | 6 | 15.986 |
| | | 1305 | Auxiliar de programas (G-6) (compartido con el CV) | 6 | 13.000 | 6 | 13.650 | 6 | 14.333 |
| | | 1306 | Empleado de documentos (G-4) | 12 | 19.000 | 12 | 19.950 | 12 | 20.948 |
| | | 1307 | Auxiliar a cargo de datos (G-6) | 12 | 31.000 | 12 | 32.550 | 12 | 34.178 |
| | | 1308 | Auxiliar de programas – Fondo (G‑6) (sufragado por el PNUMA) | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| | | 1309 | Auxiliar de logística (G-3) (sufragado por el PNUMA) | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| | | 1310 | Secretaria superior bilingüe (G-6) (sufragado por el CV) | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| | | 1320 | Personal temporario | | 18.000 | | 18.900 | | 18.900 |
| | | 1321 | Reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta1 | | 556.432 | | 450.000 | | 450.000 |
| | | 1322 | Reuniones preparatorias y reuniones de las Partes (compartido con el CV cada tres años; se aplica a la 20ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal y a la octava reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena en 2008) | | 500.000 | | 350.000 | | 500.000 |
| | | 1323 | Reuniones del Grupo de Evaluación | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 |
| | | 1324 | Reunión de la Mesa | | 20.000 | | 20.000 | | 20.000 |
| | | 1325 | Reuniones del Comité de Aplicación2 | | 90.000 | | 111.200 | | 111.200 |
| | | 1326 | Reuniones oficiosas de consulta del Protocolo de Montreal | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 |
| | 1399 | Total parcial | | 1.413.432 | | 1.185.300 | | 1.341.810 |
| | | | | | | | |
| | 1600 | Viajes en comisión de servicios | | | | | | |
| | | 1601 | Viajes del personal en comisión de servicios | | 210.000 | | 210.000 | | 210.000 |
| | | 1602 | Viajes del personal de los Servicios de Conferencias en comisión de servicios | | 15.000 | | 15.000 | | 15.000 |
| | 1699 | Total parcial | | 225.000 | | 225.000 | | 225.000 |
| 1999 | TOTAL DEL COMPONENTE | | 2.539.432 | | 2.347.430 | | 2.528.718 |
| 30 | COMPONENTE REUNIONES/PARTICIPACIÓN | | | | | | |
| | 3300 | Apoyo a la participación3 | | | | | | |
| | | 3301 | Reuniones del Grupo de Evaluación | | 500.000 | | 500.000 | | 500.000 |
| | | 3302 | Reuniones preparatorias y reuniones de las Partes | | 350.000 | | 400.000 | | 350.000 |
| | | 3303 | Reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta | | 344.000 | | 300.000 | | 300.000 |
| | | 3304 | Reunión de la Mesa | | 20.000 | | 20.000 | | 20.000 |
| | | 3305 | Reuniones del Comité de Aplicación | | 125.000 | | 125.000 | | 125.000 |
| | | 3306 | Consultas en una reunión oficiosa | | 20.000 | | 10.000 | | 10.000 |
| | 3399 | Total parcial | | 1.359.000 | | 1.355.000 | | 1.305.000 |
| | | | | | | | | |
| 3999 | TOTAL DEL COMPONENTE | | 1.359.000 | | 1.355.000 | | 1.305.000 |
| | | | | | | | |
| 40 | COMPONENTE EQUIPO Y LOCALES | | | | | | |
| | 4100 | Equipo fungible (artículos valorados en menos de 1.500 dólares) | | | | | | |
| | | 4101 | Artículos fungibles varios (compartido con el CV) | | 17.000 | | 17.000 | | 22.000 |
| | 4199 | Total parcial | | 17.000 | | 17.000 | | 22.000 |
| | 4200 | Equipo no fungible | | | | | | |
| | | 4201 | Computadoras personales y accesorios | | 5.000 | | 5.000 | | 10.000 |
| | | 4202 | Computadoras portátiles | | 2.273 | | 0 | | 5.000 |
| | | 4203 | Otro equipo de oficina (servidor, fax, escáner, mobiliario, etc.) | | 8.000 | | 5.000 | | 10.000 |
| | | 4204 | Fotocopiadoras | | 10.000 | | 10.000 | | 10.000 |
| | 4299 | Total parcial | | 25.273 | | 20.000 | | 35.000 |
| | 4300 | Locales | | | | | | |
| | | 4301 | Alquiler de locales de oficina (compartido con el CV) | | 28.000 | | 28.000 | | 33.000 |
| | 4399 | Total parcial | | 28.000 | | 28.000 | | 33.000 |
| | | | | | | | | |
| 4999 | TOTAL DEL COMPONENTE | | 70.273 | | 65.000 | | 90.000 |
| 50 | COMPONENTE GASTOS DIVERSOS | | | | | | |
| | 5100 | Funcionamiento y mantenimiento de equipo | | | | | | |
| | | 5101 | Mantenimiento de equipo y otros (compartido con el CV) | | 20.000 | | 20.000 | | 25.000 |
| | 5199 | Total parcial | | 20.000 | | 20.000 | | 25.000 |
| | 5200 | Gastos de presentación de informes | | | | | | |
| | | 5201 | Presentación de informes2 | | 50.000 | | 50.000 | | 55.000 |
| | | 5202 | Presentación de informes (grupos de evaluación) | | 15.000 | | 15.000 | | 15.000 |
| | | 5203 | Presentación de informes (concienciación sobre el Protocolo) | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 |
| | 5299 | Total parcial | | 70.000 | | 70.000 | | 75.000 |
| | | | | | | | | |
| | 5300 | Gastos varios | | | | | | |
| | | 5301 | Comunicaciones | | 35.000 | | 40.000 | | 46.000 |
| | | 5302 | Flete | | 70.000 | | 60.000 | | 60.000 |
| | | 5303 | Capacitación | | 6.500 | | 6.500 | | 10.500 |
| | | 5304 | Otros gastos (Día Internacional del Ozono y 20º aniversario del Protocolo de Montreal) 2 | | 10.000 | | 10.000 | | 10.000 |
| | 5399 | Total parcial | | 121.500 | | 116.500 | | 126.500 |
| | | | | | | | | |
| | 5400 | Atenciones sociales | | | | | | |
| | | 5401 | Atenciones sociales 2 | | 15.000 | | 15.000 | | 20.000 |
| | 5499 | Total parcial | | 15.000 | | 15.000 | | 20.000 |
| | | | | | | | | |
| 5999 | TOTAL DEL COMPONENTE | | 226.500 | | 221.500 | | 246.500 |
| | | | | | | | |
| 99 | COSTO DIRECTO TOTAL DE LOS PROYECTOS | | 4.195.205 | | 3.988.930 | | 4.170.218 |
| | | | | | | | |
| | Gastos de apoyo al programa (13%) | | 545.376 | | 518.560 | | 542.127 |
| | TOTAL GENERAL (incluidos los gastos de apoyo a los programas) | 4.740.581 | | 4.507.490 | | 4.712.345 |
| | Reserva en efectivo para gastos de explotación excluidos los gastos de apoyo a los programas | | 0 | | 111.390 | | 174.784 |
| | PRESUPUESTO TOTAL | | 4.740.581 | | 4.618.880 | | 4.887.129 |
| | Extracción4 | | 463.648 | | 341.947 | | 610.196 |
| | Contribuciones de las Partes | | 4.276.933 | | 4.276.933 | | 4.276.933 |
Notas aclaratorias de los presupuestos aprobados para 2007 y 2008 y para los presupuestos indicativos para 2009 del Fondo Fiduciario del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono
| Partida presupuestaria | Observaciones |
| Componente de personal 1101 a 1108 1105 | Para los proyectos de presupuesto de 2008 y 2009 se ha utilizado el costo indicativo de los sueldos del personal del cuadro orgánico aplicable a Nairobi como lugar de destino durante 2008-2009. Las sumas no utilizadas normalmente se reintegran al Fondo Fiduciario del Protocolo de Montreal. Estas partidas presupuestarias se han ajustado para cubrir los cambios en los sueldos y prestaciones del personal del cuadro orgánico y categorías superiores. El puesto de Oficial administrativo se sigue sufragando con cargo al 13% para gastos de apoyo a los programas, sobre la base de los gastos reales. La Secretaría solicitó la aprobación de las Partes para la reclasificación de este puesto a la categoría P-5 a fin de reflejar el aumento de los niveles de responsabilidad y de la carga de trabajo desde que se reclasificó en 1998. |
| Consultores – 1201 | Seguirá siendo necesaria la asistencia para la presentación de datos, la actualización de las publicaciones y la traducción de los principales elementos de la página de Internet de la Secretaría del Ozono, así como la creación de un sistema digital plenamente interconectado en la Secretaría. De ser necesario, los fondos de esta partida se podrán transferir a la partida 1100 para crear o apoyar puestos del cuadro orgánico de corta duración. |
| Personal/apoyo administrativo 1301 a 1307 | Para los proyectos de presupuesto de 2008 y 2009 se han utilizado los costos normalizados de los sueldos del personal del cuadro de servicios generales aplicables a Nairobi como lugar de destino. Estas partidas se han ajustado en 2007 para sufragar el aumento de sueldos otorgado en noviembre de 2006. |
| 1308 y 1309 1310 | Los puestos de Auxiliar de programas (Fondo) y Auxiliar de logística se siguen sufragando con cargo al 13% para gastos de apoyo a los programas. El puesto de secretaria bilingüe se financia con cargo al Fondo Fiduciario del Convenio de Viena. |
| 1320 | La Secretaría seguirá necesitando financiación para personal temporario general, sobre todo en la preparación de documentos para las reuniones, el desarrollo y mantenimiento periódicos de la página web, el archivo y los arreglos para la asistencia de los participantes a las reuniones. |
| Apoyo administrativo/ servicio de conferencias 1321 a 1326 | Se podrán transferir los fondos necesarios de las partidas presupuestarias correspondientes a servicios de conferencias (1321 a 1326) en caso de necesitarse para la contratación de servicios de consultores o de empresas. El cálculo de los gastos actuales de servicios de conferencias se ha hecho partiendo de los siguientes motivos y supuestos: 1321: El proyecto de presupuesto incluye una reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta que se celebrará en Nairobi en 2008 y 2009 o en otra sede de las Naciones Unidas, en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas. 1322: El presupuesto para 2008 es inferior al de 2007, porque los gastos de la 20ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal de 2008 se comparten con la octava reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena. Cabe suponer que la Reunión de las Partes y su reunión preparatoria se celebrarán en Nairobi en 2008 y 2009, en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Cuando las reuniones no se celebren en Nairobi, los gobiernos anfitriones sufragarán la diferencia en los gastos. 1323: La asignación presupuestaria en 2008 y 2009 para los grupos de evaluación y los comités de opciones técnicas del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica sufragará los costos de organización de sus reuniones anuales, así como los costos de comunicaciones y otros gastos diversos relacionados con la labor de los miembros de los grupos procedentes de países en desarrollo y países de economía en transición. 1324: Tanto en 2008 como en 2009 se ha incluido la financiación de una reunión de la Mesa con servicios de interpretación y traducción de documentos en los idiomas que utilicen los miembros de la Mesa. 1325: Se han programado al menos dos reuniones del Comité de Aplicación de tres días de duración para cada año (2008 y 2009) con los servicios de interpretación y traducción de documentos que sean necesarios, que se celebrarán inmediatamente antes o después de las reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta y de las Reuniones de las Partes en esos años. Las Partes convinieron en agregar un día más de reunión en el año, inmediatamente antes o después de la reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta. 1326: Para 2008 y 2009 se ha previsto financiar al menos una consulta oficiosa anual, que probablemente se celebrará en Nairobi, para facilitar la labor de prestación de asistencia a las Partes y además promover la ratificación y el cumplimiento del Protocolo de Montreal y de sus enmiendas. |
| Viajes en comisión de servicios 1601 y 1602 | Los gastos de viajes en comisión de servicios durante 2008 y 2009 se mantendrán en el nivel de 2007. |
| Componente reuniones/ participación – 3300 3301 | Participación de representantes de los países en desarrollo Se calcula en 5.000 dólares por reunión el costo de participación de cada representante de Partes que operan al amparo del artículo 5 en las distintas reuniones del Protocolo, teniendo en cuenta que no viaje más de una persona por país según la tarifa más conveniente en clase económica, y percibiendo las dietas establecidas por las Naciones Unidas. Se han mantenido en el nivel de 2007 las asignaciones presupuestarias para 2008 y 2009 para miembros y expertos de los grupos de evaluación y los comités de opciones técnicas que asistan a las reuniones de los grupos de evaluación. |
| 3302 3303 | Para 2008 los costos de participación totales, basados en unos 80 participantes en la octava reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena y la 20ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal, que se celebrarán conjuntamente, serán sufragados en su totalidad por el Fondo Fiduciario del Protocolo de Montreal. En 2009 las asignaciones presupuestarias volverán a los niveles de 2007. Los costos de participación se basan en unos 60 participantes en las reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta tanto en 2008 como en 2009. |
| 3304 | Los costos de participación se basan en una reunión anual de la Mesa, en la que participarían cuatro miembros en representación de países en desarrollo o países con economías en transición en cada reunión. |
| 3305 | Los costos de participación en las dos reuniones anuales del Comité de Aplicación se basan en ocho miembros de los países en desarrollo o países con economías en transición en cada reunión y un representante de cada uno de los tres o cuatro países invitados por el Comité de Aplicación a cada reunión. También se asignan fondos para viajes del Presidente o Vicepresidente del Comité de Aplicación proveniente de una Parte que opera al amparo del artículo 5 para asistir a tres reuniones del Comité Ejecutivo por año. |
| 3306 | Se han asignado fondos para financiar la participación de dos representantes de países en desarrollo y países con economías en transición como parte de las consultas oficiosas de 2008 y 2009 sobre temas de importancia vital relacionados con el Protocolo de Montreal, que, según se prevé, se celebrarán en Nairobi. |
| Componente equipo y locales Equipo fungible – 4101 | En 2009 el costo de equipo fungible diverso se aumenta ligeramente para tener en cuenta la inflación. Se vigila constantemente la utilización de los recursos a fin de mantener los gastos en un nivel bajo.
|
| Equipo no fungible – 4200 | Se ha asignado una suma mínima en 2008 y 2009 para sufragar un aumento de la capacidad de los servidores y para que la Secretaría pueda sustituir equipo cuando sea necesario. |
| Locales (alquiler) – 4300 | A causa de la inflación se ha propuesto un aumento mínimo en 2009. |
| Componente gastos diversos Funcionamiento y mantenimiento de equipo - 5101 | En 2009 se ha presupuestado un aumento mínimo en la asignación para funcionamiento y mantenimiento de equipo para sufragar el aumento de los gastos de mantenimiento de la capacidad cada vez mayor de los servidores y otras necesidades de computación para el personal. |
| Gastos de presentación de informes (que abarcan edición, traducción, copia, publicación e impresión) - 5201 a 5203 | En estas partidas se incluyen los gastos generales de la presentación de informes de la Secretaría. La partida 5202 se reserva para la presentación de informes de los grupos de evaluación. |
| Gastos varios Comunicaciones – 5301 | La supervisión minuciosa de los recursos de telecomunicaciones y el uso del correo electrónico en lugar de las comunicaciones por fax permiten a la Secretaría mantener una asignación presupuestaria relativamente baja en esta partida. |
| Flete y correos – 5302 | En el presupuesto revisado de 2007 se ha tenido en cuenta el envío adicional de documentación en relación con el 20° aniversario. |
| Capacitación – 5303 | Se mantendrá la asignación para capacitación a fin de sufragar las cambiantes necesidades de capacitación y financiar los planes de capacitación instituidos en las Naciones Unidas como resultado del programa de reforma en marcha en lo que atañe a los recursos humanos. |
| Otros gastos (Día Internacional del Ozono y 20º aniversario del Protocolo de Montreal) – 5304 | En 2007 la cantidad solicitada se destinó a actividades de celebración relacionadas con el 20º aniversario del Protocolo de Montreal y la celebración del Año Internacional de la Capa de Ozono, declarado por las Partes en su decisión XVI/45. La Secretaría del Ozono seguirá prestando asistencia a determinados países durante 2008 y 2009 en sus preparativos para la celebración del Día Internacional para la Preservación de la Capa de Ozono. |
| Atenciones sociales – 5401 | Las disposiciones relativas a atenciones sociales se ajustan a los procedimientos habituales de adquisiciones de las Naciones Unidas. En 2008 el Protocolo de Montreal y el Convenio de Viena compartirán los gastos de la recepción oficial dado que la octava reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena y la 20ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal se celebrarán conjuntamente. Se solicita una suma adicional de 5.000 dólares para 2009, ya que ese año el Convenio de Viena no compartirá los gastos. |