Ecolex Logo
El portal del
derecho ambiental
Resultados de la búsqueda » Decisión del tratado

Anexo I: Fondo Fiduciario del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono: presupuestos aprobados para 2006, 2007 y 2008

Tipo de documento
Decision
Número de referencia
-
Fecha
Nov 3, 2006
Fuente
UNEP, InforMEA
Estado
Activo
Materia
Desechos y sustancias peligrosas, Aire y atmósfera
Tratado
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono (Sep 16, 1987)
Reunión
Eighteenth Meeting of the Parties
Página web
ozone.unep.org
Resumen
m/t 2006

(dólares EE. UU.)

m/t 2007
(dólares EE.UU.)
m/t 2008
(dólares EE.UU.)
10 RUBRO PERSONAL DE PROYECTOS
1100 Personal de proyectos
1101 Secretario Ejecutivo (D-2) (compartido con el Convenio de Viena (CV)) 6 117.500 6 120.500 6 122.308
1102 Secretario Ejecutivo Adjunto (D-1) 12 215.000 12 220.000 12 223.300
1103 Oficial Superior de Asuntos Jurídicos (P-5) 12 155.000 12 160.000 12 162.400
1104 Oficial Superior de Asuntos Científicos (P-5) (compartido con el CV) 6 85.000 6 87.500 6 88.813
1105 Oficial administrativo (P-4) (sufragado por el PNUMA) 0 0 0
1106 Administradores de Bases de Datos (Sistemas y tecnologías de Información P-3) 12 120.000 12 125.000 12 126.875
1107 Oficial de programas (Comunicaciones e Información P-3) (sufragado por el CV) 12 0 12 0 12 0
1108 Oficial de programas (Supervisión y Cumplimiento) - P-3 12 120.000 12 125.000 12 126.875
1199 Total parcial 812.500 838.000 850.570
1200 Consultores
1201 Asistencia para la presentación y análisis de datos y el fomento de la aplicación del Protocolo 50.000 30.000 40.000
1299 Total parcial 50.000 30.000 40.000
1300 Apoyo administrativo
1301 Auxiliar administrativo (G-7) (compartido con el CV) 6 13.800 6 14.750 6 15.488
1302 Auxiliar de personal (G-6) 12 25.250 12 25.500 12 26.775
1303 Auxiliar de programas (G-6) (sufragado por el CV) 12 0 12 0 12 0
1304 Auxiliar de información (G-6) (compartido con el CV) 6 11.500 6 11.500 6 12.075
1305 Auxiliar de programas (G-6) (compartido con el CV) 6 10.500 6 11.000 6 11.550
1306 Empleado a cargo de documentos (G-4) 12 17.000 12 17.500 12 18.375
1307 Auxiliar a cargo de datos (G-6) 12 24.960 12 26.000 12 27.300
1308 Auxiliar de programas – Fondo (G-6) (sufragado por el PNUMA) 12 0 12 0 12 0
1309 Auxiliar de logística (G-3) (sufragado por el PNUMA) 12 0 12 0 12 0
1310 Secretaria superior bilingüe (G-6) (sufragado por el CV) 12 0 12 0 12 0
1320 Personal temporario 12 17.500 18.000 18.900
1321 Reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta 450.000 556.432 490.000
1322 Reuniones preparatorias y de las Partes (compartido con el CV cada 3 años; aplicable a la 20ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal y a la octava reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena 500.000 500.000 350.000
1323 Reuniones del Grupo de Evaluación * 134.150 100.000 100.000
1324 Reuniones de la Mesa 20.000 20.000 20.000
1325 Reuniones del Comité de Aplicación 84.000 90.000 90.000
1326 Reuniones oficiosas de consulta del Protocolo de Montreal 5.000 5.000 5.000
1399 Total parcial 1.313.660 1.395.682 1.185.463
1600 Viajes en comisión de servicio
1601 Viajes de funcionarios en comisión de servicio 210.000 210.000 210.000
1602 Viajes del personal del Servicio de Conferencias en comisión de servicio 15.000 15.000 15.000
1699 Total parcial 225.000 225.000 225.000
1999 TOTAL DEL COMPONENTE 2.401.160 2.488.682 2.301.033
30 COMPONENTE REUNIONES/PARTICIPACIÓN
3300 Apoyo a la participación
3301 Reuniones del Grupo de Evaluación * 550.000 500.000 500.000
3302 Reuniones preparatorias y de las Partes 350.000 350.000 400.000
3303 Reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta 300.000 344.000 300.000
3304 Reuniones de la Mesa 20.000 20.000 20.000
3305 Reuniones del Comité de Aplicación 125.000 125.000 125.000
3306 Consultas en una reunión oficiosa 10.000 20.000 10.000
3399 Total parcial 1.355.000 1.359.000 1.355.000
3999 TOTAL DEL COMPONENTE 1.355.000 1.359.000 1.355.000
40 COMPONENTE EQUIPO Y LOCALES
4100 Equipo fungible (artículos valorados en menos de 1.500 dólares)
4101 Artículos fungibles varios (compartido con el CV) 17.000 17.000 17.000
4199 Total parcial 17.000 17.000 17.000
4200 Equipo no fungible
4201 Computadoras personales y accesorios 2.000 5.000 5.000
4202 Computadoras portátiles 4.000 2.273 0
4203 Otro equipo de oficina (servidor. fax. escáner. mobiliario. etc.) 5.000 8.000 5.000
4204 Fotocopiadoras 6.000 10.000 10.000
4299 Total parcial 17.000 25.273 20.000
4300 Locales
4301 Alquiler de locales de oficina (compartido con el CV) 27.500 28.000 28.000
4399 Total parcial 27.500 28.000 28.000
4999 TOTAL DEL COMPONENTE 61.500 70.273 65.000
50 COMPONENTE GASTOS DIVERSOS
5100 Funcionamiento y conservación de equipo
5101 Conservación de equipo y otros gastos (compartido con el CV) 19.500 20.000 20.000
5199 Total parcial 19.500 20.000 20.000
5200 Gastos de presentación de informes
5201 Presentación de informes 50.000 50.000 50.000
5202 Presentación de informes (grupos de evaluación) 60.000 15.000 15.000
5203 Presentación de informes (concienciación sobre el Protocolo) 5.000 5.000 5.000
5299 Total parcial 115.000 70.000 70.000
5300 Gastos varios
5301 Comunicaciones 35.000 35.000 35.000
5302 Fletes (documentos 70.000 60.000 60.000
5303 Training 6.500 6.500 6.500
5304 Otros gastos (Día Internacional del Ozono y 20º aniversario del Protocolo de Montreal)*** 10.000 10.000 0
5399 Total parcial 121.500 111.500 101.500
5400 Atenciones sociales
5401 Atenciones sociales*** 15.000 15.000 15.000
5499 Total parcial 15.000 15.000 15.000
5999 TOTAL DEL COMPONENTE 271.000 216.500 206.500
99 TOTAL DE GASTOS DIRECTOS DEL PROYECTO 4.088.660 4.134.455 3.927.533
Gastos de apoyo a los programas (13%) 531.525 537.478 510.578
TOTAL GENERAL (incluidos los gastos de apoyo a los programas) 4.620.185 4.671.933 4.438.111
Fondo de reserva de efectivo excluidos los gastos de apoyo al programa *** 58.347 0 104.452
PRESUPUESTO TOTAL 4.678.532 4.671.933 4.542.563
Reducción del saldo del Fondo Fiduciario 266.720 0 0
Reducción del saldo no utilizado de la secretaría en 2001 33.630 0 0
Utilización de los ingresos por intereses devengados del Fondo Fiduciario 166.650 0 0
Utilización y reducción adicional del saldo y de los ingresos por intereses devengados del Fondo Fiduciario1 119.668 0 0
Total parcial derivado de las reducciones 1 586.668 395.000 0
Contribuciones de las Partes 4.091.864 4.276.933 4.542.563

* A título excepcional, las Partes prestaron apoyo financiero para 2006 a fin de sufragar los costos de asistencia de expertos al COTMB por un importe máximo de 34.150 dólares. No se propone financiación complementaria para 2007 y 2008.

** A este renglón se ha agregado el costo del curso práctico de dos días de duración sobre los desafíos que enfrentará el Protocolo de Montreal en el futuro que se celebrará inmediatamente antes o después de la 27ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta.

*** Se da por sentado que para facilitar la celebración del 20º aniversario del Protocolo de Montreal en 2007 únicamente se podrán aumentar las partidas 5200, 5304, 5401 y 3300 con los fondos no utilizados de cualquier otra partida presupuestaria y podrán también aumentarse con los fondos de participación que se hayan acumulado o puedan acumularse como resultado de cancelaciones de viaje de los participantes.

**** Las Partes acordaron una reserva en efectivo para gastos de explotación para 2005 de 7,5% del presupuesto aprobado (decisión XVI/44, párr. 6). En 2006, la reserva en efectivo para gastos de explotación aumentó a 8,3% de conformidad con la decisión XVII/42 sobre cuestiones financieras y se mantiene a este nivel en 2007 (decisión XVIII/4). En 2008, las Partes acuerdan contribuir el 3% del presupuesto a la reserva en efectivo para gastos de explotación, y después de ese año las Partes procurarán lograr y mantener la reserva en efectivo para gastos de explotación en el 15%.

1 La reducción en 2006 se realiza conforme a lo dispuesto en el párrafo 2 de la decisión XVII/42 y la reducción en 2007 conforme a lo dispuesto en la decisión XVIII/5.