| | | m/t | 2006 (dólares EE. UU.) | m/t | 2007 (dólares EE.UU.) | m/t | 2008 (dólares EE.UU.) | | |
| | | | | | | | | | |
| 10 | RUBRO PERSONAL DE PROYECTOS | | | | | | | | |
| | 1100 | Personal de proyectos | | | | | | | |
| | | 1101 | Secretario Ejecutivo (D-2) (compartido con el Convenio de Viena (CV)) | 6 | 117.500 | 6 | 120.500 | 6 | 122.308 | |
| | | 1102 | Secretario Ejecutivo Adjunto (D-1) | 12 | 215.000 | 12 | 220.000 | 12 | 223.300 | |
| | | 1103 | Oficial Superior de Asuntos Jurídicos (P-5) | 12 | 155.000 | 12 | 160.000 | 12 | 162.400 | |
| | | 1104 | Oficial Superior de Asuntos Científicos (P-5) (compartido con el CV) | 6 | 85.000 | 6 | 87.500 | 6 | 88.813 | |
| | | 1105 | Oficial administrativo (P-4) (sufragado por el PNUMA) | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | 1106 | Administradores de Bases de Datos (Sistemas y tecnologías de Información P-3) | 12 | 120.000 | 12 | 125.000 | 12 | 126.875 | |
| | | 1107 | Oficial de programas (Comunicaciones e Información P-3) (sufragado por el CV) | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | |
| | | 1108 | Oficial de programas (Supervisión y Cumplimiento) - P-3 | 12 | 120.000 | 12 | 125.000 | 12 | 126.875 | |
| | 1199 | Total parcial | | 812.500 | | 838.000 | | 850.570 | |
| | | | | | | | | | |
| | 1200 | Consultores | | | | | | | |
| | | 1201 | Asistencia para la presentación y análisis de datos y el fomento de la aplicación del Protocolo | | 50.000 | | 30.000 | | 40.000 | |
| | 1299 | Total parcial | | 50.000 | | 30.000 | | 40.000 | |
| | 1300 | Apoyo administrativo | | | | | | | |
| | | 1301 | Auxiliar administrativo (G-7) (compartido con el CV) | 6 | 13.800 | 6 | 14.750 | 6 | 15.488 | |
| | | 1302 | Auxiliar de personal (G-6) | 12 | 25.250 | 12 | 25.500 | 12 | 26.775 | |
| | | 1303 | Auxiliar de programas (G-6) (sufragado por el CV) | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | |
| | | 1304 | Auxiliar de información (G-6) (compartido con el CV) | 6 | 11.500 | 6 | 11.500 | 6 | 12.075 | |
| | | 1305 | Auxiliar de programas (G-6) (compartido con el CV) | 6 | 10.500 | 6 | 11.000 | 6 | 11.550 | |
| | | 1306 | Empleado a cargo de documentos (G-4) | 12 | 17.000 | 12 | 17.500 | 12 | 18.375 | |
| | | 1307 | Auxiliar a cargo de datos (G-6) | 12 | 24.960 | 12 | 26.000 | 12 | 27.300 | |
| | | 1308 | Auxiliar de programas – Fondo (G-6) (sufragado por el PNUMA) | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | |
| | | 1309 | Auxiliar de logística (G-3) (sufragado por el PNUMA) | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | |
| | | 1310 | Secretaria superior bilingüe (G-6) (sufragado por el CV) | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | |
| | | 1320 | Personal temporario | 12 | 17.500 | | 18.000 | | 18.900 | |
| | | 1321 | Reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta | | 450.000 | | 556.432 | | 490.000 | |
| | | 1322 | Reuniones preparatorias y de las Partes (compartido con el CV cada 3 años; aplicable a la 20ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal y a la octava reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena | | 500.000 | | 500.000 | | 350.000 | |
| | | 1323 | Reuniones del Grupo de Evaluación * | | 134.150 | | 100.000 | | 100.000 | |
| | | 1324 | Reuniones de la Mesa | | 20.000 | | 20.000 | | 20.000 | |
| | | 1325 | Reuniones del Comité de Aplicación | | 84.000 | | 90.000 | | 90.000 | |
| | | 1326 | Reuniones oficiosas de consulta del Protocolo de Montreal | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | |
| | 1399 | Total parcial | | 1.313.660 | | 1.395.682 | | 1.185.463 | |
| | | | | | | | | |
| | 1600 | Viajes en comisión de servicio | | | | | | | |
| | | 1601 | Viajes de funcionarios en comisión de servicio | | 210.000 | | 210.000 | | 210.000 | |
| | | 1602 | Viajes del personal del Servicio de Conferencias en comisión de servicio | | 15.000 | | 15.000 | | 15.000 | |
| | 1699 | Total parcial | | 225.000 | | 225.000 | | 225.000 | |
| 1999 | TOTAL DEL COMPONENTE | | 2.401.160 | | 2.488.682 | | 2.301.033 | |
| | | | | | | | | |
| 30 | COMPONENTE REUNIONES/PARTICIPACIÓN | | | | | | | |
| | 3300 | Apoyo a la participación | | | | | | | |
| | | 3301 | Reuniones del Grupo de Evaluación * | | 550.000 | | 500.000 | | 500.000 | |
| | | 3302 | Reuniones preparatorias y de las Partes | | 350.000 | | 350.000 | | 400.000 | |
| | | 3303 | Reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta | | 300.000 | | 344.000 | | 300.000 | |
| | | 3304 | Reuniones de la Mesa | | 20.000 | | 20.000 | | 20.000 | |
| | | 3305 | Reuniones del Comité de Aplicación | | 125.000 | | 125.000 | | 125.000 | |
| | | 3306 | Consultas en una reunión oficiosa | | 10.000 | | 20.000 | | 10.000 | |
| | 3399 | Total parcial | | 1.355.000 | | 1.359.000 | | 1.355.000 | |
| 3999 | TOTAL DEL COMPONENTE | | 1.355.000 | | 1.359.000 | | 1.355.000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 40 | COMPONENTE EQUIPO Y LOCALES | | | | | | | |
| | 4100 | Equipo fungible (artículos valorados en menos de 1.500 dólares) | | | | | | | |
| | | 4101 | Artículos fungibles varios (compartido con el CV) | | 17.000 | | 17.000 | | 17.000 | |
| | 4199 | Total parcial | | 17.000 | | 17.000 | | 17.000 | |
| | 4200 | Equipo no fungible | | | | | | | |
| | | 4201 | Computadoras personales y accesorios | | 2.000 | | 5.000 | | 5.000 | |
| | | 4202 | Computadoras portátiles | | 4.000 | | 2.273 | | 0 | |
| | | 4203 | Otro equipo de oficina (servidor. fax. escáner. mobiliario. etc.) | | 5.000 | | 8.000 | | 5.000 | |
| | | 4204 | Fotocopiadoras | | 6.000 | | 10.000 | | 10.000 | |
| | 4299 | Total parcial | | 17.000 | | 25.273 | | 20.000 | |
| | 4300 | Locales | | | | | | | |
| | | 4301 | Alquiler de locales de oficina (compartido con el CV) | | 27.500 | | 28.000 | | 28.000 | |
| | 4399 | Total parcial | | 27.500 | | 28.000 | | 28.000 | |
| 4999 | TOTAL DEL COMPONENTE | | 61.500 | | 70.273 | | 65.000 | |
| | | | | | | | | |
| 50 | COMPONENTE GASTOS DIVERSOS | | | | | | | |
| | 5100 | Funcionamiento y conservación de equipo | | | | | | | |
| | | 5101 | Conservación de equipo y otros gastos (compartido con el CV) | | 19.500 | | 20.000 | | 20.000 | |
| | 5199 | Total parcial | | 19.500 | | 20.000 | | 20.000 | |
| | 5200 | Gastos de presentación de informes | | | | | | | |
| | | 5201 | Presentación de informes | | 50.000 | | 50.000 | | 50.000 | |
| | | 5202 | Presentación de informes (grupos de evaluación) | | 60.000 | | 15.000 | | 15.000 | |
| | | 5203 | Presentación de informes (concienciación sobre el Protocolo) | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | |
| | 5299 | Total parcial | | 115.000 | | 70.000 | | 70.000 | |
| | 5300 | Gastos varios | | | | | | | | |
| | | 5301 | Comunicaciones | | 35.000 | | 35.000 | | 35.000 | |
| | | 5302 | Fletes (documentos | | 70.000 | | 60.000 | | 60.000 | |
| | | 5303 | Training | | 6.500 | | 6.500 | | 6.500 | |
| | | 5304 | Otros gastos (Día Internacional del Ozono y 20º aniversario del Protocolo de Montreal)*** | | 10.000 | | 10.000 | | 0 | |
| | 5399 | Total parcial | | 121.500 | | 111.500 | | 101.500 | |
| | 5400 | Atenciones sociales | | | | | | | |
| | | 5401 | Atenciones sociales*** | | 15.000 | | 15.000 | | 15.000 | |
| | 5499 | Total parcial | | 15.000 | | 15.000 | | 15.000 | |
| 5999 | TOTAL DEL COMPONENTE | | 271.000 | | 216.500 | | 206.500 | |
| 99 | TOTAL DE GASTOS DIRECTOS DEL PROYECTO | | 4.088.660 | | 4.134.455 | | 3.927.533 | |
| | Gastos de apoyo a los programas (13%) | | 531.525 | | 537.478 | | 510.578 | |
| | TOTAL GENERAL (incluidos los gastos de apoyo a los programas) | | 4.620.185 | | 4.671.933 | | 4.438.111 | |
| | Fondo de reserva de efectivo excluidos los gastos de apoyo al programa *** | | 58.347 | | 0 | | 104.452 | |
| | PRESUPUESTO TOTAL | | 4.678.532 | | 4.671.933 | | 4.542.563 | |
| | Reducción del saldo del Fondo Fiduciario | | 266.720 | | 0 | | 0 | |
| | Reducción del saldo no utilizado de la secretaría en 2001 | | 33.630 | | 0 | | 0 | |
| | Utilización de los ingresos por intereses devengados del Fondo Fiduciario | | 166.650 | | 0 | | 0 | |
| | Utilización y reducción adicional del saldo y de los ingresos por intereses devengados del Fondo Fiduciario1 | | 119.668 | | 0 | | 0 | |
| | Total parcial derivado de las reducciones 1 | | 586.668 | | 395.000 | | 0 | |
| | Contribuciones de las Partes | | 4.091.864 | | 4.276.933 | | 4.542.563 | |
* A título excepcional, las Partes prestaron apoyo financiero para 2006 a fin de sufragar los costos de asistencia de expertos al COTMB por un importe máximo de 34.150 dólares. No se propone financiación complementaria para 2007 y 2008.
** A este renglón se ha agregado el costo del curso práctico de dos días de duración sobre los desafíos que enfrentará el Protocolo de Montreal en el futuro que se celebrará inmediatamente antes o después de la 27ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta.
*** Se da por sentado que para facilitar la celebración del 20º aniversario del Protocolo de Montreal en 2007 únicamente se podrán aumentar las partidas 5200, 5304, 5401 y 3300 con los fondos no utilizados de cualquier otra partida presupuestaria y podrán también aumentarse con los fondos de participación que se hayan acumulado o puedan acumularse como resultado de cancelaciones de viaje de los participantes.
**** Las Partes acordaron una reserva en efectivo para gastos de explotación para 2005 de 7,5% del presupuesto aprobado (decisión XVI/44, párr. 6). En 2006, la reserva en efectivo para gastos de explotación aumentó a 8,3% de conformidad con la decisión XVII/42 sobre cuestiones financieras y se mantiene a este nivel en 2007 (decisión XVIII/4). En 2008, las Partes acuerdan contribuir el 3% del presupuesto a la reserva en efectivo para gastos de explotación, y después de ese año las Partes procurarán lograr y mantener la reserva en efectivo para gastos de explotación en el 15%.